2019年度四川省阿壩州汶川縣住房和城鄉建設局部門決算
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目錄
第一部分部門概況（P1-P9）
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明（P10-P30）
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋（P31-P36）
第四部分附件（P37-P59）
附件1：部門整體支出績效報告
附件2-附件6：項目支出績效報告
第五部分附表（P60）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款「三公」經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
（一）主要職能。
根據住建部相關文件規定，主要職責是：貫徹執行國家、省、州住房和城鄉建設的法律法規和方針、政策。研究擬定住房保障、城鄉規劃、工程建設、城鄉建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業、負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。承擔城鄉規劃監督管理的責任。承擔建立全縣工程建設標準體系的責任。承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。承擔指導城鎮建設管理的責任。承擔規範和指導村鎮建設的責任等。
根據《中共汶川縣委機構編制委員會關於調整縣住房和城鄉建設局機構編制事項的通知》（汶編發〔2019〕85號）文件精神，我局劃出及保留的職責：
（1）將城鄉規劃管理職責和農房產權產籍管理職責劃至縣自然資源局，保留指導城市勘察、市政工程測量和歷史文化名城（鎮、村）審核報批、保護和監督管理職責。
（2）將風景名勝區和自然遺產管理職責劃至縣林業和草原局。
（3）將指導村莊人居環境改善工作職責劃至縣科學技術和農業畜牧局。
劃入的職責
（1）將原縣公安消防部門承擔的建設工程消防設計審查驗收相關職責劃入我局。
（2）將原縣氣象部門承擔的房屋建築工程和市政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收許可相關職責劃至你局
（二）2019年重點工作完成情況。
1.聚焦「民生實事」，持續增強區域統籌
一是城鎮加快擴容提質。2019年，我局緊緊圍繞縣委提出的「小而美」、「特而優」的城市定位，儲備好項目，建設好項目，共實施項目32個，已開工27個（已完工8個，在建19個），正在開展前期工作的5個，項目總投資133667.96萬元。以加快新型城鎮化建設為目標，通過項目帶動提高城市建設水平，在確保施工安全和工程質量的前提下，倒排工期，平行施工，千方百計趕時間、搶進度，強力推進重點項目建設。棚戶區改造PPP（無憂·汶川壹號、無憂·執子之手）加快推進，無憂·玉輪橋建成通行，岷江光彩工程點亮了無憂城夜景，橋頭便民文化廣場、縣城三個出入口綜合改造完成，讓城鄉環境不斷改善，城市功能不斷完善，城市品質不斷提升。
二是市政設施網不斷完善。有序、有力推進住建系統中央環保督察問題整改，不斷加大市政基礎設施建設力度。縣城汙水處理廠提標改造、三江鎮汙水處理、龍溪鄉阿爾村垃圾、汙水等項目正在抓緊實施，銀杏集鎮、水磨鎮寨子坪等供水工程即將完工。截至10月底，建成雨水管網0.076公裡，汙水管網0.44公裡，建成汙水處理廠1座，完成農村汙水治理15處。新建供水管網5.6公裡，改造供水管網2.01公裡。
三是建設、改造縱深推進。2019年，我局認真落實縣委、縣政府重大決策部署，繼續有條不紊的推進智慧城市建設,目前已完成智慧城市可研報告編制工作並已通過專家評審、項目立項，完成了智慧汶川特許經營社會資本方採購，11月6日，完成了汶川縣統一大屏展示系統安裝；同時，我縣啟動了舊城改造前期工作，已完成《汶川縣縣城舊城改造前期工作實施方案》、《汶川縣舊城改造項目國有土地上房屋徵收補償實施方案（草案）》，正在積極開展舊城改造項目前期招商洽談，下一步將加快組織編制發改、財政及鐘樓片區捆綁開發設計方案。
2.聚焦「百姓獲得」，堅持科學恢復重建
一是住房保障有力有為。以開展「兩聯一進」群眾工作為載體，繼續鞏固脫貧攻堅成效，解決群眾切身困難，化解突出矛盾，處理住房方面信訪問題16件，辦理人大代表建議8件，政協提案5件；積極開展「兩不愁、三保障」回頭看大排查工作，認真比對政策，深入查找問題，分類分項制定整改措施，排查住房安全問題7個，整改7個；切實加強保障性住房監管力度，做到數據清、底子實、情況明，完成了全縣1570戶公共租賃住房房源清查、數據採集及系統錄入工作。
二是規範管理有效有方。不斷規範小區物業管理，全面整治小區環境衛生，牽頭完成陽光三期電梯消防安全隱患問題整改銷號工作。2019年6月，我局組織了全縣物管企業到都江堰房管局學習調研管理、服務先進經驗。按照「放管服」工作要求，共梳理529項行政權力事項，9項公共服務事項，全面優化了工程項目審批流程，建立健全了房屋建設管理體系，《汶川縣工程項目審批制度改革方案》、《汶川縣城鎮居民國有土地房屋建設管理實施辦法》相繼印發；按照機構改革職能劃分，新成立了消防技術專項審查小組，已完成4個項目的消防審查和驗收工作。
三是恢復重建不等不靠。統籌推進龍溪鄉阿爾村「4·8」山體滑坡災後重建，力爭2019年12月前完成農房重建主體工程。全員參與「8·20」強降雨特大山洪泥石流災害應急搶險救災工作，組織開展了受損農房、市政橋梁鑑定，緊急恢復供水、供氣；積極向上申報市政基礎設施恢復重建項目18個、向上申報農房重建114戶，維修加固488戶，編制完成《汶川「8·20」強降雨特大山洪泥石流災害住房重建及維修加固安置實施細則》。
3.聚焦「行業振興」，積極加快轉型升級
一是建築業發展局面逐步打開。大力普及應用新型牆體材料、推動綠色建築和裝配式建築發展，進一步加大建築業扶持力度，2019年，汶川縣註冊施工企業126家，統計入庫企業26家。建築業產值穩中求進，繼續保持全州第一。前三季度，已累計完成建築業產值14.1062億元，預計全年將完成州定目標任務15億元，較上年（10.8492億元）將同比增長38.26%。
二是招投標市場環境不斷淨化。大力開展工程項目招投標領域營商環境專項整治、農民工工資欠薪專項整治，不斷規範房屋建築和市政工程保證金管理；加強建築市場建築節能、勘察設計、圖審工作監督管理；嚴格控制建築工程質量和建築市場的準入制度，嚴格招投標管理，2019年，共辦理施工許可證25個，全縣建設開工項目報建率達100%，招投標備案率達100%。
三是房地產市場秩序日益規範。深入開展房地產領域亂點亂象專項整治，不斷加強房屋交易與產權管理信息平臺建設，2019年，全縣在建商品房開發項目2個,已正式啟動商品房預售資金監管系統，截至10月，全縣商品房預售均價達5700元/m2，二手房交易均價3167.9元/m2，共計辦理產權交易登記592戶，辦理限價商品房房屋產權證86戶，出具無房證明1132份。
4.聚焦「美麗宜居」，不斷強化融合共促
一是匠心鑄造安全質量工程。把安全整治、隱患排查放在突出位置，精心組織，周密部署，對全縣所有在建項目進行了1次拉網式大檢查，6次專項檢查，檢查燃氣企業4家，自來水廠1家，處罰2家建築施工企業，各處罰金1000元。將文明施工與綠色施工有機結合，全心助力文明城市建設。目前，全縣中心城區建設工地內防塵、渣土處置措施落實率達100%，各鄉鎮達80%；全縣建設工地城市主次幹道、臨街路面建設工地圍牆（圍擋）美化率達100%。
二是大力實施鄉村振興戰略。深化拓展映秀、水磨全省「百鎮建設行動」輻射效應，增強小城鎮服務能力和綜合承載能力。加大傳統村落保護發展投入，2019年10月，雁門鎮索橋村、龍溪鄉垮坡村成功申報為省級傳統村落。加快推進農村人居環境提升三年行動，紮實開展新一輪「廁所革命」，截至10月底，全縣累計新建城市公廁6座、改造城鄉公共廁所3座、新建旅遊公廁2座，新改建戶廁2491戶。
