2019年度
臨湘市農業農村局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市農業農村局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農業農村局（匯總）概況
一、部門職責
臨湘市農業農村局承擔全市農業技術推廣、農業行政執法與管理、農業發展規劃與監管工作、指導鄉鎮農技站和鄉鎮企業辦的業務開展等職能職責。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市農業農村局單位內設機構包括：
1、辦公室
2、政工人事股
3、行政審批與法規股
4、發展規劃股
5、計劃財務股
6、鄉村產業發展股
7、農業保險工作辦公室
8、農村社會事業促進股
9、政策改革與農村合作經濟指導股
10、市場信息與對外交流股
11、科技教育股
12、農業資源保護與利用股
13、農產品質量安全監管股
14、種植業和農藥管理股
15、種業管理股
16、畜牧漁業管理股
17、農業機械化管理股
18、農田建設管理股
19、農牧漁場管理股
（二）決算單位構成。
臨湘市農業農村局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：農業農村局本級、農業科學研究所、畜牧水產技術推廣中心、生態能源服務中心、農村經營管理中心、農業機械技術推廣中心等6個獨立核算機構（根據財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）。
第二部分 臨湘市農業農村局（匯總）2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市農業農村局（匯總）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計33,495.07萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計29,673.75萬元，其中：財政撥款收入29184.68萬元，佔98.35%。政府性基金預算財政撥款收入38.87萬元，佔0.13%。其他收入450.2萬元，佔1.52%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計28,723.44萬元，其中：基本支出6,884.7萬元，佔23.97%。項目支出21838.74萬元，佔76.03%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計32955.05萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出28144.55萬元，佔本年支出合計的97.98%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出28144.55萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出244.5萬元，佔0.87%；科學技術（類）支出5萬元，佔0.02%；社會保障和就業（類）支出375.98萬元，佔1.34%；節能環保（類）支出2015.66萬元，佔7.16%；農林水（類）支出24904.16萬元，佔88.49%；商業服務業等（類）支出443萬元，佔1.57%；住房保障（類）支出138.25萬元，佔0.49%；糧油物資儲備（類）支出18萬元，佔0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為20917.59萬元，支出決算為28144.55萬元，完成年初預算的134.55%，其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為210.5萬元，支出決算為244.5萬元，完成年初預算的116.15%。決算數大於年初預算數，主要原因人員經費及新農村建設經費增加。
2、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技轉化與擴散（項）
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，主要原因是本單位嚴格按預算執行決算。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為332.33萬元，支出決算為345.62萬元，完成年初預算的103.40%，決算數大於年初預算數，主要原因是：主要原因人員經費增加
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.36萬元，決算數大於年初預算數，主要原因是：死亡撫恤費增加。
5、節能環保支出（類）汙染減排（款）其他汙染減排支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為183.46萬元，決算數大於年初預算數，主要原因是：拆矮圍獎補資金增加。
6、節能環保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為30.2萬元，支出決算為32.20萬元，完成年初預算的106.62%，決算數大於年初預算數，主要原因是：日常公用經費增加。
7、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1800萬元，決算數大於年初預算數，主要原因是：畜禽糞汙資源化利用整縣推進項目資金增加。
8、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。
年初預算為1796.20萬元，支出決算為1816.20萬元，完成年初預算的101.11%，決算數大於年初預算數，主要原因是：人員經費增加。
9、農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為120.15萬元，支出決算為120.15萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
