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[公告]西泵股份：鄭州飛龍汽車部件有限公司年產300萬隻汽車部件項目可行性研究報告

時間：2012年12月24日 21:24:03&nbsp中財網

鄭州飛龍汽車部件有限公司 年產300萬隻汽車部件項目可行性研究報告 河南省工程諮詢公司 河南助陣投資諮詢有限公司 項目名稱：年產300萬隻汽車部件項目 建設單位：鄭州飛龍汽車部件有限公司 法人代表：孫耀志 編制單位：河南省工程諮詢公司 河南助陣投資諮詢有限公司 編制人員：陳 力 成麗可 陳金濤 李 凱 目 錄 第一章 總論 ............................................................................................................................ 1 一、項目名稱與建設單位 ................................................................................................... 1 二、編制依據、內容及範圍 ............................................................................................... 2 三、項目概況 ....................................................................................................................... 3 四、結論 ............................................................................................................................... 5 第二章 項目背景 .................................................................................................................... 6 一、項目提出背景 ............................................................................................................... 6 二、投資環境 ....................................................................................................................... 7 三、項目建設的必要性 ..................................................................................................... 11 第三章 市場分析 .................................................................................................................. 13 一、市場發展分析 ............................................................................................................. 13 二、市場競爭力分析 ......................................................................................................... 15 三、市場預測 ..................................................................................................................... 17 第四章 投資優劣勢 .............................................................................................................. 19 一、投資優勢 ..................................................................................................................... 19 二、投資劣勢 ..................................................................................................................... 27 第五章 項目選址以及建設條件 .......................................................................................... 29 一、項目選址 ..................................................................................................................... 29 二、自然條件 ..................................................................................................................... 30 三、公用配套設施 ............................................................................................................. 30 四、社會經濟狀況 ............................................................................................................. 32 第六章 項目建設方案 .......................................................................................................... 34 一、設計依據 ..................................................................................................................... 34 二、總體規劃 ..................................................................................................................... 34 三、工藝方案 ..................................................................................................................... 38 四、建築設計 ..................................................................................................................... 42 五、結構設計 ..................................................................................................................... 45 第七章 公用工程 .................................................................................................................. 48 一、供水工程 ..................................................................................................................... 48 二、排水工程 ..................................................................................................................... 52 三、供電工程 ..................................................................................................................... 53 四、電氣安全與防雷保護 ................................................................................................. 56 五、暖通空調 ..................................................................................................................... 56 六、燃氣工程 ..................................................................................................................... 