三是全力打造宜居品質城鎮。在加快建設美麗宜居城鎮的同時，更加注重城市修復和生態環境保護，編制完成了《汶川縣海綿城市專項規劃》，城市防洪抗澇能力不斷提高。針對縣城和各鄉鎮外牆文化石脫落現象，多次組織技術人員現場踏勘，形成了《汶川縣城集鎮外牆脫落修繕實施方案》，後期將按照「政府組織、分期實施」的原則，積極提供技術支持，逐步消除安全隱患。
5.聚焦「隊伍建設」，切實提升住建形象
一是加大黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設黨組主體責任，加強對黨員幹部的廉政教育，每季度組織會前學紀、學法，集中觀看了《錢迷象牙塔》、《蒙塵的初心》等警示教育片，籤訂了黨風廉政建設責任書，要求幹部職工不插手工程項目、不參與砂石經營，拒收「紅包、禮金」，深入開展「群眾身邊不正之風和腐敗問題」、「賭博斂財」、「利用婚喪喜慶斂財」等突出問題專項整治，持之以恆轉變作風。
二是抓好基層黨組織建設。圍繞「先鋒堡壘·全域提升」和「黨建抓質量十大行動」，不斷強化黨組織建設、隊伍素質建設和制度建設，抓好「不忘初心、牢記使命」主題教育，將學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實貫穿始終，截至目前，共組織集中學習研討11次，愛國主義教育基地現場教學1次，調查研究5次，專題黨課2次，專題討論1次。
三是深化平安維穩工作。按照「雙隨機、一公開」方式，對全縣在建項目進行巡查，積極開展住建局掃黑除惡「回頭看」，重點對幾類住建領域「涉黑、涉惡、涉亂」行為進行了5次大規模排查，共檢查續建、新建項目25個，房地產開發公司2個，物業公司5家，在各建築工地、小區設立舉報信箱、懸掛橫幅10條、張貼公告25張。
本年度我局經縣編辦調整後，我局領導職數1正2副；股級領導職數6名。行政編制9名、機關工勤編制2名；本年度年末實有行政人員14人（含工勤人員3人），退休人員16人。
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計32220.12萬元。與2018年相比，收、支總計增加10836.69萬元，增長33.63%。主要變動原因是8.20泥石流災害恢復重建涉及項目多，投資規模較大。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計16165.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入15965.42萬元，佔98.76%；政府性基金預算財政撥款收入200萬元，佔1.24%；上級補助收入0萬元，佔0%；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入0萬元，佔0%。
圖2：收入決算結構圖
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計17602.93萬元，其中：基本支出452.63萬元，佔2.57%；項目支出17150.30萬元，佔97.43%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計32212.78萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計增加10836.78萬元，增長50.7%。主要變動原因是8.20泥石流災害恢復重建涉及項目多，投資規模較大，工程項目建設進度推進進度快，資金支付及時。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出15305.94萬元，佔本年支出合計的86.95%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加6903.25萬元，增長82.16%。主要變動原因是工程項目建設進度推進進度快，資金支付及時。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出15305.94萬元，主要用於以下方面:一般公共服務（201）支出3.63萬元，佔0.02%；文化旅遊體育與傳媒（207）支出76.17萬元，佔0.49%；社會保障和就業（208）支出87.34萬元，佔0.5%；衛生健康（210）支出19.28萬元，佔0.01%；節能環保（211）支出1372.21萬元，佔8.9%；城鄉社區（212）支出5647.19萬元，佔36.9%；農林水（213）支出29萬元，佔0.01%；交通運輸（214）支出785.34萬元，佔5.1%；住房保障（221）支出7120.96萬元，佔46.52%；其他（229）支出164.82萬元，佔1.55%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為15305.94，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（201）
2019999-其他一般公共服務支出：支出決算為3.63萬元，完成預算0.01%，決算數比預算數小的原因是汶川縣幹部周轉房項目在建（招標階段），資金結轉到下一年度使用。
2.文化旅遊體育與傳媒（207）
2079999-其他文化體育與傳媒支出:支出決算為76.17萬元，完成預算89.61%，決算數小於預算數的原因是項目質保期未到，資金結轉至下一年度用於支付質保金。
3.社會保障和就業（208）
2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出:支出決算為26.98萬元，完成預算100%。
2080506-機關事業單位職業年金繳費支出：支出決算為12.36萬元，完成預算100%。
2089901-其他社會保障就業支出：支出決算為48萬元，完成預算100%。
4.衛生健康（210）:
2101101-行政單位醫療：支出決算為19.28萬元，完成預算100%。
5.節能環保支出（211）
2110302-水體：支出決算為462.74萬元，完成預算56.96%，決算數小於預算數的原因是項目未完工，資金結轉到下一年度支付。
2110402-農村環境保護：支出決算為235萬元，完成預算100%。
2110499-其他自然生態保護支出：支出決算為674.47萬元，完成預算100%。
6.城鄉社區支出（212）
2120101-行政運行：支出決算為358.23萬元，完成預算100%。
2120201-城鄉社區規劃與管理：支出決算為38.07萬元，完成預算100%。
2120399-其他城鄉社區公共設施支出：支出決算為2837.96萬元，完成預算77.43%，決算數小於預算數的原因是項目未完工，資金結轉到下一年度支付。
2120501-城鄉社區環境衛生：支出決算為445.71萬元，完成預算93.67%，決算數小於預算數的原因是項目未完工，資金結轉到下一年度支付。
2129901-其他城鄉社區支出：支出決算為1967.22萬元，完成預算64.35%，決算數小於預算數的原因是項目未完工，資金結轉到下一年度支付。
7.農林水支出（213）
2130199-其他農業支出：支出決算為1967.22萬元，完成預算64.35%，決算數小於預算數的原因是項目未完工，資金結轉到下一年度支付。
2130504-農村基礎設施建設：支出決算為4.2萬元，完成預算100%。
2130599-其他扶貧支出：支出決算為24.8萬元，完成預算100%。
8.交通運輸支出（214）
2140199-其他公路水路運輸支出：支出決算為785.34萬元，完成預算100%。
9.住房保障支出（221）
2210101-廉租住房：支出決算為1.3萬元，完成預算0.15%，決算數小於預算數的原因是項目未完工，資金結轉到下一年度支付。
2210103-棚戶區改造：支出決算為6475.13萬元，完成預算100%。
2210105-農村危房改造：支出決算為161萬元，完成預算69.7%，決算數小於預算數的原因是項目未完工，資金結轉到下一年度支付。
2210199-其他保障性安居工程支出：支出決算為324.27
萬元，完成預算100%。
2210201-住房公積金：支出決算為28.42萬元，完成預算100%。
2210301-公有住房建設和維修改造支出：支出決算為102.1萬元，完成預算100%。
2210399-其他城鄉社區住宅支出：支出決算為28.74萬元，完成預算100%。
