目錄
第一部分 烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)部門單位概況
一、主要職能、機構設置及人員情況
二、部門決算單位構成
第二部分烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預算支出決算情況說明
(三)政府性基金預算收支決算情況說明
(四)政府性基金預算支出決算情況說明
三、部門結轉結餘情況
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府採購情況
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產佔用情況說明
(二)國有資產收益徵繳情況說明
(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
第三部分 專業名詞解釋
第四部分 烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)部門決算報表
一、報表封面
二、部門收支總體情況(11張):
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項目收入支出決算表》
《行政事業類項目收入支出決算表》
《基本建設類項目收入支出決算表》
《支出決算明細表》
《基本支出決算明細表》
《項目支出決算明細表》
《財政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財政撥款收支情況(9張)
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》
五、部門決算附表(5張)
《資產情況表》
《國有資產收益徵繳情況表》
《基本數字表》
《機構人員情況表》
《非稅收入徵繳情況表》
六、填報說明附表(2張)
《部門決算相關信息統計表》
《政府採購情況表》
七、「三公」經費支出情況(1張)
《2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
第一部分烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)單位概況
一、基本情況
(一) 主要職能
烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)是貫徹執行國家、自治區和全市有關農業、畜牧獸醫和農村經濟發展的方針、政策和法律、法規;起草有關地方種植業、畜牧業、漁業(以下簡稱農牧業)和鄉鎮企業的產業政策研究,引導產業結構的合理調整、資源的合理配置;研究擬定並組織實施全市農牧業和農村經濟發展戰略和中長期規劃;組織實施農牧業生產基礎設施建設及農業科技示範項目的推廣;培育、保護和發展農產品品牌;負責全市農產品質量安全的監督管理、農牧業綜合執法、農牧業重大病蟲害防治、獸醫醫政和藥政管理工作;組織監督全市動植物防疫、檢疫工作;承擔完善全市農村經營管理體制、農牧業防災減災的責任;管理全市農牧業和農村經濟信息,監測分析農牧業和農村經濟運行工作;組織、指導和監督漁政、草原監理、草原防火工作,為全市農業和農村經濟的快速發展提供服務。我局在市委、市政府的正確領導下,以增加農牧民收入為核心,切實轉變工作作風,提高服務質量,在促進農業結構調整,推進現代畜牧業發展,加強農產品質量安全體系建設等方面作出了積極努力,取得了較好的成績。
(二) 機構設置
烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)是市委、市政府主管全市農業、畜牧業、漁業、獸醫、鄉鎮企業、農業產業化、農業機械、農經統計、農業執法等農業農村經濟工作的政府綜合職能部門。對口自治區廳局7個,即自治區黨委農辦、農業廳、畜牧廳、獸醫局、水產局、農機局、農經局。內設處室11個,含辦公室、政治處、紀檢監察室、政策法規處、農業處、畜牧處、副食水產處、獸醫處、農村經濟處(財務審計處)、鄉鎮企業處(烏魯木齊農業產業化經營辦公室)、農業機械化管理處。2017年局本級行政編制42人,其中行政編制38人;工勤編制4人,2017年末局本級行政在編31人,工勤在編2人。2017年末市農牧局系統編制254人,其中:行政編制38人,工勤編制4人,事業編制212人。2017年末在編218人,其中:行政在編31人,工勤在編2人,事業在編185人。2017年二級單位市動物衛生監督所有離休人員1人,負擔遺屬1人;二級單位市動物疾病控制與診斷中心負擔遺屬2人.
二、部門決算單位構成
烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)2017年部門決算編制範圍的單位共計11個,詳見下表:
序號
單位名稱
備註
1
烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)本級
行政單位
2
烏魯木齊市動物衛生監督所
參照公務員
3
烏魯木齊市動物疾病控制與診斷中心
事業單位
4
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心
事業單位
5
烏魯木齊市農產品質量安全檢測中心
事業單位
6
烏魯木齊市農業技術推廣中心
事業單位
7
烏魯木齊市農業機械管理局
事業單位
8
烏魯木齊市草原監理站(烏魯木齊市草原防火辦公室)
事業單位
9
新疆烏昌石汗闊勒牧場
10
烏魯木齊市額敏牧場
11
和靜烏和牧場
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入12373.52萬元,與上年相比,增加4388.77萬元,增長55%,增減變化主要原因是:①2017年技術研究與開發經費投入增加87.5萬元②2017年社保經費增加560萬元③2017年決算報表新增單位1家,經費收入增加1078.48萬元④2017年農機購置補貼資金增加520萬元⑤2017年農業資源保護修復與利用資金增加795.59萬元⑥2017年草原保護飛播經費及百萬隻肉羊(肉牛)項目資金增加830萬元。支出9455.65萬元,與上年相比,增加1680.67萬元,增長21%,增減變化主要原因是:①社保支出增加②項目資金投入增大支出相應增加。結餘5912.49萬元,與上年相比,增加2731.2萬元,增長86%。增減變化主要原因是:有些項目資金到位較晚,當年未撥付使用完。
與預算相比情況。2017年部門預算收入3538.47萬元,支出3538.47萬元,預算是平衡預算故無結餘。決算與預算相比收入增加8835.05萬元,增長250%;支出增加5917.18萬元,支出增長167%,與預算相比,決算收入支出大幅增加的原因是預算只做基本支出預算及少部分固定項目預算,決算中有很多一部是年中追加的項目資金,所以造成預算與決算收入支出有差距。
無其他有關說明內容。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計13273.52萬元,其中:財政撥款收入10574.85萬元,佔85.46%;上級補助收入297.28萬元,佔2.4%;事業收入0萬元,佔0%;經營收入38.83萬元,佔0.32%;附屬單位繳款0萬元,佔0%;其他收入1462.56萬元,佔11.82%。增減變化的主要原因是:①2017年技術研究與開發經費投入增加87.5萬元②2017年社保經費增加560萬元③2017年決算報表新增單位1家,經費收入增加1078.48萬元④2017年農機購置補貼資金增加520萬元⑤2017年農業資源保護修復與利用資金增加795.59萬元⑥2017年草原保護飛播經費及百萬隻肉羊(肉牛)項目資金增加830萬元。
與預算相比情況。2017年預算財政撥款3518.07萬元,其他資金20.4萬元,與預算相比決算財政撥款增加7056.78萬元,增長200%,其他收入增加1442.16萬元,增長7069%
其他有關說明內容。決算收入大幅增加的原因是預算只做基本支出預算及少部分固定項目預算,決算中有很大一部是年中追加的項目資金,所以造成預算與決算收入有差距。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計9455.65萬元,其中:基本支出4033.87萬元,佔42.66%;項目支出5382.95萬元,佔56.93%;上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出38.83萬元,佔0.41%;對附屬單位補助支出0萬元,佔0%。增減變化的主要原因是:①社保支出增加②項目資金投入增大支出相應增加。
與預算相比情況。2017年預算支出3538.47萬元,其中:基本支出預算3160.13萬元,項目支出預算378.34萬元。與決算相比支出增加5917.18萬元,增長167%,其中:基本支出增加873.74萬元,增長29%,項目支出增加5004.61,增長1323%。
其他有關說明內容。決算支出大幅增加的原因是預算只做基本支出預算及少部分固定項目預算,決算中有很大一部是年中追加的項目資金,支出同時增加,所以造成預算與決算收入有差距。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入10574.85萬元,與上年相比,增加3577.71萬元,增長51%。增減變化的主要原因是:①2017年技術研究與開發經費投入增加87.5萬元②2017年社保經費增加560萬元③2017年決算報表新增單位1家,經費收入增加1078.48萬元④2017年農機購置補貼資金增加520萬元⑤2017年農業資源保護修復與利用資金增加795.59萬元⑥2017年草原保護飛播經費及百萬隻肉羊(肉牛)項目資金增加830萬元。財政撥款支出7691.7萬元,與上年相比,增加873.35萬元,增長13%。其中:基本支出3728.38萬元,與上年相比增加206.58萬元,增長6%。項目支出3963.32萬元,增加666.77萬元,增長20%。增減變化的主要原因是:①社保支出增加②項目資金投入增大支出相應增加。財政撥款結轉結餘4859.23萬元,與上年相比,增加2775.11萬元,增長133%。增減變化的主要原因是:有些項目資金到位較晚,當年未撥付使用完。
