2019年度孝感市生態環境局部門決算
目 錄
第一部分 本部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
三、部門人員構成
第二部分 孝感市生態環境局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表（表1）
二、收入決算表（表2）
三、支出決算表（表3）
四、財政撥款收入支出決算總表（表4）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表（表7）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）
第三部分 孝感市生態環境局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、關於2019年度預算績效情況說明
十、機關運行經費執行情況
十一、政府採購支出情況
十二、國有資產佔用情況
十三、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 本部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹執行國家環境保護的方針、政策、法律、法規，擬訂孝感市環境保護規範性文件並組織實施；對全市環境保護工作實行統一監督管理，對各縣（市）區、各部門的環境保護工作情況進行監督檢查，協助組織實施環境保護目標責任制；組織編制並監督實施環境功能區劃和生態功能區劃；組織擬訂並監督實施重點區域、流域汙染防治規劃和飲用水源地環境保護規劃；參與制定全市主體功能區劃。
2.負責重大環境問題的統籌協調和監督管理，組織協調重特大環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調全市重特大突發環境事件的應急、預警工作；協調解決有關跨流域、跨區域環境汙染糾紛；統籌協調全市重點流域、區域汙染防治工作。
3.承擔落實市政府汙染減排目標的責任；組織制定主要汙染物排放總量控制和排汙許可證制度並監督實施；提出實施總量控制的汙染物名稱和控制指標，負責指導主要汙染物排汙權交易和監督管理工作；督查、督辦、核查各地汙染物減排任務完成情況；實施主要汙染物總量減排考核並公布考核結果。
4.負責環境執法及監督工作；組織實施建設項目「三同時」、排汙收費、排汙申報、限期治理等環境保護法律制度；組織開展環境保護專項行動和專項治理工作；組織開展環境保護執法監督檢查活動；指導縣（市）區環保部門開展環境執法工作。
5.負責提出和申報我市環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規定權限，審核市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，並配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，會同有關部門組織開展清潔生產工作；參與應對氣候變化工作。
6.承擔從源頭上預防、控制環境汙染和環境破壞的責任；制定和組織實施各項環境管理制度；受市政府委託對重大經濟開發計劃和技術政策、發展規劃、開發計劃進行環境影響評價；對涉及環境保護的法規和規章草案提出有關環境影響方面的建議，按國家和省規定審批開發建設區域和項目環境影響評價文件。
7.負責環境汙染防治的監督管理；組織擬訂有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品等汙染防治管理的辦法和措施；開展企業環境信用評價，加強環境保護的市場監管；會同有關部門監督管理飲用水源地環境保護工作；組織指導城鎮和農村環境綜合整治工作。
8.指導、協調、監督生態保護工作；擬訂全市生態保護規範性文件；組織評估生態環境質量狀況；監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；向市政府提出市級自然保護區審批建議，指導、協調和監督各種類型的自然保護區的環境保護工作；協調和監督野生動植物保護、溼地環境保護防治工作；監督生物技術環境安全，組織協調生物多樣性保護；協調指導全市農村生態環境保護工作；指導生態示範創建。
9.負責核與輻射安全和放射性廢物的監督管理；負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理放射源安全，監督管理電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治。
10.負責環境監測、統計、信息工作；組織實施環境監測制度和規範；組織對環境質量監測和汙染源監督性監測；組織對全市環境質量狀況進行調查評估、預測預警；指導建設和管理轄區內環境監測網和環境信息網；建立和實行環境質量公告制度，推動全市環境信息資源共享和環境信息公開，統一發布全市環境綜合性報告和重大環境信息；組織實施對國控和省控重點汙染源的監測。
