2017年度福州市衛生和計劃生育委員會部門決算說明

2021-01-12 福州市人民政府

 

按照《福州市財政局關於批覆市衛生計生委2017年度部門決算的通知》(榕財決【2018】12號)的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

根據《福州市人民政府辦公廳關於印發〈福州市衛生和計劃生育委員會主要職責、內設機構和人員編制規定〉的通知》(榕政辦〔2015〕35號),市衛生計生部門的主要職責是:

(一)貫徹執行國家、省有關衛生、計劃生育和中醫藥的法律法規和方針政策,起草衛生、計劃生育和中醫藥事業發展的地方性法規、政府規章和政策規劃,並負責組織實施;統籌規劃與協調全市衛生和計劃生育服務資源配置。

(二)負責擬訂並組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃、危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施;擬訂衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制與應急處置;按規定發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(三)負責擬訂和指導落實職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生監管政策措施和飲用水衛生監督政策措施,組織開展相關監測、調查、評估;負責傳染病防治監督工作;組織開展食品安全風險監測、評估,負責食品安全企業標準備案;牽頭協調全市公共場所控制吸菸工作。

(四)負責擬訂並組織實施基層衛生、婦幼衛生和計劃生育服務發展規劃和政策措施;負責婦幼保健的綜合管理和監督,依法管理計劃生育技術服務工作,組織指導基層衛生、婦幼衛生和計劃生育服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度,完善合理分級診療模式。

(五)負責醫療機構和醫療服務全行業監督管理;擬訂並組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全的政策;組織實施全市醫療機構準入、校驗和評審評價工作,組織實施衛生專業技術人員準入、資格標準、執業規則和服務規範,建立醫療服務評價和監督管理體系;依法規範醫療服務市場;指導平安醫院建設。

(六)推進醫藥衛生體制改革,推進醫療保障、醫療服務、公共衛生、藥品供應、監管體制綜合改革;負責指導基層醫療衛生機構綜合改革,健全網絡化城鄉基層醫療衛生服務運行機制;推進公立醫院改革,建立科學的醫療績效評價機制和適應行業特點的人才培養等制度;鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構;建設和諧醫患關係,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

(七)貫徹落實國家藥物政策,組織實施國家藥物制度,指導監督藥物採購和管理;依法建立完善計劃生育藥具管理制度。

(八)貫徹中西醫並重的方針,完善中醫藥事業發展政策和機制,健全中醫藥服務和管理體系,扶持和促進中醫藥事業發展,制定中醫藥中長期發展規劃;推進中醫藥醫療、保健、科研、教育、產業、文化「六位一體」全面發展。

(九)負責組織推進所監管的市屬公立醫院管理體制和運行機制改革,建立法人治理結構和現代醫院管理制度;按規定負責公立醫院國有資產監管;組織指導所監管的市屬公立醫院安全防範系統建設。

(十)負責完善生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議;組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率。

(十一)推動完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制;負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立計劃生育政策與經濟社會發展政策的銜接機制,提出並推動落實穩定低生育水平的政策措施。

(十二)擬訂並組織落實流動人口計劃生育服務管理規劃,推動各地建立流動人口醫療衛生、公共衛生、計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

(十三)擬訂並指導實施衛生和計劃生育人才發展規劃和政策,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設;加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,完善並指導實施住院醫師和專科醫師規範化培訓制度。

(十四)組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目;參與擬訂醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。

(十五)監督檢查衛生和計劃生育相關法律法規、政策措施的落實,指導全市衛生和計劃生育綜合監督執法體系建設,指導規範執法行為,組織查處重大違法行為;監督落實計劃生育一票否決制。

(十六)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設、統計、信息分析等工作,依法組織實施統計調查,參與全市人口基礎信息庫建設;組織實施國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺僑的交流與合作;統籌協調衛生和計劃生育對口支援工作。

(十七)承擔市幹部保健委員會的日常工作,負責市幹部保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作,按照規定管理市直部門有關幹部的醫療保健工作;負責市級以上重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