與預算相比情況。2017年預算財政撥款收入3518.07萬元,支出3518.07萬元,與預算相比財政撥款收入增加7056.78萬元,增長201%;財政撥款支出增加4173.63萬元,增長119%。
無其他有關說明內容。
(二)一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出7691.7萬元。與上年相比,增加873.35萬元,增長13%。增長的主要原因是:①社保支出增加②項目資金投入增大支出相應增加。其中:按功能分類科目,20502支出212.66萬元,20604支出24.48萬元,20805支出460.58萬元,21301支出6488.32萬元,21303支出36.27萬元,21307支出239.61萬元,22101支出228.28萬元,22999支出1.5萬元。按經濟分類科目,人員經費支出3383.44萬元,日常公用經費支出344.94萬元,項目經費支出3963.32萬元。
與預算相比情況。2017年預算財政撥款支出3518.07萬元,其中:按功能分類科目21301支出2921.97萬元,20805支出388.05萬元,20502支出208.05萬元。按經濟分類科目,人員經費支出2829.85萬元,日常公用經費支出309.88萬元,項目經費支出378.34萬元。與預算相比財政撥款支出增加4173.63萬元,增長119%。按功能科目分類決算功能科目增加較多,主要是預算只做基本預算及固定項目預算,2017年年中追加預算較多,尤其是項目預算追加較多,所以功能科目增加多。按經濟分類科目,人員經費比預算增加553.59萬元,增長20%。日常公用經費支出增加35.06萬元,增長11%。項目經費支出增加3584.98萬元,增長947%
其他有關說明內容。①社保支出增加②項目資金投入增大支出相應增加。
(三)政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少30萬元,降低100%。減少的主要原因是:2017年沒有政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出6.43萬元,與上年相比,增加6.43萬元,增長100%。增加的主要原因是:支付測量單位測繪費。
與預算相比情況。2017年預算未安排政府性基金預算財政撥款,2017年政府性基金財政撥款支出是從2016年政府性基金預算財政撥款項目結轉資金中支付的。
其他有關說明內容。
(四)政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加6.43萬元,增長100%。增長變化的主要原因是:2017年政府性基金財政撥款支出是從2016年政府性基金預算財政撥款項目結轉資金中支付的。其中:按功能分類科目,2121100農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出6.43萬元,按經濟分類科目,商品服務支出6.43萬元,其中:其他商品和服務支出6.43萬元。
與預算相比情況。與預算相比情況。2017年預算未安排政府性基金預算財政撥款,2017年政府性基金財政撥款支出是從2016年政府性基金預算財政撥款項目結轉資金中支付的。
其他有關說明內容。
三、部門結轉結餘情況
年末結轉結餘5912.49萬元。與上年相比,增加2731.2萬元,增長86%。其中財政撥款結轉結餘4855.62萬元。與上年相比,增加2673.59萬元,增長123%。增減變化的主要原因是:①2017年部分項目資金到位比較晚。②部分項目將在下一年度完成,資金尚未撥付。
其他有關說明內容。
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
2017年度一般公共預算「三公」經費支出決算128.15萬元,比上年增加1.82萬元,增長1%,增加原因:主要是車輛運行維護費增加,單位車輛老舊車況差,工作性質決定經常下鄉,油耗大,維護費用高。其中,因公出國(境)費支出5萬元,佔4%,比上年減少14.45萬元,降低65.4%,減少原因是;出國批次及人員減少。公務用車購置及運行維護費支出121.85萬元,佔95%,比上年增加10.64萬元,增長9.53%,增加原因是;主要是車輛運行維護費增加,單位車輛老舊車況差,工作性質決定經常下鄉,油耗大,維護費用高。公務接待費支出1.3萬元,佔19%,比上年增加0.63萬元,增長94%,增加原因是:接待人員批次增多。具體情況如下:
因公出國(境)費支出5萬元。市農牧局所屬二級單位市農產品質量安全檢測中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組2個,累計2人次。開支內容包括:境外培訓費、境外往返機票、境外住宿費,夥食費、公雜費等。
公務用車購置及運行維護費121.85萬元,其中,無公務用車購置費,公務用車運行維護費121.85萬元。主要用於車輛維修、車輛燃料費、過橋過路費、車輛保險費等。2017年末,全系統一般公共財政撥款安排的公務用車購置量39輛,保有量為39輛。
公務接待費1.3萬元。具體是:國內公務接待支出1.3萬元,主要是接待國內省市相關單位人員等,2017年接待國內25批次,222人次,其中:農牧局本級國內公務接待4批次,92人次;二級單位烏市動物疾病控制與診斷中心國內公務接待7批次,35人次;二級單位市農業機械管理局國內公務接待4批次,20人次;二級單位市農業技術推廣中心國內公務接待10批次,75人次。
與預算相比情況。2017年預算沒有安排因公出國(境)費用,預算安排公務用車購置及運行維護費113.48萬元,公務接待費2.04萬元,與預算相比決算因公出國(境)費用增加5萬元,增長100%。公務用車購置及運行維護費增加8.37萬元,增長7%。公務接待費減少0.74萬元,降低36%。
其他有關說明內容。
五、機關運行經費支出情況
2017年度,2017年度新疆烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)匯總機關運行經費支出344.94萬元,比上年減少21.02萬元,下降5.74%,主要原因是:單位日常公用經費減少,單位壓減培訓。
其他有關說明內容。
六、政府採購情況
2017單位政府採購計劃21.74萬元,其中:政府採購貨物支出21.43萬元、無政府採購工程支出、政府採購服務支出0.31萬元;實際採購21.74萬元,其中:政府採購貨物支出21.43萬元、無政府採購工程支出、政府採購服務支出0.31萬元。無其他有關說明內容。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產佔用情況說明
截至2017年12月31日,資產總計13655.65萬元,其中:流動資產7474.13萬元;固定資產5837.52萬元,其中:房屋99(平方米),價值9.69萬元,共有車輛39輛,價值849.15萬元,其中:無部級領導幹部用車、一般公務用車38輛、無一般執法執勤用車、無特種專業技術用車、其他用車1輛(其他用車主要是:科技直通車),單位價值50萬元以上通用設備11臺(套),價值1147.69萬元;單位價值100萬元以上專用設備3臺(套),價值600.26萬元。其他固定資產價值3230.73萬元;在建工程344萬元。
其他有關說明內容。
(二)國有資產收益徵繳情況說明
截至2017年12月31日,沒有單位資產有償使用收入,資產處置收入合計0.025萬元。其中:已繳國庫0.025萬元,無已繳財政專戶,無應繳未繳,無單位留用。
無其他有關說明內容。
(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度,本部門單位實行績效管理的項目46個,涉及預算1526萬元,項目支出決算1089.79萬元。年末本部門單位無民生項目和重點支出項目,施行績效管理項目及其他項目績效結果:
1、2130102款
2017年烏魯木齊推廣學生飲用奶計劃管理工作經費項目
一、項目概況
(一)項目基本情況
為切實改善全市中小學生營養狀況,提高青少年身體素質,擴大乳品消費,按照自治區推廣學生飲用奶計劃工作總體部署,結合我市實際,實施我市推廣學生飲用奶工作。
(二)項目績效目標
1、項目主要內容
由市政府採購中心負責招標採購,於8月31日前完成我市學生飲用奶產品配送企業的招標工作。
2、具體績效目標
市學生飲用奶領導小組辦公室委派烏魯木齊市農產品質量安全檢測中心組織開展對學生飲用奶開展定性定量抽樣檢測不少於2次,抽樣數量不少於80批次,監測覆蓋養殖基地和運輸環節;全市組織對學生飲用奶開展快速檢測不少於6次,抽樣數量合計不少於300批次;積極開展生鮮乳質量安全宣傳。
二、項目資金申報
(一)項目資金申報及批覆情況
根據烏政辦(2017)117號文《烏魯木齊市2017-2018學年推廣學生飲用奶計劃工作實施方案》工作要求和總體安排,聘請專家對各招標企業進行評審,並邀請財政、教育、發改、商務、食品藥品監督管理局以及公正處,對招標全過程進行監督,由市農牧局學生飲用奶辦公室進行招標,但在執行過程中,根據市審計局2017年對學生飲用奶專項審計的要求,2017-2018學年學生飲用奶供奶企業招標由市政府採購中心負責招標採購。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃:30萬元主要用於招標費用,15萬元主要用於開展監測、儀器設備購置等費用
