黃岡市政府門戶網站 財政預決算 市委外辦2019年度決算公開

目  錄

第一部分 中共黃岡市委外事工作委員會辦公室部門概況

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）人員編制和領導職數

第二部分  2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）「三公」經費等增減變化原因等說明

（七）機關運行經費支出說明

（八）其它情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款「三公」經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  中共黃岡市委外事工作委員會辦公室部門概況

一、部門主要工作職責：

根據《黃岡市機構改革方案》和《中共黃岡市委、黃岡市人民政府關於黃岡市市級機構改革實施意見》，市委外事工作委員會辦公室是市委工作機關，為正縣級.市委外事工作委員會辦公室與市人民政府外事辦公室，一個機構兩塊牌子,掛市人民政府港澳事務辦公室牌子。

（一）以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務黃岡經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作。

（二）承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，並向市委外事工作委員會報告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查等工作。

（三）圍繞國家重大對外戰略和外交大局，擬定全市外事工作規劃和年度工作計劃並組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

（四）負責全市因公出國（境）工作。統籌安排市級領導因公出國（境）工作；審核、審批我市人員因公出國（境）和邀請外國人來訪事宜；負責申辦、管理因公出國（境）證照；開展因公出訪行前教育工作。

（五）負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使（領）館外交人員；負責指導全市重要外事活動相關工作。

（六）負責協調處置涉外案件；負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作；負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作；指導、協調我市民間組織對外交往活動。

（七）貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流合作；協同處理港澳居民在我市的有關事務。

（八）協同配合做好外國記者來黃採訪管理工作。

（九）負責全市外事培訓工作；協助全市重大外事活動翻譯工作；負責重要外事文書的翻譯審定工作。

（十）管理黃岡市人民對外友好協會。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、內設機構情況 　　市委外事工作委員會辦公室機關設4個科（室），秘書科、出入境審批科、涉外事務科（領事保護科）、港澳科4個職能科室。

（一）秘書科。負責機關日常和重點工作統籌協調和檢查督辦；

（二）出入境審批科。負責全市因公臨時出國（境）的管理工作；

（三）涉外事務科（領事保護科）。負責指導、協調全市外事禮賓工作；

（四）港澳科。貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策；承擔市政府港澳事務辦公室的日常工作。 　

三、人員編制和領導職數  　　市委外事工作委員會辦公室機關行政編制10名，工勤編制1名。設主任1名，副主任2名；正科級領導職數4名，副科級領導職數2名。實有主任1名，副主任3名，在職人員11人，離休人員1人，退休人員6人，共計18人。

第二部分  2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2019年決算財政撥款收入295.65萬元，財政撥款收入295.65萬元，佔比100%，無其它收入。

2019年決算支出295.65萬元，主要用於：一般公共服務支出187.00萬元，社會保障和就業支出33.16萬元，衛生健康支出21.03萬元，住房保障支出19.29萬元，年末結轉和結餘35.18萬元。

二、收入決算情況說明

2019年決算收入295.65萬元，財政撥款收入295.65萬元，佔比100%，無其它收入。

三、支出決算情況說明

2019年決算支出295.65萬元，其中：人員經費支出 218.36萬元，公用經費支出22.54萬元，項目經費支出19.57萬元。

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入支出決算總計295.65萬元。對比上年收入和支出各增加29.22萬元，增長率為10.97%。增加原因為：除政策性變化及人員調整增資使人員經費支出增加，導致基本支出增加外，年末結餘35.18萬元，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款支出總額295.65萬元，其中：人員經費203.25萬元，佔比68.75%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費22.54萬元，佔比7.62%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、因公出國（境）費用、維修（護）費、差旅費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。項目支出19.57萬元，佔比6.62%,主要用於我市外事港澳工作支出，包括來我市重要外事活動的接待及聯誼、友城交流聯絡、服務全市招商引資引才等工作。

六、「三公」經費等增減變化原因等說明

1． 因工作任務變化，2019年我辦因公出國（境）費用0.23萬元，對比上年有所減少，比年初預算14萬元節約了13.77萬元。

2．我辦公務應急用車2019年小車運行維護費1.44萬元， 與2018年決算數2.55萬元相比減少1.11萬元，與2019年初預算數10萬元節約8.56萬元，主要原因是工作任務變化用車次數減少，及按中央八項規定精神厲行節約。

3．2019年機關國內公務接待(含外事接待)12批次，接待人數報告100餘人（不含未產生接待費用800餘人），接待費用2.9萬元比2018年公務接待費3.6萬元，減少0.7萬元。比年初公務接待預算11.00萬元節約8.1萬元。

七、機關運行經費支出說明

我辦2019年度機關運行經費支出22.54萬元，其中辦公費0.94萬元，印刷費0.18萬元，水費0.04萬元，電費1.73萬元，郵電費0.44萬元，物業管理費0.18萬元，培訓費0.75萬元，工會經費2.95萬元，福利費1.00萬元，公務用車運行費1.44萬元，其他交通費用10.13萬元，其他商品和服務支出2.77萬元。

八、其它情況說明

（一）政府採購執行情況

2019年政府採購預算支出35.00萬元，其中貨物類6.00萬元，服務類29.00萬元，無工程類預算；2019年決算政府採購支出約1.97萬元，主要用於：辦公用品、辦公耗材、辦公電器、文印費類，應急公務用車運行維護費車輛保險費、燃油費、路橋過境費、車輛維修保養費等。

（二）國有資產佔有使用情況

截止2019年12月31日，我單位實有公務應急用車1臺，無新購置公務用車。辦公用房為市政府提供的集中辦公用房，按政策標準根據實際編制人數配置，無自有辦公用房。除滿足基本辦公的辦公電器及辦公家具外，無其它國有資產。

（三）重點項目預算的績效評價結果等預算績效情況說明

我辦無重點項目，主要是整體支出績效情況，我辦設定的2019年度整體績效目標為：1、配合總體外交，體現黃岡外事作為；2、擴大對外開放，開展對外交流合作；3、爭取項目資金，服務外資企業；4、加強涉外管理，進行涉外應急處置。本年度我辦牢固樹立「四個意識」，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大精神和省市委省市政府決策部署，充分發揮自身職能優勢，積極配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，精準對接我市經濟社會發展需求，全力維護改革發展穩定大局，各項工作取得了明顯成效。整體支出符合國家相關法律、法規及有關政策，資金管理有效，項目產出較好，社會效益顯著。

（四）政府性基金預算財政撥款收入支出

無此項收入支出。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除「財政撥款收入」、「上級補助收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.社會保障和就業支出：是指離退休人員工資支出及在職人員社保繳費。

7.醫療衛生與計劃生育支出：是指行政機關用於繳納基本醫療保險支出。

8.住房保障支出：是指單位及其在職職工繳存的住房公積金。

9.「三公」經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

第四部分 2019年部門決算表