10.其他支出（229）
2299901-其他支出：支出決算為164.81萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出445.27萬元，其中：
人員經費367.67萬元，主要包括：基本工資98.54萬元、津貼補貼69.44萬元、獎金74.28萬元、夥食補助費6.02萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.98萬元、職業年金繳費12.36萬元、其他社會保障繳費3.32萬元、其他工資福利支出27.96萬元、生活補助1.07萬元、職工基本醫療保險繳費19.28萬元、住房公積金28.42萬元。
日常公用經費77.6萬元，主要包括：辦公費29.13萬元、印刷費8.43萬元、電費1.96萬元、郵電費5.88萬元、物業管理費2.18萬元、差旅費11.07萬元、維修（護）費0.35萬元、會議費1.42萬元、培訓費1.46萬元、公務接待費0.74萬元、勞務費1.76萬元、委託業務費0.26萬元、公務用車運行維護費12.96萬元。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況說明
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年「三公」經費財政撥款支出決算為13.7萬元，完成預算100%。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年「三公」經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，佔0%；公務用車購置及運行維護費支出決算12.96萬元，佔94.6%；公務接待費支出決算0.74萬元，佔5.4%。具體情況如下：
圖7：「三公」經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出12.96萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.43萬元，下降3%。主要原因是厲行節約。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，
公務用車運行維護費支出12.96萬元。主要用於我局負責實施項目及全縣在建項目的進度推進、技術指導、質量監督、安全檢查，精準扶貧下鄉入戶等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.74萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.42萬元，下降36%。主要原因是厲行節約。其中：
國內公務接待支出0.74萬元，主要用於上級部門工作檢查、指導公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待36批次，184人次（不包括陪同人員），共計支出0.74萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出2289.64萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，機關運行經費支出77.6萬元，比2018年增加18.93萬元，增長32%，主要原因是我局負責實施的8.20泥石流災後恢復重建項目涉及鄉鎮廣、任務重，項目多，因開展災情調查、項目推進而產生的公車運行維護、差旅費、食宿費等。
（二）政府採購支出情況
2019年，政府採購支出總額3247.05萬元，其中：其中貨物支出867.26萬元（玉輪橋紅輪橋光彩工程、映秀市政基礎設施光彩工程、智慧社區服務平臺等），工程支出1668.70萬元（玉輪橋景觀及文化提升項目、便民服務生態文化廣場），服務支出711.1萬元（漩口汙水處理廠調試運行、縣城汙水處理廠提標改造臨時設施處理服務採購等）。授予中小企業合同金額867.26萬元，佔政府採購支出總額的26.71%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
（三）國有資產佔有使用情況
截至2019年12月31日，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車60輛，主要是原我部門二級局城鄉環境綜合管理局購置的環衛、市政、執法車輛，待辦理資產調整手續後作好相關財務處理工作。特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看嚴格預算管理，按進度執行預算，達到了預算執行績效目標。本部門還自行組織了9個項目績效評價，從評價情況來看專項資金分配及時、目標任務全面完成，社會滿意度較好，項目績效評價總體良好。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映「汶川縣三江鎮汙水處理廠調試服務採購」、「汶川縣三江鎮汙水處理工程配套管網」、「汶川縣旅遊汙染治理」、「汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程」、「汶川縣無憂紅輪橋橋頭文化廣場建設」等9個項目績效目標實際完成情況。
（1）汶川縣三江鎮汙水處理廠調試服務採購項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數30萬元，執行數為29.6萬元，完成預算的98.67%。該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；同時進一步提高了基礎設施運行效率，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用；並且汙水處理廠的運行有效地改善和提高了水體水質，對預防各種傳染病，提高人民生活水平起著重要作用。
項目績效目標完成情況表 項目名稱 三江鎮汙水處理廠調試服務採購 預算單位 汶川縣住房和城鄉建設局 預算執行情況(萬元) 預算數: 30 執行數: 29.6 其中-財政撥款: 30 其中-財政撥款: 29.6 其它資金: 0 其它資金: 0 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 汙水處理廠的運行有效地改善和提高了水體水質，預防各種傳染病，提高人民生活水平 汙水處理廠的運行有效地改善和提高了水體水質，預防各種傳染病，提高人民生活水平 績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量指標 完成效果 使三江鎮汙水處理廠處於正常運行階段，減少了三江鎮水環境汙染，極大地保護了當地水生態。 使三江鎮汙水處理廠處於正常運行階段，減少了三江鎮水環境汙染，極大地保護了當地水生態。 項目完成指標 質量指標 驗收合格率(%) 100 100 項目完成指標 時效指標 項目按期完成率(%) 100 100 效益指標 社會效益指標 提高環境質量水平，美化城市 提升了汶川城市品味，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用 提升了汶川城市品味，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用 滿意度指標 滿意度指標 群眾滿意度（%） 100 100
(2019 年度)
（2）汶川縣三江鎮汙水處理工程配套管網項目績效目標,完成情況綜述。項目全年預算數320萬元，執行數為66.98萬元，完成預算的21%。該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；同時進一步提高了基礎設施運行效率，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用；並且汙水管網的建設有效地改善和提高了水體水質，對預防各種傳染病，提高人民生活水平起著重要作用。
