孝感市文學藝術界聯合會

孝感市文學藝術界聯合會2020年市直部門預算公開

　　目　錄

　　一、本部門主要職責

　　二、機構設置情況

　　三、預算編報情況

　　四、預算收支增減情況說明

　　五、機關運行經費安排情況說明

　　六、「三公」經費安排情況及增減說明

　　七、政府採購安排情況說明　　 

　　八、國有資產佔用情況

　　九、預算績效項目管理情況

　　十、政府性基金編制情況　

　　十一、相關名詞解釋 名詞解釋

　　十二、2020年部門預算表格

　　

　　一、本部門主要職責

　　孝感市文學藝術界聯合會，簡稱孝感市文聯，隸屬中共孝感市委宣傳部領導，是中國共產黨領導下的孝感市各文藝家協會、各縣市區文聯和產（行）業文聯(文協)組成的人民團體。孝感市文聯成立於1989年1月6日成立，至今已召開過5次文代會。市文聯為正縣級單位，設主席1名，副主席1名，主管部門是市委宣傳部。

孝感市文聯實行團體會員制，全市各文藝家協會，縣市區文聯為孝感市文聯團體會員。現有團體會員20 個，即孝南區文聯、漢川市文聯、應城市文聯、雲夢縣文聯、安陸市文聯、大悟縣文聯、孝昌縣文聯，其中下轄市級協（學）會13個。    

　　二、機構設置情況

　　孝感市文聯是財政一級預算部門，無二級單位。

　　孝感市文聯總編制人數7人，其中：事業編制6人(其中：參照公務員法管理6人)，工勤編1人。在職實有人數7人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　三、預算編制情況

　　預算數據含市文聯1個財政供養獨立核算單位數據。2020財政撥款收支總預算172.5萬元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入172.5萬元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出108萬元，項目支出64.5萬元。

　　四、預算收支增減情況說明

　　2020年預算收入172.5萬元比2019年增加0.3萬元。主要原因：一是因晉級晉檔人員經費比去年有所增加；二是控制經費開支，公用經費小幅度縮減，專項經費相比去年減少2.5萬元。

　　五、機關運行經費安排情況說明

　　2020年市文聯機關運行經費24.4萬元。主要包括：辦公費1.65萬元、印刷費2萬元、郵電費1.3萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費4.5 萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費1萬元、福利費0.5萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費2萬元、其他商品和服務支出2.45萬元、辦公設備購置3.64萬元。

　　六、「三公」經費安排情況及增減說明

　　2020年一般公共預算安排「三公」經費支出預算 3萬元。其中：(1)因公出國(境)經費0萬元；(2)公務用車購置費0萬元，公車運行維護費2萬元；(3)公務接待費1萬元。2020年「三公」經費預算比2020年增加0.4萬元，主要是：因公車使用多年，今年預算額外增加維修保養的費用4千元。

　　七、政府採購安排情況說明

　　根據《採購法》要求，所有納入採購目錄的項目均實施政府採購。2020年部門政府採購預算9.24萬元，其中5.4萬元用於辦公設備、電腦、印表機、辦公家具等，3.84萬元用於採購複印紙、會計代帳服務、公車維修保養等。

　　八、國有資產佔用情況

　　截至2019年12月31日，部門佔有使用國有資產44.4萬元，包括有形資產和無形資產。主要是交通運輸工具類24.18萬元（保留公車）、其他辦公設備、辦公家具20.22萬元，沒有房屋及建築物等固定資產。　　

　　九、預算績效項目管理情況　　

　　根據孝感市財政局關於印發《孝感市市級預算績效管理實施暫行辦法》的通知，為加強單位預算績效管理，強化績效理念和支出責任，提高財政資金使用效益，將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程，以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動，以支出結果為導向的預算管理模式。2020年市文聯項目預算績效評價資金64.5萬元，其中協會工作經費42萬元、市作家協會4.5萬元（相比去年減少0.5萬元）、文藝志願服務9萬元（相比去年減少1萬元）、槐蔭文學9萬元（相比去年減少1萬元）。

　　十、政府性基金編制情況

　　2020年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

　　十一、相關名詞解釋

　　(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

　　(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

　　(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(五)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：如：

　　1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　3.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

4.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)：反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。

　　9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)：反映除上述項目以外的其他用於行政事業單位醫療方面的支出。

　　12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

　　14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

　　(六)「三公」經費：納入財政一般公共預算管理的「三公」經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，(1)因公出國(境)費，反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；(2)公務用車購置及運行維護費，反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　(七)機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　十二、2020年部門預算表格