目錄
第一部分烏魯木齊市市政工程建設處部門單位概況
一、主要職能、機構設置及人員情況
二、部門決算單位構成
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算支出決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
三、部門結轉結餘情況
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府採購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
（二）國有資產收益徵繳情況說明
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
第三部分專業名詞解釋
第四部分部門決算報表
一、報表封面
二、部門收支總體情況（11張）：
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項目收入支出決算表》
《行政事業類項目收入支出決算表》
《基本建設類項目收入支出決算表》
《支出決算明細表》
《基本支出決算明細表》
《項目支出決算明細表》
《財政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財政撥款收支情況（9張）
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
四、單位資產負責情況（1張）：《資產負債簡表》
五、部門決算附表（5張）
《資產情況表》
《國有資產收益徵繳情況表》
《基本數字表》
《機構人員情況表》
《非稅收入徵繳情況表》
六、填報說明附表（2張）
《部門決算相關信息統計表》
《政府採購情況表》
七、「三公」經費支出情況(1張)
《2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
第一部分部門單位概況
一、 部門單位基本情況。
（一）主要職能
市政工程建設處負責承擔烏魯木齊市政府投資及融資的大、中型市政基礎設施工程項目（主要為城市道路、橋梁、地下管線、綠化、照明、交通工程等）的建設管理工作。主要工作職責及內容如下：
1.負責項目的前期各項準備、可行性研究、勘察設計等各項前期工作的委託、實施、協調、監督工作。
2.負責項目的招標投標、合同的籤訂、各類規劃及建設的手續辦理等工作。
3.組織區、縣徵收部門對項目徵收範圍進行交底，並配合各區縣做好項目徵收工作。
4.負責項目在實施過程中代表政府所進行的項目業主的建設管理工作。
5.負責組織項目的檢查驗收，工程預、決算的審核及政府需保存的建設資料的收集、整理、建檔、移交等工作。
6.代表政府對各類其他管線企業單位以自籌資金方式跟隨市政道路建設而敷設的管線建設的綜合協調與管理。
(二)機構情況，包括當年變動情況及原因。獨立核算的機構1個，獨立編制的機構1個，其中財政補助的事業機構1個，本年無變動。
(三)人員情況，包括當年變動情況及原因。烏魯木齊市市政工程建設處事業編制69名，2017年烏魯木齊市市政工程建設處年初共65人，本年減少3人，年末實有62人。
二、部門決算單位構成。
從決算單位構成看，市政工程建設處部門決算包括：市政工程建設處部門本級決算。
納入市政工程建設處2017年部門決算編制範圍的單位名單見下表：
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度1,226.20萬元，與上年相比，減少637.77萬元，降低34.22 %，增減變化主要原因是：排汙費、宣傳費項目減少。支出1,239.62萬元，與上年相比，增加減少574.68萬元，降低31.68 %，增減變化主要原因是：養老保險、職業年金減少、排汙費、宣傳費項目減少。結餘291.07萬元，與上年相比，減少13.54萬元，降低4.45 %。增減變化主要原因是：社保費、公用結轉。
與預算相比情況。年初預算989.90萬元，年中追加至 1,106.39萬元。
其他有關說明內容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計1,226.20萬元，其中：財政撥款收入1,106.39萬元，佔90.22%；上級補助收入0萬元，佔0%；事業收入0萬元，佔××%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位繳款0萬元，佔0%；其他收入119.81萬元，佔9.78%。增減變化的主要原因是：排汙費、宣傳費項目減少。
與預算相比情況。年初預算989.90萬元，年中追加至 1,106.39萬元。
其他有關說明內容。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計1,239.62萬元，其中：基本支出1,062.91萬元，佔85.74%；項目支出176.71萬元，佔14.26%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。增減變化的主要原因是：排汙費、宣傳費項目減少。
與預算相比情況。年初預算989.90萬元，年中追加至 1,106.39萬元。
其他有關說明內容。無
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入1,106.39萬元，與上年相比，增加減少748.16萬元，降低40.34%。增減變化的主要原因是：排汙費項目減少。財政撥款支出955.12萬元，與上年相比減少755.22萬元，下降44.16%。其中：基本支出886.49萬元，項目支出174.42萬元。財政撥款結轉結餘220.19萬元，與上年相比，減少23.27萬元，降低9.56%。增減變化的主要原因是：排汙費、宣傳費項目減少。
與預算相比情況。
年初預算989.90萬元，年中追加至 1,106.39萬元。增加人員經費。
其他有關說明內容。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出1,129.54萬元。與上年相比，減少574.76萬元，降低33.72%。增減變化的主要原因是：排汙費、宣傳費項目減少。其中：按功能分類科目，208社會保障和就業支出100.08萬元，20805行政事業單位離退休100.08萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出99.21萬元;2080599其他行政事業單位離退休支出0.87萬元。212城鄉社區支出1,029.46萬元;21201城鄉社區管理事務1,029.46萬元;2120106工程建設管理1,027.86萬元;2120107市政公用行業市場監管1.60萬元。
按經濟分類科目，工資福利支出804.75萬元，商品和服務支出233.79萬元；對個人和家庭的補助91.00萬元。
年初預算989.90萬元，年中追加至 1,106.39萬元。增加人員經費。項目支出增加。
其他有關說明內容。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預算相比情況。
其他有關說明內容。
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。按經濟分類科目，0支出0萬元，0支出0萬元。
