一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.主要職能：四川省旅遊發展委員會是省政府組成部門，職能職責按照四川省人民政府辦公廳《關於印發四川省旅遊局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（川辦發〔2010〕40號）執行。主要是：
（1）貫徹執行國家有關旅遊工作的方針、政策和法律、法規，擬訂全省旅遊發展的地方性法規、規章草案，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，制訂旅遊產業發展的地方標準和行業規範並組織實施。
（2）制訂並組織實施全省旅遊產業發展總體規劃、旅遊專項規劃、旅遊跨區域規劃和年度計劃，評審市（州）旅遊發展規劃並指導實施，對本省旅遊規划進行監督管理。
（3）會同有關部門指導旅遊資源開發、重大旅遊項目規劃建設、旅遊安全、旅遊應急救援、旅遊環境綜合治理、假日旅遊、紅色旅遊等工作。
（4）制訂全省國內旅遊、入境旅遊和出境旅遊的市場開發戰略並組織實施，組織四川整體旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動，指導涉外旅遊和港澳臺旅遊工作。
（5）負責全省旅行社的監督管理，會同有關部門監督管理旅遊市場秩序、旅遊服務質量，監督旅遊投訴處理、維護旅遊者和旅遊經營者合法權益，指導旅遊行業精神文明建設、誠信體系建設和行業組織的業務工作。
（6）負責旅行社設立核准、旅行社申請經營出境旅遊業務審核、旅行社自組境外旅遊團隊旅遊籤證審核和導遊從業人員資格審核。
（7）會同有關部門推進旅遊體制和機制改革工作，指導重點旅遊企業發展、旅遊新業態的規劃和開發以及招商引資工作。
（8）監測旅遊經濟運行，負責旅遊信息化建設、旅遊統計和行業信息發布工作。
（9）制訂並組織實施旅遊人才規劃，指導旅遊教育培訓工作，會同有關部門擬訂旅遊從業人員職業資格標準和等級標準並組織實施。
（10）承擔省政府公布的有關行政審批事項。
（11）承辦省政府交辦的其他事項。
2.機構和人員：2016年我委機關及直屬事業單位共有6個，其中行政單位1個——旅發委機關，行政執法機構1個——旅遊執法總隊，事業單位4個，分別是機關服務中心、旅遊信息中心、旅遊學校、旅遊規劃設計研究院。人員編制數260人，其中行政編制52人，行政執法編制28人，事業編制180人。年末實有人數在職230人，離休人員3人，遺屬人員2人，自收自支人員11人。
3.機構人員當年變動情況及原因
省旅遊發展委員會2016年編制數與2015年相比減少3人，一是服務中心自收自支編制收回5人，二是信息中心新增2個事業編制。實有人數變化不大。
（二）2016年重點工作完成情況。
2016年旅發委按照國家旅遊局和省委、省政府的工作部署，務實創新，努力推動各項工作，全省旅遊業繼續保持快速發展。全省實現旅遊總收入7705.5億元，同比增長24.1%。其中接待入境遊客308.8萬人次，同比增長13%；實現旅遊外匯收入15.8億美元，同比增長33.9%。旅發委重點在以下幾個方面實現了創新突破。
1.加大旅遊業供給側結構性改革力度，創新管理體制機制，深化改革邁上新臺階。
一是省委、省政府調整完善了省旅遊產業發展領導小組。成員單位增加到26個，同時增設旅遊宣傳和推廣、產品和推進、商品和購物、公共服務和基礎設施4個推進協調工作組，由3位省領導分別擔任組長。在省委、省政府統籌協調下，整合優勢資源，實現了旅遊產業發展全省一盤棋、綜合推進。
二是積極探索科學、規範、統一的旅遊統計體系。成立了全國首批省級旅遊數據中心——四川旅遊數據中心。
三是創新政策保障。出臺了《四川省人民政府關於進一步加快旅遊業改革發展的實施意見》、《四川省人民政府辦公廳關於進一步加強全省旅遊市場綜合監管的實施意見》、《四川省人民政府辦公廳關於大力發展鄉村旅遊合作社的指導意見》。編制了《四川省「十三五」旅遊業發展規劃》。按照省委統一部署，啟動了旅遊產業園區綜合考核評價，制定了實施辦法和指標框架。即將出臺《省政府辦公廳關於貫徹落實〈國務院辦公廳關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見〉的實施意見》。
2.堅持「民族地區率先啟動，其它地區抓好示範」推進模式，全域旅遊開啟新篇章。
一是加強規劃引領。編制了《中國最美景觀大道——318/317川藏世界旅遊目的地（四川段）旅遊發展規劃》，甘孜、阿壩已完成全域旅遊發展規劃編制。
二是堅持重點突破。我省有28個市縣創建「國家全域旅遊示範區」，佔全省國土面積2/3，率先推動四川藏區、彝區實現全域旅遊發展，積極打造川藏旅遊經濟帶、川滇藏區域旅遊合作實驗區。
我省按照「圍繞旅遊、共建旅遊、主導旅遊」三個理念，突出「全域布局、全業支撐、全民參與、全程服務」四個著力，加快發展全域旅遊，促進了民族文化交流，把文明新風吹進了貧困地區，帶動了民族地區產業脫貧。全省民族地區實現旅遊總收入745億元，同比增長15.8%。
3.發揮旅遊業「一業興、百業旺」的綜合帶動作用，「旅遊+」實現新突破。
一是推動旅遊業在一二三產業的融合發展。實施「文旅融合」工程，加快推動旅遊和演藝、音樂等產業融合發展，成功實現「旅遊節會+歌會」，深入挖掘提升重點旅遊目的地、景區、線路的文化核心。實施「農旅結合」工程，大力發展民宿遊，打造鄉村旅遊升級版，重點推進了25個省級鄉村旅遊提升示範項目。通過貫徹實施我省《關於大力發展鄉村旅遊專業合作組織的指導意見》，真正實現「資源變股權、資金變股金、農民變股民」，讓旅遊發展成果惠及貧困戶。2016年全省鄉村旅遊突破2000億元、同比增加21%。