2、資金到位:今年2月專項經費到位
3、資金使用:30萬元主要用於招標費用,專項經費中購置儀器設備12萬元,檢測費用3萬元。(由於原招標程序改變,2018年7月市財政局將2017年撥付30萬元招標費用全額收回財政國庫。)
(三)項目財務管理情況
學生飲用奶項目資金管理制定健全,在項目實施期間嚴格執行財務管理制度,及時完成財務處理,按照市學生飲用奶領導小組辦公室規定規範會計核算。
三、項目實施及管理情況
市學生飲用奶領導小組辦公室主任為主管領導、為分管領導下的中心項目工作領導小組,全面負責學生奶工作的制度制定發布、管理;組織項目的申報、立項、實施過程管理、項目變更、督辦落實、資金管理、檔案資料收集、驗收、存檔,項目績效考核等有關工作。該項目實施責任人負責組建該項目實施領導小組;全面全程負責具體該項目的申報、實施、財務、檔案及驗收和承擔項目的督查督辦等相關工作;每月25日向市學生飲用奶領導小組辦公室提交當月小結及下月計劃;並將督辦結果報項目專幹處,匯總市學生飲用奶領導小組辦公室領導及主任審批,及時發布公示項目督辦通報,確保了按照項目建設要求圓滿完成項目建設。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量
對照學生飲用奶質量檢測工作目標,截止目前,在「三節兩會」等重大節假日組織開展了3次學生飲用奶定性定量監測,抽樣檢測樣品數量97批次,超額完成全年工作計劃;抽樣監測環節覆蓋了養殖基地和運輸車輛;
年初,根據我市學生飲用奶推廣計劃實際情況,組織各區縣開展對學生飲用奶快速檢測456批次;
通過科技之冬等節點,在生產環節和運輸環節開展宣傳10餘次,發放宣傳材料200餘冊。
(二)目標完成質量
在全年開展對學生飲用奶質量監測中,市學生飲用奶領導小組辦公室認真組織實施,嚴格按照國家標準和市農牧局項目工作要求開展監測工作;採取了有效措施,保質保量的完成了監測工作,及時了解掌握了我市學生飲用奶的質量狀況。
(三)目標完成進度
根據目前工作完成實際情況,市學生飲用奶領導小組辦公室已按時完成全年學生奶發放工作
五、項目效果情況
通過對學生飲用奶的抽樣檢測,保障了及時掌握學生飲用奶質量狀況,杜絕了不合格生鮮乳進入學生群體,保障了我市廣大學生的身體健康。
六、評價結論和建議
(一)評價結論
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,市學生飲用奶領導小組辦公室承擔完成學生飲用奶發放工作為優。
(二)存在的問題
由於目前對學生飲用奶運輸車輛質量監管缺失有效手段,造成對運輸環節監測力度和頻次不足。
2、2130108款
動物病蟲害控制項目:2017年動物疫病防控項目資金主要用於監測評估、布病包蟲病、包蟲病臟器處置、流通及落地監管工作。
項目的績效情況分析
(一)產出績效情況分析。2017年我市沒有發生一起重大動物疫情。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸醫三種強制免疫病種群體免疫密度常年維持在90%以上,應免畜禽免疫密度達到100%,免疫畜禽建檔率達到100%。動物疫病強制免疫病種群體免疫抗體合格率維持在70%以上。布病免疫區縣應免畜禽免疫密度達到100%,免疫畜禽建檔率達到100%。布病檢疫淨化區縣,落實調入動物隔離觀察,對易感動物檢疫率、陽性撲殺率達到100%。超額完成自治區下達的動物疫病監測任務和免疫抗體監測工作;重大動物疫病免疫效果考核與村級動物防疫員的勞動報酬相結合,實現區縣、鄉鎮、村免疫抗體監測覆蓋率100%;落地報告、申報檢疫處置率100%;購買保險的病死畜無害化處理達到100%。2017年還為聘用的222名村級防疫員和烏縣、米東區、達坂城區獸醫站(含鄉鎮獸醫站)工作人員購買意外醫療保險。加強對區縣動物防疫培訓力度和技術指導工作。指導區縣舉辦培訓班3期,培訓技術人員和養殖戶1036人次。市級舉辦村級防疫員培訓班、布病包蟲病、外來病、人畜共患病培訓班各一期,參培人數371餘人;嚴格按照自治區、市上關於疫病防控等工作要求,做好宣傳教育引導,加大執法力度,大力開展排查摸底,落實動物調運備案及落地監管,規範調運動物及動物產品出證審查工作;落實動物調運備案及落地監管,規範調運動物及動物產品出證審查工作;根據《自治區動物檢疫證明和畜禽標識專項整治行動實施方案》,對全市官方獸醫進行了動物檢疫證明和畜禽標識、動物衛生監管風險分級網格化培訓班各一期,參訓人員79人,交流觀摩2次。
(二)社會效益情況分析。口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等優先防治病種疫情保持平穩,布病陽性畜降低。全市各級獸醫監測機構動物疫病監測預警能力提升了,改善了疫病檢測手段,加強了對動物疫病預防控制,大大降低了養殖戶的養殖風險,保障了廣大畜禽產品消費者的身體健康,社會效益顯著
(三)生態績效情況分析。重大動物疫病防控工作事關生態,建立和完善重大動物疫病預防、免疫、監測工作體系,對有效控制動物疫病傳播擴散,有效解決病死畜禽對環境的汙染,從源頭上遏制畜禽病種流向環境,造成環境的汙染。
3、2130110款100萬元 2017年草原防火物資庫建設2139999款2017年草原防火物資庫建設250萬元
2015年,以黨的十八大精神為指針,認真貫徹落實黨中央、國務院關於保護和改善草原生態環境,加快經濟發展的重要戰略部署,充分認識草原防火工作的重要性,依據《中華人民共和國草原法》、《草原防火條例》等有關法律法規,市農牧局(市獸醫局)申報了《農業部草原防火基礎設施建設項目》。
一、項目進展情況:
烏魯木齊市草原防火物資儲備建設項目於2015年11月經市發改委烏髮改函〔2015〕398號批覆立項,於2017年5月市環保局烏環評審〔2017〕131號批覆。由於規劃土地選址等工作程序複雜,於2018年5月才最終確定,項目使用土地中部分是牧草地,屬於未確定使用權的國家所有草原,依據《中華人民共和國草原法》向自治區草原行政主管部門申請辦理草原徵佔用審核手續,進而辦理土地審批手續。
二、專項資金概況
(一)專項名稱:烏魯木齊市草原防火物資儲備建設項目
(二)主管部門:烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)
(三)立項依據:根據貫徹落實《中華人民共和國突發事件應對法》、《草原防火條例》等法律法規和國務院關於紮實做好森林草原防火工作的總體部署,落實自治區人民政府《關於加強草原保護與建設的若干意見》(國發〔2002〕19號)的有關規定等。
(四)資金規模:該項目550萬,國家配套資金350萬,地方配套資金200萬。目前,國家配套資金350萬已到位,由市農牧局(市獸醫局)撥付市草原監理站(市草原防火辦公室)用於項目建設。2018年5月8日支付新疆有色冶金設計研究院有限公司呼圖壁分公司該項目設計服務費5.8萬元。
三、績效目標
烏魯木齊市草原防火物資儲備建設項目堅持「預防為主、防消結合」工作方針,以鞏固草原生態建設成果、保護人民群眾生命財產安全和促進人與自然的和諧發展為根本目標和出發點,以完善基層草原防火組織體系建設為基礎,以加強防火物資保障系統建設為重點,全面提升對草原火災的監測預警、快速反應、應急指揮和綜合撲救能力,努力實現草原火災的「打早、打小、打了」。
烏魯木齊市草原防火物資儲備建設項目的建設符合國家、自治區產業政策及生態保護規劃思路。促進草原防火區域經濟、生態、社會效益的協調統一。有利於加強我市草原防火基礎設施進一步完善,將有效地提高對草原火災的防控能力,有效防止外火入境和內火出境,最大程度地減少火災損失,對維護生態平衡,促進草原畜牧業持續發展及固邊富民等具有重大、深遠的意義。
4、2130199款農經運行監測項目
2017年,市財政支農資金撥付我局農經工作經費30萬元,主要用於按照自治區部署做好農村經濟運行監測工作;指導各區(縣)做好農村土地承包經營糾紛調解仲裁工作;繼續做好農村土地承包經營權確權登記頒證試點工作,督促指導烏魯木齊縣、達坂城區、高新區(新市區)等區縣完成好2017年試點工作。因財政支農資金12月底才到帳,暫未支出。
5、2130199款烏魯木齊市都市現代農業生態價值監測評價項目
根據市委市政府《關於深化農業農村改革加快推進城鄉一體化發展進程的意見》(烏黨發〔2017〕5號)及市政府《烏魯木齊市都市現代農業生態價值監測評價方案》(烏政辦〔2017〕114號)啟動項目,依照市政府採購程序開展了網上申報採購、單一來源採購論證、招投標等程序,最終確定了北京示範大學作為政府採購技術服務單位,中標182.5萬元,但目前與中標單位合同未籤訂,相關資金未撥付。
6、2130199款 草原飛播項目
由於牧民人口、牲畜增長過快,草場長期超載過牧,加上乾旱少雨等影響,致使我市草原出現不同程度的退化、產草量大幅度下降,生態環境趨於惡化,極大的影響畜牧業的發展和首府城市的生態環境。根據十八大建設生態文明的要求,建設園林城市,保護首府生態環境刻不容緩,同時為鞏固近年來實施的草原生態保護項目,切實改善烏魯木齊市的生態環境,促進社會和諧穩定,計劃對我市550萬畝嚴重退化草原實施飛播建設項目,使惡化重度退化的草地得到重建恢復,增加農牧民的經濟收入,使我市牧民的生活水平有所提高,促進烏魯木齊市經濟社會的和諧發展。
飛播種草是改善生態環境快捷、經濟、有效的先進技術手段,具有良好的生態效益、經濟效益和社會效益。充分發揮飛播種草技術在草原生態環境治理中的獨特優勢和突出作用,加強草原生態的保護和建設力度,促進草原資源的可持續利用,我市總結以往飛播種經驗的基礎上,結合我市實際情況,實施了《烏魯木齊市飛播種草建設項目》。
