孝感市城市管理執法委員會

2019年度孝感市城市管理執法委員會部門決算  

目     錄

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  部門名稱2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表（表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）

第三部分  部門名稱2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關於2019年度預算績效情況說明

十、機關運行經費執行情況

十一、政府採購支出情況

十二、國有資產佔用情況

十三、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行城市管理及城市管理行政執法的法律、法規、規章和政策，受委託起草有關城市管理方面的地方性法規、規範性文件，編制城市管理工作發展戰略總體規劃、中長期發展規劃、專項規劃和各項年度計劃，制訂相關管理標準，制訂城市作規範和行政執法行為規範。

（二）負責管轄範圍內（含10條重要路段、8個重點區域、6項重點事項及高新區、臨空區，下同）的環境衛生管理工作；負責主城區生活垃圾末端處置設施的建設維護和管理。

（三）負責管轄範圍內的市政公用設施運行和地下管線、管網、管溝、管廊的管理。

（四）負責管轄範圍內的城市園林綠化管理。

（五）負責主城區大型戶外廣告設置、建築渣土運輸處置；負責管轄範圍內的建築物立面管理、小型戶外廣告和門店牌匾設置、報刊亭和公交候車亭等「城市家具」設置及其他佔用公共空間亂搭亂掛的管理。

（六）負責管轄範圍內的道路揚塵治理、城區河道和湖泊垃圾汙染治理、露天油煙、生活噪聲治理工作。

（七）負責主城區大型停車設施的規劃、建設和管理；負責管轄範圍內的公共自行車運行管理、便道機動車及非機動車停放管理、便道機動車停車場及臨時泊位設置管理。

（八）負責管轄範圍內的城區防汛、道路清融雪、公園和廣場應急避難場所管理，以及城市道路、橋梁、照明、園林綠化的應急市政管線、管網、管溝、管廊的應急處置。

（九）在管轄範圍內行使下列行政處罰權：1、行使住房城鄉建設領域法律法規規章規定的全部行政處罰權；2、環境保護管理方面社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建工施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等的行政處罰權；3、工商管理方面戶外公共場所無照經營的行政處罰權；4、交通管理方面侵佔城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；5、水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規取土、城市河道違法建築物拆除等的行政處罰權；6、食品藥品監管方面在戶外公共場所違法擺攤設點從事食品經營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權；7、住房公積金管理方面單位不辦理住戶公積金繳存登記或者不為單位職工辦理住戶公積金帳戶設立手續的行政處罰權。

（十）指導、協調、監督、考核全市城市管理和執法工作；組織全市城市管理和執法工作的宣傳教育和業務培訓；組織實施跨區域執法活動；查處城市執法重要案件。

（十一）指導全市智慧城管信息平臺建設、運行，負責主城區城市管理案件的受理、派遣、指揮、督辦。

（十二）承辦上級交辦的其他事項。

根據上述職責，孝感市城市管理執法委員會機關設綜合科、智慧城管監督指揮中心、行政審批科、執法監察科、市政環衛園林管理科、項目建設管理科、行財裝備科等7個內設機構。下設孝感市城市管理綜合執法支隊、孝感市園林綠化服務中心、孝感市市政公用設施服務中心、孝感市環境衛生服務中心、孝感市槐蔭公園管理處、孝感市董永公園管理處、孝感市後湖遊樂園管理處、孝感市廣場管理處、孝感市地下管線所（非財務獨立核算單位）等9個所屬單位。

二、部門決算單位構成

市城管執法委2019年度部門決算由市城管執法委機關本級和 9 個所屬單位構成。其中：行政機關 1個、公益一類事業單位 9 個。

納入2019年度部門決算編制範圍的預算單位包括：

1、孝感市城市管理執法委員會（機關）

2、孝感市城市管理綜合執法支隊

3、孝感市園林綠化服務中心

4、孝感市市政公用設施服務中心（含孝感市地下管線所）

5、孝感市環境衛生服務中心

6、孝感市槐蔭公園管理處

7、孝感市董永公園管理處

8、孝感市後湖遊樂園管理處

9、孝感市廣場管理處

二、部門人員構成

孝感市城市管理執法委員會系統定編總人數413 人，其中：行政編制28 人，事業編制385人(含參照公務員法管理 6人)。在職實有人數 568人，其中：行政編制29人，事業編制539人(含參照公務員法管理 6 人)。另市城管執法委機關政府僱員6人。退休人員421人。

人員具體情況如下：

1.市城管執法委機關核定行政編制人數28人。其中：實有在職人數為29人，退休人數3人。另政府僱員6人。

2.市城管綜合執法支隊核定事業編制人數203人。其中：實有在職人數為213人，退休人員68人。

3.市園林綠化服務中心核定事業編制人數32人(含參照公務員法管理 6 人）。其中：實有在職人數為55人(含參照公務員法管理 6 人)，退休人員24人。

4.市市政公用設施服務中心核定事業編制人數43人。其中：實有在職人數為50人，退休人員41人。另,市地下管線所核定事業編制人數8人。其中：實有在職人數為10人，無退休人員。

5.市環境衛生服務中心核定事業編制人數56人。其中：實有在職人數為129人，退休人員167人。

6.槐蔭公園管理處核定事業編制人數10人。其中：實有在職人數為9人，無退休人員。

7.市董永公園管理處核定事業編制人數8人。其中：實有在職人數為27人，退休人員58人。

8.市後湖遊樂園管理處核定事業編制人數8人。其中：實有在職人數為27人，退休人員58人。

9.市廣場管理處核定事業編制人數17人。其中：實有在職人數為19人，退休人員2人。

第二部分 孝感市城市管理執法委員會2019年度部門決算表

第三部分  孝感市城市管理執法委員會2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

市城管執法委系統2019年度收入總額為35963.32萬元，支出總額35388.53萬元。與2018年相比，收入總額增加了15320.47萬元，增長74 %支出總額增加了16160.33萬元，增長84 %，主要原因為：1.工資及五險一金政策性調整，基本支出較2018年有增加；2.2019年專項收支，按照新《政府會計制度》及《基本建設財務規則》等相關會計制度、政策，對以前年度及本年度政府投資建設項目工程結算資金10606.75萬元統一納入部門帳務規範記帳處理；3.根據當年市委、市政府工作安排及財政批覆，部分單位專項收支有所增加。

二、2019年度收入決算情況說明

市城管執法委系統2019年度本年收入合計 35963.32 萬元。其中：財政撥款收入 35890.62 萬元，佔本年收入 99 %；事業收入 19.06 萬元，佔本年收入 0.05  %；其他收入 53.64 萬元，佔本年收入 0.1 %、