項目績效目標完成情況表 項目名稱 汶川縣三江鎮汙水處理工程配套管網 預算單位 汶川縣住房和城鄉建設局 預算執行情況(萬元) 預算數: 320 執行數: 66.98 其中-財政撥款: 320 其中-財政撥款: 66.98 其它資金: 0 其它資金: 0 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 汙水處理廠的運行有效地改善和提高了水體水質，預防各種傳染病，提高人民生活水平 汙水處理廠的運行有效地改善和提高了水體水質，預防各種傳染病，提高人民生活水平 績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量指標 完成效果 使三江鎮汙水處理廠處於正常運行階段，減少了三江鎮水環境汙染，極大地保護了當地水生態。 使三江鎮汙水處理廠處於正常運行階段，減少了三江鎮水環境汙染，極大地保護了當地水生態。 項目完成指標 質量指標 驗收合格率(%) 100 100 項目完成指標 時效指標 項目按期完成率(%) 100 100 效益指標 社會效益指標 提高環境質量水平，美化城市 本工程完善了三江鎮汙水收集及處理系統，即工程建設完成以後使三江鎮的生活汙水能得到統一收集最終排至汙水處理廠，進行集中處理達標以後排放。 本工程完善了三江鎮汙水收集及處理系統，即工程建設完成以後使三江鎮的生活汙水能得到統一收集最終排至汙水處理廠，進行集中處理達標以後排放。 滿意度指標 滿意度指標 群眾滿意度（%） 100 100
(2019 年度)
（3）汶川縣旅遊汙染治理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2000萬元，執行數為674.47萬元，完成預算的33.72%。該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；環境效益明顯，對促進汶川縣水汙染防治工作起到了積極作用。
項目績效目標完成情況表 項目名稱 汶川縣旅遊汙染治理 預算單位 汶川縣住房和城鄉建設局 預算執行情況(萬元) 預算數: 2000 執行數: 674.47 其中-財政撥款: 2000 其中-財政撥款: 674.47 其它資金: 0 其它資金: 0 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 項目的建設將改善區域河流水系的水質，保證農業的正常生產，避免汙水排放對沙河的汙染以及由此產生的經濟損失，減輕汙水對地下水源的汙染，使城鎮居民生活環境和生態環境都得以大幅度改觀，這些都將對改善汶川縣的投資環境，吸引外資，開發旅遊資源，發展農業經濟，增加農、漁業的產量，提高農副產品質量等起到積極、有效的作用。 該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；環境效益明顯，對促進汶川縣水汙染防治工作起到了積極作用。 績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量指標 完成效果 改善區域河流水系的水質，保證農業的正常生產，避免汙水排放對沙河的汙染以及由此產生的經濟損失，減輕汙水對地下水源的汙染，使城鎮居民生活環境和生態環境都得以大幅度改觀 改善區域河流水系的水質，保證農業的正常生產，避免汙水排放對沙河的汙染以及由此產生的經濟損失，減輕汙水對地下水源的汙染，使城鎮居民生活環境和生態環境都得以大幅度改觀 項目完成指標 質量指標 驗收合格率(%) 在建中 在建中 項目完成指標 時效指標 項目按期完成率(%) 40 40 效益指標 社會效益指標 減輕汙水對地下水源的汙染，使城鎮居民生活環境和生態環境都得以大幅度改觀 本工程完善了三江鎮汙水收集及處理系統，即工程建設完成以後使三江鎮的生活汙水能得到統一收集最終排至汙水處理廠，進行集中處理達標以後排放。 本工程完善了三江鎮汙水收集及處理系統，即工程建設完成以後使三江鎮的生活汙水能得到統一收集最終排至汙水處理廠，進行集中處理達標以後排放。 滿意度指標 滿意度指標 群眾滿意度（%） 100 100
(2019 年度)
（4）汶川縣無憂紅輪橋橋頭文化廣場建設工程項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數180萬元，執行數為165.07萬元，完成預算的91.71%。該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施；進一步提升城市形象，改善城市面貌；有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。
項目績效目標完成情況表 項目名稱 汶川縣無憂紅輪橋橋頭文化廣場建設 預算單位 汶川縣住房和城鄉建設局 預算執行情況(萬元) 預算數: 180 執行數: 165.07 其中-財政撥款: 180 其中-財政撥款: 165.07 其它資金: 0 其它資金: 0 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施；進一步提升城市形象，改善城市面貌；有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。 該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；環境效益明顯，對促進汶川縣水汙染防治工作起到了積極作用。 績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量指標 完成效果 本工程有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。進一步提升城市形象，改善城市面貌，有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施。 本工程有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。進一步提升城市形象，改善城市面貌，有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施。 項目完成指標 質量指標 驗收合格率(%) 100 100 項目完成指標 時效指標 項目按期完成率(%) 100 100 效益指標 社會效益指標 減輕汙水對地下水源的汙染，使城鎮居民生活環境和生態環境都得以大幅度改觀 本工程有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。進一步提升城市形象，改善城市面貌，有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施。 本工程有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。進一步提升城市形象，改善城市面貌，有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施。 滿意度指標 滿意度指標 群眾滿意度（%） 100 100
(2019 年度)
（5）汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數130萬元，執行數為130萬元，完成預算的100%。項目實施內容為汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程採購及設施設備安裝，採購設施設備內容包括配電箱、LED投光燈、電力電纜、配管、穿線管、送配電裝置系統、安裝輔助材料及戶外橋架等。本項目全面提升了汶川城市品味，在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善。
