目 錄
第一部分 湘陰縣公安局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）「三公」經費預算
（三）政府採購情況
（四）國有資產佔有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、項目支出表
28、「三公」經費情況表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
第一部分：
湘陰縣公安局2021年部門預算說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
主要職能職責：預防、制止和偵察違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防範工作。
（二）機構設置
根據編委核定，公安局機關內設辦公室、政治部、警務保障室、紀委、督察大隊、國保大隊等8個股室；下設17個派出所，還設有交警大隊、刑偵大隊、治安大隊等6個大隊。全部納入2021年部門預算編制範圍。
人員情況：公安局現有編制數440個（含交警74人），其中行政編制407個，全額事業編制33個，全額退休人員143人。
二、部門預算單位構成
我局有下屬獨立核算的二級預算單位交警大隊，因此，納入2021年部門預算編制範圍包括局本級和這個二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我局本級預算和一個二級預算單位（交警大隊）的匯總預算。我局2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入一般公共預算管理的非稅收入撥款；支出包括局機關及下屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2021年年初預算數13328.93萬元，其中，經費撥款9068.93萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款4260萬元。收入較去年增加4586.94萬元，主要是非稅收入撥款增加3510萬元，其他工工資福利1076.94萬元（新增一村一輔警、城市快警人員經費）。
（二）支出預算：2021年年初預算數13328.93萬元，其中，公共安全支出11991.88萬元，社會保障和就業支出746.94萬元，衛生健康支出226.97萬元，住房保障支出363.14萬元。支出較去年增加4451.78萬元，主要是社會保障和就業支出增加了職業年金200.11萬元，其他工資福利增加了一村一輔警和城市快警經費950.3萬元，項目支出增加了3301.37萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入13328.93萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為8953.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為4375.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中看守所、拘留所在押人員生活補助97萬元，反恐經費15萬元，公安民警優撫救助基金募集款3.5萬元，公安罰沒收入3600萬元，交警非稅收入660萬。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年局機關運行經費當年一般公共預算撥款1320萬元，比2020年預算減少了42萬元，減少3.6%，其主要原因是2021年預算時減少了14人。
（二）「三公」經費預算
2021年「三公」經費預算數為431萬元，其中，公務接待費17萬元，公務用車購置及運行費370萬元（其中，公務用車購置費60萬元，公務用車運行費310萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年「三公」經費預算較2020年增加109萬元，原因是一線單位許多執法執勤車輛已到使用年限，不能使用的將申請報廢，2021年還會購置新的公務車輛配備到一線辦案單位。
（三）政府採購情況
2021年我局機關政府採購預算總額1364.3萬元，其中，政府採購貨物預算430.3萬元，政府採購服務預算359萬元,政府採購工程類575萬元。
（四）國有資產佔有使用情況
截止2020年12月31日，本系統車改完成後共有車輛58輛（公安局本級49臺，交警大隊9臺），其中一般公務用車0輛、執法用車58 輛，其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備10 臺（套）。
2021年部門預算安排購置車輛6臺，預算未安排購置單位價值50萬元以上大型設備。
（五）績效目標情況說明
2021年本部門整體支出績效目標13328.93萬元，其中：基本支出8953.43萬元，項目支出4375.5萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款13328.93萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
2021年本部門項目支出績效目標115.5萬元，主要績效目標是：看守所、拘留所在押人員生活補助97萬元，反恐經費15萬元，公安民警優撫救助基金募集款3.5萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、「三公」經費：納入省財政預算管理的「三公「經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、項目支出表
28、「三公」經費情況表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
公安局2021年部門預算及三公經費預算公開表.xls