三、2019年度支出決算情況說明

市城管執法委系統2019年度本年支出合計 35388.53 萬元。其中：基本支出  7816.23萬元，佔本年支出 22 %；項目支出 27572.3 萬元，佔本年支出 78 %。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

市城管執法委系統2019年度財政撥款收入總額35890.62萬元，支出總額35344.52萬元。與2018年度相比，財政撥款收入總額增加15523.31萬元，增長76%；支出總額增加16207.48萬元，增長85%。主要原因是1、財政撥款收入中基本支出收入，因常規政策性調資有所增加；2、2019年財政撥款收入中專項支出收入中含有以前年度及本年度政府投資建設項目工程結算資金；3、根據當年市委、市政府工作安排及財政批覆，部分單位專項收入有所增加。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

市城管執法委系統2019年度一般公共預算財政撥款支出28738.2萬元，佔本年支出合計的81%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加9601.16萬元，增長50%。主要原因是1、財政撥款支出中基本支出，因常規政策性調資有所增加；2、2019年財政撥款支出中專項支出含有以前年度及本年度政府投資建設項目工程結算資金；3、根據當年市委、市政府工作安排及財政批覆，部分單位專項支出有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

市城管執法委系統2019年度一般公共預算財政撥款支出 28738.2 萬元，主要用於以下方面：城管執法支出6034.75，佔21%；其他城鄉社區管理事務支出3924.03萬元，佔14%；其他城鄉社區公共設施支出6268.94萬元，佔22%；城鄉社區環境衛生12510.48萬元，佔43%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

市城管執法委系統2019年一般公共預算財政撥款支出年度預算為19443.07萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉、結餘資金等），支出決算為 28738.2 萬元，完成年度預算的 148 %。其中：基本支出 7791.63萬元，項目支出20946.57萬元。項目支出主要為：1.市城管執法委機關項目支出2518.55萬元（含政府投資建設項目結算資金）。主要成效：①對提高城市市容市貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施及城管執法等管理效率有重大作用，提升城市整體形象。②通過完善獎懲的激勵機制，進一步推進孝感城市綜合管理水平的提升。2.市城市管理綜合執法支隊項目支出929.68萬元，主要成效：①控違拆違工作情況：從2018年10月至今，共拆除各類違建2385處（含孝南），總面積70325.1㎡（含存量違建213處8560㎡）。②市容秩序整治情況：整治佔道經營、出店經營1800多處、勸阻佔道遊攤遊販4100多人次，清理磚石、輪胎等雜物80餘車，暫扣各類違規物品700多件，收繳宣傳單23000多份。③大氣汙染防治情況：排查酒店、餐館81家，下達整改通知書10份。嚴查渣土車輛違規行為，開展聯合執法30餘次，現場勘察68處，完成建築垃圾行政審批58件，發放建築垃圾準運證812份，查處違法行為5879起，清理汙染路面1500㎡。嚴禁垃圾焚燒，及時處置和撲滅垃圾、秸稈焚燒行為58次。④空間秩序整治情況：規範戶處廣告，核實店招833處，下達整改通知書780份，拆除違規廣告800多條、門店招牌118處（含大型廣告牌12塊）、維修破損廣告37處2300多㎡，製作公益圍檔11處3000㎡，制止商家促銷70多次、遊街宣傳40多起，拆除促銷舞臺40多處，處理噪音擾民案件22起，核查道路開挖10處。對10條主幹道和72個小區的「牛皮癬」嚴管重罰，共清理9200多處。清除違規地柱、石墩等路障636個，摸排停車位7400多個。⑤宣傳工作情況：組織和參與集中宣傳15次、開展座談會10多次，印發宣傳資料16000多份，製作「城管之聲」10期，被孝感電視臺等媒體採訪21次，在報刊上刊發文章 72篇，城管委網站發布和轉載126篇。⑥信訪處置情況：受理群眾信訪投訴352件，受理率、回復率達到100%。處理智慧平臺派遣件16202件，結案15827件。3.市園林綠化服務中心項目支出 2159.35 萬元（含政府投資建設項目工程結算資金），主要成效：1、市園林綠化服務中心對城區綠化進行管養，管養率達到100%，對綠化帶及行道樹進行管養，管養率達到100%，綠化完好率達到85%以上，確保草坪雜草率在3%以下，花灌木死亡率在5%以下，喬木死亡率在1%以下；鮮花種植完成率達到100%，每季度更換一次鮮花；及時更換病死喬木和基礎設施的修復，進行病蟲害防治工作，病蟲害危害率控制在5%以下；採購專用車輛，對專用車輛進行維護，專用車輛保險率達到100%，從而提升工作效率；通過園林養護提升綠化環境質量，使綠地輻射區域內環境噪音平均值在54dB以下，綠地輻射區域內城市熱島效應強度有所下降，綠地範圍內本地木本植物指數在0.9以上。2、政府投資建設了部分園林綠化項目，增加了綠量、美化了城區綠化環境，提升了城區綠化質量，為創衛、創森打下了堅實基礎，也鞏固了國家園林城市的成果，進一步讓市民共享了城市發展的福利。4.市市政公用設施服務中心項目支出5120.44萬元（含市地下管線所項目支出）。主要成效：①有序規劃道路橋梁維護維修，通過多個專項整治維護城市家具設施完好，合理安排排水管網清疏維修時間；②積極建章立制、主動借力管理地下管線，合理徵費，完成預期規費目標；③完成了城區亮化調查摸底，減少了城區長時間大面積積水現象，改善了城區環境，提高了城區居民的生活質量，努力為市民提供更好生活環境；④建立了管線工程施工審批，對城區規劃區六十九平方公裡管轄範圍的給排水、燃氣、電力、通訊、路燈等十四家管線管理單位的地下管線挖掘道路發行必須提供規劃審批各施工圖紙，收集完善了管線檔案資料，督促管線工程規範施工，建立巡查制度，成立了巡查專班，做到發現問題及時處理，實現地下管線信息化管理。5.市環境衛生服務中心項目支出10723.43 萬元（含政府投資建設項目工程結算資金）。主要成效：靜脈產業園建設進展順利, 公廁、中轉站完成「五化」目標, 強力推進生活垃圾分類工作,積極推進了垃圾處理費徵收、生活垃圾分類和餐廚垃圾（泔水）收運、處理等工作, 不斷提高餐廚垃圾收集覆蓋面, 逐步實現建築垃圾資源化處理,營造乾淨整潔環境，提升城市衛生形象，有效改善城市衛生，保持城鄉結合區域乾淨整潔無垃圾汙染，給市民一個良好的居住和生產投資環境。 6.市董永公園管理處項目支出359.19萬元。6.市董永公園管理處項目支出359.19萬元。主要成效：①新增加木本開花植物垂絲海棠32株，改良草坪1500多平方米，補種色塊植物杜鵑等1100多平方米；②新增高檔花箱58個，種植花卉4次共計86000多株，為城市的花化彩化工作做出了樣榜效果；③環衛清掃時間向早晚延長了各15分鐘，讓市民滿意度和遊園舒適度提高；④安全秩序管理突出體現寵物入園、噪音管理等工作方面克難攻堅，集中勸阻噪音擾民活動20多次，制止遊攤遊販20多次，制止不合理寵物入園活動150多次；⑤投入7萬多萬元集中維修了孝文化陳列館和董永祠的電子產品，投入9萬多元集中維修了屋頂漏水等零星設施設配，確保正常運行；⑥公廁管理進一步細化。對每天衛生清理、時時保潔、每天晚上集中衝洗等作出更具體安排，確保公廁從每天早上6點到晚上9點之間，乾淨、整潔、無異味；⑦公園陳列館展板內容更新，包括內容和表現形式的更新，豐富展廳內容，提升表現力，通過搜集新的資料，進行全新設計，將展廳展櫃、展板煥然一新，內容更加豐富出彩；⑧公園規範化接待工作再上臺階，公園規範化接待從人員安排，制度把關，再到購置各種設施設備，直至工作中的運行，今年進行了再細化，再提高。在近70多次的接待工作中，獲得各級領導和各類參觀團體的好評；⑨綠化養護做到「精細化」總要求，園區內整體達到「綠化、亮化、彩化、花化、香化」等預期效果，使董永公園成為一個市民安全、舒適、文明、衛生的休閒娛樂場所,同時也充分發揮出孝文化主題公園宣傳與傳承作用。7.市後湖遊樂園管理處項目支出412.99萬元。主要成效；①園內衛生、乾淨、整潔，垃圾落地不超過10分鐘，做到日產日清；②園內綠植按計劃每年春冬進行施肥，保證健壯生長；③對園內綠植進行病蟲害防控，病蟲害危害率保持在5%以內；④及時對園內公共設施進行維修養護，保證遊客使用安全，破損率保持在2%以內；⑤根據綠值物性對園內綠植進行修剪，保持樹形優美、草地平整；⑥維護園內公共秩序，協助市城市管理綜合執法支隊做好園內城市管理行政執法⑦對園內活動進行組織與管理，做好相關社會服務。為市民營造一個環境優美、舒適、安全的健身、休閒娛樂場所。8.市廣場管理處項目支出382.46萬元。主要成效：①管養廣場綠地面積為4.55萬㎡，及時對病蟲害進行防治，更換病死苗木，保障草坪雜草率不超過5%、花灌木死亡率不超過5%、喬木死亡率不超過1%，病蟲危害率不超過5%；②公廁由專人清洗，規範管理，通風明亮，無異味；③廣場清掃垃圾面積為17.95萬㎡，每天普掃一次，每天12小時保潔，保障廣場衛生；④及時修復照明設施、大理石地面、垃圾箱、護欄製作維修等基礎設施；⑤維持廣場安保、秩序，及時上報發現的偷盜行為，保障無重大安全事故發生，投訴處理完成率達100%；⑥完成市委市政府及其他相關部門對於三大廣場工作要求和任務，為社會、市民提供良好的出行、休閒環境。

