1月份有元旦假期，1月1日到3日，共計三天。所以根據規定，1月份的申報納稅期限延期至1月20日。
具體的各稅種申報期、入庫期詳情，我們還專門做了一個簡單的表格：
延期的事情說完了，然後我們重點說一下2021年小規模納稅人、一般納稅人的申報流程，2021年都得按這個來了。
一、稅控盤
首先我們講一下稅控盤的抄報方法：
1、可以自動抄報：聯網的情況下，各項參數沒問題的話，登陸開票軟體就會自動上報匯總。然後申報搞定後，再次登錄軟體，還會自動反寫。
需要注意的是：要仔細核對下，開票截止日期更新到2021年2月23日左右了沒。
2、如果自動沒成功，還可以用手動，就是麻煩點：
（1）上報匯總：點擊數據管理-匯總上傳-上報匯總就能搞定這一步。
（2）網上申報：一般通過電子稅務局或第三方申報軟體，進行網上申報就行。注意，申報完了後，檢查有沒有申報成功。
（3）反寫監控：點擊數據管理-匯總上傳-反寫監控。
（4）確認：跟自動抄報最後一步一樣。
二、Ukey
同樣可以手動抄報，也可以自動抄報，流程跟稅控盤差不多。
需要注意的是，如果進行手動抄報，確認的時候操作流程是這樣的：系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息，同樣檢查開票價截止日期是不是下月中下旬。
三、金稅盤
1、怎樣檢查清卡成功了沒有？
點擊匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票：
如果顯示鎖死日期2021年2月，上次抄報稅日期等，說明1月完成了清卡。
2、抄報稅流程
登陸開票軟體一般會自動匯總上報，然後去電子稅務局進行增值稅申報，然後再次打開開票軟體，在匯總處理模塊這裡，點遠程清卡。對於一般納稅人，會自動清卡的。
四、常見問題：
1、如果提示有離線發票怎麼辦？
退出殺毒軟體啥的，確定下北京時間是否準確，確保上網正常，月份選擇本月和上月，進行兩次發票修復。
2、重裝了開票軟體，登錄密碼是啥？
登錄密碼：123456，但是證書口令不會回到初始狀態。
3、金稅盤提示鎖死期怎麼辦？
沒在徵期內完成清卡，就會顯示已到鎖死期。
這種情況下，只能跑去大廳清卡了，記得帶著相關資料。