二是推動旅遊業主動融入「網際網路+」。利用VR等網際網路創新成果，增強旅遊經濟的創新力，促進旅遊與各行各業融合，提升旅遊目的地管理水平和遊客體驗值，深化全省智慧旅遊建設。目前，10個重點市州建立了旅遊綜合管理平臺，4A級以上景區全面接入全省旅遊應急管理平臺。
三是推動旅遊業「大眾創業、萬眾創新」。實施旅遊商品品牌提升工程，進一步滿足遊客多樣化需求。西部地區唯一的國家級專業孵化器——四川旅遊創新創意孵化園正式開園，力爭建成國家級旅遊「雙創」基地。推出了「聖潔甘孜」等一批富有四川特色、適應市場需求的旅遊商品，組織參加全國旅遊商品大賽，並蟬聯獎牌榜首。
4.堅持市場導向，不斷豐富旅遊產品，營造良好市場環境。
一是加大投融資力度，積極打造旅遊精品。務實搭建旅遊投資大會等投融資平臺，推動綜合旅遊目的地統籌開發，策劃推出「8+30+100」全省優選旅遊項目，在全國率先將傳統的「景區」單點式投資模式，轉變為對綜合旅遊目的地的全域式投資模式，實現籤約1350億元、完成實際投資1042億元。成功創建5A級景區1家，4A級景區33家。都江堰萬達文化旅遊城等110個全省重大旅遊項目正加快建設。成功創建省級以上旅遊度假區9家、生態旅遊示範區12家，四川旅遊強縣6家。
二是加快旅遊廁所等公共服務基礎設施建設。推出了四川生態旅遊廁所建設運營和318（國道）旅遊公共服務設施（示範段）兩個省級旅遊PPP招商項目，完成新改建旅遊廁所1151座。
三是加強旅遊市場規範管理。大力開展全省涉旅購物市場及「不合理低價遊」專項治理，全省各級旅遊、工商、公安、稅務等執法部門堅持「長短結合、兩端發力」，各司其職，加強聯動，形成了全省旅遊市場整治高壓態勢。截至目前，各地共檢查涉旅企業、場所2007家，行政約談23家單位，責令整改55家單位，分別對5家旅遊經營單位、5名從業人員進行行政處罰，行政拘留無證導遊3人，另有5家旅行社已正式立案，4家旅行社擬進行立案調查，全面落實了涉旅購物價格虛高商品和「不合理低價遊」產品「雙下架」。
5.創新旅遊扶貧模式，助推脫貧攻堅取得新成績。
一是形成旅遊扶貧新格局。構建「省地聯動、分級負責」、「協同作戰」、「社會化參與扶貧」三大工作機制。成立了全省旅遊扶貧工作領導小組和我省「四大片區」旅遊扶貧促進中心，委內設立了旅遊扶貧辦。
二是實現扶貧規劃引領。構建了「1+4+N」全省旅遊扶貧規劃體系，牽頭完成了國家旅遊局《秦巴山區旅遊發展規劃》編制任務，完成了我省《「十三五」旅遊扶貧專項規劃》、《旅遊扶貧五年行動計劃》等規劃編制，篩選推出1443個鄉村旅遊扶貧重點村納入《全國鄉村旅遊扶貧工程行動方案》。
三是瞄準突破口紮實推進。以「打造景區帶動、發展鄉村旅遊和開發旅遊商品」為抓手，大力推進「千村萬戶」鄉村旅遊富民工程和「1000A」景區創建工程。
2016年全省旅遊扶貧工程共惠及貧困村212個、貧困群眾近20萬人。
6.是深入挖掘市場潛力，打造鮮明旅遊品牌形象，市場營銷打開新局面。
一是務實辦好重大旅遊節會。成功舉辦第二屆中國（四川）國際旅遊投資大會、第三屆四川國際旅遊交易博覽會、2016中國四川國際文化旅遊節等「4+4+1」重要節會活動。
二是重大主題營銷精準發力。組織策劃「熊貓走世界·美麗中國」全球旅遊營銷活動已成為國家旅遊局對外營銷的重要國家旅遊品牌。策劃「全球川菜名館與四川美食之旅」營銷活動，引起聯合國教科文組織高度關注。
三是國際營銷開拓創新。與美國、俄羅斯等10多個國家和地區開展交流合作，實施四川入境遊「雙千工程」，開發了近千條多語種四川入境遊線路產品，拓展了500餘家境內外旅行商在架、在線銷售。按照《四川省入境旅遊獎勵暫行辦法》，對10家入境遊成績突出的旅行社進行了獎勵。
二、部門概況
省旅遊發展委下屬二級預算單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位4個。主要包括：四川省旅遊發展委員會機關、四川旅遊執法總隊、四川省旅遊局機關服務中心、四川省旅遊學校、四川省旅遊局信息中心、四川旅遊規劃設計研究院。
三、收支決算總體情況
2016年四川省旅遊發展委員會本年收入合計27188.41萬元，其中：財政撥款收入24477.17萬元，佔90.03%；事業收入308.74萬元，佔1.14%；經營收入2139.84萬元，佔7.87%；其他收入219.96萬元，佔0.81%。2016年本年收入合計較2015年增加2769.25萬元,增長11.34%,變動的主要原因是統計口徑變化，即2016年的收支預算總額中包含了2015年政府採購結轉資金及2016年政府採購結轉資金。
2016年四川省旅遊發展委員會本年支出合計24334.03萬元，其中：基本支出3359.91萬元，佔13.81%；項目支出19096.91萬元，佔78.48%；經營支出1877.22萬元，佔7.71%。2016年本年支出合計較2015年減少85.17萬元,下降0.35%,變動的主要原因是厲行節約。
四、財政撥款收支決算情況
四川省旅遊發展委員會2016年度財政撥款收支總決算27188.41萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加4264.21萬元，增長18.6%（見下圖）。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
