金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室2019年度部門決算
一、金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室概況
（一）部門職責
1. 負責全市小城鎮環境綜合整治行動的統籌協調,加強與「三改一拆」「四邊三化」「五水共治」等重點工作的街接,做好相關專項資金使用管理工作。
2.負責全市小城鎮環境綜合整治行動的組織協調,形成齊抓共治、協調並進的工作格局。
3.負責全市小城鎮環境綜合整治行動的業務指導, 督促各地貫徹落實省委、省政府和市委、市政府相關決策部署,牽頭做好機制建設、方案制定、規劃設計、專項行動等相關工作。
4.負責全市小城鎮環境綜合整治行動的督查考核,研究制定考核方案, 組織開展督促檢查和年度考核工作。
5.負責全市小城鎮環境綜合整治行動的宣傳報導,總結推廣先進典型和經驗做法,組織引導社會各界力量參與小城鎮環境綜合整治行動。
6.完成市委、市政府和省小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室、市小城鎮環境綜合整治行動領導小組(以下簡稱領導小組)交辦的其他工作。
（二）機構設置
從預算單位構成看，金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室部門決算包括：本級決算。
納入金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：無。
二、金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計161.3萬元，與2018年度相比，收、支總計各減少48.37萬元，下降23.07%。主要原因是：控制一般性支出，同時本年度小城鎮環境綜合整治行動收官，總體工作量減少，經費收、支相應減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計161.3萬元；包括財政撥款收入161.3萬元（其中，一般公共預算161.3萬元，政府性基金預算0萬元），佔收入合計100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計0%；事業收入0萬元，佔收入合計0%；經營收入0萬元，佔收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計0%；其他收入0萬元，佔收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計110.34萬元，其中基本支出0萬元，佔0%；項目支出110.34萬元，佔100%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計161.3萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少48.37萬元，下降23.07%。主要原因是：控制一般性支出，同時本年度小城鎮環境綜合整治行動收官，總體工作量減少，財政撥款收、支相應減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出110.34萬元，佔本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少80.67萬元，下降42.23%。主要原因是：控制一般性支出，同時本年度小城鎮環境綜合整治行動收官，總體工作量減少，一般公共預算財政撥款支出相應減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出110.34萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，佔0%；國防（類）支出0萬元,佔0%；公共安全（類）支出0萬元,佔0%；教育（類）支出0萬元,佔0%；科學技術（類）支出0萬元,佔0%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出0萬元,佔0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,佔0%；衛生健康（類）支出0萬元,佔0%；節能環保（類）支出0萬元,佔0%；城鄉社區（類）支出110.34萬元,佔100%；農林水（類）支出0萬元,佔0%；交通運輸（類）支出0萬元,佔0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,佔0%；商業服務業等（類）支出0萬元,佔0%；金融（類）支出0萬元,佔0%；援助其他地區（類）支出0萬元,佔0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,佔0%；住房保障（類）支出0萬元,佔0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,佔0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,佔0%；其他（類）支出0萬元,佔0%；債務還本（類）支出0萬元,佔0%；債務付息（類）支出0萬元,佔0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為161.3萬元，支出決算為110.34萬元,完成年初預算的68.41%，主要原因是部分經濟科目支出比預算數有所壓減。其中：
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。年初預算為161.3萬元，支出決算為110.34萬元，完成年初預算的68.41%，決算數小於預算數的主要原因按預算管理要求壓減一般性支出，支出比預算數有所壓縮。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：
人員經費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；