(十八)承擔市人口和計劃生育領導小組和市愛滋病防治工作委員會的日常工作。

(十九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,福州市衛生計生部門包括18個機關行政處(科)室及22個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福州市衛生與計劃生育委員會本級

全額撥款

78

74

福州市衛生局衛生監督所

全額撥款

68

60

福州市幹部保健委員會辦公室

其他

 

 

福州市疾病預防控制中心

全額撥款

180

155

福州市婦幼保健院

全額撥款

152

84

福州市醫療器械修配所

全額撥款

1

1

福州市中醫院

差額補助

428

319

福州市第一醫院

差額補助

1280

908

福州市第二醫院

差額補助

1820

944

福州市第六醫院

差額補助

156

133

福州市第七醫院

差額補助

195

130

福州市第八醫院

差額補助

272

208

福州結核病防治院

差額補助

450

410

福州神經精神病防治院

差額補助

385

348

閩清精神病防治院

差額補助

250

197

福建醫科大學孟超肝膽醫院

差額補助

700

520

福州市皮膚病防治院

差額補助

165

108

福建省福州兒童醫院

差額補助

845

400

福州市新型農村合作醫療管理中心

全額撥款

6

5

福建省福清衛生學校

全額撥款

180

120

福州市衛生協會

全額撥款

7

6

福州市醫學會

其他

 

 

福州市消毒站

自收自支

 

 

市醫科所

其他

 

 

市如高醫院

其他

 

 

福州市計劃生育藥具管理站

全額撥款

6

4

三、部門主要工作總結

2017年,福州市衛生計生部門主要任務是:在市委市政府的堅強領導下,全市衛生計生系統緊緊圍繞「攻堅2017」行動部署,認真弘揚「馬上就辦、真抓實幹」優良傳統,貫徹「態度堅決,行動迅速」工作理念,進一步提振各級幹部幹事創業精氣神,深入開展衛生計生系統工作落實年建設,紮實有序推進衛生計生各項工作。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)衛生計生補短板工作加快推進

1、加強規劃引領。我市出臺《關於加快社會事業發展補齊民生短板確保如期高水平全面建成小康社會的意見》、《關於加快醫療衛生事業發展的實施方案》,《福州市「十三五」衛生計生事業發展規劃》等,明確提出力爭到2020年全市主要健康指標保持在全省前列,每千常住人口醫療機構床位數達到6.2張。

2、推進市級臨床重點專科建設。與財政局聯合印發《2017年臨床重點專科建設項目實施方案》,新增市精神病院精神科(精神病專業)、市二醫院康復醫學科、市一醫院消化內科等3個專科進行重點建設,完成感染性疾病科、結核病科、骨科3個市級臨床重點專科中期評估。

3、加快重點項目建設。按序時進度推進市婦幼保健院、市一醫院等4項市級衛生領域重點項目建設,完成投資1.15億元,其中孟超肝膽醫院門診綜合樓項目、市中醫院病房大樓項目年內開工。完成2017年招商引資任務,順利推動福州邁新病理診斷中心、福建三博福能腦科醫院、福州瑞林血液透析中心、福建瑞博斯醫學檢驗實驗室4個項目落地,完成投資額4.6億元。

(二)醫藥衛生體制改革穩步推進

1、公立醫院綜合改革穩步實施。對市屬公立醫院管理委員會成員和內設工作機構進行調整,完善市醫管委組織架構和制度建設。完成2016年度市屬公立醫院院長績效考核工作,兌現3家試點醫院院長目標年薪,市屬三級醫院及閩清、羅源、長樂縣級醫院全面實行院長目標年薪制。持續加強公立醫院藥品耗材費用控制,全年全市藥品耗材收入佔比為41.08%,同比下降7.37個百分點。