項目績效目標完成情況表 項目名稱 汶川縣岷江光彩工程（三期） 預算單位 汶川縣住房和城鄉建設局 預算執行情況(萬元) 預算數: 130 執行數: 130 其中-財政撥款: 130 其中-財政撥款: 130 其它資金: 0 其它資金: 0 年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標 全面提升了汶川城市品味，在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善。 全面提升了汶川城市品味，在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善。 績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實際完成指標值(包含數字及文字描述) 項目完成指標 數量指標 完成效果 有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；提升了汶川城市品味，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用。當地經濟具有積極作用。 有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；提升了汶川城市品味，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用。 項目完成指標 質量指標 驗收合格率(%) 100 100 項目完成指標 時效指標 項目按期完成率(%) 100 100 效益指標 社會效益指標 減輕汙水對地下水源的汙染，使城鎮居民生活環境和生態環境都得以大幅度改觀 全面提升了汶川城市品味，在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善。 全面提升了汶川城市品味，在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善。 滿意度指標 滿意度指標 群眾滿意度（%） 100 100
(2019 年度)
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《汶川縣住房和城鄉建設局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織「汶川縣三江鎮汙水處理廠調試服務採購」、「汶川縣三江鎮汙水處理工程配套管網」、「汶川縣旅遊汙染治理」、「汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程」、「汶川縣無憂紅輪橋橋頭文化廣場建設」等項目開展了績效評價，項目2019年績效評價報告見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結餘分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（201）其他一般公共服務支出（99）其他一般公共服務支出（99）：指未包括在一般公共服務其他服務的相關支出。
10.文化體育與傳媒（207）其他文化體育與傳媒支出（99）其他文化體育與傳媒支出（99）：指其他用於其他文化體育與傳媒支出。
11.社會保障和就業（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位職業年金繳費支出（06）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業（208）其他社會保障就業支出（99）其他社會保障就業支出（01）：指其他用於社會保障就業方面的支出。
14.醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）：指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
15.城鄉社區支出（212）建設市場管理與監督（06）建設市場管理與監督（01）：指種類建築工程強制性和推薦性標準及規範制定與修改、建築工程招投標等市場管理、建築工程質量與安全監督等方面的支出。
16.住房保障（221）住房改革（02）住房公積金（01）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。17.節能環保（211）汙染防治（03）水體（02）：指政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
18.節能環保（211）自然生態保護（04）農村環境保護（02）：指用於農村環境保護方面的支出，包括農村環境綜合整治、小城鎮環境保護、農用化學品汙染防治等。
19.節能環保（211）自然生態保護（04）其他自然生態保護支出（99）：指其他用於自然生態保護方面的支出。。
20.城鄉社區支出（212）城鄉社區管理事務（01）行政運行（01）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
21.城鄉社區支出（212）城鄉社區規劃管理（02）城鄉社區規劃管理（01）：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
22.城鄉社區支出（212）城鄉社區公共設施（03）其他城鄉社區公共設施支出（99）：指其他用於城鄉社區公共設施方面的支出。
23.城鄉社區支出（212）城鄉社區環境衛生（05）城鄉社區環境衛生（01）：指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
24.城鄉社區支出（212）其他城鄉社區支出（99）其他城鄉社區支出（01）：指用於其他其他城鄉社區方面支出。
25.農林水支出（213）農業農村（01）其他農業農村支出（99）：指其他用於農業農村方面的支出。
26.農林水支出（213扶貧（05）農村基礎設施建設（04）：指用於農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
27.農林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：指其他用於扶貧方面的支出。
28.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）其他公路水路運輸支出（99）：指其他用於公路水路運輸的支出。
29.住房保障（221）保障性安居工程支出（01）廉租住房（01）：指用於新建、改建、購買、租賃廉租住房方面的支出。
30.住房保障（221）保障性安居工程支出（01）棚戶區改造（03）：指用於棚戶區改造方面的支出。
31.住房保障（221）保障性安居工程支出（01）農村危房改造（05）：指用於農村危房改造方面的支出。
32.住房保障（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：指用於其他保障性安居工程方面的支出。
33.住房保障（221）城鄉社區住宅（03）公有住房建設和維修改造支出（01）：指用於公有住房建設及尚未出售或不可售公有住房維修改造的支出。
34.住房保障（221）城鄉社區住宅（03）其他城鄉社區住宅支出（99）：指其他用於城鄉社區住宅方面的支出。
35.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
36.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
38.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
39.「三公」經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
40.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
汶川縣住房和城鄉建設局
2019年部門整體支出績效報告
一、部門概況
（一）機構組成
根據「三定」方案縣住建局內設機構6個科室，分別是辦公室（計劃財務股）、行政審批與政策法規股、建築管理股(對外建築勞務管理股)、住房保障股更名為住房保障和房地產市場管理股、村鎮建設股、城市建設股。
按照《中共汶川縣委機構編制委員會關於調整縣住房和城鄉建設局機構編制事項的通知》（汶編發〔2019〕85號）文件精神，撤銷城鄉建設股，新設城市建設股、.撤銷城鄉規劃和風景園林管理股，新設村鎮建設股。
（二）機構職能。