按支出功能分類：

1.城管執法支出。年度預算為4616.99萬元，支出決算為4689.71萬元，完成年度預算的101%，支出決算數大於年度預算數的主要原因為決算含有常規政策性增人增資、年度獎勵性補貼。

2.其他城鄉社區管理事務支出。年初預算為2368.51萬元，支出決算為2518.55元，完成年度預算的106 %，支出決算數大於年度預算數的主要原因為：一是決算增加了常規政策性增人增資、年度獎勵性補貼；二是決算增加了以前年度及本年度政府投資建設項目工程結算資金；三是根據當年市委、市政府工作安排及財政批覆，其他城鄉社區管理事務支出有所增加。

3.城鄉社區環境衛生支出。年初預算為7977.11萬元，支出決算為11136.42萬元，完成年度預算的139 %，支出決算數大於年度預算數的主要原因為：一是決算增加了常規政策性增人增資、獎勵工資；二是決算增加了以前年度及本年度政府投資建設項目工程結算資金；三是根據當年市委、市政府工作安排及財政批覆，城鄉社區環境衛生支出有所增加。

4.其他城鄉社區公共設施支出。年初預算為4480.46萬元，支出決算為：6268.94萬元，完成年度預算的139 %，支出決算數大於年度預算數的主要原因為：一是決算增加了常規政策性增人增資、獎勵工資；二是決算增加了以前年度及本年度政府投資建設項目工程結算資金；三是根據當年市委、市政府工作安排及財政批覆，城鄉社區環境衛生支出有所增加。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 7791.63 萬元，其中，人員經費 7247.84 萬元，主要包括：基本工資1834.42萬元、津貼補貼690.4萬元、獎金1876.61萬元、其他社會保障繳費5.23萬元、夥食補助費17.5萬元、績效工資763.43萬元、機關事業單位基本養老保險繳費716.47萬元、職業年金繳費29.1萬元、職工基本醫療保險繳費230.23萬元、公務員醫療補助繳費3.92萬元、其他工資福利支出26.77萬元、退休費342.71萬元、撫恤金23.03萬元、生活補助19.25萬元、醫療費31.82萬元、住房公積金575.15萬元、其他對個人和家庭的補助支61.81萬元；公用經費543.8萬元，主要包括：辦公費43.38萬元、印刷費5.36萬元、諮詢費3.23萬元、手續費0.12萬元、水費3.77萬元、電費25.43萬元、郵電費11.51萬元、物業管理費6.09萬元、差旅費4.49萬元、維修（護）費34.75萬元、租賃費1.75萬元、會議費0.12萬元、培訓費3.49萬元、公務接待費1.25萬元、專用材料費20.81萬元、勞務費16.48萬元、委託業務費22.78萬元、工會經費130.25萬元、福利費30.12萬元、公務用車運行維護費0.05萬元、其他交通費用31.25萬元、稅金及附加費用0.88萬元 、其他商品和服務支出93.33萬元、辦公設備購置51.76萬元、專用設備購置0.45萬元、其他交通工具購置0.89萬元。

七、2019年度一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明

（一）「三公」經費的範圍

市城管執法委系統一般公共預算財政撥款預算安排「三公」經費的單位，包括市城管執法委機關（本級）及下屬單位 9  個公益一類事業單位。

（二）一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況

2019年度「三公」經費財政撥款年度預算數為111.83 萬元，支出決算為94.92 萬元，為預算的 84  %，比2018年度增加了 75.58 萬元，增長481  %，其中:

1.因公出國（境）費

     本年無因公出國支出，對比上年無增減變化。

2.公務用車購置費及運行維護費。

公務用車購置費及運行維護費 92.75 萬元，為預算的91 %，比預算減少8.98萬元，主要原因是公車運行維護費內含車輛維修、車輛保險及過路過橋費，為不確定經費支出，因以當年實際支出為準。與2018年度相比增加了77.58 萬元，增加了511%，主要原因是，2019年全市統一執行新《政府會計制度》，「公務用車購置 費及運行維護費」會計科目按照新會計制度核算時包含了基本支出中公務用車及項目支出中特種專業技術用車專項支出，而2018年僅基本支出，故存在很大差距。2019年無公務用車購置費，年末機動車保有量169輛。

3.公務接待費。

公務接待費為 2.17 萬元，公務接待 23 批次，公務接待 193人，為預算的 21 %，比預算減少  7.93萬元，主要原因是響應國家有關政策，遵循節約原則，嚴控三公運行成本。與2018年度相比增加1萬元，增長85%，主要原因為，2019年為全市機構改革年，孝感市城管執法委為孝感市第一批城管體制改革單位，各地、市等城管系統及各縣市區為城管體制改革，增加了相互交流考察活動，故本年度公務接待費有所增加。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結餘 0 萬元，本年收入 6608.48 萬元，本年支出 6606.32 萬元，年末結轉和結餘  2.16萬元。比2018年增加（減少）6608.48 萬元，增長100%，主要原因是含有政府性基金預算財政撥款的兩個單位均為改革後新增單位，故2018年決算無該項預算支出。

按支出功能分類具體支出情況為：

（一）其他城市基礎設施配套費安排的支出，支出決算2155.22萬元，主要用於槐蔭公園專項養護及配套設施維護維修方面支出。

（二）汙水處理設施建設和運營支出，支出決算4451.1萬元，主要用於處理城市汙水處理的費用支出。

九、關於2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，市城管執法委系統組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 48 個，資金 9486.05 萬元，佔一般公共預算項目支出總額的45％。比2018年同期減少2851.54萬元，下降 23%，主要原因是，按照財政績效評價工作安排，2019年度非稅收入專項未納入本年度績效評價工作中。 

1.市城管執法委機關專項經費，主要實施內容是按照國家、省、市政府工作要求及配合相關職能部門工作需要，開展各項城市管理方面的專項督察、整治工作，確保國家、省、市各項城主管理專項督察、檢查工作落實到位；採用第三方調查機構對孝感市城區規劃區域及各縣市建成區進其中第三方檢查考評，對全省各地城市管理工作成效年度考核採取「兩暗一明」，每年三次以上，並對考核結果進行全省排名，設立年度城市綜合管理獎懲專項資金，用於考核對象的考評獎懲；組織市城管系統執法業務骨幹進行封閉式培訓學習；智慧城管租賃數據專線，整合形成智慧化城市管理平臺，實現建設和運行全覆蓋；充分利用各類媒體方式開展法制宣傳教育，處理化解各類投訴、信訪及行政法律案件及時受理等城市管理方面的專項工作。

2.市城管綜合執法支隊專項經費，主要實施內容為負責管轄範圍內的城市管理執法工作。管理好社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等情況，以及戶外公共場所無照流動商販、侵佔城市道路、違法停放車輛等、城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規取土、城市河道違法建築物拆除、戶外公共場所違法擺攤設點等事項。

3.市環境衛生服務中心專項經費，主要實施內容為讓城區環境衛生得到有效保障，機械化清掃清運率達到70%；垃圾中轉站及時、有效地治理城區生活垃圾及建築垃圾；垃圾死角清理完成率達到100%；定期對車輛進行維護及年檢工作，確保環衛車輛按規定時間出勤，出勤率達到95%，垃圾清運出城率達到100%；保障對垃圾場周邊環境進行監測，環境監測覆蓋率達到100%，監測完成率達到90%，城市環境衛生質量考核達標率達到80%，營造乾淨整潔環境，提升城市衛生形象，有效改善城市衛生，保持城鄉結合區域乾淨整潔無垃圾汙染，給市民一個良好的居住和生產投資環境。 

4.市園林綠化服務中心專項經費，主要用於城區75.27萬平方米的綠地、綠化帶，2.8萬株行道樹的園林綠化養護、園林綠化植物保護及園林綠化資源普查和園林信息收集工作，以及參與擬訂城市園林、風景名勝區發展計劃，協助開展城市園林、風景名勝區的宣傳推介活動和承擔開展主城區全民義務植樹活動。其中自行擔負著23.56萬平方米的綠地、綠化帶、1.8萬株行道樹的保護養護管理任務；另外對招標管養的51.71萬平方米的綠地、綠化帶和1.01萬株行道樹的進行監督管理和考核。

5.市槐蔭公園管理處專項經費，主要用於保證了槐蔭公園的日常養護經費，完成276萬平方米的綠化養護，購置肥料，白蟻防治工作及藍藻防治工作，一年進行3次花化彩化，及時對垃圾進行清運，對毀損的植株進行補植，對專用設備、文體設施、道路、燈、座椅、垃圾箱、木橋及碼頭等設備進行維護，維修工作及時進行，確保園區的美觀和環境；購置兩臺觀光巡邏車，值班、巡邏，及時處理安全事故，安全警示牌及安全護欄製作，確保園內遊客的安全。

6.市董永公園管理處專項經費，主要用於保證董永公園的日常運行，完成公園喬木、色塊植物、草坪的養護工作，改善園林美觀度，公園垃圾做到日產日清，每年對園區換水2次，園區3個廁所每天進行清理、衝洗、點蚊香，做好白蟻防治工作，對廣場，防水建築，投影儀，監控系統，線路，PVC線管，顯卡，主機，高亮燈等設備進行日常的維修管理，維修驗收，鮮花種植面積達到280平方米，一年對鮮花進行4次更新，對展板內容進行更新，及時對景觀燈、地面、站石、公廁內部設施等公共設施進行維修，提升園林環境，保障園林安全。

7.市後湖遊樂園管理處專項經費，主要用於保證後湖公園的日常運行，完成公園管理及綠化養護工作，喬木養護達到2524株，綠化養護面積達到3.68萬平方米，一年進行2次毀損補植，美化園林；對湖面、公廁、管理房進行管理，保證湖內水質達到清澈程度，改善環境；及時的對小型設施進行維修，及時對事故進行處理，保障遊人安全，對園林綠化知識進行普及，提升市民及遊人的滿意度。