2、基層醫藥衛生體制改革不斷深化。出臺《關於進一步深化基層醫藥衛生體制綜合改革的實施意見》,全面啟動以基層醫療衛生機構激勵機制、人事職稱、人才培養等為重點的基層醫藥衛生體制「二次改革」,1-12月基層醫療衛生機構總診療量638.1萬人次,同比增長了43.49%,增幅居全省前列。建立完善城鄉居民健康、醫療資源、醫保經費三重「守門人」的家庭醫生籤約服務制度,全年共籤約戶籍人口人數196.7萬人,全人群籤約率為31.2%。

3、分級診療制度建設加快推進。以市屬三甲醫院為龍頭,先後組建了8個醫聯體,實現市級醫聯體在基層醫療衛生機構的全覆蓋。市二醫院組建骨科聯盟,閩清縣、永泰縣成立縣域醫共體。深化城鄉對口支援工作,安排專項補助資金共150萬元,鼓勵優質醫療資源下沉,提升基層醫療服務能力。

(三)公共衛生服務能力逐步增強

1、基本公共衛生服務均等化水平持續提升。2017年基本公共衛生服務經費提高到50元/人,服務內容拓展到14類48項,2015-2017年連續3年在省級基本公共衛生服務考核全省排名第二。

2、疾病預防控制水平進一步提高。進一步發揮市防治重大疾病工作聯席會議和市防治愛滋病工作委員會作用,推進疾病防治聯防聯控。甲、乙類傳染病報告發病率比2016年同期下降11.42%,死亡率比去年同期下降23.81%。加快疾控機構職能調整,撤銷市疾控中心預防醫學門診部,將各縣(市)區結核病防治門診從疾控中心轉移至定點醫療機構。適齡兒童國家免疫規劃疫苗報告接種率保持98%以上,愛滋病疫情維持低流行水平,持續推進高校、中等職業學校預防愛滋病教育試點建設。社區戒毒藥物維持治療率保持85%以上。全市結核病「三位一體」新型防治模式全部建設完成,鼓樓區成功創建國家級慢性病綜合防控示範區。

3、衛生應急體系更加健全。組織制定三類9份衛生應急預案,開展應急演練11次、培訓19次,參與多部門聯合演練5次,推動福莆寧嵐區域協作。開展衛生應急技能競賽,獲得全省團體一等獎,單項個人一等獎1名等成績。及時有效處置人感染H7N9、聚集性胃腸炎等突發公共衛生事件5起和連江丹陽車禍等突發事件緊急醫學救援3起,人感染H7N9防控工作受到國家衛生計生委的通報表揚。

4、綜合監督工作全面加強。加強公共場所監管和醫療機構管理,規範醫療市場秩序,開展專項行動,查處公共場所違法違規行為63起,醫療衛生機構違法違規行為88起。深入開展整治「兩非」行動,查處兩非案件128件,3件重大案件。

(四)計劃生育服務管理不斷完善

2017年計生統計年度,出生人口7.87萬人,出生率12.27‰,自然增長率7.37‰。出生人口政策符合率94.93%,出生人口性別比為108,均控制在省下達責任指標內。率先提出將遵守計生政策的國有企業以及同類性質的國家機關、事業單位辭職、退職、開除人員,作為非國家機關、國有企業事業人員納入城鎮部分計劃生育家庭獎勵扶助範圍,經請示省衛計委同意並在全省推行。完成計劃生育獎勵扶助工作,2017年納入各種獎扶236338人,各級財政投入2.728億元,比上年增長13.8%。強化出生缺陷綜合防治,推進婚檢、孕前優檢和地中海貧血篩查一站式服務,實施新生兒遺傳性耳聾基因免費篩查。推進婦幼健康優質服務示範工程創建工作。