58 七、消防系統 ..................................................................................................................... 58 八、動力系統 ..................................................................................................................... 59 第八章 項目管理與實施進度 .............................................................................................. 61 一、項目管理 ..................................................................................................................... 61 二、實施進度 ..................................................................................................................... 62 第九章 環境影響評價 .......................................................................................................... 64 一、建設地點環境現狀 ..................................................................................................... 64 二、編制依據 ..................................................................................................................... 64 三、項目建設對環境的影響及防治措施 ......................................................................... 64 四、環境評價 ..................................................................................................................... 67 第十章 節能 .......................................................................................................................... 69 一、必要性 ......................................................................................................................... 69 二、節能原則 ..................................................................................................................... 69 三、節能措施 ..................................................................................................................... 69 第十一章 消防及安全衛生 .................................................................................................. 71 一、設計依據及標準規範 ................................................................................................. 71 二、防火防爆 ..................................................................................................................... 71 三、防觸電 ......................................................................................................................... 71 四、防機械傷害 ................................................................................................................. 73 五、抗震 ............................................................................................................................. 73 六、防塵、防毒 ................................................................................................................. 73 七、防暑降溫 ..................................................................................................................... 74 八、生活輔助設施 ............................................................................................................. 74 九、消防 ............................................................................................................................. 74 第十二章 組織機構與勞動定員 .......................................................................................... 77 一、組織機構 ..................................................................................................................... 77 二、勞動定員 ..................................................................................................................... 77 三、人員培訓 ..................................................................................................................... 77 四、勞動保護 ..................................................................................................................... 78 第十三章 項目招投標方案 .................................................................................................. 80 一、招標原則 ..................................................................................................................... 80 二、招標範圍 ..................................................................................................................... 80 三、招投標程序 ................................................................................................................. 80 第十四章 總投資與資金籌措 .............................................................................................. 84 一、投資估算說明 ............................................................................................................. 84 二、投資估算 ..................................................................................................................... 84 三、資金籌措 ..................................................................................................................... 