四川省旅遊發展委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出21617.93萬元，佔本年支出合計的79.51%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少246.77萬元，下降1.12%。（圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
四川省旅遊發展委員會2016年一般公共預算財政撥款支出21617.93萬元，主要用於以下方面:教育支出3617.66萬元，佔16.73%；社會保障和就業支出510.39萬元，佔2.36%；醫療衛生支出181.21萬元，佔0.84%；資源勘探信息等支出366.26萬元，佔1.69%；商業服務業等支出16687.22萬元，佔77.19%；住房保障支出255.19萬元，佔1.18%。（圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）職業教育（款）中專教育（項）:2016年決算數為3617.66萬元，完成預算87.43%。決算數小於預算數的主要原因是有採購結轉資金520萬元。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）:2016年決算數為11.20元，完成預算100%。
未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為163.82元，完成預算100%。
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2016年決算數為304.80元，完成預算100%。
機關事業單位職業年金繳費支出（項）:2016年決算數為13.92元，完成預算100%。
撫恤（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數為16.05萬元，完成預算100%。
其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:2016年決算數為0.6萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:2016年決算數為51.06萬元，完成預算100%。
事業單位醫療（項）:2016年決算數為108.82萬元，完成預算100%。
公務員醫療補助（項）:2016年決算數為21.33萬元，完成預算100%。
4.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）:2016年決算數為7.8萬元，完成預算100%。
其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探電力信息等支出（項）:2016年決算數為358.46萬元，完成預算100%。
5.商業服務業等支出（類）旅遊業管理與服務支出（款）行政運行（項）:2016年決算數為1173.04萬元，完成預算100%。
一般行政管理事務（項）:2016年決算數為1155.98萬元，完成預算100%。
機關服務（項）:2016年決算數為799.59萬元，完成預算100%。
旅遊宣傳（項）:2016年決算數為9047.59萬元，完成預算85.05%。決算數小於預算數的主要原因是有採購結轉資金1,590.89萬元。
旅遊行業業務管理（項）:2016年決算數為3295.67萬元，完成預算80.78%。決算數小於預算數的主要原因是有採購結轉資金783.96萬元。
其他旅遊業管理與服務支出（項）:2016年決算數為1215.35萬元，完成預算96.54%。決算數小於預算數的主要原因是有採購結轉資金43.59萬元。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數為205.54萬元，完成預算100%。
購房補貼（項）:2016年決算數為49.65萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四川省旅遊發展委員會2016年一般公共預算財政撥款基本支出2978.77萬元，其中：
人員經費2670.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費307.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
四川省旅遊發展委員會2016年度「三公」經費財政撥款支出決算為214.04萬元，完成預算93.33%，其中：因公出國（境）費支出決算為130萬元，完成預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為77.34萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為6.7萬元，完成預算30.45%。2016年度「三公」經費支出決算數小於預算數的主要原因是按照中央「八項規定」及厲行節約的原則執行，嚴格控制接待標準。