8.市市政公用設施服務中心專項經費（含市地下管線所），主要用於保障服務區域內汛期不澇，減少服務區域內生活汙水肆意排放對周邊環境的汙染，保障城區主次排水管道通暢及市政公用設施完整，同時負責管理建築佔用、經營性佔用、挖掘城市道路、臨時停車泊位的定點劃線、公共自行車停車設施的設置及維護。地下管線所主要用於城市地下管線工程的日常管理，組織實施城市地下管線普查，參與城市道路新、改擴建工程的管線綜合規劃，參與道路管理工程的查勘及挖掘回填工程的監督檢查、驗收工作。

9.市廣場管理處專項經費，主要用於保障人民廣場、火車站站前廣場、孝感東站站前廣場的秩序、衛生、綠化和設備設施的完好，為社會、市民提供良好的出行、休閒環境。

附件：2019年度孝感市城市管理執法委員會整體支出績效自評表.xls在線預覽

（二）績效自評結果

市城管執法委系統今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果明細如下:

1.市城管執法委機關「城市管理專項經費」項目績效自評綜述：項目全年預算數為 656.8萬元，執行數為321.03萬元。完成預算的 49 %。2019年專項經費當年預算656.8萬元，實際撥付金額364.91萬元，實際支出金額321.03，餘43.88萬元暫未執行，實際資金執行率為88%。預算資金執行率不高主要涉及三個項目因素造成：一是孝感市城鎮綜合管理考核獎懲專項資金200萬元，市委、市政府因機構改革等原因，本年度未啟動故暫未執行。二是戶外廣告設置等三個專項規劃的編制90萬元，暫未執行。根據孝城管文【2013】46號，政府公文處理意見，設立此專項。2018年此專項「三個專項規劃編制經費」預算120萬元，2018年已完成「環衛設施建設規劃」，資金實付30萬，剩餘2項「戶外廣告設置規劃、停車場建設規劃」規劃設計已完成，正待規委會及市政府評審通過，故暫未申請指標撥付；三是市城鎮綜合管理委員會工作專項經費102.6萬元，已執行66.1萬元。該專項經費主要用於城鎮綜合考核第三方調查機構服務支出，但由於城鎮綜合考核第三方調查服務為跨年度項目，合同款按季度考核結果支付，故2019年合同部分結算資金結轉至2020年考核後支付。項目主要產出和效果：一是城市形象和市容管理有提升。按照「主幹道嚴管，次幹道嚴控，背街小巷規範」的標準，每天開展不間斷、全方位、高頻次的巡查，對10條主幹道和孝感東站、火車站等重點地段和商業街出店經營、佔道經營、亂堆亂放等現象全面整治；二是城市管理水平有提高。通過本項目的執行，促進了市容環境面貌的整體改觀，形成了「政府+公眾」管理城市的良好局面，解決了城管「既當裁判員，又當運動員」的弊端，構建了「城管+部門」聯動、協調、協同的新機制，城市管理信息化、智慧化、精細化水平不斷提高。同時構建了「孝感隨手拍」公眾參與平臺，「孝感隨手拍」微信公眾號利用孝感日報、門戶網站首頁、微信工作群、朋友圈、QQ群等進行推廣宣傳，匯聚了公眾參與的智慧，架起了市民參與城市管理的橋梁，實現了「我參與、我建設、我治理、我監督、我共享」的工作目標，進一步提高了城區綜合管理水平。發現的問題及原因：因城管工作的特殊性，存在許多突發性、應急性事項，編制年初預算時無法完全預計第二年所有實際支出事項，導致年初預算項目績效申報表中設定的指標及預算明細金額與當年實際的支出內容及金額會存在部分出入。下一步改進措施：一是嚴格預算編制，加強預算編制的精細化、科學化及預算執行力；二是加強財務管理，強化財務管理在項目實施全過程參與、監督、促進的作用，真正提高項目實施率及資金使用效率；三是結合績效評價結果對項目支出結構做合理化調整，規範年度執行過程中突發性、應急性、新增性財政報批(備)程序。

2.市城管綜合執法支隊「城管工作經費」項目績效自評綜述：項目全年預算數為 387.09萬元，執行數為 338.1萬元。完成預算的 87.34 %。預算資金執行率不高主要涉及兩個項目造成：一是直屬一大隊辦公樓房租15萬元，直屬一大隊辦公樓租賃費因出租方破產重組，無法開具租賃費發票，以致租賃費未支付。二是執法賠償39萬元，訪項目為「一事一議，據實申報」，因2019年發生一例執法賠償糾紛，故據實申報執行該項目2.7萬元。主要產出和效果：1.開展違法建設整治。對亂搭亂建、突擊搶建等各類違建，露頭就打、逢違必查。2.開展市容秩序整治。全面整治出店經營、佔道經營、遊攤遊販、亂停亂靠、亂排亂倒、亂堆亂放、亂挖亂佔等行為，對學校、市場周邊進行綜合整治。3.開展大氣汙染防治。一是繼續對城區餐飲行業安裝油煙淨化設施的情況開展複查，繼續加強對轄區碳燒烤汙染的巡查管控。二是加強施工現場管理，督促管理區域內各類工地達到「六個百分之百」。三是以孝南區、高新區和臨空區為重點，嚴禁垃圾、秸稈焚燒行為。4.開展空間秩序整治。加大「牛皮癬」整治力度，在做好十條主幹道整治的同時，對小區「牛皮癬」亂象果斷「亮劍」，城市面貌和小區環境明顯改觀。5.開展噪音汙染防治。對巡查發現和群眾投訴的商業噪音、生活噪音、施工噪音擾民案件依法管理，嚴格整治。6.開展集中整治。認真落實上級關於重要時間節點、節假日和重大活動期間的整治要求，做好城站路地下空間開發工程期間的城管執法、交通勸導工作。7.注重宣傳引領。持之以恆地開展城管法律法規「五進」活動，城管執法的輻射力和影響力不斷提升。發現的問題及原因：按照2019年度績效目標要求，圓滿的完成了違章建築拆違控違、大氣汙染防治、學校周邊環境整治工作，城區「牛皮癬」清理工作，城區建築垃圾清運及戶外廣告管理工作，四個聯合執法服務站超限超載查處工作。但預算執行存在一定偏差，主要是聘請協管員城費用不足，導致超預算使用。下一步改進措施：一是嚴格預算編制，加強預算執行；二是合規使用資金，加強財務監督；三是文明執法，執法人員應當依法執法，按照法定的程序、法定的措施等實施。

