目 錄
第一部分 市直自然資源和規劃部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 市直自然資源和規劃部門2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 市直自然資源和規劃部門2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 市直自然資源和規劃部門概況
一、部門職責
（一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、溼地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃、測繪等地方性法規草案、政府規章草案及相關規定，依法組織實施和監督檢查。
（二）負責自然資源調查監測評價。依照自然資源調查監測評價指標體系、統計標準，實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全市自然資源調查監測評價工作。
（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、測繪、信息、爭議調處、成果應用等制度。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全市自然資源和不動產確權登記工作。
（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。
（五）負責自然資源的合理開發利用。嚴格執行國家、省、市有關自然資源合理開發利用的政策規定。擬訂全市自然資源發展規劃和戰略，依照自然資源開發利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節約集約利用。負責自然資源市場監管。研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
（六）負責建立國土空間規劃體系並監督實施。開展城市發展戰略研究、國土空間規劃研究和全域自然資源管控研究；推進主體功能區戰略和制度，組織編制國土空間規劃和相關專項規劃；負責市本級國土空間規劃實施管理；組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和自然和諧的生產、生活、生態空間布局；開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系；建立健全國土空間用途管制制度；負責土地等國土空間用途轉用工作；負責國有土地使用權收回工作和土地徵收徵用管理。
（七）負責制定國土空間規劃編制計劃和近期建設規劃，制定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃，並組織實施；參與城市發展年度建設計劃及實施工作。
（八）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃並實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、統籌山水林田湖草生態系統修復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，執行合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，並提出市級重大備選項目。
（九）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭實施耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。負責耕地佔補平衡管理，落實佔用耕地補償制度，監督佔用耕地補償制度執行情況。
（十）負責管理地質勘查行業和全市地質工作。編制全市地質勘查規劃並監督檢查執行情況。管理市級地質勘查項目。組織實施重大地質礦產勘查專項。監督管理地下水過量開釆及
引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。
（十一）負責地質災害預防和治理。組織開展地質調查評價工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準並指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
（十二）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開釆的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。
（十三）推動自然資源領域科技發展。制定並實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。組織制定技術規程並監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。
（十四）負責測繪地理信息管理工作。負責基補測繪和測繪行業管理。負責測繪資質審核與信用管理，監督管理地理信息安全、測繪市場秩序。負責地圖管理、地理信息公共服務工作。負責測量標誌保護。承擔地理空間數據的匯集整合、提供使用和共享工作。負責全市航天航空遙感影像數據的統一獲
（十五）根據授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關於自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察。依法查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪領域違法案件。負責涉及自然資源和規劃管理事項的信訪處理、行政複議、行政訴訟等工作。
（十六）統一領導和管理市林業局。
（十七）完成市委、市政府交辦的其他事項。
（十八）職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央關於統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化頂層設計,發揮國土空間規劃管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束並舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。根據編委核定，我局內設科室24個，所屬事業單位15個，直屬分局6個。
內設科室分別是：辦公室、法規科、綜合調研科、國土空間規劃一科、國土空間規劃二科、自然資源調查監測科、自然資源確權登記科、自然資源所有者權益科、自然資源開發利用科、國土空間用途管制科、建築工程管理科、市政工程管理科、國土空間生態修復科、耕地保護監督科、地質災害防治科、礦產資源管理科、測繪管理科、地理信息管理科、自然資源督察辦公室、財務與資金運用科、人事科、機關黨委、機關紀委、離退休人員管理服務科。