11.開展環境保護科技工作；組織環境保護科學研究和技術工程示範，推動環境保護技術管理體系建設。
12.負責全市環境保護國際合作與交流；管理和組織協調環境保護國際條約的市內履約活動，協調與履約有關的利用外資項目；受市政府委託處理涉外環境保護事宜。
13.組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；擬訂並組織實施環境保護宣傳教育規劃；開展生態文明創建和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
14.負責擬訂全市環境保護重大工作目標和措施；指導全市組織開展生態文明創建、環境保護模範城市創建等工作；負責組織開展全民環保行動；擬訂並組織實施武漢城市圈「兩型社會」建設生態環境規劃和計劃。
15.承辦上級交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成來看，部門決算由納入獨立核算的單位本級決算和2個下屬單位構成。其中：行政事業單位1個、參照公務員法管理事業單位1個、全額撥款事業單位1個、差額撥款事業單位0個、自收自支事業單位0個。
納入2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：
1.孝感市環境監察支隊
2.孝感市輻射環境管理站
三、部門人員構成
孝感市生態環境局總編制人數48人，其中：行政編制20人，事業編制28人（其中：參照公務員法管理20人）。在職實有人數68人，其中行政20人，事業25人（其中：參照公務員法管理17人），僱員23人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
第二部分 孝感市生態環境局2019年度部門決算表
第三部分 部門名稱2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計分別為2108.97萬元、2318.43萬元。與2018年相比，收、支總計各減少601.03萬元、39.27萬元，降低22.18 %、1.67%，主要原因是2019年度我局省級項目支出減少。
二、2019年度收入決算情況說明
2019年度本年收入合計2108.97萬元。其中：財政撥款收入 2108.97萬元，佔本年收入100%；上級補助收入0萬元，佔本年收入0%；事業收入0萬元，佔本年收入0 %；經營收入0萬元，佔本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔本年收入0%；其他收入0萬元，佔本年收入0%。
三、2019年度支出決算情況說明
2019年度本年支出合計2318.43萬元。其中：基本支出1084.42萬元，佔本年支出46.77%；項目支出1234.01萬元，佔本年支出53.23%；上繳上級支出0萬元，佔本年支出0%；經營支出0萬元，佔本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔本年支出0%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計分別為2108.97萬元、2318.43萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各減少601.03萬元、39.27萬元，降低22.18%、1.67%。主要原因是2019年度我局省級項目支出減少。
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2318.43萬元，佔本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少39.27萬元，降低1.67%。主要原因是2019年度我局省級項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2318.43萬元，主要用於以下方面：社會保障和就業支出 54.31萬元，佔 2.34 %；衛生健康支出26.03萬元，佔 1.12 %；節能環保支出2198.38萬元，佔 94.82 %；住房保障支出39.7萬元，佔 1.71 %。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年一般公共預算財政撥款支出年度預算為3154.64萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結餘資金等），支出決算為2318.43萬元，完成年度預算的73.49%。其中：基本支出1084.42萬元，項目支出1234.01萬元。