公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無政府性基金財政撥款預算安排，因此，無相關內容。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
1.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成預算的100%,2019年度「三公」經費支出決算數等於預算數的主要原因是厲行節約，從嚴控制三公經費，完成預期目標。
2.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，佔0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，佔0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出決算為0.03萬元，佔100%，與2018年度相比，增加0.03萬元，增長100%，主要原因是因工作需要安排公務接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用於機關及下屬預算單位人員的國際交流和培訓等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等於預算數的主要原因是2019年度無因公出國（境）安排。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是2019年度無公務用車購置及運行維護費。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批准購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用於保障核定保留所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成預算的100%。主要用於來金考察小城鎮整治等公務活動的接待支出。決算數等於預算數的主要原因是完成預期績效目標。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待1批次，累計4人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出0.03萬元，主要用於來金考察小城鎮整治等公務活動的接待支出。接待4人次，1批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目2個，共涉及資金161.3萬元，佔一般公共預算項目支出總額的100%。
本年未安排政府性基金預算財政撥款，因此，無相關內容。
本年未開展以部門為主的項目績效評價，因此，無相關內容。
本年未開展整體支出績效評價，因此，無相關內容。
2.部門決算中項目績效自評結果
金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室在2019年度部門決算中反映小城鎮綜合整治工作經費及小城鎮綜合整治宣傳經費項目績效自評結果。
小城鎮綜合整治工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分91.11分，自評結論為「優」。項目全年預算數為86.30萬元，執行數為35.44萬元，完成預算的41.07%。項目績效目標完成情況：一是2019年計劃達標的18個小城鎮全部達標；二是至此全市131個小城鎮全部完成環境綜合整治任務並通過省級驗收，達標完成率100%。發現的問題及原因：項目支出未按預計目標，預算執行率不高。下一步改進措施：是繼續做好預算編制工作，提高預算執行準確率。
金華市本級財政支出項目績效自評表
（2019年度）
實施單位（蓋章）：金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室
項目名稱 | 小城鎮綜合整治工作經費 | |||||||||||
主管部門 | 實施單位 | 金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室 | ||||||||||
起止時間 | 2019年1月1日-2019年12月31日 | |||||||||||
項目負責人 | 方永富 | 聯繫電話 | 82493637 | |||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | |||||||||
年度資金總額 | 86.30萬元 | 86.30萬元 | 35.44萬元 | |||||||||
其中：市本級 安排資金 | 86.30萬元 | 86.30萬元 | 35.44萬元 | |||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
通過對小城鎮進行培訓、督查、暗訪和服務指導，持續推進整治，完成考核任務目標 | 2019年計劃達標的18個小城鎮全部達標，並有10個小城鎮獲評省級樣板。至此，全市131個小城鎮全部完成環境綜合整治任務並通過省級驗收，達標完成率100% | |||||||||||
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 | 偏差原因分析及改進措施（必填項，可另附說明） | ||||
產出指標（50分） | 數量指標 | 督導131個小城鎮開展整治工作，根據全省工作部署啟動美麗城鎮建設 | 8 | 8 | ||||||||
質量指標 | 督導18個小城鎮通過省級驗收 | 8 | 8 | |||||||||
時效指標 | 當年項目進度計劃完成率90%以上 | 8 | 8 | |||||||||
成本指標 | 合理有效控制資金投入成本 | 6 | 6 | |||||||||
效益指標（30分） | 經濟效益指標 | 對小城鎮環境綜合整治的宣傳帶動旅遊經濟 | 12 | 12 | ||||||||
社會效益指標 | 改善小城鎮人居環境，提升小城鎮文明水平 | 12 | 12 | |||||||||
生態效益指標 | 提升人居環境，提高居民幸福滿和獲得感 | 12 | 11 | 人居環境水平有很大提高 | ||||||||
可持續影響指標 | 小城鎮整治成效形成長效管理 | 12 | 11 | 長效機制需要持續推廣和管理 | ||||||||