2016年,我局根據市發改委《關於烏魯木齊市草原飛播建設項目立項的批覆》(烏髮改函〔2014〕179號),繼續對150萬畝草場實施了飛播。因飛播工作需冬季積雪厚度達到一定標準才能實施,故我市2016年草原飛播項目於2017年初,開始實施。2017年2月,我局根據市政府採購辦公室(編號:WLMQS0002號「分散採購項目批覆通知」)委託新疆新建國際招標有限責任公司,對2016年烏魯木齊市飛播建設項目進行公開招標,中標價合計1197.34萬元。根據《關於領取2016-2017年烏魯木齊市政府投資項目第一批資金的通知》內容,我局已領取了2016年烏魯木齊市草原飛播建設項目第一批資金400萬元,用於支付部分牧草種子採購費用和部分飛播作業費。目前,正積極申請支付第二批項目資金共計797.34萬元,用於支付剩餘項目資金。
6.效益分析
6.1生態效益
飛播種草是生態環境建設和飼草料資源兩大任務的項目,飛播建設項目完成後,使播區的草甸草原蓋度從原來的30-35%提高到50-60%,荒漠草原蓋度從15-25%提高到40-50%,山地草原蓋度從35%提高到65%,使草甸草原牧草生產量從每50-60提高90-100公斤/畝,荒漠草原草地生產量從每畝20-30提高到45-50公斤/畝,使全市低產、退化、沙化、荒漠化等三化草地生態環境得以改善,草地退貨的進程得到遏制,部分水土流失嚴重的棄耕地、撂荒地得以治理,並使之逐漸變成優質、高效、連片的飼草料生產基地,達到「建設一片、建成一片、見效一片」。打造秀麗江山,恢復烏魯木齊市「優美的牧場」的美麗生態景觀。
6.2經濟效益
項目建設在保證生態效益的前提下,注重提高經濟效益。
(1)牧草生產量:到項目定型年,每年可增加55萬噸飼草,可多飼養40萬隻標準羊。相當於增產了8000噸羊肉。
(2)節約項目建設成本:利用已經建設完成的禁牧、休牧等的圍欄草場,為項目節約了8000萬元的圍欄費用,同時鞏固了退牧還草項目的建設成果和效益。
6.3社會效益
此次飛播種草項目主要採取了天然草原改良的包括鬆土、補播、禁牧、滅蝗治鼠、消滅毒害草等各項措施,提高了項目的科技含量,儘量使天然草場的飛播種草區域一次投入,長期受益,發揮了出了最佳的綜合效益。
7、2130199款2015年百萬隻肉羊(肉牛)生產體系建設項目
為解決牛羊肉供給偏緊問題,穩定牛羊肉市場價格,自治區2012年啟動了《新疆新增1000萬隻出欄肉羊綜合生產能力建設規劃2012-2015》,圍繞肉羊舍飼圈養、肉羊高效增產、飼草料保障體系建設、羊肉替代品發展四大工程建設,推進多胎肉羊雜交生產體系建設行動計劃,發展多胎肉羊、農區和牧民定居區肉羊養殖、肉羊經濟雜交、肉羊標準化規模育肥等生產,力爭2015年實現新增出欄1000萬隻肉羊,使全區羊肉市場供給保障能力穩定提高。烏魯木齊市做為自治區首府,人口佔全疆20%左右,長期以來就是全疆畜產品的主要消費地和集散地,但本市牛羊肉自給率不足30%,每年都從伊犁、塔城、阿爾泰以及昌吉等地調運大量的活羊和羊肉來滿足全市羊肉的消費需求,因產量不足、供需失衡導致近年來羊肉價格大幅上漲。
為加快生產、提高供給、穩定價格、平衡消費,市委、市政府從2013年啟動實施了百萬肉羊肉牛生產體系建設項目,2013年,市財政投資5000萬元,帶動民間投資近25000萬元,在全市七個區(縣)新建和改造建設了60個標準化化養殖小區,新建牛羊圈舍面積106306平方米,改造圈舍面積36560平方米,新建青貯窖43650立方米,新建飼料棚(庫)18511平方米,建設獸醫室、消毒室、配種室、辦公室及員工宿舍等設施9145平方米,建設飼草料加工房8950平方米,購置飼草料加工等生產機械195臺。同時扶持了800個養殖示範戶(大戶)完成圈舍改造,投入養殖生產。60個養殖小區和800個養殖示範戶(大戶)項目當年完成出欄肉羊(肉牛)30.63萬隻(頭)。另外,2013年通過種植業結構調整,壓糧種草工作的實施,全市飼草料種植面積大幅增加,當年完成飼草料種植15.1萬畝。2013年市委84號文件對百萬肉羊項目建設作了進一步安排,2014、2015年繼續實施百萬肉羊項目。2015年,根據市委、市政府關於《加快推進農業農村工作實施方案的通知》(烏黨辦發〔2013〕84號),及市發改委《關於2015年百萬肉羊肉牛生產體系建設項目立項的批覆》(烏髮改函〔2015〕152號),截止2015年末,共完成51個養殖場(小區)建設任務。根據建成面積,市財政需撥付補貼資金1930萬元,由於2015年市財政資金緊張,該筆資金在2016年由市財政分兩批共撥付1500萬元,剩餘430萬元於2017年8月份撥付各區(縣)。
8、2060402款應用技術研究與開發,烏魯木齊市家畜布病綜合防控體系建設項目。
(1)對達坂城區、米東區、烏魯木齊縣等8個區縣由所在縣(區)劃定重點區域實施羊的布病免疫;對米東區的牛監測陽性率高於2%的牛場,實施以場群為單位的免疫。其他區縣實施檢疫淨化措施。牛羊種畜場按照屬地管理、各負其責的原則實施檢疫淨化措施,做好相關檔案的記錄。
(2)實施免疫的縣(區)要在免疫後1個月採集血液,對免疫操作質量進行檢測和評估,1個月後和6個月後由市動物疾控中心開展監測工作,對免疫效果進行評估。
(3)利用多種方式方法加強家畜布病防控知識培訓和科普宣傳,使廣大人民群眾和養殖戶科學認識和預防布病,形成群防群控的良好局面。
9、項目名稱:(2130108款),總支出57.67萬元,組織實施動物疫病監測、疫情診斷級培訓項目。
指導全區動物疫情測報站和邊境動物疫情監測站的業務工作承擔全區獸醫專業技術人員的業務培訓、專業學習和專業指導工作,
組織開展動物疫情監測與流行病學調查工作,協調配合上級有關業務工作開展、項目實施等。
10、項目名稱:(2130199款)現代畜牧業發展資金;主要用於防護物資儲備庫及基礎設施維修已完成。
現代畜牧業發展資金非財政補助收入98.30萬元,主要用由於基層科技人員培訓,參加了中國動物學會寄生蟲學專業委員會第十六次全國學術會議暨第七次國際寄生蟲學術研討會。
11、烏市漁業病害防治及水產品質量安全監管6.21萬元
12、定點屠宰場監管專項工作經費12.31萬元
13、動物衛生風險評估量化考核和追溯體系建設、區域化管理項目、動物檢疫合格證明及標識及相關人員培訓13.14萬元
14、畜牧冷連體系建設12.19萬元
15、漁政科普及展示窗口工作經費5萬元
16、漁政及漁政執法培訓工作經費7.91萬元
17、漁民健康養殖培訓費4萬元
18、飼料監管補助經費5萬元
19、動物無害化處理設施建設費5萬元
20、民航機場動物監督檢查站運行經費15.20萬元
21、水生野生動物保護管理項目建設7.20萬元
22、物業、消防及公共設施維護費11萬元
23、動物檢疫合格證明電子出證運行維護費用5萬元
24、兩員及檢疫員培訓費7.60萬元
25、自治區漁業發展專項資金15.78萬元
26、標準化養殖小區備案登記監管工作項目12萬元
27、公路動物隔離防疫監督檢查站補助費14.45萬元
28、水生野生動物保護管理項目15萬元
29、飼料質量安全執法經費1.47萬元
30、飼料監察所撥抽樣補助費0.5萬元
31、《烏魯木齊市農產品質量安全風險評估》項目情況
①蔬菜質量安全風險評估。每年開展1-2次蔬菜質量安全風險評估普查工作,針對1-2種易發生質量安全隱患的蔬菜開展風險評估工作,對一些蔬菜產品中禁限用農藥屢禁不止的情況進行調查驗證評估。針對已曝光的蔬菜中的農產品質量安全事件開展該類蔬菜的專項評估工作。
②畜禽產品質量安全風險評估。1、專項評估(牛、羊、豬養殖全過程風險隱患評估)。每年選取固定的牛、羊、豬養殖合作社各1個開展畜產品質量安全風險評估工作。2、驗證評估。(1)每年選取1-2個養殖合作社開展烏魯木齊市雞肉中抗生素和金剛烷胺的驗證評估。(2)畜產品中β-興奮劑殘留風險的評估,在烏魯木齊豬、牛養殖基地,選取較大的養殖合作社2-3家分批次開展豬尿、牛尿中禁用獸藥瘦肉精的跟蹤評估。(3)豬、牛、羊屠宰環節的風險評估,選取主要的幾家屠宰企業,每年開展2-3次豬、牛、羊屠宰環節的風險評估。3、應急評估。針對畜禽產品的各類突發性事件、老百姓關注的熱點等開展應急評估。
③水產品質量安全風險評估。1、專項評估。每年針對1-2種魚類開展風險評估工作,計劃開展的水產品風險評估品種:草魚、鯉魚、虹鱒魚、鱅魚、鰱魚等。2、應急評估。針對水產品的各類突發性事件開展應急評估。
④生鮮乳質量安全風險評估。1、專項評估。每年針對生鮮乳開展風險評估工作。2、應急評估。針對生鮮乳各類突發性事件開展應急評估。
32、《烏魯木齊農產品檢測用試劑耗材及其他費用》項目情況
根據績效目標任務,2017年,開展農、畜、水、生鮮乳快速檢測12個樣品,合格率100%;開展重大節慶、生產基地、風險評估等專項監測,共抽檢377批次,總體合格率為99.2%;通過幾年的努力,中心相繼取得了農業部農產品質量安全風險評估實驗站、農業部無公害農產品定點檢測機構(種植業、水產品)、自治區產學研基地、烏魯木齊市藥物殘留檢測重點實驗室資格。米東區、烏魯木齊縣、達坂城、高新區()新市區四個農業主產區分別通過了自治區資質認定和自治區農業廳農產品質量安全檢測機構的「雙認證」工作,為我市農牧業主產區做好質量安全監管工作提供有效的技術保障,為市委市政府提供了強有力的依據。
33、2130108款 綠色防控生物技術推廣應用項目
該項目以《烏魯木齊市國民經濟和社會發展「十三五」規劃綱要》、《烏魯木齊市現代農業發展規劃》等為依據,圍繞烏魯木齊發展都市現代農業的定位,按照圍繞服務首府大市場,積極推進蔬菜基地和養殖示範基地建設,擴大反季蔬菜生產規模的要求,樹立綠色防控理念,全面推進蔬菜病蟲綠色防控,科學有效防治病蟲害,減少化學農藥使用,實現蔬菜高效生產、產品安全和農業面源汙染控制的有機結合,實現環境保護,促進農業可持
34、2130135款 2017年農業資源及生態保護補助款
