孝感市文化和旅遊局

孝感市文化和旅遊局2020年部門預算公開說明

　　目　　錄:

　　一、本部門主要職責

　　二、機構設置情況

　　三、預算編報情況

　　四、預算收支增減情況說明

　　五、機關運行經費安排情況說明

　　六、「三公」經費安排情況及增減說明

　　七、政府採購安排情況說明

　　八、國有資產佔用情況

　　九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　十、政府性基金編制情況

　　十一、相關名詞解釋

　　十二、2020年部門預算表格

　　一、主要職能

　　（1）擬訂文化和旅遊、廣播電視、體育工作的規章草案並組織實施，推進相關領域體制機制改革。

　　（2）擬訂文化和旅遊、廣播電視、體育領域產業發展和人才發展規劃並組織實施，推進相關產業融合發展，推動高素質專業化人才隊伍建設。

　　（3）管理全市性的文化和旅遊、廣播電視、體育活動。管理全市重點文化和旅遊、廣播電視和公共體育基礎設施建設。

　　（4）對文化和旅遊市場經營、廣播電視機構進行業務指導和行業監管。推進文化和旅遊行業信用體系、行業標準化建設，依法規範文化和旅遊、廣播電視市場。

　　（5）推動公共文化和旅遊、體育事業發展，推進公共文化服務體系建設和旅遊公共服務建設，實施文化惠民工程，推動體育標準化建設，實施全民健身計劃，統籌推進公共文化服務標準化、均等化。組織開展全市文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅遊業發展。

　　（6）管理文藝事業，鼓勵藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性的文化作品，推動各門類藝術、各藝術品種的發展。

　　（7）管理文物和博物館工作，開展文物及非物質文化遺產保護，推動文物、非物質文化遺產的保護、傳承。完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。

　　（8）指導協調體育訓練和體育競賽，抓好運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。指導和推進青少年體育工作。監督全市體育運動中的反興奮劑工作。

　　（9）推動電視劇行業發展和創作生產。監督管理審查廣播電視節目、網絡視聽節目以及在公共視聽載體播放的廣播電視節目的內容和質量，監督廣播電視廣告播放。對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，推進全市應急廣播體系建設。推動廣播電視與新媒體新技術新業態創新融合發展。推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。

　　（10）組織指導全市文化旅遊市場綜合行政執法。督查督辦大案要案，維護市場秩序。

　　（11）組織開展文化和旅遊、廣播電視、體育對外交流與合作。

　　二、本部門機構設置情況

　　根據上述職責，孝感市文化和旅遊局設行政編制35名。其中局長1名，副局長3名；正科級領導職數12名（含機關黨委專職副書記1名、離退休幹部科科長1名）副科長領導職數1名。

　　截至2019年12月，我局實有在崗編制46人。2019年2月，原市文化體育新聞出版廣電局與原市外事僑務旅遊局合併成立孝感市文化和旅遊局。合併前，原市文化體育新聞出版廣電局定編56人，實有在編在崗人數46人。合併後，從原外事僑務旅遊局併入8人，從原文體新廣局調出6人，退休2人。故新成立的市文化和旅遊局現有在編在崗人員46人，其中縣級幹部14人，正科級幹部20人，其他幹部職工12人，這46人全部是組織人事部門認可的在崗在編人員。離退休69人，總計115人。

　　納入孝感市文化和旅遊局2020年部門預算編制範圍的預算單位包括本級機關及下屬8個二級單位。二級預算單位包括：

　　1.孝感市圖書館

　　2.孝感市博物館

　　3.孝感市群眾藝術館

　　4.孝感市體育藝術學校

　　5.孝感市體育中心

　　6.孝感市文化執法支隊

　　7.孝感市藝術創作研究所

　　8.孝感市廣播電視監測站

　　三、預算編報情況

　　預算數據包含局機關和孝感市圖書館、孝感市博物館、孝感市群眾藝術館、孝感市體育藝術學校、孝感市體育中心、孝感市文化執法支隊、孝感市藝術創作研究所、孝感市廣播電視監測站9個財政供養獨立核算單位數據。

　　2020年預算總收入5243.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款本年收入4413.23萬元，上級補助收入525萬元，單位往來收入53.5萬元，上年結轉（非稅）252萬元。無政府性基金預算安排。

　　2020年預算總支出5243.73萬元，其中：基本支出3824.51萬元，項目支出840.72萬元，上級轉移支付525萬元，單位往來支出53.5萬元。

　　四、預算收支增減情況說明

　　2020年預算收入5243.73萬元比2019年增加223.73萬元。主要原因：一是機構改革後人員及公用經費增加；二是上級轉移支付項目預算增加。

　　2020年預算支出5243.73萬元比2019年增加223.73萬元。主要原因：一是人員支出政策性調整。二是日常公用經費開支的增加，如物業管理費、扶貧工作隊的差旅費等。三是因2020年計劃辦公室搬遷增加辦公場所維修改造及搬遷費用190萬元。

　　五、機關運行經費安排情況說明

　　孝感市文化和旅遊局2020年機關運行經費214.2萬元，主要包括：辦公費25.6萬元、印刷費16萬元、諮詢費2萬元、水電費19.6萬元、郵電費5.5萬元、物業管理費28萬元、差旅費5萬元、維修（護）費1萬元、租賃費1萬元、會議費5萬元、培訓費5.5萬元、公務接待費6.5萬元、勞務費1萬元、工會經費8.4萬元、公務用車運行維護費18.5萬元、其他交通費50.7萬元、其他商品和服務支出7.7萬元、辦公設備購置6.5萬元。