根據住建部相關文件規定，主要職責是：貫徹執行國家、省、州住房和城鄉建設的法律法規和方針、政策。研究擬定住房保障、城鄉規劃、工程建設、城鄉建設、建築業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計諮詢業、負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。承擔城鄉規劃監督管理的責任。承擔建立全縣工程建設標準體系的責任。承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。承擔指導城鎮建設管理的責任。承擔規範和指導村鎮建設的責任等。
根據《中共汶川縣委機構編制委員會關於調整縣住房和城鄉建設局機構編制事項的通知》（汶編發〔2019〕85號）文件精神，我局劃出及保留的職責：
（1）將城鄉規劃管理職責和農房產權產籍管理職責劃至縣自然資源局，保留指導城市勘察、市政工程測量和歷史文化名城（鎮、村）審核報批、保護和監督管理職責。
（2）將風景名勝區和自然遺產管理職責劃至縣林業和草原局。
（3）將指導村莊人居環境改善工作職責劃至縣科學技術和農業畜牧局。
劃入的職責
（1）將原縣公安消防部門承擔的建設工程消防設計審查驗收相關職責劃入我局。
（2）將原縣氣象部門承擔的房屋建築工程和市政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收許可相關職責劃至你局
（三）人員概況
本年度我局經縣編辦調整後，我局領導職數1正2副；股級領導職數6名。行政編制9名、機關工勤編制2名，參公編制2名，事業編制24名；本年度年末實有行政人員14人（含工勤人員3人），參公人員3人，事業人員27人，退休人員16人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年預算安排收入16747.54萬元，其中年初預算安排852.21萬元，佔總收入的5.1%；調整預算安排15895.33萬元，佔總收入的94.9%。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年本年支出18185.06萬元（含上年結轉和結餘支出），其中基本支出1034.75萬元，佔總支出的5.7%；項目支出17150.31萬元，佔總支出的94.3%。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況
我局在部門預決算編制工作中認真按照財政部門年度財務預決算工作會議、文件的要求，結合本單位實際情況，及時做好本年度財務處理工作，認真編制部門預算，填報相關財務報表，做好與財政部門的數據核對工作，科學合理編制次年項目預算,按時完成了2019年預算編制工作。
2019年支出預算852.21萬元，其中：基本支出794.27萬元，佔93%；項目支出57.95萬元，佔7%。
（二）執行管理情況
1、行政運行保障情況
我局嚴格按照年初預算安排,嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定,厲行節約規範使用預算資金。收入上，嚴格執行 "收支兩條線"管理制度，按規定使用非稅票據並直接繳入國庫，無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中, 認真執行國庫集中支付、政府採購、公務卡報銷、重點工作和大額支付上會集體決策等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對帳工作，加強動態監控，保障機關各項工作順利開展。
2、應返還額度情況
2019年，我局年末形成的財政應返還額度為13325.26萬元。形成的主要原因：一是根據合同約定，各項目按進度分期支付，形成了財政應返還額度;二是個別項目進度較緩慢,導致項目經費當年無法支付;三是新建項目較多，資金到位時間較晚等。
3、「三公」經費預算執行情況
我局嚴格按照中央、省、州的相關文件要求, 嚴控「三公經費」支出。2019年「三公」經費支出13.7萬元，其中公車運行維護費支出12.96萬元，比上年減少5.85%；公務接待支出0.74萬元，比上年減少36.13%。主要原因是貫徹執行中央八項規定和省委省政府十項規定，堅決杜絕奢侈浪費，有效控制公務接待費用。
4、依法收費情況
嚴格執行非稅收繳管理辦法,認真做好各項徵繳工作,確保非稅收入規範、有序,依法收繳，及時、足額繳入非稅系統,2019年共計非稅收入753.13萬元,其中：城市基礎設施配套費收入196.59萬元,其他國有資源（資產）有償使用收入225.07萬元，公共租賃住房租金收入330.97萬元,其他一般罰沒收入0.5萬元。
（三）綜合管理情況。
1.嚴格執行財務管理制度
嚴格執行中央和上級有關部門出臺的財經紀律相關規定，嚴控"三公經費"、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報帳程序，嚴把票據審核關。認真做好會計核算，做到帳帳相符、帳實相符。強化內控建設，防範防控崗位風險,確保各項工作有序運轉。
2.加強政府採購管理
嚴格按照《政府採購法》和《政府採購法實施條例》等相關管理規定，根據採購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府採購計劃，將採購項目全部納入部門預算管理。採購前和財政做好事前溝通,做好採購政策諮詢，了解相關業務規範；採購中,合理選擇採購方式，確保採購流程合理合規，做好採購項目信息的公開公示工作；採購後,抓好採購項目的監管工作，嚴把質量關力求實效。
3.加強固定資產管理
嚴格按照關於資產管理家具配置標準、新增資產配置流程、處置審批制度等相關文件要求，做好固定資產採買、報廢、調整等相關管理工作。部門資產錄入固定資產管理系統,建資產管理卡片, 及時更新資產管理信息系統數據，做到帳實相符、帳卡相符。
4.加強信息公開
嚴格按照縣財政部門對預、決算公開的要求，嚴格按照
預算公開主體、時限和內容等方面對本部門預、決算編制情
況在政府門戶網站進行公開。
（四）整體績效。
2019年及2020年1-6月，我局嚴格按照年初預算批覆認真組織實施, 嚴格執行財經紀律相關管理規定，做到各項收支安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了相關年度部門預算編制和決算編制工作,年度目標任務基本完成，預算執行情況較好。但仍存在預算編制不夠完善,個別項目進度緩慢、績效管理工作有待加強等問題。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
我局按期完成部門預算支出。
（二）存在的問題
由於預算編制時間一般在每年的十月份，在編制預算時
要以上年10月份人員基數及項目進行預算編制，編制單位不能準確預估新一年度資金量，如單位有人員變動或按政策調資等情況時就需要申請預算追加，導致單位項目資金預估數與實際數差異較大。
（三）改進建議
進一步提高預算編制的準確性。在預算編制的準確性上下工夫，通過積極組織、認識論證、領導決策等程序，確保做實預算，保證預算與實際需要基本相符。
在今後的工作中,我局將嚴格按照新《預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照批覆執行預算，並按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。
二〇二〇年八月二十五日
附件2
項目支出績效自評報告
（三江鎮汙水處理廠調試服務採購）
一、項目概況
根據汶川縣委、縣人民政府工作安排，由我局負責實施的三江鎮汙水處理廠調試服務採購，項目具體情況如下：
（一）項目資金申報及批覆情況
該項目對三江鎮汙水處理廠調試服務採購，項目投資30萬元，於2018年5月完成了政府採購項目備案。
（二）項目績效目標
項目採購內容為三江鎮汙水處理廠調試服務。本項目使三江鎮汙水處理廠處於正常運行階段，減少了三江鎮水環境汙染，極大地保護了當地水生態。在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善，其直接經濟效益是明顯的。同時，由於排水等基礎設施的正常運行保障了其他產業的正常進行和發展，這所帶來的間接經濟效益更大。
