目錄
第一部分概況
一、 部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
汨羅市退役軍人事務局概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行黨和國家關於退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，組織實施退役軍人事務發展規劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。
（二）負責全市軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）貫徹落實國家、省、市關於退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策，並組織實施。
（五）組織協調落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策並指導實施。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全市軍供服務保障工作。
（七）組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作；貫徹執行國家關於國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策並指導實施。
（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建築物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導並監督檢查關於退役軍人相關法律法規和政策措施的落實；開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向，更好地為增強部隊戰鬥力和凝聚力做好組織保障。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。汨羅市退役軍人事務局內設機構包括：辦公室、移交安置股、就業創業股、軍休服務管理股、擁軍優撫股、機關黨委（人事教育股）。下設汨羅市軍隊離休退休幹部休養所、汨羅市光榮院、汨羅市退役軍人服務中心。全部納入2019年部門決算編制範圍。
（二）決算單位構成。汨羅市退役軍人事務局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：退役軍人事務局本級以及汨羅市軍隊離休退休幹部休養所、汨羅市光榮院。
第二部分
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《單位收入支出明細表》
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
汨羅市退役軍人事務局上年結轉2169.52萬元（汨羅市軍隊離休退休幹部休養所、汨羅市光榮院從民政局劃轉過來的二級機構。）2019年度收入總計4934.65萬元，。本年決算支出5580.22萬元，年末結轉和結餘1523.95萬元。退役軍人事務局為2019年新成立單位，汨羅市退役軍人服務中心新成立的二級機構，（財務未獨立核算）。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4934.65萬元，其中：財政撥款收入4934.65萬元，佔100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5580.22萬元，其中：基本支出450.55萬元，佔8.08%；項目支出5129.67萬元，佔91.92%。
2019年支出5580.22萬元。其中:社會保障和就業支出3570.49萬元，衛生健康支出1967.25萬元，住房保障支出12.48萬元，彩票公益金等其他支出30萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計4934.65萬元。2019年度財政撥款支出5580.22萬元，年末結轉和結餘1523.95萬元。退役軍人事務局為2019年新成立單位，汨羅市軍隊離休退休幹部休養所、汨羅市光榮院從民政局劃轉過來的二級機構。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出5580.22萬元，佔本年支出合計的100%，退役軍人事務局為2019年新成立單位，汨羅市軍隊離休退休幹部休養所、汨羅市光榮院從民政局劃轉過來的二級機構。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出5580.22萬元，主要用於以下方面：行政運行等民政管理事務支出241.52萬元，佔4.33%;撫恤支出2368.20萬元，佔42.44%；退役安置支出852.34萬元，佔15.28%；殘疾人事業支出1.43萬元佔0.01%，其他社會保障和就業支出107萬元，佔1.92%；衛生健康支出1967.25萬元，佔35.26%；
彩票公益金支出30萬元，佔0.54%；住房保障支出12.48萬元，佔0.22％。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年財政撥款支出決算數為5580.22萬元，其中項目支出為5129.67萬元。社會保障和就業支出3180.54萬元，用於發放優撫對象撫恤經費；衛生健康支出1919.13萬元，用於優撫對象醫療資金；其他支出30萬元，用於社會福利的彩票公益金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出450.55萬元，其中：人員經費343.73萬元，佔基本支出的76.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、離休費、生活補助等；公用經費106.82萬元，佔基本支出的23.71%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
「三公」經費，支出決算為11.42萬元，其中：公務接待費支出決算為7.22萬元，因退役軍人事務局為2019年新成立單位，2019年年初未納入預算。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.2萬元，因退役軍人事務局為2019年新成立單位，2019年年初未納入預算。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度「三公」經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.22萬元，佔63.22%,因公出國（境）費支出決算0萬元，佔0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.2萬元，佔36.78%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支。
2、公務接待費支出決算為4.22萬元，全年共接待來訪團組85個、來賓820人次，主要是執行公務及開展業務活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.2萬元，其中：公務用車購置費0萬元，車。公務用車運行維護費4.2萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2019年無政府性基金預算收入。
九、關於2019年度預算績效情況說明
嚴格按照預算績效管理有關規定，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出146.62萬元，認真貫徹落實中央「八項規定」精神和厲行節約要求，厲行節約。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無會議費、培訓費開支。
（三）政府採購支出情況
本部門2018年度無政府採購支出。
（四）國有資產佔用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
「三公」經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府採購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府採購不僅是指具體的採購過程，而且是採購政策、採購程序、採購過程及採購管理的總稱，是一種對公共採購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
因公出國（境）費用：反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委託業務費：反映因委託外單位辦理業務而支付的委託業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、計程車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計制度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用於購置具有專門用途、並按財務會計制度規定納入固定資產核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
信息網絡及軟體購置更新：反映政府用於信息網絡方面的支出。如計算機硬體、軟體購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬體、軟體等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
第五部分
附件
汨羅市20 19 年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 汨羅市退役軍人事務局
預算編碼
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期： 年 月 日
汨羅市財政局（制）