所屬事業單位分別是：國土執法監察支隊、規劃監察支隊、土地儲備中心、土地綜合整治中心、不動產登記中心、不動產產權交易中心、不動產測繪中心、不動產登記信息中心、規劃勘測設計院、徵地拆遷中心、信息中心、測繪院、地質環境監測站、城鄉規劃編制研究中心、檔案館。
直屬分局分別是：嶽陽樓區分局、雲溪區分局、君山區分局、經濟技術開發區分局、南湖新區分局、新港區分局。
（二）決算單位構成。市直自然資源和規劃部門2019年部門決算匯總公開單位構成包括：
1、嶽陽市自然資源和規劃局機關
2、嶽陽市國土資源局執法監察支隊
3、嶽陽市土地綜合整治中心
4、嶽陽市不動產登記中心
5、嶽陽市不動產產權交易中心
6、嶽陽市不動產登記信息中心
7、嶽陽市自然資源和規劃局君山區分局
8、嶽陽市自然資源和規劃局經濟技術開發區分局
9、嶽陽市自然資源和規劃局南湖新區分局
10、嶽陽市自然資源和規劃局嶽陽樓區分局
11、嶽陽市自然資源和規劃局雲溪區分局
12、嶽陽市自然資源和規劃局城陵磯新港區分局
第二部分 市直自然資源和規劃部門2019年度部門決算表
市直自然資源和規劃部門2019年度部門決算表包括：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
各決算表詳見附件1
第三部分 市直自然資源和規劃部門2019年度部門決算
情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
市直自然資源和規劃部門2019年度收、支總計25,712.9萬元，與2018年相比，收、支總計增加5572.06萬元，增長27.67%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入比上年增加1136.73萬元，主要是機構改革人員增加導致工資福利和公用經費增加；政府性基金預算財政撥款收入比上年增加6714萬元，增加的原因是上年未結算土地出讓收入；其他收入比上年減少399.27萬元，主要是分局事務所收入比上年減少；年初結轉和結餘比上年減少1879.39萬元。
二、2019年度收入決算情況說明
市直自然資源和規劃部門本年收入合計17,683.46萬元，其中：財政撥款收入9544.84萬元，佔53.98%。政府性基金預算財政撥款收入7017.2萬元，佔39.68%。其他收入1121.43萬元，佔6.34%。
三、2019年度支出決算情況說明
市直自然資源和規劃部門本年支出合計17,296.95萬元，其中：基本支出9,887.72萬元，佔57.16%。項目支出7409.23萬元，佔42.84%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
市直自然資源和規劃部門2019年度財政撥款收、支總計22887.93萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5534.42萬元，增長31.89%。收入增加的主要原因是一般公共預算財政撥款收入比上年增加1136.73萬元，主要是機構改革人員增加導致工資福利和公用經費增加；政府性基金預算財政撥款收入比上年增加6714萬元，因上年未結算土地出讓收入；年初財政撥款結轉和結餘比上年減少2316.31萬元。支出增加的主要原因是一般公共服務支出比上年減少597.17萬元，本年未結算協稅收入致使支出減少；社會保障和就業支出比上年增加121.67萬元，主要是機構改革增加人員的社會保障支出；衛生健康支出比上年增加135.99萬元，主要是增加的行政事業單位醫療費；城鄉社區支出比上年增加6944.21萬元，主要是上年未結算土地出讓收入；自然資源海洋氣象等支出比上年減少3163.4萬元，主要是省廳下撥國土整治及地質災害防治等項目資金減少；資源勘探信息等支出比上年增加506.52萬元，主要是增加了礦產資源保護支出；災害防治及應急管理支出比上年增加242.85萬元，主要是地質災害防治支出；其他支出比上年增加327.11萬元，主要是對下屬單位的補助支出；年末財政撥款結轉和結餘比上年增加1016.65萬元，主要是專項工作經費未及時結算。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
市直自然資源和規劃部門2019年度財政撥款支出8870.9萬元，佔本年支出合計的51.29%。與2018年度相比，財政撥款支出減少2131萬元，減少19.37%,主要原因是上級專項支出撥款減少致使自然資源海洋氣象等項目支出比上年減少2704.1萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
市直自然資源和規劃部門2019年度財政撥款支出8870.9萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出305.35萬元，佔3.44%；社會保障和就業（類）支出496.24萬元，佔5.59%；衛生健康（類）支出135.99萬元，佔1.53%；城鄉社區（類）支出391.38萬元，佔4.41%；資源勘探信息等（類）支出506.52萬元，佔5.71%；自然資源海洋氣象等（類）支出6465.47萬元，佔72.88%；災害防治及應急管理（類）支出242.85萬元，佔2.74%；其他（類）支出327.11萬元，佔3.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
市直自然資源和規劃部門2019年度財政撥款支出年初預算為9544.84萬元，支出決算為8,870.9萬元，完成年初預算的92.94%。其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為347.08萬元，支出決算為305.35萬元，完成年初預算的87.98%，未全部完成的原因為局機關及直屬分局2019年在職人員績效考核獎財政預撥款結餘，結轉下年使用，財政在2020年統一結算。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算2.72萬元，支出決算2.72萬元，完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休支出（項）。年初預算0.98萬元，支出決算0.98萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算357.82萬元，支出決算334.26萬元，完成年初預算的93.42%，，未全部完成的原因為局機關及直屬分局人員發生變化，年終足額繳納養老保險後的結餘，財政在2020年年初已將此結餘資金收回。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。年初預算123.12萬元，支出決算108.33萬元，完成年初預算的88%。未全部完成的原因為局機關及直屬分局2019年退休人員績效考核獎財政預撥款結餘，結轉下年使用，財政在2020年統一結算。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算36.17萬元，支出決算36.17萬元，完成年初預算的100%。