2016年度「三公」經費財政撥款支出決算數比2015年減少159.76萬元，下降42.74%，其中：因公出國（境）費支出決算減少2萬元，下降1.52%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少157.66萬元，下降67.09%；公務接待費支出決算減少0.1萬元，下降1.47%。公務用車購置及運行維護費增減變動的主要原因是進行了公務用車改革，減少車輛15臺。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度「三公」經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算130萬元，佔60.74%；公務用車購置及運行維護費支出決算77.34萬元，佔36.13%；公務接待費支出決算6.7萬元，佔3.13%。具體情況如下：（圖）
1.因公出國（境）經費
2015年因公出國（境）費130萬元，全年安排因公出國（境）團組13批次（含赴港澳臺），出國（境）67人次（含赴港澳臺，包括事業單位及招聘人員），其中公務員及參公人員43人次（含赴港澳臺）。出國（境）團組主要包括：
（1）1月赴法國參加培訓。出訪地：法國；出訪成效：
我省是鄉村旅遊大省。為學習借鑑國際經驗，推動全省鄉村旅遊創新發展，四川省旅遊局和省外專局聯合啟動了此次赴法國鄉村旅遊培訓項目。培訓團成員來自四川省旅遊局，四川旅遊規劃設計研究院，德陽、甘孜、自貢、資陽、涼山、眉山、攀枝花等市州旅遊系統，四川師範大學、成都信息工程大學、成都大學等高校。
本次培訓工作從一開始就受到省旅遊局的高度重視，郝康理局長親自過問培訓內容，並提出了增強培訓實效的具體要求；鄭學炳副局長召開協調會，落實任務分工，研究培訓成果運用。省外辦和外專局的相關同志為此次培訓作了大量協調和積極的指導。
在法國培訓期間，中國駐法農業參贊王宏前特地向培訓團介紹了中法文化經濟交流情況；培訓團認真聽取外方講解和培訓，實地考察了法國一些鄉村旅遊露營地、法國鄉村民宿等，對如何借鑑法國鄉村旅遊發展成功經驗來推進我省鄉村旅遊產業發展有了體會和認識，結合各自研究和工作領域，提出了下一步推動鄉村旅遊創新發展的措施建議。培訓期間，培訓團同法國旅遊業界和地方政府進行了積極交流，接受了電視臺的專訪，介紹了四川旅遊業和鄉村旅遊的發展情況，加深了法國旅遊界對四川旅遊的了解。全團同志嚴格遵守外事紀律，嚴格按照日程安排，認真研究討論，及時總結分析，圓滿完成了培訓任務。
（2）4月赴印度開展「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊營銷活動。出訪地：印度；出訪成效：
2016年1月，國家旅遊局在印度新德裡舉辦了「中國旅遊年」開幕式，今年中印雙方將舉辦近百項旅遊宣傳和交流活動，力爭實現中印雙向遊客交流突破百萬人次。為切實落實印度「中國旅遊年」活動部署，四川旅遊積極響應，主動策劃，率先行動，在印度新德裡開展「Sichuan，MorethanPandas（四川，不僅僅有熊貓）」四川旅遊宣傳營銷活動，成為今年繼印度「中國旅遊年」開幕式後國內第一個省級地方赴印度開展旅遊宣傳推廣的營銷團。
在新德裡停留的短短三天時間裡，四川旅遊營銷團先後舉辦了一場面向印度旅遊業界的旅遊推介會和一場面向印度公眾的戶外推廣活動，進行了三次公務拜訪活動。一是規格高、參與廣，四川旅遊印度推介會圓滿成功，二是拜會實、交流深，搭建與印度旅遊業界互動平臺。三是公眾多、互動強，激發印度遊客赴川旅遊積極性。
主要成果一是川印雙方旅遊企業籤訂了內容充實的合作協議。二是實現了四川旅遊資訊網（www.tsichuan.com）英文網站在印度的鏡像落地。三是引發了中印雙方主流媒體的爭相宣傳報導，進一步放大宣傳效果
（3）4月赴波蘭、捷克、義大利開展「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊營銷活動。出訪地：波蘭、捷克、義大利；出訪成效：
本次波蘭與捷克兩國的推介活動是本次出訪任務的核心任務，是今年我省落實中央「一帶一路」倡議的又一重要舉措，是蓉歐快鐵開通後和成都布拉格直航前我省進一步深化與中東歐國家全面合作的重要活動，受省外事僑務辦委託我委負責牽頭，會同省外事僑務辦、省政府外宣辦、教育廳、商務廳、省國資委、省中醫藥管理局以及多家省內骨幹企業，分別在華沙和布拉格成功舉辦了四川推介會。在推介會籌備期間還與同行的省內旅遊企業一起走訪了當地旅遊機構、協會和旅行社，就推動旅遊合作進行了深入交流。之後赴義大利開展旅遊宣傳營銷活動。主要情況一是舉行了四川（華沙）推介會，二是舉行了四川（布拉格）推介會，三是舉行了四川旅遊（布拉格）大熊貓快閃活動，四是舉辦四川旅遊義大利推介會，五是與旅遊企業座談，調研市場、推進合作。
主要成果一是捷克四川中心和西南醫科大學附屬中醫院捷克中醫中心正式運行。二是我省商旅國際旅行社與捷克米蘇拉旅行社、安怡國際旅行社與捷克特馬旅行社、鼎龍國際旅行社與捷克溫格斯旅行社分別籤署了互送遊客合作協議。三是加大媒體報導有效放大活動宣傳效果
（4）5月赴日本、韓國開展「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊營銷活動。出訪地：日本、韓國；出訪成效：