項目支出主要用於環境保護管理事務1744.15萬元，主要成效：強化區域聯防聯控和重汙染天氣應對，進一步明顯降低PM2.5濃度，明顯減少重汙染天數，明顯改善大氣環境質量；深入實施水汙染防治行動計劃，堅持汙染減排和生態擴容兩手發力，加快工業、農業、生活汙染源和水生態系統整治，保障飲用水安全，提升水環境質量，消除城市黑臭水體，減少汙染嚴重水體和不達標水體；全面實施土壤汙染防治行動計劃，突出重點區域、行業和汙染物，有效管控農用地和城市建設用地土壤環境風險，保障農產品質量和人居環境安全；深化生態環境保護管理體制改革，加快構建生態環境治理體系，加強環保宣傳力度，全面調動社會組織和公眾的主動性積極性，進行信息化建設，增強系統性和完整性，提升治理效率；環境監測與監察454.23萬元，主要成效2019年，支隊開展各項執法檢查工作以來，累計出動執法人員386人次，執法車輛186臺次，主要做了以下工作：一、做好軍運會期間大氣環境質量保障工作，支隊在軍運會前期組織開展了城區揚塵專項整治工作，對本級所有VOC企業進行了現場檢查，督促22家企業籤訂了重大活動期間減排承諾書，按要求採取應急管控措施。二、嚴厲打擊涉氣環境違法行為，積極配合高新區開展銀湖科技園綜合整治，對天茂鋁業公司下達《催告文書》，督促其將「熔鋁爐」環境問題整改到位，配合孝南法院對孝感天茂鋁業送達《行政裁定書》。對孝感市超前鍋爐下達了《責令改正違法行為決定書》，對馬超建材經營部、湖北德安溳城建設工程有限公司兩家堆料場覆蓋和灑水抑塵不到位問題責令立即整改，並處以罰款4萬元。三、保持全市秸稈禁燒的高壓態勢，2019年全市共通過無人機巡飛和熱感應衛星下發火點數236個，核實火點182個，各地政府對相關責任人進行了處分處罰，共處罰幹部231人，公安拘留焚燒責任人31人，焚燒當事人被累計罰款20.07萬元。
1.社會保障和就業支出。年度預算為54.31萬元，支出決算為54.31萬元，完成年度預算的100%。
2. 衛生健康支出。年度預算為26.03萬元，支出決算為26.03萬元，完成年度預算的100%。
3.節能環保支出。年度預算為3034.6萬元，支出決算為2198.38萬元，完成年度預算的72.45%，支出決算數小於年度預算數的主要原因一是節約預算，壓減開支；二是2910年27個預算項目中有10個項目未執行。
4.住房保障支出。年度預算為39.7萬元，支出決算為39.7萬元，完成年度預算的100%。
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1084.42萬元，其中，人員經費945.38萬元，主要包括：基本工資225.76萬元、津貼補貼133.4萬元、獎金255.34萬元、其他社會保障繳費0.79萬元、夥食補助費35.59萬元、績效工資25.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費71.65萬元、職業年金繳費4.96萬元、職工基本醫療保險繳費33.24萬元、公務員醫療補助繳費8.74萬元、其他工資福利支出19.45萬元、離休費、退休費65.44萬元、退職（役）費、撫恤金、生活補助0.1萬元、救濟費、醫療費0.24萬元、助學金、獎勵金1.26萬元、生產補貼、住房公積金63.43萬元、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費136.5萬元，主要包括：辦公費3萬元、印刷費0.55萬元、諮詢費1.1萬元、手續費0.18萬元、水費3.29萬元、電費8.53萬元、郵電費3.42萬元、取暖費、物業管理費0.73萬元、差旅費11.48萬元、因公出國（境）費、維修（護）費3.06萬元、租賃費0.08萬元、會議費5.78萬元、培訓費0.78萬元、公務接待費9.22萬元、專用材料費0.61萬元、被裝購置費、專用燃料費4.46萬元、勞務費4.12萬元、委託業務費1.9萬元、工會經費11.72萬元、福利費11.37萬元、公務用車運行維護費7.02萬元、其他交通費用12.85萬元、稅金及附加費用 、其他商品和服務支出31.25萬元、辦公設備購置2.54萬元、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業政策性補貼、事業單位補貼、其它對企業事業單位補貼。
七、2019年度一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
（一）「三公」經費的範圍
孝感市生態環境局有一般公共預算財政撥款預算安排「三公」經費的單位包括生態環境局本級及下屬單位0個行政單位、1個參公單位、1個全額撥款事業單位。
（二）一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況
2019年度「三公」經費財政撥款年度預算數為22.8萬元，支出決算為22.2萬元，為預算的97.37%，比2018年度增加1萬元，增長4.72 %，其中：
1.因公出國（境）費。