9、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。
年初預算為359.28萬元，支出決算為363.07萬元，完成年初預算的101.05%，決算數大於年初預算數，主要原因是：人員經費增加。
10、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為538萬元，支出決算為538萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
11、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為79萬元，支出決算為444.76萬元，完成年初預算的562.99%，決算數大於年初預算數，主要原因是：病蟲害控制項目資金增加。
12、農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）。
年初預算為152萬元，支出決算為157萬元，完成年初預算的103.29%，決算數大於年初預算數，主要原因是：農產品質量安全項目資金增加。
13、農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）。
年初預算為17萬元，支出決算為33萬元，完成年初預算的194.12%，決算數大於年初預算數，主要原因是：執法監管項目資金增加。
14、農林水支出（類）農業（款）防災救災（項）。
年初預算為136萬元，支出決算為136萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
15、農林水支出（類）農業（款）農業生產支持補貼（項）。
年初預算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
16、農林水支出（類）農業（款）農業組織化與產業化經營（項）。
年初預算為258萬元，支出決算為258萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
17、農林水支出（類）農業（款）農產品加工與促銷（項）。
年初預算為250萬元，支出決算為250萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
18、農林水支出（類）農業（款）農村公益事業（項）。
年初預算為298.76萬元，支出決算為298.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
19、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）。
年初預算為340萬元，支出決算為1084萬元，完成年初預算的318.82%，決算數大於年初預算數，主要原因是：農業資源保護修復與利用項目資金增加。
20、農林水支出（類）農業（款）成品油價格改革與漁業補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為408.90萬元，決算數大於年初預算數，主要原因是：成品油價格改革與漁業補貼項目資金增加。
21、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。
年初預算為9811.95萬元，支出決算為13006.04萬元，完成年初預算的132.55%，決算數大於年初預算數，主要原因是：主要為人居環境整治工作經費及其他農業支出項目資金增加。
22、農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）。
年初預算為4693萬元，支出決算為4693萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
23、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為175.10萬元，支出決算為175.10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
24、農林水支出（類）農業農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）。
年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
25、農林水支出（類）農業農村綜合改革（款）對村集體經濟組織補助（項）。
年初預算為210萬元，支出決算為210萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
26、農林水支出（類）惠普金融發展支出（款）農業保險保惠補貼（項）。
年初預算為411.18萬元，支出決算為411.18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
27、農林水支出（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。
年初預算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
28、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
29、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）食品流通安全補貼（項）。
年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
30、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為419萬元，決算數大於年初預算數一致，主要原因是：增撥了生豬調出大縣獎勵資金。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為150.93萬元，支出決算為138.25萬元，完成年初預算的91.60%，決算數小於年初預算數，主要原因是：經費減少。
32、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務（項）。