(五)醫療服務水平持續提升

實施名醫、名科發展戰略,我市吳熙主任醫師當選首屆全國名中醫,晉安、羅源被評為全國基層中醫藥工作先進單位,福建醫科大學孟超肝膽醫院被評為全國綜合醫院中醫藥工作示範單位。推動福州兒科名中醫館建設和市級中醫藥綜合服務示範基地進展。落實國家健康醫療大數據中心試點工程建設,規劃家庭醫生籤約平臺等多項醫療信息化創新應用,推動市屬醫院無現金支付工作。開展改善醫療服務行動, 2017上半年全省第三方醫院滿意度調查排名同比上升3位,位居全省第三。開展臨床崗位技能競賽活動,組織34支代表隊和136名選手參加市級競賽。出臺《福州市市級醫療質量控制中心財務管理若干規定(試行)》,規範質控中心管理。抓好質控網絡建設,實現病案等7個專業質控縣級全覆蓋。

(六)健康扶貧工作深入紮實

我市積極推進醫療衛生幫扶定西市工作,與甘肅省定西市籤訂《醫療衛生幫扶協作協議》,按計劃分三批接收定西市醫務人員100人到市屬有關醫療衛生單位進修學習。開展衛生精準扶貧工作,市縣財政投入192萬元建設28個貧困村衛生所,由鄉鎮衛生院安排責任醫生定期巡診或鄰近村的鄉村醫生定期巡診,實現全市200個貧困村醫療衛生服務全覆蓋,確保貧困村農民病有所醫。13965名農村建檔立卡貧困人口由鄉鎮衛生院全科醫生、鄉村醫生籤約服務。為8876名貧困人口提供了《國家基本公共衛生服務規範》規定項目的免費體檢服務,共為4274戶有貧困人口的家庭發放張貼就醫明白卡。組織實施建檔立卡貧困人口大病救治,建立13種e疾病救治臺帳,實行信息月報制度。

四、2017年決算收支總體情況

2017年市衛生計生部門年初結轉和結餘10,696.63萬元,本年收入458,598.97萬元,本年支出424,162.76萬元,事業基金彌補收支差額441.35萬元,結餘分配36,268.86萬元,年末結轉和結餘9,305.32萬元。

(一)2017年收入458,598.97萬元,比2016年決算數增加37601.79萬元,增長8.93%,具體情況如下:

1.財政撥款收入110,376.54萬元,其中政府性基金528.95萬元。

2.事業收入342,328.93萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入3.54萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入5,889.96萬元。

(二)2017年支出424,162.76萬元,比2016年決算數增加29590.99萬元,增長7.50%,具體情況如下:

1.基本支出353,729.21萬元。其中,人員支出131,722.80萬元,公用支出222,006.41萬元。

2.項目支出70,433.56萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出110,750.16萬元,比上年決算數增加45027.16萬元,增長68.51%,具體情況如下:

(一)公立醫院

2100201綜合醫院(科目)18,346.98萬元,較上年決算數增加11,778.85萬元,增長55.76%。主要原因是增加市一醫院基本建設經費。

2100202中醫(民族)醫院(科目)2,909.93萬元,較上年決算數增加779.76萬元,增長36.61%,主要原因是增加中醫院基本建設經費、人員增資等補助。

2100203傳染病醫院(科目)7244.91萬元,較上年決算數增加2192.54萬元,增長43.40%,主要原因是增加孟超肝膽醫院設備購置及基本建設。

2100205精神病醫院(科目)3753.68萬元,較上年決算數增加1592.00萬元,增長73.65%,主要原因是增加安排市精神病院及閩精精神病院設備購置經費、人員增資等補助。

2100207兒童醫院(科目)3133.51萬元,較上年決算數增加195.27萬元,增長6.65%,主要原因是增加福州兒童醫院人員增資補助。

2100208其他專科醫院(科目)1049.64萬元,較上年決算數增加536.00萬元,增長104.35%,主要原因是市皮膚病院人員增資補助等。

2100299其他公立醫院支出(科目)29306.52萬元,較上年決算數增加16736.14萬元,增長133.14%,主要原因是增加安排市屬醫院基本建設。

以上合計65745.17萬元,較上年決算數增加28601.84萬元,增長76.99%。

(二)醫療費

2101101行政單位醫療(科目)8665.2萬元,比上年決算數增加3301.84萬元,增長61.56%,主要原因是行政事業單位離休保健幹部醫療費從該科目安排支出增加。

