2018年市畜牧獸醫局部門預算
目錄
第一部分 市畜牧獸醫局部門概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分 市畜牧獸醫局2018年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算「三公」經費支出表
五、 部門收支總表
六、 部門收入總表
七、 部門支出總表
八、 部門支出明細表
第三部分 市畜牧獸醫局2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市畜牧獸醫局部門概況
一、 主要職能
（一） 宣傳和貫徹執行國家有關發展畜牧業發展方針、政策、法規；制定全市畜牧業發展，動物防疫年度計劃和中、長期規劃並組織實施；指導全市畜牧業產業結構和布局調整，提出畜牧業發展的重大技術措施。
（二） 主管全市畜牧業技術推廣、應用計劃工作。負責畜牧業生產技術指導、培訓、宣傳和示範推廣。
（三） 主管全市動物防疫、檢疫、診治、疫病監測和動物防疫監督工作。
（四） 主管全市動物疫情控制和撲滅工作。
（五） 主管全市獸藥管理工作。
（六） 主管全市飼料及飼料添加劑的管理工作。
（七） 主管全市種畜禽管理工作。
（八） 主管並指導全市畜牧獸醫各所站的工作。
（九） 主管全市草地保護和開發工作。
（十） 承辦市政府和上級有關部門交辦的其他工作。
二、 部門預算單位構成
我局作為一級預算部門，部門預算由局本級預算部門構成。
第二部分 市畜牧獸醫局2018年部門預算表
（見附件1-9表）
第三部分 市畜牧獸醫局2018年部門預算情況說明
一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
市畜牧獸醫局2018年財政撥款收支總預算17547980.8元。其中，收入總計17547980.8元，包括一般公共預算本年收入17547980.8元；支出總計17547980.8元，包括社會保障和就業支出1736450.8元、醫療衛生與計劃生育支出834966.5元、農林水支出14273496元、住房保障支出703067.5元。
二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規模變化情況
市畜牧獸醫局2018年一般公共預算當年撥款17547980.8元，比上年預算數增加9921801.2元，主要是一般公共預算增加9921801.2元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出1736450元，佔9.9%；醫療衛生與計劃生育支出834966.5元，佔4.76%；農林水支出14273496元，佔81.34%；住房保障支出703067.5元，佔4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為1723540元，比上年預算數增加1495940元，主要是比上年項目支出增加1495940元。
2.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2018年預算數為12910.8元，比上年預算數增加142.8元，主要是項目支出增加142.80元。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為249076.9元，比上年預算數減少205402.5元，主要是項目支出減少205402.5元。
4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為585889.6元，比上年預算數增加537120.3元，主要是比上年支出增加537120.3元。
5.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2018年預算數為4207022.8元，比上年預算數增加795701.2元，主要是比上年支出增加795701.2元。
6.農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）2018年預算數為329200元，比上年預算數減少70800元，主要是項目支出比上年減少70800元。
7.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）2018年預算數為9544773.2元，比上年預算數增加6194773.2元，主要是經費支出增加6194773.2元。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為703067.5元，比上年預算數增加586021.2元，主要是支出增加586021.2元。
三、2018年一般公共預算基本支出情況說明
市畜牧獸醫局2018年一般公共預算基本支出為13577154.8元，其中：
人員經費12531853.9元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、遺屬生活補助、公務員醫療補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費1045300.9元，主要包括：辦公費、福利費、公務用車運行維護費。
四、2018年「三公」經費預算情況說明
市畜牧獸醫局2018年「三公」經費預算數為214000元，其中：
公務用車購置及運行費143000元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費143000元），較上年預算下降10%。下降的主要原因包括：公務用車運行減少。
公務接待費71000元，較上年預算下降10%。下降的主要原因包括：公務接待費嚴格按八項規定要求標準執行。
五、2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，市畜牧獸醫局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。市畜牧獸醫局2018年收支總預算17547980.8元。
六、2018年收入預算情況說明
市畜牧獸醫局2018年收入預算17547980.8元，其中：經費撥款收入17547980.8元，佔100%。
七、2018年支出預算情況說明
市畜牧獸醫局2018年支出預算17547980.8元，其中：基本支出13577154.8元，佔77.4%；項目支出3970826元，佔22.6%。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
市畜牧獸醫局2018年機關運行經費預算1045300.9元。
（二）國有資產佔有使用情況
截至2017年12月31日，市畜牧獸醫局本級及下屬各預算單位共有車輛5輛，其中，機要通信應急用車3輛、一般執法執勤用車2輛。
（三）績效目標設置情況
市畜牧獸醫局2018年項目績效預算2126600元，其中本級預算1351600元，下屬各預算單位775000元。主要包括：整縣推進畜禽糞無資源化利用項目工作經費、綜合工作經費、工會經費、屠宰場升級改造項目工作經費、病死動物無害化處理體系項目工作經費、四項行政許可辦證費、動物畜牧產品質量安全檢測經費。
（四）政府採購情況
市畜牧獸醫局2018年政府採購預算33600元。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位徵收任務掛鈎的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定並經國務院或財政部批准，向公民、法人和其他組織徵收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批准或者經國務院授權由財政部批准，設置、徵集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位徵收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用於××等未單獨設置項級科目的項目支出。
十五、基本支出：指行政事業單位用於為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十七、「三公」經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：部門預算公開表（畜牧獸醫局）.xlsx