本部門（單位）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人，為預算的0%，比預算增加（減少）0萬元，主要原因是無。與2018年度相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是無。
2.公務用車購置費及運行維護費。
本部門（單位）公務用車購置費及運行維護費9.33萬元，為預算的115.19%，比預算增加1.23萬元，主要原因是2019年度實際外出業務增加，公車出行增多，公車運行維護費超支。與2018年度相比減少1.77萬元，降低15.95%，主要原因是2019年維修費減少，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.33萬元，本年公務用車購置（更新）公務用車0輛，年末公務用車保有量5輛，
3.公務接待費。
本部門（單位）公務接待費為12.87萬元，公務接待203批次，公務接待1508人，為預算的87.55%，比預算減少1.83萬元，主要原因是節約預算。與2018年度相比增加2.77萬元，增長27.43%，主要原因是單位往來業務增加，公務接待費增加。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結餘0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結餘0萬元。比2018年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金911.7萬元，佔一般公共預算項目支出總額的54.62％。比2018年同期增加685.73萬元，增長303.46%，主要是2019年度項目數量較2018年增加12個，項目支出增加。從評價情況來看，2019年預算績效評價設置了27個項目支出績效目標，但2019年度一般公共預算項目支出涉及17個績效目標，有10個項目未開展執行。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2019年我局整體績效自評達80分，完成以下目標：強化區域聯防聯控和重汙染天氣應對，進一步明顯降低PM2.5濃度，明顯減少重汙染天數，明顯改善大氣環境質量，明顯增強人民的藍天幸福感；深入實施水汙染防治行動計劃，堅持汙染減排和生態擴容兩手發力，加快工業、農業、生活汙染源和水生態系統整治，保障飲用水安全，提升水環境質量，消除城市黑臭水體，減少汙染嚴重水體和不達標水體；全面實施土壤汙染防治行動計劃，突出重點區域、行業和汙染物，有效管控農用地和城市建設用地土壤環境風險，保障農產品質量和人居環境安全；深化生態環境保護管理體制改革，加快構建生態環境治理體系，加強環保宣傳力度，全面調動社會組織和公眾的主動性積極性，進行信息化建設，增強系統性和完整性，提升治理效率；以全面做好中央、省級環保督察反饋意見整改為抓手，切實解決當前存在的突出環境問題。
附件：2019年度孝感市生態環境局整體績效自評表.xls在線預覽
（二）績效自評結果
生態環境局今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（不包括涉密項目）。
1.孝感市聲環境功能區劃分技術方案項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為9.35萬元。完成預算的93.5%。主要產出和效益：一是孝感市中心城區聲環境功能區劃方案覆蓋面積達235.13平方千米，二是聲功能區標準制定完成率100%；發現的問題及原因：一是方案覆蓋面積還不全面，噪聲環境改善度還有待提高。下一步改進措施：一是繼續完善聲環境功能區劃分技術方案，積極調研孝感市聲環境狀態，有依據、有目標的規劃技術方案。
2.大氣環境基礎研究-源解析及源清單編制項目績效自評綜述：項目全年預算數為150萬元，執行數為120萬元。完成預算的80%。主要產出和效益：一是大氣汙染源調查完成率100%，二是源清單編制完成率100%；發現的問題及原因：一是孝感市汙染物排放依然存在很大問題，市空氣品質有待提高；二是預算執行率有待提高，主要原因大氣環境汙染源調查覆蓋面不夠全面，造成該項指標未完成。下一步改進措施：一是加大力度對大氣環境源解析及源清單編制，及時、有效、全面的調查和分析大氣汙染源，給大氣環境防護和治理提供科學依據。
3.孝感市土壤汙染治理與修復規劃項目績效自評綜述：項目全年預算數為122.54萬元，執行數為98萬元。完成預算的80%。主要產出和效益：一是縣、市、區現場調查完成率100%，二是疑似汙染地塊篩查完成率100%，三是疑似汙染地塊檔案建設完成率100%，四是縣級以上飲用水源地土壤檢測完成率100%。發現的問題及原因：一是項目預算執行率有待提高，主要原因是對土壤汙染治理規劃未執行完成。下一步改進措施：一是通過對近年來經費使用情況的梳理，結合工作實際，科學合理測算支出，以進一步提高預算執行率。