耕地保護與質量提升示範項目通過適當物資補助,調動種植大戶、家庭農場和農民合作社等新型農業經營主體和農民培肥地理的積極性,在適宜地區推廣秸稈粉碎腐熟還田技術、增肥有機肥技術和肥料種植技術。建立2.3萬畝示範區採樣土壤、植株樣品500個,分析化驗2500個項次,安排田間試驗6個。
35、2130199款 農業科技培訓,水生蔬菜茨菇應用示範及配套技術研究項目
為紮實推進我市農業科技人員創新創業能力,提高農業科技新技術、新品種在我市農村生產中的推廣力度和普及應用程度,提升我市科技人員在農村工作的綜合服務水平,培訓內容包括培訓專業技能型和社會服務型兼顧包括培訓長期從事農業產前、產中、產後服務的基層服務人員、統防統治植保員、農村信息員、測土配方施肥員等農業社會化服務人員。
36、2130316款 坡地無動力滴灌示範項目
1、推廣坡地無動力滴灌系統,畝1500元,包括蓄水池、過濾器、施肥罐、地下輸水管道、地上輸水管、毛管等。
2、新品種引進,馬鈴薯「冀張12」作為主栽品種進行示範推廣。
3、宣傳培訓基層技術人員及農戶。
37、.《烏魯木齊市草地病蟲鼠害防治資源保護工程》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
《草原法》、農業部農牧發[2014]32號文件《全國草原蟲災應急防治預案》、農業部《加強草原蝗災防治工作的緊急通知》和自治區治蝗辦新蝗字[2014]17號《關於進一步加強我區草原鼠蟲害防治工作的通知》。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。市場詢價。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
利用生物技術控制蝗蟲鼠害的爆發,採取化學方法滅治蝗蟲鼠害的大規模爆發,保持生態平衡。對烏市160萬畝草原蟲害、鼠害進行全面普查、預防預警、開展有效防治和滅治工作,研究生物防治新技術,明顯減少化學藥品殘留汙染,有效降低草原鼠蟲害危害,有效減少農牧民生產生活損失,保護草原生物多樣性,提高烏魯木齊市草原覆蓋率,使天藍草綠水清,加快生態文明建設。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
我中心將開展全市病蟲鼠害及疫情監測、預防、控制等草原生物災害防治工作,2017年完成使用生物製劑印楝素防治面積2萬畝,粉紅椋鳥防治面積4.5萬畝,利用鷹墩鷹架控鼠面積20萬畝;研究生物防治新技術,明顯減少化學藥品殘留汙染,有效降低草原鼠蟲害危害,有效減少農牧民生產生活損失,保護草原生物多樣性,提高烏魯木齊市草原覆蓋率,使天藍草綠水清,加快生態文明建設;按照自治區治蝗辦要求使用「草原生物災害監測與治理信息統計分析系統」對災害發生及防治情況進行每周一次的統計並及時上報,完成各區縣鼠蟲害路線調查上報及2017年草原鼠蟲害、毒害草的預測分析工作。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
項目資金申報資金20萬元、批覆20萬元,無預算調整。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:市級財政資金
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,並對自評中發現的問題分析說明。
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的負責人崔國盈和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量100%。
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
實際能按照項目進度完成。
五、項目效果情況
2017年使用生物製劑印楝素240公斤,完成生物防治面積5.9萬畝,粉紅椋鳥防治面積4.5萬畝,利用鷹墩鷹架控鼠面積20萬畝,未發生嚴重災害。經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度都達到預期的項目績效目標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《烏魯木齊市草地病蟲鼠害防治資源保護工程》項目工作為優秀。
(二)相關建議。無
38、《烏魯木齊市草原蟲害防治》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
《草原法》、新蝗辦[2017]4號文件《關於切實做好2017年草原生物災害監測工作的通知》、農業部《加強草原蝗災防治工作的緊急通知》和自治區治蝗辦新蝗字[2014]17號《關於進一步加強我區草原鼠蟲害防治工作的通知》。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
對烏市160萬畝草原蟲害、鼠害進行全面普查、預防預警、開展有效防治和滅治工作,利用生物技術控制蝗蟲鼠害的爆發,採取化學方法滅治蝗蟲鼠害的大規模爆發,保持生態平衡,明顯減少化學藥品殘留汙染,有效降低草原鼠蟲害危害,有效減少農牧民生產生活損失,保護草原生物多樣性,提高烏魯木齊市草原覆蓋率,使天藍草綠水清,加快生態文明建設。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
我中心將開展全市病蟲鼠害及疫情監測、預防、控制等草原生物災害防治工作,2017年完成使用生物製劑印楝素防治面積2萬畝,粉紅椋鳥防治面積4.5萬畝,利用鷹墩鷹架控鼠面積20萬畝;研究生物防治新技術,明顯減少化學藥品殘留汙染,有效降低草原鼠蟲害危害,有效減少農牧民生產生活損失,保護草原生物多樣性,提高烏魯木齊市草原覆蓋率,使天藍草綠水清,加快生態文明建設;按照自治區治蝗辦要求使用「草原生物災害監測與治理信息統計分析系統」對災害發生及防治情況進行每周一次的統計並及時上報,完成各區縣鼠蟲害路線調查上報及2017年草原鼠蟲害、毒害草的預測分析工作。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算15萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)撥付資金15萬元。
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用15萬元,使用率100%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人崔國盈和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量100%
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度完成100%。
五、項目效果情況
2017年使用生物製劑印楝素240公斤,完成生物防治面積5.9萬畝,粉紅椋鳥防治面積4.5萬畝,利用鷹墩鷹架控鼠面積20萬畝,未發生嚴重災害。經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度都達到預期的項目績效目標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《烏魯木齊市草原蟲害防治》項目工作為優。
(二)存在的問題。無
(三)相關建議。無
39、《烏魯木齊市草原蟲害鼠害防治》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
《草原法》、新蝗辦[2017]4號文件《關於切實做好2017年草原生物災害監測工作的通知》、農業部《加強草原蝗災防治工作的緊急通知》和自治區治蝗辦新蝗字[2014]17號《關於進一步加強我區草原鼠蟲害防治工作的通知》。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
對烏市160萬畝草原蟲害、鼠害進行全面普查、預防預警、開展有效防治和滅治工作,利用生物技術控制蝗蟲鼠害的爆發,採取化學方法滅治蝗蟲鼠害的大規模爆發,保持生態平衡,明顯減少化學藥品殘留汙染,有效降低草原鼠蟲害危害,有效減少農牧民生產生活損失,保護草原生物多樣性,提高烏魯木齊市草原覆蓋率,使天藍草綠水清,加快生態文明建設。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
我中心將開展全市病蟲鼠害及疫情監測、預防、控制等草原生物災害防治工作,2017年完成使用生物製劑印楝素防治面積2萬畝,粉紅椋鳥防治面積4.5萬畝,利用鷹墩鷹架控鼠面積20萬畝;研究生物防治新技術,明顯減少化學藥品殘留汙染,有效降低草原鼠蟲害危害,有效減少農牧民生產生活損失,保護草原生物多樣性,提高烏魯木齊市草原覆蓋率,使天藍草綠水清,加快生態文明建設;按照自治區治蝗辦要求使用「草原生物災害監測與治理信息統計分析系統」對災害發生及防治情況進行每周一次的統計並及時上報,完成各區縣鼠蟲害路線調查上報及2017年草原鼠蟲害、毒害草的預測分析工作。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算30萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:自治區財政資金
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用12.88萬元,使用率43%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人崔國盈和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量80%,資金在2017年7月才到位,為2018年草原蟲害鼠害防治藥品儲備採購工作沒有全部完成。