基本情況：四川旅遊代表團先後於5月23日、5月25日在日本東京、大阪舉辦四川旅遊（東京）推介會和戶外公眾推廣活動，5月26日、5月27日在韓國釜山、首爾舉辦戶外公眾推廣活動和四川旅遊（首爾）推介會。在四場推介活動中，省旅遊發展委機關黨委陳立祥書記重點闡釋了四川旅遊最新宣傳LOGO，推介了四川豐富的旅遊資源和產品，並盛邀遊客前往四川旅遊體驗。「四川，不僅僅有熊貓」的宣傳形象給現場嘉賓和民眾留下了深刻印象。本次營銷活動讓日韓旅遊業界進一步了解了四川旅遊產品線路，提升了四川旅遊整體形象，擴大了四川旅遊影響力，促進了我委與日韓兩地旅遊業界同仁的交流與合作。
主要成果：一是日、韓兩場業界推介會內容豐富、形式多樣，受到當地旅遊業界好評。二是日、韓兩場戶外路演活動，直面公眾宣傳四川旅遊。三是舉辦旅遊業界交流座談會，增進了解，促進合作。四是境內外媒體宣傳成效明顯。
（5）5月赴臺灣參加高雄旅展並開展「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊營銷活動。出訪地：臺灣；出訪成效：
推介會與遊學推廣活動完美舉辦；多家媒體電視臺參加並宣傳推介會；臺北旅行商與四川旅行商籤署戰略合作協議。
通過公交車身廣告及臺北小巨蛋天幕廣告大力的宣傳了四川旅遊；向臺灣民眾推介大陸旅遊新產品新線路等最新旅遊資源。
（6）6月赴德國北威州、法國香檳—阿登大區開展「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊營銷活動。出訪地：德國、法國；出訪成效：
基本情況：6月4日—11日，四川旅遊代表團跟隨四川省人民政府尹力省長在法國和德國開展系列旅遊推介活動，包括分別在法國和德國舉辦四川旅遊推介會、與法國界面旅遊集團董事長蓋爾樂先生座談、拜訪了法國中歐國際交流協會會長愛麗絲·讓女士，還在法國巴黎艾菲爾鐵塔廣場、羅浮宮廣場，德國柏林市中心廣場等地舉辦了多場「四川，不僅僅有熊貓」戶外推廣活動，引起法國、德國旅遊市場廣泛關注，產生巨大影響。
主要成果：一是有效宣傳了我省旅遊資源，擴大四川旅遊影響力度，二是開展了多項交流合作，搭建了四川旅遊營銷推廣平臺，三是籤訂了系列合作協議，積極開展客源互送。
（7）6月赴美國開展「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊營銷活動。出訪地：美國；出訪成效：
基本情況：代表團在美國停留八天，參加了「文化中國·錦繡四川」美洲行在底特律和鹽湖城舉辦的相關活動、自組舉辦了一場四川旅遊推介會、三場戶外公眾推廣活動和四次公務交流活動。主要情況一是通過參加「文化中國·錦繡四川」相關活動，擴大對美宣傳四川旅遊的影響力。二是舉辦「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊推介會，得到當地旅遊業界和媒體的關注和報導，提升了四川旅遊的國際影響力和知名度。三是開展「四川，不僅僅有熊貓」四川旅遊戶外推廣活動。四是拜訪、交流當地旅遊機構、旅行商。
主要成果：一是藉助平臺規格高、橫向聯動參與廣，擴大了旅遊營銷平臺。二是企業成為營銷主體，市場針對性有效提升，川美雙方旅遊企業籤訂了內容充實的合作協議。三是拜會實、交流深，搭建與美國旅遊業界互動平臺。四是公眾多、互動強，激發美國遊客赴川旅遊積極性。五是加大媒體報導，有效放大活動宣傳效果。
（8）8月赴丹麥、德國開展「熊貓走世界—美麗中國」四川旅遊營銷活動。出訪地：丹麥、德國；出訪成效：
基本情況：本次營銷由「熊貓走世界-美麗中國」（BeautifulChina,morethanpandas）全球旅遊營銷活動德國柏林啟動儀式、四川旅遊推介會（丹麥哥本哈根、德國柏林）、公務拜訪、考察學習等活動組成，任務繁重。特別是「熊貓走世界-美麗中國」（BeautifulChina,morethanpandas）全球旅遊營銷活動德國柏林啟動儀式和四川旅遊推介會兩大主體活動組合出擊，相輔相成，相得益彰，效果震撼顯著。一是「熊貓走世界-美麗中國」（BeautifulChina,morethanpandas）全球旅遊營銷活動德國柏林啟動儀式。二是分別在丹麥哥本哈根和德國柏林舉辦了兩場旅遊推介會。三是分別拜訪了丹德兩地的實力旅行商和哥本哈根市政府。四是考察學習了丹麥歐登塞和德國波茨坦等地的鄉村旅遊發展情況。
主要成果：本次出訪規格高，規模大，行程緊湊，活動豐富。成果主要體現在一是熊貓品牌成功上升成為國家戰略，二是宣傳營銷形式創新出彩，三是企業籤約收穫大單，四是境內外媒體發力全球同頻共振。
（9）8月赴香港、澳門開展「熊貓走世界—美麗中國」四川旅遊營銷活動。出訪地：香港、澳門；出訪成效：
基本情況：為宣傳四川旅遊形象，開展以「四川，不僅僅有熊貓」為主題的宣傳營銷活動，促進香港、澳門入境旅遊客源市場持續穩步增長，省旅遊發展委員會組織眉山市旅遊局、黑龍灘風景名勝區管委會、成都文旅集團、成都安怡國際旅行社、北京金滑鼠目的地營銷機構等組成四川港澳營銷團於2016年8月31日至9月7日赴香港、澳門開展了「四川，不僅僅有熊貓」主題營銷活動。一是參加澳門旅博會，二是分別在澳門和香港舉行了四川旅遊推介會，三是舉辦「萬名港澳學生遊學四川」活動啟動儀式，四是開展熊貓主題系列活動，五是拜訪亞洲旅遊交流中心和部分旅行商。
主要成果：一是調動行業力量，共同發力營銷，二是宣傳方式新穎，營銷效果明顯，三是宣傳對象精準，吸引潛在目標
（10）8月赴俄羅斯、哈薩克斯坦開展「熊貓走世界—美麗中國」四川旅遊營銷活動。出訪地：俄羅斯、哈薩克斯坦；出訪成效：