4.孝感市生態市建設規劃編制項目績效自評綜述：項目全年預算數為15.6萬元，執行數為15.6萬元。完成預算的100%。主要產出和效益：規劃方案編制完成率100%，為生態市建設打下基礎，提供科學依據。下一步改進措施：進一步提高預算績效管理水平，確保項目資金規範運行，使財政資金髮揮最大效益。
5.《孝感市2019年水汙染防治行動計劃及主要汙染物總量減排工作實施方案》編制項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為11.6萬元。完成預算的58%。主要產出和效益：方案編制完成率100%，調研覆蓋所轄各縣市區。發現的問題及原因：一是預算執行率未達到預定目標，主要原因年初目標值預估過高，造成該項指標未完成。下一步改進措施：一是進一步提高項目預算編制水平。加強基礎數據測算，使項目預算編制更加科學，以進一步提高預算執行率。
6.澴河流域生態補償項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元。完成預算的100%。主要產出和效益：一是項目採測工作完成率100%；二是每月完成一次項目監測結果通報，澴河流域水質標準持續改善。發現的問題及原因：一是對績效評價工作的認識不夠，個別績效指標有待細化，預算與實際執行明細費用支出存在差異。下一步改進措施：一是對預算績效目標要進一步細化，並與工作職能結合得更緊密。
7.「三線一單」編制費用項目績效自評綜述：項目全年預算數為150萬元，執行數為26.8萬元。完成預算的17.87%。主要產出和效益：一是生態保護紅線編制完成率100%；二是環境質量底線編制完成率100%；三是資源利用上線編制完成率100%；四是環境準入負面清單編制完成率100%。發現的問題及原因：預算執行率低。2018年省生態環境廳要求，2019年各地市州開展「三線一單」編制工作。科室提前向省廳「三線一單」技術承接機構省環科院對接，為保證後期經費，經諮詢，每個縣市區所需經費約為20萬。2018年11月行政審批科申報了「三線一單」編制費用150萬（包括7個縣市區「三線一單」編制費用、數據共享系統建立費用），列入了2019年市直部門預算。2019年3月，省生態環境廳考慮各地技術能力問題統籌安排，由省廳委託技術單位直接開展地市州「三線一單」編制工作，各地市州無需另行編制，但需成立技術團隊對接省廳技術機構，對省廳編制的「三線一單」成果進行兩輪修訂上報。另省廳已申請專項經費建立全省「三線一單」數據共享系統，各地市州也無需再單獨建立數據系統。導致我市當初申報的「三線一單」 150萬編制費用富餘。實際費用26.8萬）。下一步改進措施：加強績效目標管理，及時採取有針對性的措施，促進績效目標如期完成。
8.孝感市第二次全國汙染源普查項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為62.4萬元。完成預算的31.2%。主要產出和效益：一是完成5類汙染源普查；二是規範汙染源普查檔案建立完成率100%；三是完成普查公報編制和技術成果報告編制。發現的問題及原因：預算執行完成率不高，主要原因，一是預算中臨時聘用人員勞務費（15萬元）因財政不同意未支出；二是培訓費（5萬元）、數據處理費（20萬元）、會議費（20萬）、檢查驗收費用（30萬）等費用按照節約原則，全部由環保系統內工作人員利用現有辦公條件自行實施，基本未支出費用或少量支出；三是總結與表彰（20萬）按照國家汙普辦統一規定延遲至2020年，該費用在2020年預算中支出。下一步改進措施：加強績效目標管理，及時採取有針對性的措施，促進績效目標如期完成。
9.行政審批技術服務費項目績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為29.45萬元。完成預算的36.81%。主要產出和效益：排汙許可證技術審查率100%。發現的問題及原因：預算執行完成率不高。該項目發生變更，市財政局制定《市本級招商引資重大工業項目行政審批及前置中介服務「零收費」》，擬建立第三方中介服務庫，將專家評審費、環評文件技術覆核費統籌安排，因此，該項預算中，專家評審費、環評文件技術覆核費項目我局不再單獨另行開展。排汙許可證技術審查事項因根據《國務院辦公廳關於控制汙染物排放許可的通知》（國辦發[2016]81號）、《省人民政府關於印發湖北省控制汙染物排放許可制實施方案的通知》（鄂政辦發[2017]50號）和《市人民政府辦公室關於印發孝感市控制汙染物排放許可制實施方案的通知》（孝感政辦發〔2017〕29號）的有關要求，我市今年需完成汽車製造業、食品製造業、汙水處理廠等14個行業大類，21個細分行業國家排汙許可證核發。為強化排汙許可證核發的技術支撐，確保順利推進排汙許可制，市財政局同意排汙許可審核項目繼續開展，並已備案，預算30萬。下一步改進措施：進一步提高預算績效管理水平，確保項目資金規範運行，使財政資金髮揮最大效益。