年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出6,506.71萬元，其中:人員經費5,238.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費439.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度「三公」經費財政撥款支出預算為66.88萬元，支出決算為65.4萬元,完成預算的97.79%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務接待費支出預算為50.95萬元，支出決算為49.47萬元,完成預算的97.1%,決算數小於預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央「八項規定」精神和厲行節約要求，從嚴控制「三公」經費開支，全年實際支出比預算有所節約。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為15.93萬元，支出決算為15.93萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度「三公」經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算15.93萬元，佔24.36%。公務接待費決算49.47萬元，佔75.64%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費預算為50.95萬元，支出決算為49.47萬元，完成預算的97.1%,其他國內公務接待支出49.47萬元。臨湘市農業農村局（匯總）2019年共接待國內公務接待批次1278個、接待人次10963人次（不包括陪同人員），主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置及運行費預算為15.93萬元，支出決算為15.93萬元，完成預算的100%,
公務用車運行支出15.93萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入38.87萬元,年初結轉和結餘0萬元；支出38.87萬元，其中基本支出38.87萬元,項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況:我單位按照上級績效評價相關文件要求，積極開展績效管理工作，對本級預算安排部門的部分項目開展了績效評價工作，規範了部門專項資金運行，提高了資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果：我單位項目全年預算數為18383.81萬元，執行數為21838.74萬元，完成預算的118.79%，主要產出和效果:通過項目的實施，使全市的農業生產穩量提質增效明顯，農業發展基礎不斷夯實，農業農村環境明顯改善，農業產業發展得到大力推進,農村改革持續深入，農村大局穩定。項目績效自評結果為良好。
發現的主要問題：績效目標設定不夠細緻、不夠合理。
下一步改進措施：根據項目資金使用情況，及時調整預算。在設定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，真正發揮績效管理的作用。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
1、種植業穩產提質。
（1)種植糧食作物86.16萬畝，總產量34.18萬噸，新增高檔優質稻5.6萬畝、特色糧油作物0.85萬畝、秋旱雜糧2.42萬畝；經濟作物種植面積38萬畝，總產值11億元，「果、菜、茶」生產趨於標準化、無公害化，產量、質量、效益均有提升。
(2)大力推廣優質糧油，種植高檔優質稻30.6萬畝，糧油高檔優質良種利用率達到100%，雙低油菜覆蓋率100%，完成農業農村部稻油水旱輪作模式綠色高質高效行動暨做優做強湘米工程任務13.4萬畝。
（3）大力推動臨湘茶業復興，正在制定茶產業發展規劃和扶持政策，積極指導永巨茶業改建、三湘四水茶業新建，加強引導茶業企業抓品質創品牌，幹茶產量1.4萬噸,產值1.61億元，茶葉價格大幅提升。
（4）依託「國家級」蔬菜標準化生產基地，推廣蔬菜標準化生產，商品蔬菜產量達到3萬噸，產量、質量不斷提高。發展「稻蝦」養殖21.3萬畝，產量2.3萬噸，產值5.5億元，在全市大漁業產值中佔比已逾七成，成為我市生態循環農業發展的最主要模式。
（5）養殖業轉型升級。漁業總產量3.95萬噸，產值7.5億元，新創建「國家級健康養殖示範場」1家，通過國家健康養殖示範場複查驗收1家。大力恢復生豬生產，指導做好了新、擴建規模豬場和禁養區豬場異地搬遷重建，完成生豬出欄50萬頭任務，豬肉價格有所下降，有效保障元旦、春節肉品供應。
2、高標準農田建設成效顯著。2018年高標準農田建設項目全面竣工，建設高標準農田0.82萬畝。被嶽陽市作為唯一縣（市）推薦至省政府納入真抓實幹督查激勵獎勵工作，已通過省廳初審，等待省政府批覆。2019年高標準農田建設項目已全面開工，項目設計在嶽陽市級評審中排第一名，項目實施12月中旬受到嶽陽市通報表揚。
3、農業農村環境明顯改善。
（1）村莊清潔行動集中攻堅累計清理農村垃圾6.7萬噸，疏浚溝渠4千餘公裡，治理黑臭水體1560處，打造亮點屋場、村組1600個。4月1日，嶽陽市長江沿線集中攻堅推進暨路（段）邊整治工作現場會在我市江南鎮召開，江南鎮燈塔村「編號屋」整治列入嶽陽市8個典型案例。羊樓司鎮、黃蓋鎮受評嶽陽市先進鄉鎮，梅池村成為嶽陽市唯一獲「中國美麗休閒鄉村」殊榮的村莊。農村環境衛生年終排名嶽陽市第二名。
（2）嚴格落實「五有、三到場，兩堅持、四禁止」要求，散戶建房基本得到控制。建設大集中建房點15個，竣工10個，小集中建房點9個，全部竣工。
（3）9月底全市農村改廁工作交由我局牽頭負責。針對前期安裝的「問題廁所」，及時逐桶逐戶整改，實行整改全履蓋，零容忍。10月以後改廁質量達標率達100%，累計完成改廁3.1萬個，超額完成年度目標任務。