基本情況：2016「感知中國·哈薩克斯坦行」活動由中國國務院新聞辦公室、中國駐哈薩克斯坦使館、中國駐阿拉木圖總領館、哈薩克斯坦外交部、阿斯塔納市政府、阿拉木圖市政府共同主辦，由四川、重慶、河南、湖北四省（市）新聞辦公室共同承辦。作為「感知中國·哈薩克斯坦行」系列活動之一的，由四川省旅遊發展委員會牽頭組織，重慶、河南、湖北旅遊局和阿拉木圖旅遊外聯局、阿拉木圖旅遊協會於26日當天在阿拉木圖市共同舉辦的「感知中國——熊貓走世界」旅遊推介會隆重舉行，是本次出訪任務的核心任務，是今年我省落實中央「一帶一路」倡議的又一重要舉措，是繼蓉歐快鐵開通和成都莫斯科直航後我省進一步深化與中東歐國家全面合作、促進雙方了解、吸引更多民眾到我國旅遊觀光、投資興業的重要活動。此次分別在阿拉木圖和莫斯科成功舉辦了兩次四川推介會。在推介會籌備期間還與同行的省內外旅遊企業一起走訪了當地旅遊機構、全球川菜名館與四川美食之旅營銷活動境外宣傳點、進行熊貓快閃活動等，就推動旅遊合作進行了深入交流。主要情況一是在阿拉木圖市洲際大酒店舉行了「感知中國——熊貓看世界」旅遊推介會。二是在莫斯科烏克蘭酒店舉行了四川（莫斯科）推介會。三是在莫斯科極具特色和影響力的與俄羅斯政府大樓隔河相望的中心街道舉行了熊貓快閃公眾推廣活動。四是實地考察「全球川菜名館與四川美食之旅營銷活動」境外宣傳點。
主要成果：一是我省旅行社與哈薩克斯坦旅行社籤署合作協議。二是加大媒體報導有效放大活動宣傳效果。三是配合宣傳「全球川菜名館與四川美食之旅營銷活動」。四是吸引當地旅遊企業自行前往四川考察旅遊線路。
（11）10月赴馬來西亞、泰國開展「熊貓走世界—美麗中國」四川旅遊營銷活動。出訪地：馬來西亞、泰國；出訪成效：
基本情況：此次泰國、馬來西亞四川旅遊營銷活動由我委牽頭組織，部分省內經營東南亞入境旅遊的企業參與，分別在泰馬兩國首都曼谷和吉隆坡開展以「熊貓走世界-美麗中國」(BeautifulChina,morethanpandas)、「全球川菜名館及四川美食之旅」為主題的四川旅遊營銷系列活動。通過在馬來西亞、泰國開展旅遊推介會及系列路演活動，有效地展示了四川旅遊形象，宣傳了四川旅遊精品線路產品；通過與旅遊主管部門、旅遊同業公會、旅行社、亞洲航空公司等相關機構和企業的交流與溝通，加深了我省與兩國旅遊業界的了解，達成了客源互送、營銷宣傳、市場監管等相關方面的合作意向與協議；通過戶外「快閃」及川菜館路演等活動，加強了與當地市民的親近互動；相關活動得到了當地媒體的廣泛報導，擴大了旅遊宣傳推廣的範圍和營銷。活動加大了對馬來西亞的營銷力度，四川旅遊也成為中國內地第一個在吉隆坡鬧市區進行系列主題旅遊宣傳立體投放的旅遊宣傳先行者，也是第一個主攻穆斯林龐大客源市場的領頭羊。活動達到了預期目標，圓滿成功。
主要成效：本次活動，是國家旅遊局主辦、我委承辦的「熊貓走世界•美麗中國」系列境外營銷活動的組成部分之一。活動期間，各類宣傳營銷活動形式多樣、業界反響強烈、公眾參與積極、媒體高度關注、業界合作務實，取得了良好的實效。
本次活動是一次包含專業推介會、公眾參與互動、業界交流合作、媒體密集報導、戶外廣告投放等多個層面、多方環節、多種形式的立體營銷，是一次針對性強、涉及面廣、規格高、注重實效的一次成功的四川旅遊境外宣傳推廣活動。
本次境外營銷，分別於10月12日在泰國曼谷、10月14日在馬來西亞吉隆坡舉辦了四川旅遊推介會。兩場推介會具有以下特點。一是參與層面廣、參與人數多、參會規格高。二是推介內容豐富、主題突出。三是現場氛圍熱烈。
除了推介會之外，在泰國、馬來西亞兩國還舉行了針對公眾的四川旅遊營銷系列宣傳推廣活動。
與馬來西亞、泰國兩國的旅遊業界進行了溝通與交流活動，並達成了客源互送、媒體與業界踩點踩線、機票優惠等旅遊合作意向。
本次活動還啟動了在馬來西亞旅遊巴士、公交車站投放廣告。在吉隆坡的經典城市標誌雙峰塔下的交通要道，人車流量大，四川冰雪旅遊的戶外主題公交車站廣告搶眼亮相。同時，四川旅遊主題大巴也在吉隆坡同步投放，開啟了四川旅遊形象展示之旅。
在馬來西亞、泰國舉行全球川菜名館及四川美食之旅營銷活動各方反響強烈。
本次活動，尤其是兩場推介會，專業而生動，組織手段豐富，交流了很多四川旅遊的具體信息，視頻質量上乘，精彩紛呈，讓觀眾紛紛心動，業界媒體互動熱烈，在馬來西亞、泰國兩國的旅遊管理行政機構、行業公會、旅行商、航空公司、媒體以及公眾的各方引起了強烈反響。
本次活動，前期準備充分，內容豐富多彩，活動精心推進，取得了一系列的營銷成效。一是進一步加強了四川與馬泰兩國旅遊業界的交流與合作。二是推動了現場達成最大一單入境旅遊業務成交。三是在拓展穆斯林客源市場上取得了新的突破。
（12）11月赴臺灣開展「熊貓走世界—美麗中國」四川旅遊營銷活動。出訪地：臺灣；出訪成效：
基本情況：四川旅遊營銷代表團針對本次臺北旅展重點推出了回味三國-劍門蜀道閬中古城之旅，丹巴美人谷-藏羌風情環線，川南美食美酒美景之旅，冬戀四川-人間天堂九寨溝，消失的地平線-香格裡拉、稻城亞丁之旅，特色遊學親子遊等7條特色線路產品，以優惠的價格供臺灣民眾選購。在四川展臺，川臺兩地旅行社雙方溝通氣氛融洽，臺北民眾也對四川旅遊表現出了強烈興趣，不斷前來諮詢和領取各類四川旅遊宣傳資料，現場互動熱烈，展臺上擺放的熊貓玩偶也受到了大家的喜愛。四川針對年輕受眾推出「親子遊」、「修學遊」的營銷創新得到海峽兩岸交流協會的高度評價，四川代表團獲得由海峽兩岸交流協會頒發的第十一屆海峽兩岸臺北旅展優秀組織獎。
「熊貓走世界-美麗中華」全球旅遊營銷活動開展情況：
一是「熊貓走世界-美麗中華」臺北推介會