滿意度指標（10分） | 服務對象滿意度指標 | 公眾滿意 | 12 | 11 | 群眾對於小城鎮整治情況基本認同 | |||||||
執行率指標（10分） | 資金執行率： （計算方式：執行率自評得分=資金執行率*10） | 10 | 4.11 | 至2019年8月，全市小城鎮全部達標，整治任務完成，資金需求大幅減少。實際支出的會議費、印刷費及勞務費留存金額較大。 | ||||||||
總分 | 100 | 91.11 | ||||||||||
評價結果 | 優：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 優 | - | |||||||||
小城鎮綜合整治宣傳經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為「優」。項目全年預算數為75萬元，執行數為74.9萬元，完成預算的99.87%。項目績效目標完成情況：完成全年完成小城鎮環境綜合整治宣傳報導。發現的問題及原因：項目進度完成集中於中後期。下一步改進措施：合理安排項目進度。
金華市本級財政支出項目績效自評表
（2019年度）
實施單位（蓋章）：金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室
項目名稱 | 小城鎮綜合整治宣傳經費 | ||||||||||
主管部門 | 實施單位 | 金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室 | |||||||||
起止時間 | 2019年1月1日-2019年12月31日 | ||||||||||
項目負責人 | 方永富 | 聯繫電話 | 82493637 | ||||||||
項目資金（萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | ||||||||
年度資金總額 | 75萬元 | 75萬元 | 74.9萬元 | ||||||||
其中：市本級 安排資金 | 75萬元 | 75萬元 | 74.9萬元 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
緊緊圍繞省委、省政府小城鎮環境綜合整治行動總體部署要求，深入鄉鎮環境綜合整治一線，及時展現工作進展情況；堅持正確的輿論導向，組織各類媒體力量加強對專項行動、重點節點、重大活動的宣傳報導。 | 完成全年完成小城鎮環境綜合整治宣傳報導。 | ||||||||||
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 指標分值 | 自評得分 | 偏差原因分析及改進措施（必填項，可另附說明） | |||
產出指標（50分） | 數量指標 | 131個小城鎮環境綜合整治宣傳年度工作 | 8 | 8 | |||||||
質量指標 | 督導131個小城鎮通過省級驗收 | 8 | 8 | ||||||||
時效指標 | 當年項目進度計劃完成率90%以上 | 8 | 8 | ||||||||
成本指標 | 合理有效控制資金投入成本 | 6 | 6 | ||||||||
效益指標（30分） | 經濟效益指標 | 對小城鎮環境綜合整治的宣傳帶動旅遊經濟 | 12 | 12 | |||||||
社會效益指標 | 營造全民參與、全民共建、全民共享的良好氛圍 | 12 | 12 | ||||||||
生態效益指標 | 提升人居環境，提高居民幸福滿和獲得感 | 12 | 11 | 環境大幅提升，但略有反彈跡象 | |||||||
可持續影響指標 | 公眾切實感受到小城鎮環境綜合整治帶來巨大變化 | 12 | 12 | ||||||||
滿意度指標（10分） | 服務對象滿意度指標 | 公眾滿意 | 12 | 11 | 群眾對於小城鎮整治情況基本認同 | ||||||
執行率指標（10分） | 資金執行率： （計算方式：執行率自評得分=資金執行率*10） | 10 | 10 | ||||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||
評價結果 | 優：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 優 | - | ||||||||
3.財政評價項目績效評價結果。
本年度未開展財政評價項目績效評價，因此，無相關內容。
4.部門評價項目績效評價結果。
本年未開展以部門為主的項目績效評價，因此，無相關內容。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門是臨時機構，人員抽調組成，沒有公用經費。
2.政府採購支出情況。
2019年度政府採購支出總額76.7萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出76.7萬元。授予中小企業合同金額1.8萬元，佔政府採購支出總額的2.35%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
3.國有資產佔有使用情況。
截至2019年12月31日，金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是所屬單位的其他公務公車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在「財政撥款」、「事業收入」、「經營收入」、「上級補助收入」、「附屬單位上繳收入」等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結餘彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結餘：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.「三公」經費：納入財政預決算管理的「三公」經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
金華市小城鎮環境綜合整治行動領導小組辦公室2019年度部門決算公開表.xls