與預算相比情況。
其他有關說明內容。
三、部門結轉結餘情況
年末結轉結餘291.07萬元。與上年相比，減少13.54萬元，降低4.45 %。其中財政撥款結轉結餘220.19萬元。與上年相比，減少23.27萬元，降低10.89 %。增減變化的主要原因是經費壓縮。
其他有關說明內容。
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
2017年度一般公共預算「三公」經費支出決算14.38萬元，比上年減少4.56萬元，降低24.09%，增加（減少）原因是厲行節約，控制修車成本。其中，因公出國（境）費支出0萬元，佔0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無；公務用車購置及運行維護費支出14.38萬元，比上年減少4.56萬元，降低24.09%，增加（減少）原因是厲行節約，控制修車成本。公務接待費支出0萬元，佔0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是0。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。我單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無
公務用車購置及運行維護費14.38萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費14.38萬元，比上年減少4.56萬元，降低24.09%，增加（減少）原因是厲行節約，控制修車成本。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為9輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是……等。我單位國內公務接待0批次，0人次。
與預算相比情況。年初預算18萬元，主要為車輛運行維護費，年終支出14.38萬元，未超出預算。
其他有關說明內容。
五、機關運行經費支出情況
2017年度我單位機關運行經費支出68.63萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無。如未發生機關運行經費支出，需寫明：2017年度我單位機關運行經費支出0元，未發生機關運行經費支出。若有其他經費未發生支出，照此進行說明。
其他有關說明內容。
六、政府採購情況
我單位政府採購計劃20.64萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出20.64萬元；實際採購20.64萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出20.64萬元。其他有關說明內容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
截至2017年12月31日，資產總計1,473.36萬元，其中：流動資產698.45萬元，固定資產774.91萬元，其中：房屋2,442.26（平方米），價值463.09萬元，共有車輛9輛，價值194.60萬元，其中：部級領導幹部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值117.21萬元。
其他有關說明內容。
（二）國有資產收益徵繳情況說明
截至2017年12月31日，我單位資產有償使用收入合計0.02萬元，資產處置收入合計0.02萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0.02萬元，單位留用0萬元。
其他有關說明內容。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目3個，涉及預算180.64萬元，項目支出決算174.42萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：我處承擔38項市政項目建設管理任務（新建19項、續建19項），計劃投資162.9億元；克南路高架東延二期、米東大道二期、城北主幹道綜合管廊等重點民生工程不受房屋徵收、管（杆）線遷改影響的路段建設進程持續推進。
前期工作有序推進，科技工作不斷深入。持續推進2017年項目規劃、土地、環境評價、行業審查、立項、可研、初設等前期手續的辦理工作，手續辦結率較歷年有大幅度提升。大力推進市政建設領域科研項目立項及研究，今年完成了首個採用EPC模式打造的裝配式橋梁項目的招標工作，《BIM技術在互通立交及綜合管廊工程管理及信息模型交付技術的應用》等2項科技項目申報建設部立項，此項研究填補了我市市政建設行業技術規範和應用標準的空白，也為加快我市及自治區市政行業的創新與進步提供理論依據和實踐經驗。
其他有關說明內容。
第三部分專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位繳款」等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
結餘分配：反映單位當年結餘的分配情況。
年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
「三公」經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出★反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
2080599其他行政事業單位離退休支出：反映除上述項目以外其他用於行政事業單位離退休方面的支出。
2120106工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建築工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
2120107市政公用行業市場監管：反映擬定城鎮市政公用設施建設法規政策、組織跨區域午睡垃圾及供水燃氣管網等公共基礎設施建設、對城鄉基礎設施建設過程中資源利用與環境保護實施監管等方面的支出。
2120803城市建設支出反映土地出讓收入用於完善土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
其他有關說明內容。
第四部分部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產負債簡表》
二十三、《資產情況表》
二十四、《國有資產收益徵繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入徵繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統計表》
二十九、《政府採購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
相關附件：2017年度烏魯木齊市市政建設處決算報表
2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表