2089901其他社會保障和就業支出(科目)10241.93萬元,比上年決算數增加1893.1萬元,增長22.68%,主要原因是企業離休保健幹部醫療費支出增加。

2299901其他支出(科目)0.00萬元,比上年決算數減少0.43萬元,主要原因是行政事業單位離休保健和民政軍休幹部醫療費本年支出增加。

以上合計18907.13萬元,比上年決算數增加5194.51萬元,增長37.88%。

(三)全額單位

2100101行政運行(科目)1806.83萬元,較上年決算數增加343.09萬元,增長23.44%。主要原因是正常人員增資及在職人員社保繳費等。

2100102一般行政管理事務(科目)4.83萬元,較上年決算數增加4.83萬元。主要原因是增加辦公樓租金物業費等

2100199其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(科目)16.07萬元,較上年決算數增加12.62萬元,增長365.80%。主要原因是上年結轉資金本年使用。

2100401疾病預防控制機構(科目)3,245.63萬元,較上年決算數增加707.08萬元,增長27.85%。主要原因是本年正常人員增資及在職人員社保繳費。

2100402衛生監督機構(科目)1,018.16萬元,較上年決算數增加211.99萬元,增長26.30%。主要原因是本年正常人員增資及在職人員社保繳費。

2100403婦幼保健機構(科目)1,167.52萬元,較上年決算數增加95.94萬元,增長8.95%。主要原因是本年正常人員增資及在職人員社保繳費。

2100716計劃生育機構(科目)50.85萬元,較上年決算數減少23.26萬元,下降31.39%。主要原因是計劃生育機構因政策性調整。

2100717計劃生育服務(科目)404.80萬元,較上年決算數減少66.15萬元,下降14.05%。主要原因是計劃生育機構因政策性調整。

2100799其他計劃生育事務支出(科目)27.96萬元,較上年決算數減少105.14萬元,下降78.99%。主要原因是計劃生育機構因政策性調整。

2109901其他醫療衛生與計劃生育支出(科目)1,739.92萬元,較上年決算數增加422.46萬元,增長32.07%。主要原因是省級下撥衛生人才培養專項經費增加支出和其他衛生機構正常人員增資及在職人員社保繳費。

2080501歸口管理的行政單位離退休(科目)309.86萬元,較上年決算數增加8.65萬元,增長2.87%。主要原因是離退休人員正常增資。

2080502事業單位離退休(科目)1,538.79萬元,較上年決算數增加525.89萬元,增長51.92%。主要原因是離退休人員正常增資。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(科目)450.63萬元,較上年決算數增加450.63萬元。主要原因是正常離退休費由社保統一發放及市屬醫院追加離退休人員過節費列本科目。

2210201住房公積金(科目)468.00萬元,較上年決算數增加75.89萬元,增長19.35%。主要原因是人員增資及增發績效和獎勵金等增加住房公積金繳交金額。

2210202提租補貼(科目)117.92萬元,較上年決算數增加9.49萬元,增長8.75%。主要原因是人員增資相應增加提租補貼。

2210203購房補貼(科目)228.60萬元,較上年決算數增加48.79萬元,增長27.13%。主要原因是人員增資及增發績效和獎勵金等增加住房補貼繳交金額。

以上合計12596.37萬元,較上年決算數增加2722.8萬元,增長27.58%。

(四)公共衛生

1.基層醫療衛生機構:2100301城市社區衛生機構(科目)220.50萬元,較上年決算數增加199.58萬元,增長954.02%,主要原因是安排基層培訓、支援等專項經費增加支出;2100302鄉鎮衛生院(科目)5.00萬元,較上年決算數增加5.00萬元,主要原因是增加三下鄉經費支出;2100399其他基層醫療衛生機構支出(科目)3,400.83萬元,較上年決算數增加3076.44萬元,增長948.38%,主要原因是中央及省級增加市一醫院基本建設支出。以上合計3,626.33萬元,較上年決算數增加3281.02萬元,增長950.17%。

