2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市氣象局受中國氣象局和北京市人民政府的雙重領導，在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責，具體包括：為本行政區域國家建設和社會生活提供氣象管理保障、氣象法規建設、氣象行業規劃、氣象防災減災、氣象業務管理、氣象科技公關與成果推廣、氣象宣傳教育等。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農村工作委員會直屬事業單位，為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工消霧、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位，其日常管理由北京市氣象局代管。
(二)部門決算單位構成
北京市氣象局為一級主管部門，下設北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室(以下簡稱「人影辦」)兩個二級預算單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計31848.63萬元，其中：本年收入28401.13萬元，用事業基金彌補收支差額1.22萬元，年初結轉和結餘3446.28萬元。在本年收入中，財政撥款收入27091.14萬元，佔收入合計的95.39%；事業收入109.23萬元，佔收入合計的0.38%；其他收入1200.76萬元，佔收入合計的4.23%。
2015年度本年支出合計26348.02萬元，其中：基本支出854.66萬元，佔支出合計的3.24%；項目支出25493.37萬元，佔支出合計的96.76%。
2015年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘5500.60萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出25408.95萬元，主要用於以下方面：教育支出5.53萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出72.67萬元，佔本年財政撥款支出0.29%；醫療衛生與計劃生育支出47.14萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；農林水支出6125.63萬元，佔本年財政撥款支出24.11%；國土海洋氣象等支出19157.98萬元，佔本年財政撥款支出75.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.「教育支出」(類)2015年度決算5.53萬元，比2015年年初預算減少3.11萬元，減少36%。其中：
「進修及培訓」(款)2015年度決算5.53萬元，比2015年年初預算減少3.11萬元，減少36%。主要原因為人影辦精簡培訓支出。
2.「社會保障和就業支出」(類)2015年度決算72.67萬元，比2015年年初預算增長20.35萬元，增長38.9%。其中：
「行政事業單位離退休」(款)2015年度決算72.67萬元，比2015年年初預算增長20.35萬元，增長38.9%。主要原因為根據相關政策追加人影辦基本經費及下達一名去世人員死亡撫恤金、喪葬費。
3.「醫療衛生與計劃生育支出」(類)2015年度決算47.14萬元，比2015年年初預算減少2.86萬元，減少5.72%。其中：
「醫療保障」(款)2015年度決算47.14萬元，比2015年年初預算減少2.86萬元，減少5.72%。主要原因為人影辦人員變動形成的結餘。
4.「農林水支出」(類)2015年度決算6125.63萬元，比2015年年初預算減少77.61萬元，減少1.25%。其中：
「水利」(款)2015年度決算6125.63萬元，比2015年年初預算減少77.61萬元，減少1.25%。主要原因為部分項目使用公開招標等政府採購方式採購，實際採購金額小於預算金額，形成結餘；精簡會議費項目支出等。
5.「國土海洋氣象等支出」(類)2015年度決算19157.98萬元，比2015年年初預算增加14085.43萬元，增長277.68%。其中：
「氣象事務」(款)2015年度決算19157.98萬元，比2015年年初預算增加14085.43萬元，增長277.68%。主要原因為年中下達重大活動保障經費、基本建設項目資金、人影辦中央補助資金及根據政策非統發人員增資等。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出850.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度「三公」經費財政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京市氣象局 單位：萬元
「三公」經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 37.94 | 12.00 | 1.64 | 0.00 | 24.30 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年決算 | 29.51 | 5.07 | 0.14 | 0.00 | 24.30 | 12.41 | 4.89 | 6.01 | 0.99 |
註：「三公」經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、「三公」經費的單位範圍
北京市氣象局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、「三公」經費支出口徑
「三公」經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、「三公」經費財政撥款決算情況說明
2015年「三公」經費財政撥款決算數29.51萬元，比2015年「三公」經費財政撥款年初預算37.94萬元減少8.43萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數5.07萬元，比2015年年初預算數12萬元減少6.93萬元。主要原因為人影辦嚴格執行相關規定，減少因公出國(境)團組和人數，壓縮相關經費支出；2015年因公出國(境)費用主要用於派員赴美國、日本參加人工影響天氣設備培訓及人影學術會議等。2015年組織因公出國(境)團組2個、3人次，人均因公出國(境)費用1.69萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.14萬元，比2015年年初預算數1.64萬元減少1.50萬元。主要原因為按照厲行節約要求，進一步壓縮公務接待費。2015年公務接待費主要用於接待外單位人影調研學習。公務接待2批次，公務接待19人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數24.30萬元，與2015年年初預算數24.30萬元持平。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。2015年我單位無公務用車購置費。公務用車運行維護費2015年決算數24.30萬元，與2015年預算數持平。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油12.41萬元，公務用車維修4.89萬元，公務用車保險6.01萬元，公務用車其他支出0.99萬元。2015年實有公務用車9輛，車均運行維護費2.7萬元
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機關運行經費支出情況
本部門不屬於機關運行經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市氣象局政府採購支出總額4266.42萬元，其中：政府採購貨物支出2383.68萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1882.74萬元。授予中小企業合同金額1410.72萬元，佔政府採購支出總額的33.07%，其中：授予小微企業合同金額1027.22萬元，佔政府採購支出總額的24.08%。
三、國有資產佔用情況
固定資產總額5402.47萬元，其中：汽車9輛，272.18萬元；單價200萬元以上的設備2臺(套)，830萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。