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度完成80%。
五、項目效果情況
2017年使用生物製劑印楝素240公斤,完成生物防治面積5.9萬畝,粉紅椋鳥防治面積4.5萬畝,利用鷹墩鷹架控鼠面積20萬畝,未發生嚴重災害。經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度都達到預期的項目績效目標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《烏魯木齊市草地病蟲害控制》項目工作為良好。
(二)存在的問題。
存在的問題:實施項目科室任務重,人員少,影響了工作完成率。
(三)相關建議。
建議合理調配人員,加強對各區縣農牧局的草原蟲害鼠害防治工作監督指導。
40、《小區物業費》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。工作地址:烏魯木齊市南湖西路15號的牧聯小區。
2、項目立項、資金申報的依據。
根據小區《物業管理聯席會議紀要》及《物業管理條列》和相關法律、法規、政策規定;根據《烏市電梯有限公司,電/扶梯維修保養合同》規定; 3、根據《消防維護保養合同》規定
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
根據《物業管理條例》和相關法律、法規、政策,我單位每年所支出的物業管理費主要用於以下幾項費用支出:
(1)管理服務人員的工資、社會保險金和按規定提取的福利費、辦公費等。(2)、物業管理區域共用部位、共用設施設備的日常運行、維修維護費、年檢費、檢測費及公眾責任保險費等。(3)、物業管理區域清潔衛生費、綠化費、物業公司固定資產折舊費等。。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
(1)、按照《物業管理聯席會議紀要》規定的要求,我單位每月需繳納物業管理費6235.1元,全年需繳納物業管理費74821.2元。(2)、根據《烏市電梯有限公司,電/扶梯維修保養合同》規定,全年電梯維保費12000.00元、、2500.00元、電梯檢測限速器700元、合計15200.00元;小區內三家單位平均分攤,我單位全年應承擔5067.00元。
(3)、根據《消防維護保養合同》規定,全年維護費30000元、消防檢測費20000.00元、合計50000.00元;小區內三家單位平均分攤,我單位應承擔16667元。(4)、一年電梯、消防維修,維護費50000元。三個單位平均分攤,其中我單位應承擔16667元。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
項目資金申報資金11.33萬元、批覆11萬元,無預算調整。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:市級財政資金
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人楊洧國和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量100%。
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
實際能按照項目進度完成。
五、項目效果情況
保障單位國有資產無損失,小區院落安全,環境乾淨整潔,符合安全生產要求。經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度都達到預期的項目績效目標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《小區物業費》項目工作為優秀。
(二)相關建議。
隨著社會發展,物業管理費、電梯維保費、電梯、消防維修,維護費等有不同程度的提高,希望能提高預算批覆金額,確保單位的日常基本運行需要。
41、《2016種羊補貼》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
支持烏魯木齊市現代農業發展,新財農【2016】95號《關於撥付2016年第二批中央現代農業生產發展資金的通知》。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
種公羊政策性獎補資金,用於種公羊的養殖、研究、牲畜品種改良工作經費。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
種公羊政策性獎補,用於種公羊的養殖、研究及推廣。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算67.36萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。
該項目資金來源:自治區財政41.4萬元、達坂城農牧局25.96萬元。
2、資金到位。
資金到位率100%
3、資金使用。
資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用66.19萬元,使用率98.26%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的負責人努爾別克和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量98.26%
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度已完成100%
五、項目效果情況
達到經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度等指標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《2016種羊補貼》項目。
(二)存在的問題。無
(三)相關建議。無
42、《農業資源保護修復與利用》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
《草原法》
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
(1)為做好草原生態保護補助獎勵機制,國家為我市安排44個典型草地樣地的監測,評估我市草原生產力狀況。(2)對我市實施草原生態保護補助獎勵機制禁牧區進行監測。(3)對我市實施草原生態保護補助獎勵機制草畜平衡區進行監測,藉助草原動態監測工作,可及時監測草地動態變化情況,準確預報縣級、鄉(村)級,甚至戶級不同季節、不同年份草原生產力,核定合理載畜量,為牧民生產生活帶來很大的指導作用,使天藍草綠水清,加快生態文明建設。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
(1)我中心將組織各區(縣)人員,對涉及草原禁牧和草畜平衡區域的不同草地類型進行動態監測,主要是對溫性草甸草原、溫性草原、溫性荒漠草原、溫性草原化荒漠、溫性荒漠、低平地草甸、山地草甸、高寒草甸等8個草地大類進行監測;對我市實施草原生態保護補助獎勵機制禁牧區進行監測;對我市實施草原生態保護補助獎勵機制草畜平衡區進行監測。(2)各類調查數據按要求進行統計,並填報相關表格,並經市技術專家核定。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算45萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:自治區財政45萬元,2017-2018年。
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用23.37萬元,使用率52%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人崔國盈和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成本年度工作量
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
今年項目進度已完成
五、項目效果情況
達到經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度等指標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《農業資源保護修復與利用》項目工作為優。
(二)存在的問題。無
(三)相關建議。無
43、《現代畜牧業發展扶持補助》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
全市的牲畜品種改良推廣技術服務、規模養殖場(小區)備案管理、種畜禽場的生產經營管理、「四良一規範」推廣和技術服務、養殖場(小區)節能減排技術服務、種畜禽場和種公畜的鑑定和生產性能測定等工作的要求。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
目前全市開展了牲畜品種改良推廣技術服務、規模養殖場(小區)備案管理、種畜禽場的生產經營管理、「四良一規範」推廣和技術服務、養殖場(小區)節能減排技術服務、種畜禽場和種公畜的鑑定和生產性能測定等工作。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