2.公共衛生:2100408基本公共衛生服務(科目)12.14萬元,較上年決算數增加12.14萬元,主要原因是增加基本公共獎勵經費;2100409重大公共衛生專項(科目)1,404.76萬元,較上年決算數增加522.54萬元,增長59.23%,主要原因是省市增加公共衛生防治專項經費;2100410突發公共衛生事件應急處理(科目)201.15萬元,較上年決算數減少1214.01萬元,下降85.79%,主要原因是市屬醫院突發應急公共衛生事件應急裝備購置經費減少支出;2100499其他公共衛生支出(科目)437.29萬元,較上年決算數增加169.68萬元,增長63.41%,主要原因是市屬醫院突發應急公共衛生事件應急科目調整增加。以上合計2055.34萬元,較上年決算數減少509.65萬元,下降19.87%。

3.其他:

2100601中醫(民族醫)藥專項(科目)388.92萬元,較上年決算數減少922.89萬元,下降70.35%,主要原因是省級減少安排中醫醫院能力提升建設和中醫住院醫師規範化培訓專項經費;2100699其他中醫藥支出(科目)9.82萬元,較上年決算數增加9.82萬元,主要原因是增加中醫住院醫師規範化培訓專項經費。2101002食品和藥品監督管理事務—一般行政管理事務(科目)0.00萬元,較上年決算數減少1.90萬元,主要原因是減少食品安全哨點監測專項經費;2101016食品安全事務(科目)2.85萬元,較上年決算數減少117.15萬元,下降97.63%,主要原因是減少市疾控中心食品安全風險監測能力建設專項經費

以上合計6083.26萬元,較上年決算數增加1739.25萬元,增長40.04%。

(五)職業教育

2050302中專教育(科目)3,179.90萬元,較上年決算數增加3,179.90萬元;2050303技校教育(科目)24.74萬元,較上年決算數增加24.74萬元;2050399其他職業教育支出(科目)1,305.99萬元,較上年決算數增加1,305.99萬元。