3.市園林綠化服務中心「城區綠化管養專項」項目績效自評綜述：項目全年預算數為729  萬元，執行數為729  萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效益：一是對原轄區以及新移交橫三號路23.56萬平方米的綠地、綠化帶、1.8萬株行道樹的公共綠化植物養護管理任務，管養率達到100%，對綠化帶及行道樹進行管養，管養率達到100%，綠化完好率達到85%以上，確保草坪雜草率在3%以下，花灌木死亡率在5%以下，喬木死亡率在1%以下；二是完成乾坤橋2燈杆組合花盆和綠化箱的安置工作，鮮花種植完成率達到100%，每季度更換一次鮮花；三是及時更換病死喬木和基礎設施的修復，進行病蟲害防治工作，病蟲害危害率控制在5%以下；四是採購專用車輛，對專用車輛進行維護，專用車輛保險率達到100%，從而提升工作效率；五是通過園林養護提升綠化環境質量，使綠地輻射區域內環境噪音平均值在54dB以下，綠地輻射區域內城市熱島效應強度有所下降，綠地範圍內本地木本植物指數在0.9以上。六是對場化招標管養的51.71萬平方米的綠地、綠化帶和1.01萬株行道樹的的管養情況進行監督和考核。發現的問題及原因：一是預算不夠精細化；二是指標設定不夠準；三是實際執行情況與部門預算有偏差。下一步改進措施：一是嚴格按照預算法編制部門預算；二是實際執行情況與預算保持一致；三是建議適當提高管養預算綜合定價，孝感市自評為國家級園林城市以來，綠化水平逐步提高，隨之對管養力度要求也越來嚴苛。目前核定的管養執行標準（綠化管養面積管養經費每平米5.6元，行道樹管養經費每棵8元），遠不能滿足現有的管理要求。

 4.市市政公用設施服務中心「公用市政專項經費」項目績效自評綜述：項目全年預算數為409.32萬元，執行數為 361.79 萬元，完成預算的 88.39 %，共涉及五個項目。項目一「瀝青路面養護車運行經費項目」績效自評綜述：項目全年預算數為19.8萬元，執行數為18.02萬元。完成預算的91.77%。主要產出和效果：城區瀝青路面零星及應急維修，提高道路通行率，保障市民安全出行，道路通暢率達到85%以上，保證道路完好率，提升道路通行能力，保證道路通行安全，優化城市交通環境，道路通行水平達到85%以上，修補後道路通暢度達到95%以上。發現的問題及原因：城區道路經常發生斷裂、破損現象，有礙車輛正常通行，給市民出行帶來不便，影響城市環境樣貌。下一步改進措施：一是提高瀝青路面養護車的綜合使用效率，降低成本，注重維修質量。二是精細化預算支出提升項目資金與目標的匹配性，提高財政資金的使用效率，將專業作業車輛零散用工費用採用「以錢養事」方式，引進市場競爭機制，提高了工作效率及項目管理水平。項目二「城區地下管線管理專項經費項目」績效自評綜述：項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元。完成預算的100%。主要產出和效果：規範了城區各類地下管線行為。本年共審批各類佔破事項173起，收取費用57萬元。同時對13家管線單位宣傳、普及地下管線的相關法規，聯合執法支隊，叫停違規破道開挖施工60餘起，拆除違規安裝的交接箱、管道20餘處，城市亂挖亂佔現象明顯好轉。發現的問題及原因：督促管線工程規範施工，建立巡查制度，成立巡查專班，發現問題及時處理，共巡查發現各類管線問題198處，處理198處，對回填質量不合格的企業，下達整改通知書5處，接受各類投訴及城管智信平臺派遣任務70處，處理70處，聯合城管執法大隊對10起行政許可開挖城區道路行為進行了處罰。下一步改進措施：一是督促各管線產權單位制定年度挖掘計劃，上報審批後，方可實施，對無計劃挖掘城市道路的不予審批；二是聯合城建檔案館，收集整理好地下管線資料，對城區地下管線資料，適時更新；三是制定城區地下管線綜合中、長遠規劃，出臺地下管線管理辦法；四是制定城區地下管線巡查績效考核制度，對巡查管理人員進行績效考核；五是對城區地下管線無行政許可挖掘行為，加大處罰力度，對城區地下管線施工度；六是制定孝感市城區地下管線應急預案。項目三「城區井具更換維護維修專項經費項目」績效自評綜述：項目全年預算數為13.98萬元，執行數為13.98萬元。完成預算的100%。主要產出和效果：因智慧平臺上線，加大了井具更換的頻率。城區井具更換項目保證了十條主幹道及八個重點區域內道路及市政公用設施完好，保障了行人及車輛順利通行，完成了年初制定的目標。對城區井蓋巡查做到每天巡查2次以上，井蓋巡查輻射率大於99%，井蓋信息和維修及時處理，預計更換井具400套，城區事故發生率下降到5%以下。發現的問題及原因：城區井具發生破損、缺漏，及時進行維護及更換，不發生安全事故，保證車輛、市民的出行安全。確保市政公用設施的正常運行，不發生安全事故，保證車輛、市民的出行安全。下一步改進措施：2020年市政中心根據工作實際將2019年水泥預製井改為鑄鐵井，進一步優化城區環境，改善市容市貌，保障公共安全，提升市貌生活質量。項目四「綠化、環衛、消防等公用設施用水專項經費項目」績效自評綜述：項目全年預算數為129.74萬元，執行數為129.74萬元。完成預算的100%。主要產出和效果：綠化、環衛、消防用水數量年初目標值52.53萬噸，實際完成值63.1萬噸，供給保障率達到99%，供給及時性保障全年365天，降低空氣汙染指數，提升環境空氣品質優良率達到75%。下一步改進措施：一是按照年度績效目標要求，實現對城區綠化、環衛、消防等公用設施用水的全年、全天候供給，各類突發火災滅火救援等應急用水需要。二是定期巡檢、定期維護，保障正常取水。項目五「西湖泵站、長興工業園泵站、東閘泵站管理、月湖泵站、城區汙水管網維護維修、吸汙車、小型排水管網清疏車、排水管網綜合養護車/排水泵車運行經費項目」績效自評綜述：項目全年預算數為239.8萬元，執行數為193.9萬元。完成預算的80.86%。主要產出和效果：一是四個泵站總裝機容量及排漬流量達標率達到100%，四座泵站汛期有效保障了服務區域內汛期不澇，增強我市防澇排澇能力，有效抵禦洪水災害；二是城區20.8公裡截汙管無損壞，主城區清疏排水管網排水220km，清疏檢查井、清疏雨水井，檢查井4390座、雨水井7480座，排水管網及雨水井、檢查井疏撈疏通完成率達到92%，截汙管道及時將城區生活汙水截流至汙水廠進行達標處理，減少了服務區域內生活汙水肆意排放對周邊環境的汙染；三是五臺專業車輛有效保障了城區主次排水管道通暢及路面完好，每年春、冬2季對雨水井進行2次疏澇，每年雨季前對城區主排水管網進行1次常規清疏。發現的問題及原因：孝感城區強降雨及雨水季節時，主城區易發漬水地帶易積水，容易產生內澇。為保障全年365天管網完好暢通無阻，確保城區生活汙水及時收集及達標處理排放，增強城市防洪排澇能力。按照2019年度績效目標要求，完滿的完成了城區管網疏通、檢查井、雨水井的清疏,確保服務區域內無積水內澇。但預算執行存在一定偏差，主要是五臺專業作業車輛未及時結算輔工人員費用。下一步改進措施：精細化預算支出提升項目資金與目標的匹配性，提高財政資金的使用效率，將專業作業車輛零散用工費用採用「以錢養事」方式，引進市場競爭機制，提高了工作效率及項目管理水平。