（三）項目資金申報相符性
項目資金按照相關規定進行申報，項目資金根據項目實施進度及時、規範支付。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
根據「阿州財預[2018]53號」文件，縣財政撥付我局項目資金30萬元，到位率100%。
2、資金使用
截止目前，已支付調試服務費29.6萬元，支付率98.66%，結餘資金0.4萬元將按規定退回財政。
（二）項目財務管理情況
我局在財務管理工作中嚴格按照國家有關財經法規執行，所發生的財務收支業務均通過縣財政局支付中心帳戶進行帳務處理,由支付中心統一審核支付，未侵佔、截留國家和單位收入，未設有單獨帳戶。堅持「收支兩條線」的原則，做到帳目清晰，帳款相符。厲行節約、從嚴掌握、合理使用好資金。在資金的支付過程中，所發生的業務事項由相關項目經辦人員、財務人員、分管領導、主要負責人審核籤字後進行支付，以確保財政專項資金使用的規範性、合理性和安全性。
（三）項目組織實施情況
該項目於2018年5月22日以競爭性磋商方式確定綿陽碧瑞科技有限責任公司為本項目的調試、試運行單位，服務期限為三個月，合同費用29.6萬元。在項目實施過程中，項目組全體成員嚴格遵守國家有關的法律法規和項目管理管理辦法的要求，實行科學管理，專款專用，確保了財政資金的正常合理使用和項目施工的正常推進。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目於2018年5月22日以競爭性磋商方式確定項目的調試、試運行單位，現已完成項目運行服務期滿驗收。
（二）項目效益情況。
該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；同時進一步提高了基礎設施運行效率，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用；並且汙水處理廠的運行有效地改善和提高了水體水質，對預防各種傳染病，提高人民生活水平起著重要作用。
五、問題及建議
（一）存在的問題。該項目暫無問題存在。
（二）相關建議。為了適應城鎮化進程和經濟社會發展需要，進一步促進全縣經濟社會發展，將城市改造放在優先發展的位置，拓展城市空間，提升城市形象，完善基礎設施配套建設。希望加大中央和省級資金配套比例。望省委省政府及省級相關部門在政策和資金上給予支持。
附件3
項目支出績效自評報告
（汶川縣三江鎮汙水處理工程）
一、項目概況
根據汶川縣委、縣人民政府工作安排，由我局負責實施的汶川縣三江鎮汙水處理工程，項目具體情況如下：
（一）項目資金申報及批覆情況
四川省發展和改革委員會以《關於汶川縣三江鎮汙水處理工程可行性研究報告的批覆》（川發改環資[2015]250號）文件對該項目審批立項，批准項目總投資1600萬元，資金來源為申請中央預算內補助資金、省級預算內補助、地方配套及企業自籌。
（二）項目績效目標
項目建設內容為新建日處理0.1萬噸城鎮生活汙水處理廠一座，鋪設廠外汙水管道5.765公裡（DN300-400鋼筋混凝土管5.685公裡、倒虹管80米）。本工程完善了三江鎮汙水收集及處理系統，即工程建設完成以後使三江鎮的生活汙水能得到統一收集最終排至汙水處理廠，進行集中處理達標以後排放。在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善，其直接經濟效益是明顯的。同時，由於排水等基礎設施的建設保障了其他產業的正常進行和發展，這所帶來的間接經濟效益更大。
（三）項目資金申報相符性
項目資金按照相關規定進行申報，項目資金根據項目實施進度及時、規範支付。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
根據「阿州財預[2018]87號」文件，汶川縣財政局已將項目資金320萬元撥付我局，到位率100%。(該項目批准總投資1600萬元，其他資金來源為「阿州財投[2015]60號」、「阿州財投[2016]29號」、「阿州財投[2016]35號」分別安排500萬元、460萬元、200萬元，項目累計到位1480萬元,）
2、資金使用
截止目前，已支付66.98萬元，項目辦理結算審計中，待結算審計工作完成後按結算價支付工程尾款。
（二）項目財務管理情況
我局在財務管理工作中嚴格按照國家有關財經法規執行，所發生的財務收支業務均通過縣財政局支付中心帳戶進行帳務處理,由支付中心統一審核支付，未侵佔、截留國家和單位收入，未設有單獨帳戶。堅持「收支兩條線」的原則，做到帳目清晰，帳款相符。厲行節約、從嚴掌握、合理使用好資金。在資金的支付過程中，所發生的業務事項由相關項目經辦人員、財務人員、分管領導、主要負責人審核籤字後進行支付，以確保財政專項資金使用的規範性、合理性和安全性。
（三）項目組織實施情況
該項目於2015年11月通過公開招標確定中國華西工程設計建設有限公司為勘察設計單位，合同金額為61.848萬元；於2016年9月通過公開招標確定四川川新建築工程有限公司為施工單位，中標價為1063.9408萬元；於2016年10月通過公開比選確定四川華達建設工程管理有限公司為監理單位，合同金額為22.21萬元。在項目實施過程中，項目組全體成員嚴格遵守國家有關的法律法規和項目管理管理辦法的要求，實行科學管理，專款專用，確保了財政資金的正常合理使用和項目施工的正常推進。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目於2016年9月通過公開招標確定施工單位，並組織實施建設，目前該項目已竣工驗收，正在進行結算審計。
（二）項目效益情況。
該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；同時進一步提高了基礎設施運行效率，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用；並且汙水處理廠的建成有效地改善和提高了水體水質，對預防各種傳染病，提高人民生活水平起著重要作用。
五、問題及建議
（一）存在的問題。該項目中央和省級配套資金比例僅佔項目總投資的60%，我縣地方財力有限，縣級配套困難，增加了縣級財政負擔。
（二）相關建議。為了適應城鎮化進程和經濟社會發展需要，進一步促進全縣經濟社會發展，將城市改造放在優先發展的位置，拓展城市空間，提升城市形象，完善基礎設施配套建設。希望加大中央和省級資金配套比例。望省委省政府及省級相關部門在政策和資金上給予支持。
附件4
項目支出績效自評報告
（汶川縣旅遊汙染治理項目）
一、項目概況
根據汶川縣委、縣人民政府工作安排，由我局負責實施的汶川縣旅遊汙染治理項目，具體情況如下：
（三）項目資金申報及批覆情況
汶川縣發展和改革局以《關於汶川縣旅遊汙染治理項目可行性研究報告的批覆》（汶發改行審[2017]46號）文件對該項目審批立項，批准項目總投資2570萬元，資金來源為爭取中央資金。
（四）項目績效目標
項目建設內容為汶川縣8個旅遊景區生活汙水汙染治理。項目的建設將改善區域河流水系的水質，保證農業的正常生產，避免汙水排放對沙河的汙染以及由此產生的經濟損失，減輕汙水對地下水源的汙染，使城鎮居民生活環境和生態環境都得以大幅度改觀，這些都將對改善汶川縣的投資環境，吸引外資，開發旅遊資源，發展農業經濟，增加農、漁業的產量，提高農副產品質量等起到積極、有效的作用。因此，本工程所產生的間接經濟效益將是巨大的。
（三）項目資金申報相符性
項目資金按照相關規定進行申報，項目資金根據項目實施進度及時、規範支付。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
根據「阿州財建[2018]137」號文件，汶川縣財政局已將項目資金2000萬元撥付我局，到位率100%。
2、資金使用
截止目前，已支付工項目建設費用647.72萬元，支付率33.72%。
（二）項目財務管理情況
我局在財務管理工作中嚴格按照國家有關財經法規執行，所發生的財務收支業務均通過縣財政局支付中心帳戶進行帳務處理,由支付中心統一審核支付，未侵佔、截留國家和單位收入，未設有單獨帳戶。堅持「收支兩條線」的原則，做到帳目清晰，帳款相符。厲行節約、從嚴掌握、合理使用好資金。在資金的支付過程中，所發生的業務事項由相關項目經辦人員、財務人員、分管領導、主要負責人審核籤字後進行支付，以確保財政專項資金使用的規範性、合理性和安全性。