7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算13.77萬元，支出決算13.77萬元，完成年初預算的100%。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）。年初預算89.95萬元，支出決算85.03萬元，完成年初預算的94.53%。未全部完成的原因為局機關及直屬分局人員發生變化，年終足額繳納職工醫療保險後的結餘，財政在2020年年初已將此結餘資金收回。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療支出（項）。年初預算50.96萬元，支出決算50.96萬元，完成年初預算的100%。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算84.9萬元，支出決算84.9萬元，完成年初預算的100%。
11、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理支出（項）。年初預算28.5萬元，支出決算28.5萬元，完成年初預算的100%。
12、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算785.76萬元，支出決算277.98萬元，完成年初預算的35.38%。未全部完成的原因為局機關下屬檔案館裝修未完工，資金結轉下年使用，財政在2020年統一結算。
13、資源勘探信息等支出（類）建築業（款）一般行政管理管理事務支出（項）。年初預算895.8萬元，支出決算406.12萬元，完成年初預算的45.34%。未全部完成的原因為局機關禁違拆違大飛機航攝項目資金下達滯後，項目開工時間推遲，資金結轉下年使用。
14、資源勘探信息等支出（類）建築業（款）其他建築業支出（項）。年初預算15.45萬元，支出決算15.45萬元，完成年初預算的100%。
15、資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）。年初預算84.95萬元，支出決算84.95萬元，完成年初預算的100%。
16、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算3569.63萬元，支出決算3569.63萬元，完成年初預算的100%。
17、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算134.23萬元，支出決算327.79萬元，完成年初預算的244.2%，決算數大於預算數的主要原因是按規定使用以前年度財政撥款結轉資金。
18、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）機關服務（項）。年初預算106.03萬元，支出決算106.03萬元，完成年初預算的100%。
19、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源調
查（項）。年初預算19.8萬元，支出決算19.8萬元，完成年初預算的100%。
20、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源利用與保護（項）。年初預算50.07萬元，支出決算50.07萬元，完成年初預算的100%。
21、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）。年初預算88.4萬元，支出決算88.4萬元，完成年初預算的100%。
22、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算2303.75萬元，支出決算2303.75萬元，完成年初預算的100%。
23災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。年初預算355萬元，支出決算242.85萬元，完成年初預算的68.41%，未全部完成的原因為局機關省撥地質災害防治隱患點治理項目開工時間推遲，資金結轉下年使用。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算0萬元，支出決算327.11萬元，決算數大於預算數的主要原因是按規定使用以前年度財政撥款結轉資金。
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
市直自然資源和規劃部門2019年度財政撥款基本支出8,609.03萬元，其中:人員經費4,469.26萬元，佔基本支出的51.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費3,812.47萬元，佔基本支出的44.28%，主要包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明。
市直自然資源和規劃部門2019年度「三公」經費財政撥款支出預算為452.7萬元，支出決算為70.61萬元,完成預算的15.59%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0，支出決算為0，與上年持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為194.7萬元，支出決算為38.82萬元,完成預算的19.94%,決算數小於預算數的主要中央八項規定約要求，從嚴控制「三公」經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少31.29萬元，減少44.63%,減少主要中央八項規定約
要求，從嚴控制「三公」經費開支，全年實際支出比上年有所壓減，並規範了車輛使用制度。
公務接待費支出預算為258萬元，支出決算為31.78萬元,完成預算的12.31%,決算數小於預算數的主要原中央八項規定約要求，從嚴控制「三公」經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比增加13.05萬元，增長69.67%,增長的主要原因是因機構改革，去年有部分公務接待費在今年年初結算，致使費用比上年增加。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度「三公」經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算38.82萬元，佔54.98%。公務接待費決算31.78萬元，佔45.01%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出預算數為0，因公出國（境）費支出決算為0，因公出國（境）團組數為0，因公出國（境）人次數為0。