5.市環衛中心「環衛運行維護專項經費」績效自評綜述：項目全年預算數5613.01萬元，執行數4410.39萬元，完成預算的78.57%。主要產出和效益：讓城區環境衛生得到有效保障，機械化清掃清運率達到71%；垃圾中轉站及時、有效地治理城區生活垃圾及建築垃圾；垃圾死角清理完成率達到100%；定期對車輛進行維護及年檢工作，確保環衛車輛按規定時間出勤，出勤率達到95%，垃圾清運出城率達到100%；保障對垃圾場周邊環境進行監測，環境監測覆蓋率達到100%，監測完成率達到90%，城市環境衛生質量考核達標率達到80%，營造乾淨整潔的環境，提升城市衛生形象，有效改善城市衛生，保持城鄉結合區域乾淨整潔無垃圾汙染，給市民一個良好的居住和生產投資環境。 ①道路清掃保潔方面：常態化抓好中心城區和重點部位清掃保潔和道路衝洗工作，以「999」為目標，進一步提升環衛作業管理水平。②垃圾收集中轉管理方面：目前城區生活垃圾清運方式主要為二次轉運，加大對29座中轉站內設施、設備定期保養和維護維修，確保中轉站吊裝或擠壓設備正常運行。我中心全年共計收集中轉城區生活垃圾19.6萬噸，孝南區鄉鎮場生活垃圾14.7萬噸，全年處理垃圾約35萬多噸，處理率達100%。③公廁維護管理方面：孝感城區免費對外開放廁所164座，環衛直管公廁94座，高新區公廁23座，孝南區公廁15座，社會單位廁所32座；為方便市民如廁，確保如廁環境，按「六無、六淨、三好」管理標準，環衛中心對直管公廁全力做好日常管理和服務。發現的問題及原因：①管理規範化，督辦力度需增強。②改革路段先後劃轉後，作業面積及車輛減少，相應的支出減少；城站路地下空間建設，路面清洗減少。③基礎設施的投入還有待提高，清掃保潔工作的機械化程度雖有所提高，但仍不能滿足日常工作。④環衛工人薪資待遇普遍偏低，福利得不到保障，導致環衛工人的流動性較大，不利於環衛工作的正常運行；⑤申報經費時各績效目標不夠細化。下一步改進措施：：①嚴格按照預算法編制部門預算，在申報經費時應對各績效目標進行細化，以便於今後對該項目的考評。②在清掃保潔工作中應該進一步優化資源配置，對於老城區及中心城區的人員、設備及資金等資源按照保潔難度進行合理配置，同時提高機械化作業率，有效提升城市環境衛生。③在加強督辦，安排專人對日常垃圾清運進行巡查，發現問題及時解決。④文明作業，對清運人員進行崗前培訓，要求作業車輛乾淨整潔，車走地淨。⑤基礎設施的投入還有待提高，垃圾場處理工作的機械化程度雖有所提高，但仍不能滿足日常工作。⑥建議委託第三方機構加強監查力度，對於財政補貼的資金運作、環衛作業單位的財務狀況等，引進第三方進行專項審計，協助主管部門的監督職能。⑦建議根據人發【1997】113號文件內容規定，調整環衛工人崗位津貼，增加環衛工人薪資待遇。

6.市槐蔭公園管理處「槐蔭公園管養專項」項目績效自評綜述：項目全年預算數為 2150.2萬元，執行數為 2150.2 萬元。完成預算的 100 %。主要產出和效益：對全園水面、綠地、喬木的養護，廣場、道路及基礎設施設備維護、維修。具體為：對生長環境差及老化的苗木進行補植，加強景觀效果；灌木及色塊修剪整枝，保持輪廓清晰，稜角分明、繼續肥水管理及土壤改良，採取多種肥料結合使用的措施，使得四季苗木蔥鬱四季花開；在病蟲害防治方面，公園病蟲害孳生和蔓延得到較好控制，園內無大面積病蟲害現象的發生；園內損壞、老化的澆灌系統進行全面檢修、維修及更換；在園內公共衛生方面，嚴格按照環境衛生質量標準與考核辦法，實行績效考核制，保證乾淨整潔的遊園環境；利用現有10處LED電子屏及主要出入口宣傳標識牌（櫥窗），通過網絡、媒體、報刊等平臺推廣，呼籲市民遊客遵守文明遊園，共同維護公園良好秩序；加強綜治宣傳力度，協同轄區派出所、社區聯防隊開展巡邏巡查，保障群眾一個健康、安全的遊園環境；為滿足群眾需求，還新增兒童足球場、新建籃球旁儲物櫃、運動場地周邊環境改造等，讓居民生活質量、幸福指數得以大大提升；加大水面保潔打撈力度，增加打撈人員數量，採用人工、物理等方式對河面高發期河面浮草、漂浮物、垃圾進行集中清理打撈，保證了水體的淨化與景觀效果。產生的問題及原因：專項預算執行過程中因不可預計的各應急突發事件等因素導致了預算明細不夠詳盡，在具體項目執行中稍有變動。下一步改進措施：進一步強化預算管理意識，提高內部控制管理，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性；強化預算的剛性約束，做到「先預算後開支」，以最少的錢做最好的事情，提高財政資金的使用效益。

7.市董永公園管理處「董永公園管養專項」績效自評綜述：項目全年預算數為313.86萬元，執行數為359.19萬元。完成預算的114%。主要產出和效益：植物生長良好、樹形優美錯落有致、環境衛生乾淨整潔、基礎設施保持完好、植物病蟲害防控得當、秩序安全有序，使董永公園成為一個市民安全、舒適、文明、衛生的休閒娛樂場所，真正成為我市的一個名片。發現的問題及原因：一是績效指標的設定還不夠準確；二是年初部門預算與實際完成情況有點偏差；三是執行結果與整體效益未能完全達到預期最好效果。下一步改進措施:一是嚴格按照相關規定進行預算編制，提高預算編制的科學性、合理性；二是強化預算的剛性約束，做到「先預算後開支」，提高財政資金的使用效益；三是定期對預算編制人員進行預算相關法律法規培訓，提高專業技能水平和職業道德，爭取做到預算編制工作合理合法。