（4）、化肥農藥持續減量。測土配方施肥面積89萬畝，覆蓋率92%，推廣有機肥1000噸，綠肥種植6萬畝，秸稈還田73萬畝，水肥一體化1500畝，有效減少化肥使用和不合理施肥，實現化肥減量2%。新建綠色防控示範區5個，輻射帶動全市綠色防控技術應用面積23萬畝，覆蓋率30%。獲省植保站授權統防統治服務組織7個，完成水稻專業化統防統治面積31萬畝，覆蓋率38%。實現農藥減量4%。
(5)、畜禽糞汙有效治理。禁養區退養543家，長江排漬口周邊自願退養73家，每季度開展巡察，嚴防反彈。規模養殖場糞汙治理完成356家、專業養殖場完成281家，糞汙處理設施配套率分別達到97.8%、58.66%。畜禽糞汙治理工作有望獲全省先進。
（6）、天然水域水質提升。巡查天然水域800個次，發現問題146個次，我局率先解除屬地4個湖泊承包合同，限期捕魚交湖，實現集體管理，為全市建立天然水域禁止投肥投餌長效機製做出了表率。目前，全市304個重點天然水域已全面禁止投肥投餌並解除了承包合同。被嶽陽市局認為是「2019年搞得最好的縣市區」。嚴格落實黃蓋湖湖長制各項工作，完成了省級、嶽陽市級及我市黃蓋湖湖長巡湖，組織召開湖長制工作推進會議6次，交辦黃蓋湖湖區以及流域範圍問題清單15個，及時整改完成。與湖北省赤壁市籤署了黃蓋湖流域水生態環境綜合治理聯防聯動合作協議，並聯合開展巡查，黃蓋湖重現一湖淨水，成為候鳥棲息的天堂。2020年1月1日起，黃蓋湖中華鱘、胭脂魚自然保護區已實行全面禁捕。
4、農產品質量安全有效保障。例行抽檢農產品樣品6092個，合格率達99.8%。省、市農產品質量安全監督抽查14次，合格率達100%。完成城區A級屠宰場移址搬遷升級，使我市肉品安全得到進一步保障。農產品質量安全工作在全省作典型發言，現正在創建省級農產品安全縣（市）。
5、農業機械化水平全面提升。農機總動力達80.2萬千瓦，農機保有量8.5萬臺。農機裝備向質量、環保、效益型轉變。農機作業水平穩步提高，機耕、機插、機收率分別達到98.8%、55.4%、91.5%，水稻生產綜合機械化水平達83.6%，高於全省綜合機械化水平3個百分點。水稻生產薄弱環節、全程機械化最後一公裡問題得以解決。農機推廣工作得到省、市高度認可，有望評為省、市先進。
6、農村信息化工程全面啟動。101個益農信息社站點正式啟動建設。土地流轉服務中心建立完成，為農村土地流轉提供了便利。農村土地確權成果信息應用平臺建設開始試運行，將逐步實現國家、省、市、縣四級平臺「互聯互通」。
7、農村改革持續深入
（1）土地確權頒證基本完成。確權面積50.71萬畝，確定登記頒證農戶83744戶，合同籤訂完成率、證書發放率均達到98%以上。檔案整理全部完成，檔案入館92%。該項工作被評為省市先進。
（2）農村產權制度改革順利推進。農村集體資產清產核資、成員資格認定、集體經濟組織登記賦碼、股權設置、股權量化、股權證發放工作全面完成。153個村（社區）、1個試點組成立了集體經濟合作社，選舉產生了理事會和監事會，討論通過了集體經濟合作社章程。10月份，該項工作在全省作典型發言，被評為省市先進。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市農業農村局（匯總）2019年機關運行經費支出1249.44萬元。比年初預算數減少57.16萬元。增長4.37%，主要原因是：厲行節約，壓縮開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費46.91萬元，用於召開農業農村工作會議，人數520人，內容為日常工作會議，人居環境整治工作會議，農業博覽會議，三冬生產會議、送政策企業會議等各項工作會議；開支培訓費32.74萬元，用於開展黨員集中學習培訓，農技專業人員在外學習培訓，生產技術培訓費等。人數6480人。
（三）政府採購支出情情況
臨湘市農業農村局（匯總）2019年度政府採購支出總額464.79萬元，其中：政府採購貨物支出298.99萬元；政府採購服務支出165.8萬元；
（四）國有資產佔有情況截至2019年12月31日，臨湘市農業農村局（匯總）共有車輛2輛。其中：執法執勤用車2輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「上級補助收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位上繳收入」等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
科學技術支出（類）：是指用於科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用於商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用於住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用於糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
「三公」經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府採購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府採購不僅是指具體的採購過程，而且是採購政策、採購程序、採購過程及採購管理的總稱，是一種對公共採購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
諮詢費：反映單位諮詢方面的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委託業務費：反映因委託外單位辦理業務而支付的委託業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、計程車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
個人農業生產補貼：反映各種對個人發放的生產補貼支出，如國家對農民發放的農機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發放給殘疾人的各種生產經營補貼等。
2019年度臨湘市農業農村局部門決算表（匯總）.XLS