　　六、「三公」經費安排情況及增減說明

　　2020年「三公」經費預算66.1萬元，其中：因公出國(境)經費8萬元，因公出國(境)人數2人；公務接待費33.1萬元，主要用於接待上級來人、各地市學習考察及縣市區來人聯繫工作；公車運行維護費25萬元,主要用於保障公務用車，包含燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。比2019年增加預算5.2萬元，其主要原因一是2019年文體局和旅遊局合併，增加了公車1臺，公車運行維護費增加；二是新增了各項日常旅遊檢查、巡查的工作任務，相應地差旅費及公務接待費預算增加。

　　七、政府採購安排情況說明

　　根據《採購法》要求，所有納入採購目錄的項目均實施政府採購。2020年部門政府採購預算683萬元，其中228.69萬元用於辦公設備、空調、電腦、印表機、辦公家具等貨物採購；454.3萬元用於文化體育活動、租賃、博物館等服務採購。

　　八、國有資產佔用情況

　　截至2019年12月31日，孝感市文化和旅遊局資產總計16150.7萬元。其中：流動資金541.6萬元，佔總資產比重4 %；固定資產15609.1萬元，佔總資產比重96%。

　　截至2019年12月31日，孝感市文化和旅遊局固定資產15609.1萬元。其中：房屋及建築物類12777.11萬元、交通運輸工具類161.75萬元（含車改未處置車輛）、通用設備類656.5萬元、專用設備類465.32萬元、圖書檔案832.27萬元、在建工程528.52萬元、家具等其他固定資產187.63萬元。

　　九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況

　　根據孝感市財政局關於印發《孝感市市級預算績效管理實施暫行辦法》的通知，為加強單位預算績效管理，強化績效理念和支出責任，提高財政資金使用效益，將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程，以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動，以支出結果為導向的預算管理模式。2020年市文化和旅遊局項目預算績效評價資金670.72萬元，涉及的預算項目23個，其中送戲下鄉9萬元、地方戲保護4.5萬元、藝術創作9萬元、參加中、省藝術節27萬元、「村村響」運維費27萬元、省年度比賽18萬元、電影放映工程15.12萬元、公益電影五進工程22.5萬元、春晚、春節元宵系列活動及節慶文化活動150萬元、文化中心小組運行經費2萬元、文物保護專項經費13.5萬元、免費開放專項經費30萬元、馬口窯、孝文化文物徵集專項經費50萬元、數字文物三維建模與修復系統科技課題專項經費50萬元、楚劇表演藝術班27萬元、體育中心全民健身路燈電費8.1萬元、圖書購置及流動車服務專項54萬元、澴川文化講堂公益講座9萬元、公共圖書館免費開放運行專項23萬元、創作專項9萬元、群文活動專項18萬元、非遺保護經費18萬元、群藝館免費開放項目25萬元，以上23個項目均納入預算績效目標管理，2020年將對以上23個項目進行監控、並對春晚、春節元宵系列活動項目進行重點考核評價。

　　十、政府性基金編制情況

　　孝感市文化和旅遊局本級及所屬二級預算單位，無政府性基金收入、支出情況。

　　十一、相關名詞解釋

　　１、財政撥款收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　２、年初財政撥款結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　３、年末財政撥款結轉和結餘：年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成，或因故未執行，下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結餘資金是指支出預算工作目標已完成，或由於受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩餘的財政撥款資金。

　　４、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　５、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　６、一般公共服務支出中行政運行：指市審計局用於保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

　　７、醫療衛生與計劃生育行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　８、三公經費:反映用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　９、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維（護）修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十二、2020年部門預算表格

　　表十、支出績效目標申報表

　　1、村村響運維經費 績效申報表(廣電科).xls在線預覽

　　2.文化中心小組工作經費績效表.xls在線預覽

　　3.公益電影五進工程.xls在線預覽

　　4.公益放映車放映車補助-0601.xls在線預覽

　　5.體育（年度比賽）項目績效申報表.xls在線預覽

　　6.參加中、省藝術節專項經費.xlsx在線預覽

　　7.春節晚會、元旦春節系列文化活動.xlsx在線預覽

　　8.地方戲保護專項經費.xlsx在線預覽

　　9.藝術創作專項經費.xlsx在線預覽

　　10.政府購買公共文化服務（送戲下鄉）經費.xlsx在線預覽

　　孝感市文化和旅遊局整體支出績效目標批覆表.xlsx在線預覽

　　體藝校2020年楚劇培訓班項目.xls在線預覽

　　全民健身路燈電費項目.xls在線預覽

　　馬口窯、孝文化文物徵集專項經費.xls在線預覽

　　免費開放專項經費.xls在線預覽

　　數字文物三維建模與修復系統科技課題專項經費.xls在線預覽

　　文物保護專項經費.xls在線預覽

　　澴川文化講堂公益講座等閱讀推廣活動項目.xls在線預覽

　　免費開放項目.xls在線預覽

　　圖書購置、流動圖書車項目.xls在線預覽

　　創作專項績效申報表.xlsx在線預覽

　　非遺項目績效申報表.xls在線預覽

　　免開項目績效申報.xls在線預覽

　　群文活動項目績效申報表.xls在線預覽