8.市後湖遊樂園管理處「後湖遊樂園管養專項」績效自評綜述：項目全年預算數為353.2萬元，執行數為353.2萬元。完成預算的100%。主要產出和效益：一是加強園內環境衛生的管理及湖水治理，保證園衛環境衛生整潔有序及湖內水體清潔；二是對園內設施進行了維修翻新，消除安全隱患；三是對園內綠植時行了補植及養護，提高了全園綠化的美感；四是加強安全保衛，確保遊園群眾的安全出行和遊玩；五是以全市創衛為契機，對東停車場環境進行了徹底整治。發現的問題及原因：一是單位項目預算編制基本延用以前年度，未進行細化調整，導致項目預算編制不夠精細精準；二是項目管理人員對績效管理缺少專業學習，績效目標設立不夠細化；下一步改進措施：一是在以後工作中要高度重視部門決算編制中所反映出來的預算執行過程中存在的問題，在日常基礎管理工作中加以改進和調整，嚴格執行預算，增強預算執行剛性，細化基本支出和項目支出的劃分；二是加強幹部職工績效管理政策的宣傳、學習，形成幹部職工人人參與、財務和業務科室協調配合的有效績效管理體制。設

9.市廣場管理處「廣場管養專項」績效自評綜述：項目全年預算數為373.14萬元，執行數為373.14萬元。完成預算的 100 %。主要產出和效益：一是管養廣場綠地4.55萬㎡，及時對病蟲害進行防治，更換病死苗木，保障草坪雜草率不超過5%、花灌木死亡率不超過5%、喬木死亡率不超過1%，病蟲危害率不超過5%；二是公廁管理完成率100%，專人清洗，規範管理，通風明亮，無異味；三是廣場清掃垃圾17.95萬㎡，每天普掃一次，每天12小時保潔，保障廣場衛生；四是及時修復照明設施、大理石地面、垃圾箱、護欄製作維修等基礎設施；五是維持廣場安保、秩序，及時上報發現的偷盜行為，保障無重大安全事故發生，投訴處理完成率達100%，使群眾滿意度達85%。發現的問題及原因：專項預算執行過程中因不可預計的各類因素導致了預算明細項目執行變動。下一步改進措施：一是進一步強化預算管理意識，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性；二是強化預算的剛性約束，做到「先預算後開支」，提高財政資金的使用效益。

附件：市城管執法委系統各單位《2019年度項目績效支出自評表》.zip

（三）重點項目績效評價結果

　　孝感市財政局委託湖北瑞華會計師事務所對市城管執法委2019年「集中整治經費項目」實施重點績效評價工作，共涉及8家單位，總金額10066.68萬元。

　　具體重點績效評價報告內容為：

附件：孝感市城市管理執法委員會2019年項目績效評價報告.rar

（四）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

根據績效評價結果合理調整下一年度項目預算，逐步完善項目預期績效目標指標申報，提高財政資金安排有效性。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

①抓好基礎工作。一是規範制度辦法；二是完善指標體系；三是強化市民共同參與。

②抓好結果應用。一是用績效評價結果指導部門預算編制工作；二是用績效評價結果指導、規範單位日常業務工作；三是將績效評價結果與行政監督結合，規避防範風險。

十、機關運行經費執行情況

2019年度市城管執法委機關運行經費 88.35 萬元，其中辦公及印刷費 7.44 萬元、郵電費 5.22 萬元、差旅費 0.77 萬元、會議費 0.12 萬元、日常維修費4.89  萬元、辦公用房水電費  1.06萬元、公務用車運行維護費 0.05 萬元、其他主要是手續費0.02萬元、培訓費0.23萬元、公務接待費1.01萬元、勞務費0.15萬元、委託業務費3.10萬元、工會經費12.79萬元、福利費3.65萬元、其他交通費27.06，其他商品和服務支出13.48萬元、辦公設備購置6.41萬元、其他交通工具購置0.89萬元。

2019年城管執法委機關運行經費比2018年增加4.14萬元，增長 5 %，主要原因是2019年新增人員3人，故公用經費有所增加。

十一、政府採購支出情況

2019年度市城管執法委系統政府採購支出總額5670.31萬元，比2018年同期增加1813.52萬元，增加47%，主要原因為：一是按照新頒布的《政府購買服務管理辦法》及財政局相關文件要求，增加了政府購買服務類項目；二是2019年較2018年新增了政府投資建設項目政府採購；三是部分單位因工作需求，根據資產購置規定，經財政審核批覆，購置了辦公、專業設備及作業車輛等固定資產。政府採購貨物支出280.88萬元、政府採購工程支出 231.84 萬元、政府採購服務支出 5157.58萬元。授予中小企業合同金額 3316.12萬元，佔政府採購支出總額的58%，其中：授予小微企業合同金額804.51萬元，佔政府採購支出總額的14%。

十二、國有資產佔用情況

截至2019年度12月31日，市城管執法委系統佔有使用國有資產7528.85萬元，包括有形資產和無形資產，比上年增加了394.31萬元，上升5 %。主要是當期增加辦公設備、專用設備及專業作業車輛等資產，價值439.19萬元，處置下帳車輛6臺，價值44.88萬元。

市城管執法委系統共有機動車輛169輛，其中應急公務用車1輛、執法執勤用車1輛、業務用車52輛、特種專業技術用車118輛。其他非機動車車輛 29輛，主要是執法巡邏電瓶車、電動自行車、環衛清掃保潔電動車等。車輛總價值4044.49萬元。

單位價值50萬元（含）以上通用設備  0臺（套）；

單價100萬元（含）以上專用設備  0  臺（套）；

房屋11388.12 平方米，1037.02萬元。其中辦公用房 5930.24平方米，587.72萬元，業務用房5041.68平方米， 400.74萬元，其它（不含構築物）416.2平方米，48.56萬元；

其它資產主要是通用設備721.66萬元、專用設備886.96萬元、辦公家具類176.39元、構築物581.66萬元、無形資產80.67萬元。

十三、2019年度其他重要事項的情況說明

（一）扶貧資金情況說明

市城管執法委系統無扶貧資金安排的支出，較2018年無增減變化。

（二）禁捕資金情況說明

市城管執法委系統無禁捕資金安排的支出，較2018年無增減變化。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

（六）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項級）

1.城管執法支出

2.其他城鄉社區管理事務支出

3.城鄉社區環境衛生支出

4.其他城鄉社區公共設施支出

（九）結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結餘中提取的職工福利基金、事業基金等。

（十）年末結轉和結餘： 指單位按照有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）「三公」經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）各單位其他專用名詞解釋。