10.環境保護宣傳教育及信息建設項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為115萬元，執行數為104.3萬元。完成預算的91%。主要產出和效益：一是孝感日報平均每周一篇，中國環境報全年報導2次以上；二是平均每周一期電視媒體生態建設宣傳。發現的問題及原因：宣傳手段單一，宣傳覆蓋率低。下一步改進措施：拓展宣傳陣地、加大新聞宣傳、完善新聞發布。
11.環保督察整改專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為36.2萬元。完成預算的72.4%。主要產出和效益：一是我市承擔第一輪中央環保督察35項整改任務，已整改銷號27項，剩餘8項正在按序時進度推進，完成省定目標要求，二是中央環保督察交辦信訪件112件，整改完成112件，整改完成率達到100%；「回頭看」交辦信訪件182件，整改完成178件，整改完成率達到98%；省級督察交辦信訪件178件，整改完成159件，整改完成率達到98%。發現的問題及原因：一是對績效評價工作的認識不夠，個別績效指標有待細化，預算與實際執行明細費用支出存在差異。下一步改進措施：一是加強績效目標管理，及時採取有針對性的措施，促進績效目標如期完成。
12.汙染防治攻堅戰專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元。完成預算的100%。主要產出和效益：一是我局完成4次以上汙染防治督辦考核，二是汙染防治督查、督辦會議完成率100%。發現的問題及原因：一是個別績效指標有待細化，預算與實際執行明細費用支出存在差異。下一步改進措施：一是進一步提高預算績效管理水平，確保項目資金規範運行，使財政資金髮揮最大效益。
13.機構改革、環保系統垂管改革、生態環境保護綜合行政執法改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為3.22萬元。完成預算的5.4%。主要產出和效益：一是完成市生態環境局改革組建1個，二是完成縣市區生態環境分局改革組建7個。發現的問題及原因：一是縣（市、區）環境保護主體責任不清晰。各縣（市、區）分局作為市生態環境局的派出機構，不再是縣（市、區）政府組成部門，在釐清生態環境保護職責、壓緊壓實主體責任方面，需建立明確的清單和舉措；二是財政保障體制機制不明朗。如何科學確定縣（市、區）財政保障劃轉基數，建立事權與財權相匹配的財政體制機制需進一步研究明確，三是幹部隊伍交流渠道不通暢。省、市級組織部門未明確生態環境系統幹部交流的政策渠道，若工資待遇標準不統一，分局之間、分局與縣（市、區）直單位之間、分局與市局之間的交流不暢通。下一步改進措施：一是加快啟動實施各縣（市、區）分局的財務審計和資產清查，儘快出臺各資金保障上劃基數，進一步明確改革後資金運行體制機制，二是廣泛學習借鑑外地經驗，深入結合本地實際，確保工作有抓手、幹事有隊伍，三是建議進一步壓實屬地政府關於開展環保機構垂管改革的主體責任，督促其按照省裡統一要求，加快組織落實，特別是盡全力妥善處理人員安置及債務化解問題，確保改革期間隊伍穩定、工作有序。
14.野豬湖水質自動監測站運維項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為14.6萬元。完成預算的97.33%。主要產出和效益：野豬湖水質自動監測站硬體檢測完成率100%，平臺系統維護完成率100%，每周巡檢一次，每月、季、年出具監測報告，監測準確度達95%。發現的問題及原因：一是個別績效指標有待細化，預算與實際執行明細費用支出存在差異。下一步改進措施：一是進一步提高預算績效管理水平，確保項目資金規範運行，使財政資金髮揮最大效益。
15.輻射環境監管專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為4.5萬元。完成預算的90%。主要產出和效益：一是核技術利用單位檢查頻次加大，輻射環境狀況明顯改善，；二是輻射糾紛事件發生率降低；發現的問題及原因：核技術利用單位的防護設施有待加強，安全意識有待提高；下一步改進措施：一是加強對核技術利用單位人員輻射安全意識的培養，二是加大對核技術利用單位的檢查頻次。
16.機動車汙染監控專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為14.18萬元。完成預算的95%。主要產出和效益：一是對機動車檢驗機構的檢查頻次加強了；二是機動車投訴事件頻率減少。發現的問題及原因：機動車檢驗機構的安全規範意識有待提高。下一步改進措施：加大對機動車檢驗機構的檢查。