以上合計4,510.63萬元,較上年決算數增加4,510.63萬元,主要原因是2017年度較2016年度新增福建省福清衛生學校。

(六)其他科目

2010404戰略規劃與實施(科目)15.00萬元,較上年決算數增加15.00萬元,主要原因是增加編制醫療衛生規劃支出。

2010499其他發展與改革事務支出(科目)0.00萬元,較上年決算數減少10.00萬元,主要原因是減少市屬醫療單位醫改經費。

2011007博士後日常經費(科目)30.00萬元,較上年決算數增加30.00萬元,主要原因是增加市屬醫院引進人才費用。

2011008引進人才費用(科目)4.16萬元,較上年決算數增加3.16萬元,增長316.00%,主要原因是增加市屬醫院人才出國學習經費。

2013602其他共產黨事務支出-一般行政管理事務(科目)2.64萬元,較上年決算數增加2.64萬元,主要原因是安排海峽青年節活動經費支出。

2060203自然科學基金(科目)38.93萬元,較上年決算數增加21.00 萬元,增長117.12%,主要原因是市屬醫院爭取科研經費增加。

2060402應用技術研究與開發(科目)330.77萬元,較上年決算數增加209.46萬元,增長172.67%,主要原因是市屬醫院爭取科研經費支出增加。

2060403產業技術研究與開發(科目)134.78萬元,較上年決算數增加134.78萬元,主要原因是市屬醫院爭取科研經費支出增加。

2060502技術創新服務體系(科目)197.39萬元,較上年決算數增加7.72萬元,主要原因是市屬醫院爭取科研經費支出增加。

2060702科普活動(科目)4.89萬元,較上年決算數增加4.89萬元,增長4.07%,主要原因是增加科普宣傳經費。

2060901科技重大專項(科目)94.30萬元,較上年決算數減少181.61萬元,下降65.82%,主要原因是市屬醫院科研經費的科目調整。

2069901科技獎勵(科目)10.00萬元,較上年決算數減少8.00萬元,下降44.44%,主要原因是科研項目獲得市級獎勵減少。

2080102人力資源和社會保障管理事務-一般行政管理事務0.00萬元,較上年決算數減少11.82萬元,主要原因是促進高校畢業生就業創業專項經費減少。

2120501城鄉社區環境衛生(科目)114.87萬元,較上年決算數增加114.87萬元,主要原因是增加濱海醫院建設費用。

2129999其他城鄉社區支出(科目)1,927.59萬元,較上年決算數增加1,927.59萬元,主要原因是增加濱海醫院建設費用。

2160299其他商業流通事務支出(科目)2.30萬元,較上年決算數增加0.47萬元,增長25.68%,主要原因是安排醫療保障經費增加支出。

以上合計2907.62萬元,較上年決算數增加2260.15萬元,增長349.07%。

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出529.81萬元,較上年決算數增加211.81萬元,增長150.13%,具體情況如下:

(一)2120803城市建設支出(科目)491.68萬元,較上年決算數增加211.68萬元,增長132.28%,主要原因是增加中醫院基礎建設支出。

(二)2290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(科目)2.55萬元,較上年決算數減少32.45萬元,下降107.86%,主要原因是安排市屬醫院食品安全專項經費減少支出。

(三)2296002用於社會福利的彩票公益金支出(科目)0.00萬元,較上年決算數減少3.00萬元,主要原因是安排孟超肝膽醫院烈士紀念碑專項經費。

(四)2296003用於體育事業的彩票公益金支出(科目)35.59萬元,較上年決算數增加35.59萬元,主要原因是增加醫療保障經費。

七、財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出44,424.66萬元,其中:

(一)人員經費43,261.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費1,163.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款「三公」經費支出決算情況

2017年度「三公」經費一般公共預算撥款131.59萬元,同比增長27.3%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費2.76萬元,主要用於赴臺灣考察醫療領域交流任務等。2017年本單位組織出國團組1個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計8人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出下降47.33%,主要是:進一步嚴格執行中央八項規定精神。

(二)公務用車購置及運行費127.86萬元。其中:2017年新購置公務用車1輛公務用車,購置費50.00萬元。公務用車運行費77.86萬元,主要用於公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量31輛。公務運行費與2016年相比,下降20.22%,主要是:實行公車改革,嚴格控制公務用車。

(三)公務接待費0.97萬元。主要用於定西市來榕考察等方面的接待活動,累計接待12批次、接待總人數68人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長:83.02%。

九、其他重要事項說明(一)機關運行經費

2017年度機關運行經費支出208.20萬元,比上年決算數增長20.26%,主要是:推進醫療改革、疾控預防、計生等工作增加相關經費支出。

(二)政府採購情況

本部門2017年度政府採購支出總額33,535.74萬元,其中:政府採購貨物支出31,789.51萬元、政府採購工程支出1,556.39萬元、政府採購服務支出189.84萬元。

(三)國有資產佔用使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛152輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車71輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車44輛、其他用車32輛;單價50萬元(含)以上通用設備42臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備268臺(套)。

(四)項目績效自評報告

2017年已完成績效自評的財政支出項目X個,項目績效自評報告詳見附件11。

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

(八)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)「三公」經費:納入省級財政預決算管理的「三公」經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表(請在附件下載查看):

     1、2017年度收支決算總表

2、2017年度收入決算表

3、2017年度支出決算表

4、2017年度財政撥款收支決算總表

5、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表

6、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、2017年度部門決算相關信息統計表

10、2017年度政府採購情況表

11、項目績效自評報告

 

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