2、公務用車購置及運行費支出決算為38.82萬元，其中：公務用車購置支出為0，公務用車運行維護支出38.82萬元。主要用於市內因公出行以及市直自然資源部門省內跨市縣區自然資源部門工作檢查、指導業務工作所需車輛油料費、維修費、過橋過路費、保險費等。截止2019年12月31日，市直自然資源部門公務用車保有量為11輛，當年沒有購置公務用車。
3、公務接待費支出決算為31.78萬元，全年共接待354批3433人次（不包括陪同人員），全部為國內公務接待支出，主要用於市直自然資源部門與相關單位交流工作情況及接受上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、2019年度政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金年初結轉和結餘303.2萬元,2019年政府性基金本年收入7017.2萬元,佔本年收入合計的39.68%。比上年增加2214.38%，本年支出6648.83萬元,佔本年支出合計的38.44%。項目支出6648.83萬元,年末結轉和結餘671.57萬元,比上年增加121.49%。
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
為進一步規範財政資金管理，強化財政支出績效理念，切實提高財政資金使用效益，根據《嶽陽市財政局關於開展 2019 年度部門整體支出績效自評工作的通知》，我局成立了績效自評小組，印發了《嶽陽市自然資源和規劃局 2019 年度部門整體支出績效自評工作實施方案》，組織對 2019 年度本部門整體支出進行了績效自評（無預算安排在100萬元以上的非工作經費類專項資金），自評覆蓋率100%，並在市政府信息公開發布平臺和市自然資源和規劃局門戶網站公開了部門整體績效自評報告。
2、在編制部門預算時，按照市財政的相關要求，通過部門預算編制軟體同步編制了部門預算績效目標，並根據年初設定的績效目標，按時完成並及時上報了績效自評報告。績效自評結果顯示，2019年度部門整體支出績效自評綜合得分97分，評價結果為優。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
市直自然資源和規劃部門2019年機關運行經費年初預算3644.77萬元（含年中追加土地出讓收入安排的支出），決算支出3598.8萬元。比年初預算數減少45.97萬元。減少1.26%，減少的原因為經單位申報財政批准年中調減了一部分指標到人員經費支出中。
（二）一般性支出情況
市直自然資源和規劃部門2019年度開支會議費9.91萬元，分別為召開全市自然資源和規劃工作會議費、全市地質災害防治會議費、自然資源部生態修復工作會議費、農村集體土地確權登記發證工作部署會議費、違規別墅清查會議費、國土空間規劃工作會議費、全市測繪工作會議費等，共計13次會議，人數870人，內容為會議場地租用、會議資料印刷及會議餐費等。
市直自然資源和規劃部門2019年度開支培訓費10.49萬元，分別為全市耕地保護業務培訓、消防安全培訓、信訪工作業務培訓、幹部黨校培訓以及參加省廳組織的各類專項業務培訓，用於開展幹部職工教育培訓等，共計26次，人數420人，內容為培訓資料費、交通費、住宿費、夥食費等。
（三）政府採購支出情情況
市直自然資源和規劃部門2019年度政府採購支出總額2709.13萬元，其中：政府採購工程支出630.1萬元；政府採購服務支出2079.04萬元；
（四）國有資產佔有情況
截至2019年12月31日，市直自然資源和規劃部門共有車輛11輛。其中：機要通信用車1輛、其他用車10輛，其他用車主要是用於機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「上級補助收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位上繳收入」等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用於資源勘探、製造業、建築業、工業信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用於自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用於反映政府用於自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
「三公」經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府採購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府採購不僅是指具體的採購過程，而且是採購政策、採購程序、採購過程及採購管理的總稱，是一種對公共採購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
諮詢費：反映單位諮詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房採暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委託業務費：反映因委託外單位辦理業務而支付的委託業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、計程車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業餘體校學員夥食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計制度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用於購置具有專門用途、並按財務會計制度規定納入固定資產核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
信息網絡及軟體購置更新：反映政府用於信息網絡方面的支出。如計算機硬體、軟體購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬體、軟體等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2019年度嶽陽市自然資源和規劃局部門決算公開表格
附件1:2019年嶽陽市自然資源和規劃局決算公開表.XLS