17.秸稈禁燒督查項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為11.5萬元。完成 預算的23%。主要產出和效益：一是完成7個縣市區全覆蓋督查；二是年度通報火點數、黑斑數位位居全省中等以下。發現的問題及原因：一是預算執行數偏差較大，主要原因是無人機巡飛項目未實施。下一步改進措施：一是下年度，積極開展實施無人機巡飛項目，為孝感市秸稈禁燒工作提供強有力的技術支持。
附件：2019年度孝感市生態環境局項目支出績效自評表.zip
（三）重點項目績效評價結果
2019年度我單位無重點項目績效評價。
（四）績效評價結果應用情況
1.部門績效評價結果應用情況。
在項目績效目標編制時，要根據項目自身實際情況，更為細化和個性化的設置績效目標。在目標申報時，業務部門需根據自身實際情況及預期可達成的目標選取適合的指標；在類似項目中加強進度管理工作，同時鼓勵項目各分項提前完成，如開展招投標工作時，可以適度提前開展招投標工作，以便按計劃完成合同籤約工作，提升採購效率。
2.部門績效評價結果擬應用情況。
提高財政資金使用效率，通過績效評價指標體系和方法，對資金的經濟性、有效性和效率性進行合理準確的評價，提升資金使用的效率，優化資金配置。
十、機關運行經費執行情況
2019年度生態環境局機關運行經費83.36萬元，其中辦公及印刷費1.46萬元、郵電費2.39萬元、差旅費2.98萬元、會議費5.78萬元、福利費8.03萬元、日常維修費2.9萬元、專用材料0.61萬元，一般設備購置費2.54萬元、辦公用房水電費8.47萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0.73萬元、公務用車運行維護費3.26萬元、其他主要是諮詢費1.1萬元、手續費0.14萬元、培訓費0.78萬元、租賃費0.08萬元、公務接待費8.6萬元、專用燃料費4.46萬元、勞務費2.63萬元、委託業務費1萬元、工會經費6.55萬元、其他費用19.38萬元（主要包括其他交通費用、扶貧費用等）。
2019年度生態環境局機關運行經費比2018年減少33.24萬元，降低28.51%，主要原因是厲行節約，節約開支。
十一、政府採購支出情況
2019年度生態環境局政府採購支出總額973.06萬元，比2018年同期增加252.36萬元，增長35.02%，主要是2019年採購項目支出增加。其中：政府採購貨物支出523.4萬元、政府採購服務支出449.66萬元。授予中小企業合同金額973.06萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
十二、國有資產佔用情況
截至2019年度12月31日，部門佔有使用國有資產1609.89萬元，包括有形資產和無形資產，比上年減少16.45萬元，下降1.01%。主要是當期增加通用設備2.69萬元；處置下帳通用設備，價值19.14萬元。
部門有車輛5輛，價值其中，副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛；
單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套）；
單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）；
房屋2081平方米，1000.75萬元。其中辦公用房2081平方米，1000.75萬元，業務用房0平方米，0萬元，其它（不含構築物）0平方米，0萬元；
其它資產主要是通用資產280.6萬元，專用設備172.07萬元，家具/裝具16.19萬元。
十三、2019年度其他重要事項的情況說明
（一）扶貧資金情況說明
2019年度本單位無扶貧專項資金支出，與2018年同期相比無變化。
（二）禁捕資金情況說明
2019年度本單位無禁捕專項資金支出，與2018年同期相比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。
（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
（六）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（八）各支出功能分類科目（到項級）
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
2. …
（九）結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結餘中提取的職工福利基金、事業基金等。
（十）年末結轉和結餘： 指單位按照有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
（十一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十四）「三公」經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十六）各單位其他專用名詞解釋。