11月4日晚，四川旅遊營銷代表團在臺北舉辦了「熊貓走世界-美麗中華」四川旅遊推介會，現場嘉賓以及臺北當地旅行社、媒體等約100人參會。推介會結束之後，到會的臺灣旅行社代表紛紛與川內旅行社、酒店對接，就具體的線路產品和接待細節進行了進一步的磋商和洽談。
二是「熊貓快閃」臺北戶外推廣活動
11月5日下午，「熊貓走世界-美麗中華」全球旅遊營銷活動亮相臺北市動物園。獨具四川特色的文藝表演和互動遊戲激起臺北市民和各地遊客對四川旅遊的熱情，臺下座無虛席，參與者絡繹不絕。活動現場，四川旅遊營銷代表團向臺灣民眾推介了三條親子遊優惠路線產品：探訪川西古鎮，拜水都江堰，世界獨一無二的熊貓義工之旅6日遊；夢回武周盛唐，品讀三國蜀漢文化，動手學做川菜7日遊；夢幻九寨，瑤池黃龍，四川精華美景7日遊。臺灣著名音樂人範俊逸演唱的《天府四川》成為當天活動的高潮。
活動現場同時組織了「熊貓彩繪DIY」，邀請了6位來自臺灣的文創創客進行熊貓彩繪創作，也吸引了現場很多臺灣小朋友，家長們與孩子一起，共同沉浸在DIY的創作樂趣中，用手中的水彩筆描繪自己心目中的熊貓。
三是「熊貓走世界-美麗中華」高雄推介會
11月8日下午，四川旅遊推介會在高雄舉辦，高雄當地旅行社、航空公司、旅遊媒體記者共計約100人出席推介會。會後川臺兩地旅行社、航空公司代表也就雙方感興趣的路線產品作了進一步交流。中華航空高雄分公司總經理李宜洲表示，中華航空計劃組織旅遊業界考察團赴川踩線，準備打造一個5天的線路產品，臺灣遊客從高雄乘飛機抵達重慶後，坐高鐵抵蓉，可遊覽西嶺雪山、峨眉山、樂山、成都熊貓基地等旅遊線路。
（13）是12月赴臺灣參加PATA培訓。出訪地：臺灣；出訪成效：
本次交流學習歷時7天，行程短促緊張，但內容豐富充實，兩岸酒店業同行坦誠交流、互道有無、取長補短，團員們普遍感到啟迪良多，獲益匪淺。在7天學習交流中，團員們先後入住體驗了臺北福容大飯店、阿里山賓館、君品飯店、冠月精品酒店、圓山大飯店等5家代表臺灣城市型商務酒店、會展型酒店、度假型酒店、著名歷史型酒店等類型的獨具特色的飯店並與飯店管理層進行交流；邀請了臺灣旅遊觀光、酒店、會展、民宿協會等臺灣島內最權威的院校教授和業界專家開展講座9次；與臺北旅館商業同業公會、南投民宿協會等開展互動交流4次；觀摩學習了阿里山、南投英格蘭山莊、清鏡農場等民宿業建設與運營。
為推廣四川旅遊，營銷四川飯店，增進川、臺兩地合作與交流，學習期間，該團還拜訪了臺北市旅館商業同業公會和南投縣民宿協會。臺北市旅館商業同業公會理事長邱樂芬表示：「非常歡迎四川省旅遊飯店同仁造訪臺灣，希望未來結合產、官、學三方互訪溝通，增加民間和行業交流的機會。南投縣民宿協會會長彭成裕向團員們介紹了南投縣民宿業發展的前世今生和未來方向，希望兩岸加強互動和合作。
學習交流活動結束後，所有團員提交了赴臺學習交流報告，及時總結學習收穫，及時轉化交流成果形成實效。團員們普遍認為：在面臨經濟轉型、產品升級的關鍵時期，省旅遊發展委組織大家赴臺學習交流，機會彌足珍貴，意義重大。川、臺兩岸旅遊市場有類似之處，交流學習能激蕩出更多火花，衍生更多的交流合作機會。在臺期間，團員們強烈感受到臺灣現代飯店業的專業化管理和服務水平，臺灣現代服務業具有更開闊的視野及開放態度，尤其是濃厚的「人情味」和前言的文創精神值得內地同行學習和推廣。
7天的學習交流時間很短，但為我省旅遊飯店管理者提供了國際化專業學習的窗口，搭建了較高規格的交流平臺，突破了以往單向授課的局限，突出了研修效果。同時，坦誠歡快的交流氛圍也使川、臺飯店業界建立了真誠的友誼，促進了雙方交流合作，既學習了臺灣先進經驗，又營銷了四川旅遊，進一步擴大了學習交流的影響。
2.公務用車購置及運行維護費
2016年公務用車購置及運行維護費77.34萬元,其中：
公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2016年12月底，單位共有公務用車20輛，其中：轎車12輛、越野車3輛、載客汽車3輛、其他車型2輛。
公務用車運行維護費支出77.34萬元。用於主要用於指導民族地區旅遊、旅遊市場安全檢查、旅遊大型宣傳活動、旅遊規劃實地考察、旅遊市場綜合治理和檢查、旅遊災後恢復重建工作指導和檢查、旅遊標準化創建指導和檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
3.公務接待費
2016年公務接待費6.7萬元。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待40批次，433人，共計支出6.7萬元，具體內容包括：接待上級部門來人檢查、接待兄弟省份來人考察等。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
四川省旅遊發展委員會2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年度，四川省旅遊發展委員會機關運行經費支出253.55萬元，比2015年增加76.75萬元，增長43.41%。主要原因是公車改革後增加了其他交通費用支出。
（二）政府採購支出情況
2016年度，四川省旅遊發展委員會政府採購支出總額10971.48萬元，其中：政府採購貨物支出203.38萬元、政府採購工程支出202.00萬元、政府採購服務支出10566.10萬元。主要用於辦公設備購置、教育教學設備購置、旅遊學校遷建工程、旅遊宣傳促銷、旅遊行業監管等。採購對象基本為小微企業。
（三）國有資產佔有使用情況