（三）項目組織實施情況
該項目實施包括一體化汙水處理設備採購部分及工程建設部分。目前一體化汙水處理設備採購部分已於2019年8月26日完成公開招標採購，中標供應商為四川再創綠科環保科技有限公司，中標價為424.26萬元。工程建設部分於2019年3月通過公開比選確定四川天鴻瑞景建設工程有限公司為設計單位，中選價為67.94萬元；於2019年6月通過公開招標確定四川中天港建設工程勘察設計有限公司為勘察單位，中標金額為在最高限價基礎上下浮8%；目前正在開展工程建設部分施工招標掛網工作。在項目實施過程中，項目組全體成員嚴格遵守國家有關的法律法規和項目管理管理辦法的要求，實行科學管理，專款專用，確保了財政資金的正常合理使用和項目施工的正常推進。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
該項目實施包括一體化汙水處理設備採購部分及工程建設部分。目前一體化汙水處理設備採購部分已完成採購，中標供應商為四川再創綠科環保科技有限公司，工程建設部分目前已完成勘察設計，施工招標，項目在建中。
（二）項目效益情況。
該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；環境效益明顯，對促進汶川縣水汙染防治工作起到了積極作用。
五、問題及建議
（一）存在的問題。暫無存在問題。
（二）相關建議。為了適應城鎮化進程和經濟社會發展需要，進一步促進全縣經濟社會發展，將城市改造放在優先發展的位置，拓展城市空間，提升城市形象，完善基礎設施配套建設。希望加大中央和省級資金配套比例。望省委省政府及省級相關部門在政策和資金上給予支持。
附件5
項目支出績效自評報告
（汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程）
一、項目概況
根據汶川縣委、縣人民政府工作安排，由我局負責實施的汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程，項目具體情況如下：
（三）項目資金申報及批覆情況
該項目對汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程採購，項目投資130萬元，於2018年9月完成了政府採購項目備案。
（四）項目績效目標
項目實施內容為汶川縣岷江光彩工程（三期）建設工程採購及設施設備安裝，採購設施設備內容包括配電箱、LED投光燈、電力電纜、配管、穿線管、送配電裝置系統、安裝輔助材料及戶外橋架等。本項目全面提升了汶川城市品味，在一定程度上讓居民的生活環境得到有效改善。
（三）項目資金申報相符性
項目資金按照相關規定進行申報，項目資金根據項目實施進度及時、規範支付。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
根據「汶住建[2018]206號」文件，汶川縣財政局在縣統籌資金中安排130萬元，並已將項目資金撥付我局，到位率100%。
2、資金使用
截止目前，已支付工程建設費用125.9萬元，支付率96.85%。
（二）項目財務管理情況
我局在財務管理工作中嚴格按照國家有關財經法規執行，所發生的財務收支業務均通過縣財政局支付中心帳戶進行帳務處理,由支付中心統一審核支付，未侵佔、截留國家和單位收入，未設有單獨帳戶。堅持「收支兩條線」的原則，做到帳目清晰，帳款相符。厲行節約、從嚴掌握、合理使用好資金。在資金的支付過程中，所發生的業務事項由相關項目經辦人員、財務人員、分管領導、主要負責人審核籤字後進行支付，以確保財政專項資金使用的規範性、合理性和安全性。
（三）項目組織實施情況
該項目於2018年10月16日以競爭性磋商方式確定成都新意創想建設工程有限公司為本項目的中標單位，合同費用129.17萬元。在項目實施過程中，項目組全體成員嚴格遵守國家有關的法律法規和項目管理管理辦法的要求，實行科學管理，專款專用，確保了財政資金的正常合理使用和項目施工的正常推進。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目於2018年10月16日以競爭性磋商方式確定成都新意創想建設工程有限公司為本項目的中標單位，現已完成項目所有工作內容並驗收完成。
（二）項目效益情況。
該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；提升了汶川城市品味，對改善環境，吸引外資，發展當地經濟具有積極作用。
五、問題及建議
（一）存在的問題。該項目暫無問題存在。
（二）相關建議。為了適應城鎮化進程和經濟社會發展需要，進一步促進全縣經濟社會發展，將城市改造放在優先發展的位置，拓展城市空間，提升城市形象，完善基礎設施配套建設。希望加大中央和省級資金配套比例。望省委省政府及省級相關部門在政策和資金上給予支持。
附件6
項目支出績效自評報告
（汶川縣無憂紅輪橋橋頭文化廣場建設工程）
一、項目概況
根據汶川縣委、縣人民政府工作安排，由我局負責實施的汶川縣無憂紅輪橋橋頭文化廣場建設工程，項目具體情況如下：
（一）項目資金申報及批覆情況
汶川縣發展和改革局以《關於汶川縣無憂紅輪橋橋頭文化廣場建設工程項目立項的批覆》（汶發改行審[2018]99號）文件對該項目審批立項，批准項目總投資180萬元，資金來源為縣統籌資金。
（二）項目績效目標
項目建設內容為改建面積約1200平方米，主要包括路面及綠化等。本工程有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。進一步提升城市形象，改善城市面貌，有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施。
（三）項目資金申報相符性
項目資金按照相關規定進行申報，項目資金根據項目實施進度及時、規範支付。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
根據「汶住建[2018]126號」文件，汶川縣財政局在縣統籌資金安排項目資金180萬元，並已將資金撥付我局，到位率100%。
2、資金使用
截止目前，已支付工程款建設費用165.07萬元，支付率91.71%。
（二）項目財務管理情況
我局在財務管理工作中嚴格按照國家有關財經法規執行，所發生的財務收支業務均通過縣財政局支付中心帳戶進行帳務處理,由支付中心統一審核支付，未侵佔、截留國家和單位收入，未設有單獨帳戶。堅持「收支兩條線」的原則，做到帳目清晰，帳款相符。厲行節約、從嚴掌握、合理使用好資金。在資金的支付過程中，所發生的業務事項由相關項目經辦人員、財務人員、分管領導、主要負責人審核籤字後進行支付，以確保財政專項資金使用的規範性、合理性和安全性。
（三）項目組織實施情況
該項目於2018年7月確定四川省興發規劃建築設計有限公司為設計單位，合同金額為7.48萬元；於2018年8月通過公開比選確定汶川縣禹通建築工程有限公司為施工單位，中標價為152.82萬元；於2018年8月確定成都海發建設工程監理有限公司為監理單位，合同金額為4萬元。在項目實施過程中，項目組全體成員嚴格遵守國家有關的法律法規和項目管理管理辦法的要求，實行科學管理，專款專用，確保了財政資金的正常合理使用和項目施工的正常推進。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
項目於2018年8月通過公開比選確定施工單位，並組織實施建設，目前該項目已竣工驗收並完成了結算審計。
（二）項目效益情況。
該項目的實施有效地提高了環境質量水平，美化城市，促進居民生活安定；有效地改善了城市環境質量，完善了城市基礎配套設施；進一步提升城市形象，改善城市面貌；有效地改善項目區及周邊居民生活環境和生活質量。
五、問題及建議
（一）存在的問題。暫無存在問題。
（二）相關建議。為了適應城鎮化進程和經濟社會發展需要，進一步促進全縣經濟社會發展，將城市改造放在優先發展的位置，拓展城市空間，提升城市形象，完善基礎設施配套建設。希望加大中央和省級資金配套比例。望省委省政府及省級相關部門在政策和資金上給予支持。
第五部分附表