10月徵期順延,附最新金稅盤、稅控盤、Ukey匯總報送和清卡流程

23

增值稅、消費稅、個人所得稅、月（季）度預繳企業所得稅、按期匯總繳納和核定徵收印花稅、預繳土地增值稅、代收代繳車船稅、菸葉稅、資源稅、環境保護稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、工會經費、國家重大水利工程建設基金、可再生能源發展基金、大中型水庫移民後期扶持基金、跨省際大中型水庫庫區基金、廢棄電器電子產品處理基金、石油特別收益金

31

稅務機關徵收機關事業單位社會保險費

2

註：11月2日

農網還貸資金

緊急提醒，所有的稅控用戶都要進行匯總報送和清卡。

由於今年的特殊情況，之前很多地市不再進行申報數據的一窗式比對就能進行清卡，因此，這些地區進入開票後，稅盤就會自動進行匯總上傳和清卡，不需要先做申報再清卡了！

但是有一些地方已經恢復了一窗式比對，這些地方的企業就必須按照先匯總報送，再做納稅申報，然後再清卡的流程進行操作。

稅控盤流程

自動抄報稅提醒

開票電腦聯網穩定且軟體中伺服器地址和埠號正確的情況下，登錄開票軟體會自動上報匯總，申報完成後，再次打開開票軟體，會自動反寫。

需核對開票截止日期是否更新到2020年11月16日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

1.上報匯總

操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

2.網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟體進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例，如下圖。

*註：若申報過程中遇到問題，建議您諮詢當地申報系統客服熱線。

3.反寫監控

操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監控】。

操作流程：【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態查詢】，監控管理信息列表，查看各發票種類開票截止時間是否更新至2020年11月16日左右。

*註：若操作流程與當地稅局業務衝突，請以當地業務為準。

金稅盤流程

以一般納稅人為例：

一、登錄開票系統：在計算機連接網際網路狀態下，登錄開票系統後會自動進行上報匯總。

二、納稅申報。

三、自動清卡。納稅申報成功後，再次登錄開票系統，完成自動請卡。

小提示：按季申報的小規模納稅人抄報流程，在申報期（1月、4月、7月、10月）操作和一般納稅人一樣；在非申報期（2、3、5、6、8、9、11、12月）只需登錄開票系統，點擊上報匯總和遠程清卡即可。

查看是否清卡成功?

點擊「匯總處理/狀態查詢/增值稅專用發票及增值稅普通發票」

鎖死日期：2020年11月

匯總報送資料：無

此狀態說明2020年10月已經完成清卡工作

稅務Ukey流程

一般納稅人操作順序

請嚴格按照順序進行操作，否則將會提示「增值稅未申報或未比對」無法完成清卡。

操作步驟：

1. 計算機連接網際網路登陸開票軟體，自動進行匯總上傳；

2. 登錄電子稅務局完成納稅申報；

3. 申報成功後，再次登錄開票軟體，自動完成遠程清卡。

小規模納稅人操作順序

請嚴格按照順序進行操作，否則將會提示「增值稅未申報或未比對」無法完成清卡。

操作步驟：

1. 計算機連接網際網路登陸開票軟體，自動進行匯總上傳；

2. 登錄電子稅務局完成納稅申報；

3. 申報成功後，再次登錄開票軟體，自動完成遠程清卡。

注意：

1. 本月為小規模納稅人季報月份；

2. 個體定期定額戶完成匯總上傳，等待稅務局統一申報後，再次登錄開票軟體完成自動清卡。

是否完成匯總上傳

點擊「首頁/匯總上傳」。

「開票截止時間」顯示2020年11月表示反寫監控成功，匯總上傳已完成。

常見問題

一、10月稅務UKey匯總上傳截止日期？

答案：稅務UKey用戶10月23日前完成匯總上傳工作。

二、沒有完成反寫監控能否開具發票？

答案：可以開具發票，「上報匯總」完成後即可開具發票。

三、反寫監控系統提示「核心徵管系統：增值稅未申報或未比對」

處理方法：

1）電子稅務局未申報。

「反寫監控」前，需要先進行電子稅務局申報。

2）電子稅務局已申報，但是操作順序錯誤。

匯總上傳應按上報匯總網上申報反寫監控的順序依次操作。

順序錯誤的，如果沒有扣稅成功或者本期沒有稅金，可以作廢申報表重新申報再反寫監控。其他情況只能攜帶稅務UKey、公章等相關資料去稅務窗口處理。

四、上報匯總提示「存在未上傳發票，請先上傳再進行上報匯總！」

處理方法：

1）點擊「首頁/發票修復」，選擇發票類型和修復時間，進行上個月的發票修復。

2）點擊「首頁/參數設置/網絡配置」。核對伺服器地址和伺服器埠，並點擊「測試連接」驗證結果。

測試連接成功，表示軟體與稅務局伺服器已經成功連接。

3）點擊「手工上傳發票明細」觸發發票上傳。

4）等待2分鐘，給予發票上傳的時間。打開「發票管理/已開發票查詢」，上傳狀態「已上傳」即可進行上報匯總操作。