截至2016年12月31日，四川省旅遊發展委員會公有車輛20輛，其中：省部級領導幹部用車0輛、一般公務用車20輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標36個，涉及財政資金21617.93萬元，覆蓋率達到100%。
開展了項目績效自評，自評得分77.75分。明確了績效管理考核工作改進方向，一是將績效管理工作重點化，明確績效管理的重要性並更加充分地運用績效管理結果指導項目資金分配及實施；二是將績效管理工作常態化，從項目需求論證到履約驗收，從預算申請至支出報帳，將績效管理工作貫穿至項目實施工作全過程；三是將績效管理工作資料保存長期化，形成系統化成果，逐步提高績效管理水平及管理創新。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是旅遊學校收取的學生住宿費、成人大專聯辦學費分成等教育收費。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如四川規劃設計研究院在市場化經營業務中收取的規劃費。
（四）其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入。主要是利息收入、國家局補助經費、歷年經費結餘等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）教育（類）職業教育（款）中專教育（項）:指反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。
（八）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）:指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
未歸口管理的行政單位離退休（項）:指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本保險費支出。
機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規定用於病故人員家屬的一次性撫恤以及喪葬補助費。
其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:指其他用於社會保障方面的支出。
（九）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費。
事業單位醫療（項）:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費。
公務員醫療補助（項）:指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
（十）資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）:指用於其他安全生產監管方面的支出。
其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探電力信息等支出（項）:反映除上述項目以外其他用於資源勘探信息等方面的支出。
（十一）商業服務業等支出（類）旅遊業管理與服務支出（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
機關服務（項）:反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了頂級科目的，在單獨設置的頂級科目中反映。未單設頂級科目的，在「其他」頂級科目中反映。
旅遊宣傳（項）:反映在境內外開展各類旅遊宣傳促銷活動的支出，包括駐外機構宣傳費、境外宣傳促銷費，境內宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅遊宣傳品製作費及設備購置費等。
旅遊行業業務管理（項）:反映用於旅遊行業業務管理的支出。
其他旅遊業管理與服務支出（項）:反映除上述項目以外其他用於旅遊業管理與服務方面的支出。
（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障補、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
購房補貼（項）:指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件的職工（含離退休人員）發放的用於購買住房的補貼。
（十三）結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
（十四）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
（十五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十七）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十八）「三公」經費：納入省級財政預決算管理的「三公」經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件下載：
四川省旅遊發展委員會2016年部門決算表