做好全市每年畜牧技術員、農牧民科技培訓5期、300個規模養殖場的規範化管理工作,建立電子檔案,做好信息錄入工作,補貼方式鼓勵規範化管理工作突出的區縣;統一印刷15000本養殖檔案;培訓規模養殖場養殖小區管理人員培1000多人,做好規模養殖場規範化管理工作的技術服務和技術指導工作;組織全市畜牧技術人員和規模養殖場負責人到外地考察學習的方式推進「四良一規範」工作; 購置改良器材(包括改良工作服、馬改良凍精)、激素藥品。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算10萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:自治區財政資金
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用10萬元,使用率100%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人努爾別克和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量100%
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度完成100%。
五、項目效果情況
進一步加強了基層畜牧技術推廣體系建設,穩定了科技隊伍,支持了科技服務機構的發展;確保養殖場(小區)環境保護汙染控制。經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度都達到預期的項目績效目標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《現代畜牧業發展扶持補助》項目工作為優。
(二)存在的問題。無
(三)相關建議。無
44、2017年區內協作精準扶貧和田》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
按照烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)的扶貧工作安排
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
給和田地區提供250隻博格達絨山羊種公羊及4000劑奶牛性控凍精。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
將250隻博格達絨山羊種公羊及4000劑奶牛性控凍精,送到和田地區,並提供相應的培訓。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算112萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:烏魯木齊市財政112萬元。
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用23.98萬元,使用率21.41%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人努爾別克和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量50%
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度已完成50%
五、項目效果情況
達到經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度等指標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《2017年區內協作精準扶貧和田》項目工作為良。
(二)存在的問題。
項目資金於2017年10月才到位,博格達絨山羊種公羊已經送到和田地區,4000劑奶牛性控凍精需要進行政府採購程序,後續工作將在2018年繼續進行。
(三)相關建議。無
45、《漁業病蟲害防治與疫情》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
目前我市、區縣和鄉鎮都有相應的畜牧水產推廣機構和人員,但水質、漁業病害監測和化驗設備、以及新技術推廣應用、培訓等基礎設施十分簡陋和不完善。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
對烏魯木齊地區養殖水產進行定期監測,掌握水產生產情況、病害發生情況以及水質情況進行監測。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
開展水產新品種、新技術引進,實驗示範推廣;開展水產養殖水質和病害監測、檢疫檢驗、綜合防控;開展養殖科技培訓,諮詢指導服務等。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算10萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:自治區財政10萬元,2017-2018年。
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用5.4萬元,使用率54%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人趙慶和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
本年度工作量完成率100%
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度完成100%
五、項目效果情況
達到經濟效益、社會效益、生態效益、受益群體滿意度等指標
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《漁業病蟲害防治與疫情》項目工作為優。
(二)存在的問題。無
(三)相關建議。無
46、《高標準飼草料建設》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心主要承擔烏魯木齊市草地資源的動態監測,天然和人工草地建設、草原鼠蟲害防治、草原毒害草防治、牧草高產栽培等科研及技術推廣工作。單位擁有一支業務嚴謹、水平較高的科研技術隊伍,近五年來,全中心承擔了《伊犁絹蒿人工種植技術研究及在荒漠草場改良中的應用》項目、烏魯木齊市天然草原飛播建設項目(2014-2016年)等,先後獲得市科技進步二等獎,出版學術專著10餘部。單位技術力量雄厚,項目基礎資料儲備完善,完全用能力完成2017年農業技術試驗示範專項工作。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
工作任務主要為在米東區柏楊河鄉梧桐窩子村鹼泉子試驗點完成2016年播種後仍需進行觀測的傑力、勁能、巨能Ⅱ、勁能301、勁能405、標杆、金皇后、苜蓿王、阿爾剛金、皇后(包衣)等10個苜蓿品種的區域試驗。2017年開展WL168HQ、SK3010、WL298、WL354HQ、WL343HQ、WL363HQ、WL353LH、WL366HQ、甘農三號、金皇后、中苜一號、公農一號、WL232、阿爾岡金14個苜蓿品種的區域試驗。觀察各參試品種的適應性、抗逆性、豐產性、穩定性及飼用品質,進一步確定各品種的利用價值。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
1、2017年1-2月:對2016年度的區試工作、數據存在問題進行分析總結,並聘請自治區草原總站、新疆農業大學草環學院老師對本年度區試試驗過程中的存在的技術問題進行討論和培訓。
2、2017年3-4月:按照省級草品種區域試驗項目的要求,制定典型區域草品種區域試驗工作計劃和完善的試驗管理保證措施、制度等,對試驗點基礎設施維修、道路、渠道等維護等,提前做好試驗項目的各項準備工作。
3、2017年5-9月:繼續進行2016年度測試品種的觀測、登記、測產等各項工作,加強對項目區內試驗地的日常田間管理、除雜防蟲害等工作。定期或不定期到試驗點進行區域試驗工作的抽查和指導工作,及時解決試驗工作中存在的問題。
4、2017年10-12月:進行項目的分析總結、驗收,對項目實施中不完整或遺漏部分進行補充完善,並上報草品種區域試驗項目工作報告和下一年度工作計劃。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算10萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:自治區財政資金
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用10萬元,使用率100%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人崔國盈和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量100%(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度完成100%。
五、項目效果情況
完成2017年農業技術試驗示範專項工作。
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《高標準飼草料建設》項目工作為優。
(二)存在的問題。無
(三)相關建議。無
47、《草原雜類草顆粒飼料加工》項目
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1、項目單位基本情況
烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心是烏魯木齊市農牧局(烏魯木齊市獸醫局)下屬的全額撥款的事業單位,主要業務範圍包括為:推廣畜牧、水產、草原及飼草飼料技術,促進畜牧業、水產業、草業及飼草飼料技術推廣計劃,開展畜牧獸醫、水產養殖、草業新技術的推廣、應用;承擔相關技術培訓、良種推廣、疫病防治和信息諮詢。
2、項目立項、資金申報的依據。
項目單位有具有較強的技術隊伍和成熟的工作經驗,多年來承擔了30多項國家、自治區和本市科研項目及大量的畜牧、水產、草原技術推廣任務。其中紅豆草種植技術研究等5項成果獲市級科技技術進步二、三等獎。完全用能力完成草原雜類草顆粒飼料加工專項工作。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
4、資金分配的原則及考慮因素。項目資金嚴格按照有關規定進行管理,做到「三專」即專人管理、專戶儲存、專帳核算。在支出上嚴格執行審批制度,保證資金專款專用,嚴禁挪作他用,保證資金全部用在項目上,最大限度發揮資金效益。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容。
在雜類草的牧草收割、牧草運輸、粉碎加工、顆粒製作、飼料銷售等各個環節中,可以促進農牧區勞動力轉移、促進農牧民增加收入、提高農牧區經濟增效。
可以大幅度節省農牧區耕作面積,節約水資源,保護了草原牧區人民生產、生活和草原生態環境。
2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
(1)、在雜類草草粉中配合分別加入苜蓿粉、玉米粉、紅豆草粉,同時添加鈣鉀等微量元素礦物粉,試驗研究混合比例與飼養畜禽營養關係,最終確定顆粒飼料配方,同時,申報產品專利。(2)、在米東區東方村示範點建設樣板工廠一座,收割雜類草並調製乾草粉550噸,按照確定的飼料配方加工生產雜類草顆粒飼料產品600噸,對產品定量包裝併入庫儲藏。
3、申報內容基本與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
項目績效自評步驟及方法:採用項目小組自評,項目領導小組總評。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批覆情況。
追加預算15萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金來源:自治區財政資金
2、資金到位。資金到位率100%
3、資金使用。資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法;本年度使用12.9萬元,使用率86%。
(三)項目財務管理情況。
單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,帳務處理能及時,會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
由負責項目實施的科室負責人崔國盈和項目具體實施人員擔任項目組成員,做到分工明確,權責清晰,做好相關所承擔項目的組織、實施等工作。
(二)項目管理情況。
我中心嚴格執行《中華人民共和國預算法》,按照《烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心項目管理制度》進行項目管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
完成工作量100%
(二)目標完成質量。
達到預定項目質量
(三)目標完成進度。
項目進度完成100%。
五、項目效果情況
完成2017年專項工作。
六、評價結論及建議
(一)評價結論。
從項目管理、項目完成、項目效果等幾方面實施完成情況,烏魯木齊市畜牧水產草原技術推廣中心承擔《草原雜類草顆粒飼料加工》項目工作為優。
48、《烏魯木齊市草原防火演練工作》項目
為貫徹落實《中華人民共和國突發事件應對法》、《草原防火條例》等法律法規和國務院關於紮實做好森林草原防火工作的總體部署,進一步提高草原防火應急隊伍科學有效處置草原火災的能力,烏魯木齊市舉行全市草原防火應急隊伍建設暨撲火實戰演練。在項目的落實過程中,我市嚴格按照市財政扶持草原防火工作的指導思想、工作原則、資金使用要求,依照項目資金使用管理規定,實行專款專戶專用,切實將有限的資金用在刀刃上。項目的實施,對進一步提高防火應急隊伍撲火實戰、協同作戰及各級指揮員組織指揮能力起到了積極的作用。
49、新疆烏昌石汗闊勒牧場河道建設項目
2017年7月24日,烏魯木齊市財政局《關於撥付自治區2017年第二批村級惠明生項目一事一議財政獎補資金的通知》(烏財鄉財[2017]31號),核定該項目總投資50萬元,其中:惠民生項目一事一議獎補資金50.00萬元、項目主要建設內容:新修建位於牧場5號井耕地內渠道,長1.25公裡。
該項目2017年9月23日開工建設,2017年10月23日完工。該項目批覆的概算為500,000.00元,實際完成投資483,827.11元,完成概算的96.76%。其中:建築安裝工程投資451,075.03元,待攤投資32,752.08元(其中:設計費20,000.00元、監理6,779.00元、工程造價審核費2,827.50元、審計費3,000.00元、印花稅145.58元)。
50、2017年惠民生項目--環衛設施建設項目,使用資金39萬元。
建設40平方米垃圾收集站垃圾房2個。項目建設內容:由牧民出勞務,建設40平方米垃圾收集站垃圾房2個;採購垃圾船4個、垃圾桶100個,並投入使用;採用花磚和混凝土結合的方式,平整硬化場地1350平方米,超額完成了1000平方米的硬化任務,並投入使用。項目於
項目的實施,既保護了草原生態環境,也增強了牧民的環保意識
51、2017年國家草原生態獎補項目,使用資金3230700元。
對實行草畜平衡的牧戶,按每畝2.5元發放了獎勵資金;對實行禁牧的牧戶,按每畝6元發放了補助資金。2017年和靜烏和牧場完成草原生態保護面積815300畝,完成100%,其中職工牧民承包草原禁牧和草畜平衡面積共722240畝,集體草原禁牧(61320畝)和草畜平衡(31740畝)面積共93060畝。獎補資金已全部發放到戶。
52、烏魯木齊市額敏牧場堰塘水窖建設項目
2017年7月24日,烏魯木齊市財政局《關於撥付自治區2017年第二批村級惠明生項目一事一議財政獎補資金的通知》(烏財鄉財[2017]31號),核定該項目總投資50萬元,項目主要建設內容:新修建位於牧場春秋場堰塘水窖14個。
該項目2017年9月23日開工建設,2017年10月23日完工。該項目批覆的概算為500,000.00元,實際完成投資475557.33元,完成概算的95.11%。其中:建築安裝工程投資442057.33元,待攤投資33500元(其中:設計費20,000.00元、監理8000元、工程造價審核費1500元、招標費4000元)。
其他有關說明內容:無
第三部分專業名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位繳款」等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。
年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
「三公」經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明2050202小學教育2060402應用技術研究與開發 2060404科技成果轉化與擴散 2080504未歸口管理的行政單位離退休 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 2080506機關事業單位職業年金繳費支出 2080599其他行政事業單位離退休支出2120803城市建設支出 2121100農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出 2130101行政運行 2130102一般行政管理事務 2130104事業運行 2130106科技轉化與推廣服務
2130108病蟲害控制 2130109農產品質量安全 2130110執法監管
2130119防災救災 2130122農業生產支出補助2130124農業組織化與產業化經營2130125農產品加工與促銷 2130135農業資源保護修復與利用2130199其他農業支出2130316農田水利 2130701對村級一事一議的補助 2130704國有農場辦時候只能改革補助 2130799其他農村綜合改革支出 2319999其他農林水支出2210103棚戶區改造 2210105農村危房改造 2210199其他保障性安居工程支出 2299901其他支出
其他有關說明內容。無
第四部分部門決算報表(見附表)
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產負債簡表》
二十三、《資產情況表》
二十四、《國有資產收益徵繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入徵繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統計表》
二十九、《政府採購情況表》
三十、《××年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
相關附件:2017年烏魯木齊市農牧局部門決算匯總報表
市農牧局匯總017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表