辦稅日曆
2020年01月徵期截止日期為01月15日,抄報反寫成功後,開票截止日期更新到2020年2月17日,請及時檢查抄報工作~
01月01日至15日
申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定徵收印花稅、環境保護稅、水資源稅、廢棄電器電子產品處理基金、可再生能源發展基金、大中型水庫移民後期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、工會經費、世界文化遺產公園門票收入、彩票公益金,彩票業務費代收。
抄報方法
抄報步驟:
本月小規模需季報,與一般納稅人抄報方法一致。
詳細抄報步驟:
1.上報匯總
操作流程:【報稅處理】-【網上抄報】-【上報匯總】(月初打開軟體,在網絡通暢伺服器地址連接正確的情況下,開票軟體會自動上報匯總。)
2.網上申報
操作流程:通過網上稅務局或第三方申報軟體進行【網上申報】(扣款成功)請納稅人注意每個稅種申報完畢後,都需要檢查是否申報成功。
3.反寫
操作流程:【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】(再次打開開票軟體,在網絡通暢伺服器地址連接正確的情況下,開票軟體自動反寫。)
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檢查成功方法
【報稅處理】-【狀態查詢】-【監控管理信息】,查看開票截止日期為2020-02-17,即完成本月抄報稅工作。
常見問題
1.反寫提示:寫盤失敗,請重新報稅?
反寫提示:稅控盤監控信息寫盤失敗,時鐘校準因子失效,請重新報稅,如何處理?
可能說明你已經反寫成功了!
退出網上抄報的界面,重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2020年02月17日,如果是表示已經抄報成功,不需要再重複點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總,然後反寫即可。
2.非徵期不允許抄報?
開票軟體只允許報徵期稅
打開報稅處理-網上抄報-狀態查詢,查看開票截止日期、數據報送日期,已經更新,不需要再進行上報匯總和反寫操作。
3.逾期不能網上抄報?
超過開票截止日期即不能網上抄報。
解決方案:帶稅控盤去大廳進行徵期抄報。
4.還未抄報是否可以開發票?
在開票系統中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票所以可以正常開具發票。
5.一窗式比對不通過?
反寫彈出提示:「一窗式比對失敗」或「一窗式比對失敗未申報」?
現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對,如果納稅人未申報,或者申報的數據與抄報的數據比對不一致或者伺服器異常無法與企業申報的數據進行比對,在反寫時,就會提示「一窗式比對失敗」。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數據,申報成功並比對一致之後,在測試連結成功的情況下,才能反寫成功。
解決問題
來源:北京百旺金賦
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