嶽陽市君山區市場監督管理局2020年部門預算情況公開說明
目錄
第一部分 嶽陽市君山區市場監督管理局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）「三公」經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府採購情況
（五）國有資產佔有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本工資福利支出預算表
七、基本工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數據，為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表無數據，為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表無數據，為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表無數據，為空表)
二十五、經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年「三公」經費預算公開表
二十九、部門整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽市君山區市場監督管理局2020年部門預算說明
一、部門基本概括
1、職能職責
根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳<關於印發嶽陽市縣市區機構改革方案>的通知（湘辦[2019]13號），2019年4月1日組建君山區市場監督管理局，作為政府工作部門。不再保留嶽陽市工商行政管理局君山分局、區食品藥品監督管理局。
2、機構設置
內設辦公室、政策法規股、登記註冊股、食品安全協調和特殊食品監管股、食品生產經營安全監督管理股、餐飲食品安全監管和抽檢監測管理股、藥品醫療器械監督管理股、特種設備安全監察股、質量監督標準計量股、市場規範管理股、智慧財產權權、消費者權益保護股、財務股、人事股共14個機構。因事業機構暫未核定，我局暫設一個執法大隊及以鎮為單位設立柳林洲、廣興洲、錢糧湖、許市、良心堡5個鎮監管所籌備組，全局核定編制50人，現實有在職人員91人,退休1人。
二、部門預算單位構成
我局納入2020年部門預算編制範圍的預算單位本級單位一個，無二級機構。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算，2020年年初預算總收入1512萬元，均為一般公共預算撥款收入，其中：經費撥款1454萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款58萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合併而成，與上年無對比數。
（二）支出預算，2020年年初預算總支出1512萬元，其中：社會保障和就業支出54.66萬元，醫療健康支出110.42萬元，一般公共服務支出1277.03萬元，住房保障支出69.89元，因我單位2019年與原工商行政管理局合併而成，與上年無對比數。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1512萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1172萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括：
1、人員經費985.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
2、公用經費186.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟體購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
因我單位2019年與原工商行政管理局合併而成，與上年無對比數。
（二）項目支出：2020年年初預算數為340萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：食品安全監管94萬元（食品快速檢測9萬元；食品藥品執法打假4萬元；藥品不良反應報告和監測專項經費2萬；監管所工作經費22萬元；執法著裝12萬，食品安全舉報獎勵5萬元，餐飲安全提升工程20萬元，宣傳培訓專項經費20萬元。）；市場監管156萬元（特種設備安全監管20萬元，重點工業產品食品監督抽查20萬元，標準化、纖維及製品、條碼管理等20萬元，強制檢定20萬元，價格監督檢查5萬元，消費維權15萬元、打擊傳銷16萬元，競爭執法15萬元,311方案助推商事登記制度改革10萬元，商標品牌10萬元，智慧財產權5萬元。）；採樣檢測與器械抽驗60萬元；局機關院落地面及圍牆改造30萬元。因我單位2019年與原工商行政管理局合併而成，與上年無對比數。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款526.91萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合併而成，與上年無對比數。
（二）「三公」經費預算
2020年我局公共財政撥款安排「三公」經費預算數為38.00萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合併而成，與上年無對比數。其中：
1、公務接待費15.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費23.00萬元。（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23.00萬元）。
3、因公出國（境）費0萬元。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算5.0萬元，擬開展3次培訓，人數為496人，內容為食品藥品安全檢查規範性程序和要求、新單位新職能培訓要求、業務知識培訓。
（四）、政府採購情況
本年度沒有預算政府採購資金。
（五）、國有資產佔有使用情況及新增資產配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
整體支出績效目標是：
1、推進質量強區戰略。
2、加強質量安全監管。3、加強質檢工作。加強食品相關產品監管，加強民生計量監管。
4、完成食品及保健食品、藥品、醫療器械、化妝品等抽驗工作。
5、在全區開展食品及保健食品、醫療器械、化妝品監管及飛行檢查工作。
6、加大食品藥品犯罪打擊力度，保障人民群眾的飲食用藥用械安全。
7、開展全區食品安全宣傳周和安全用藥月活動。
8、開展專業知識培訓。
9、提高應急能力水平和基層裝備配備水平。10、堅持調整改革為主線，推行311新舉措。
11、堅持市場監管為主責，營造良好市場環境。
12、堅持消費維權為主業，消費維權紮實有為。
13、堅持黨建統攬為主題，自身建設不斷加強。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、「三公」經費：納入省財政預算管理的「三公「經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本工資福利支出預算表
七、基本工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數據，為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表無數據，為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表無數據，為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表無數據，為空表)
二十五、經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年「三公」經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：市場監管局2020年部門預算公開表.xls