85 第十五章 項目財務評價 ...................................................................................................... 86 一、編制依據 ..................................................................................................................... 86 二、盈利能力分析 ............................................................................................................. 86 三、稅金和利潤預測 ......................................................................................................... 87 四、財務主要評價指標 ..................................................................................................... 87 五、財務評價結論 ............................................................................................................. 89 第十六章 結論、風險與建議 .............................................................................................. 90 一、結論 ............................................................................................................................. 90 二、風險 ............................................................................................................................. 90 三、建議 ............................................................................................................................. 90 第一章 總論 一、項目名稱與建設單位 1.1項目名稱 年產300萬隻汽車部件項目（以下簡稱「本項目」）。 1.2建設性質 新建。 1.3項目建設單位 項目建設單位：河南省西峽汽車水泵股份有限公司(以下簡稱「西 泵公司」) （英文名稱：Henan Province Xixia Automobile Water Pump Co.,Ltd) 法定代表人：孫耀志 註冊資金：9600萬元（人民幣） 企業類型：上市公司（2011年1月上市） 1.4建設地點 鄭州中牟汽車產業集聚區內萬洪公路南側，康平路西側。 1.5可行性研究報告編制單位 河南助陣投資諮詢有限公司。 1.6編製程序 河南助陣投資諮詢有限公司受河南省西峽汽車水泵股份有限公司的委託，編制《鄭州飛龍汽車部件有限公司年產300萬隻汽車部件項目可行性研究報告》。公司有關技術人員與項目建設單位對本項目進行了反覆交流和研究，認真收集相關資料。在此基礎上，依據國家有關法律、法規、技術規範和省、市有關政策文件，對本項目的投資建設進行了全面、詳細的研究分析論證，結合本項目所在地的自然條件、資源條件、基礎設施條件，依據本項目總體規劃方案及設想，對本項目進行可行性研究報告的編制。 二、編制依據、內容及範圍 2.1、編制依據 2.1.1關於編制《鄭州飛龍汽車部件有限公司年產300萬隻汽車部件項目可行性研究報告》的委託書； 2.1.2《鄭州市總體規劃和區域控制性詳細規劃》； 2.1.3中牟縣總體規劃； 2.1.4項目建設單位提供的有關基礎數據； 2.1.5編制人員調查的有關資料、數據； 2.1.6《工業項目建設用地控制指標》； 2.1.7《中原城市群發展總體規劃綱要（2006-2020）》。 2.2編制範圍與內容 本報告根據國家對項目可行性研究報告編制的工作範圍和深度規定，國家、行業、地區發展的長遠規劃，承辦單位提供的工程設計基礎資料，公正、客觀和科學的論證本項目建設的必要性和可行性；根據河南省西峽汽車股份有限公司提供的資料，我公司有關技術人員對本項目進行充分調查的基礎上，精心編制河南省西峽汽車水泵股份有限公司的鄭州飛龍汽車部件有限公司年產300萬隻汽車部件項目可行性研究報告。 本報告包括的主要內容：對項目的建設背景、條件及必要性進行了論述，對市場的需求進行了分析和預測，對建設規模和內容、建設方案、公用工程、環境保護、消防及安全衛生、節約能源、項目實施進度、招投標方案、投資估算和資金籌措、經濟效益和社會效益等方面進行綜合性分析和評價，為項目決策提供可靠、科學的依據。 三、項目概況 3.1承擔單位概況 河南省西峽汽車水泵股份有限公司是國內生產汽車零部件的重要基地，具有40多年生產汽車水泵的歷史。公司現有職工2600餘人，註冊資金9600萬元，資產總額18億元，佔地面積51萬平方米。公司主導產品為汽車水泵、發動機進、排氣歧管和飛輪殼等，其中汽車水泵產品國內市場佔有率達30% ，居同行業首位，排氣歧管國內市場佔有率達15%，位居國內前3位。 公司轄設4個全資子公司：河南飛龍（蕪湖）汽車零部件有限公司 、南陽飛龍汽車零部件有限公司、西峽縣飛龍鋁製品有限責任公司、西峽縣西泵特種鑄造有限公司以及一個控股公司：重慶飛龍江利汽車部件有限公司。公司具備年產500萬隻汽車水泵、400萬隻排氣歧管、100萬隻飛輪殼和其它產品的生產能力。 鄭州飛龍汽車部件有限公司年產300萬隻汽車部件項目是公司根據市場狀況以及公司的發展方向，經過充分的論證和慎重的考慮下決定投資建設的，該項目所需的資金、產品、技術、人才以及商標全部由西泵公司提供。 3.2建設規模及其性質 本項目的規劃用地為208.717畝，本項目規劃為汽車部件產業園，為新建工業項目，主要從事汽車水泵與進排氣歧管的生產與研發。 3.3建設規劃設計方案 本項目規劃用地207畝，規劃方案為 表1-3-1 項目 單位 數量 備註 規劃總用地面積 平方米 139144.57 208.717畝 建設用地面積 平方米 105291.41 157.937畝 總建築面積 平方米 74137 計算容積率面積123075平方米 1 1#、2#、3#、4#、5#生產廠房 平方米 62963 1層，8.4米 2 研發大樓 平方米 5440 4層,16.8米 3 配套建築 平方米 270 水氣電輔助設施、動力站房 平方米 150 汙水處理站 平方米 120 在廠房內 4 綜合樓 平方米 3240 4層，18米 5 物流倉庫 平方米 1152 2層，9米 6 門衛房 平方米 72 生產廠房採用排架結構，研發大樓、綜合樓等採用框架結構。 3.4項目管理與實施進度 本項目的承辦單位是河南省西峽汽車水泵股份有限公司，由該公司具體負責項目的建設實施，確保按計劃進度高質量、高標準完成項目建設。 本項目計劃一次性進行投資建設，自2013年1月至2014年12月。 3.5項目總投資與融資方案 本項目投資估算內容包括生產廠房、研發大樓、綜合樓、倉庫、門衛以及配套設施等。工程總投資為3.8億元。 公司已於2011年1月成功上市，募集資金8.64億元，該項目擬申請銀行貸款1億元，企業自籌資金2.8億元。 3.6主要數據與經濟技術指標 表1-3-2 主要數據和指標表 序號 項目名稱 單位 數據及指標 一 經濟評價數據 1 營業收入 萬元 50500 2 營業稅金及附加 萬元 1016.8 3 項目資本金 萬元 28595.35 4 建設投資 萬元 20727.31 5 流動資金 萬元 9272.87 6 利潤總額 萬元 4066.6 7 所得稅 萬元 608.9 二 經濟評價指標 1 銷售利潤率 % 2 總投資收益率 % 15.0% 3 項目資本金淨利潤率 % 17.7% 4 項目投資回收期（所得稅前） 年 7.8 5 項目投資回收期（所得稅後） 年 8.2 6 項目投資財務內部收益率（所得稅前） % 17.8 7 項目投資財務內部收益率（所得稅後） % 12.2 8 項目投資財務淨現值（ic=12%）（所得稅前） 萬元 14058.5 9 項目投資財務淨現值（ic=12%）（所得稅前） 萬元 9610 10 資本金財務內部收益率 % 18.8 四、結論 本項目由西泵公司籌資建設，西泵公司是國內生產汽車配件的重要基地，具有一大批專業技術人才和先進的科研設備，產品研發能力強，加工設備先進，具有完善的質量保證體系和先進的生產管理模式。西泵公司已於2011年1月上市，具有較強的籌集資金和償債能力，因此完全具有項目建設的承辦條件。 本項目符合國家產業政策的要求，在技術上可行，生產的產品適應市場的需求，建成投產後，利潤可觀，經濟效益顯著。項目建成後，可以為做大做強中國汽車零部件產業，為整個汽車行業的發展做貢獻。同時還可增加就業機會，支持和帶動當地及周邊地區的經濟發展，其社會效益顯著。 第二章 項目背景 一、項目提出背景 我國產業政策積極扶持汽車零部件行業大力發展。根據《發展政策》，我國的汽車產業要成為國民經濟的支柱產業，要培育一批有比較優勢的零部件企業，實現規模生產並進入國際汽車零部件採購體系，積極參與國際競爭；同時國家倡導減少進口，提高汽車零配件的國產化率。 汽車行業的快速發展帶動汽車零部件行業的飛速前進。未來幾年我國汽車產銷仍將保持較高的增長速度，汽車保有量也將持續增長，無論在OEM市場還是AM市場，汽車行業都存在著巨大的發展空間。 全球化採購為汽車零部件行業提供了新的發展機遇。由於全球一體化，國外眾多汽車製造企業及汽車零部件巨頭紛紛在國內建廠投產。產能的轉移帶動了眾多的下遊供應商的迅速發展，技術的轉移又提升了配套企業的生產能力。國內汽車零部件企業因此獲得了歷史性的發展機遇。 河南省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要中提出加快新型工業化，把推進新型工業化、構建現代產業體系作為「三化」協調科學發展的核心，作為建設中原經濟區的重要支撐，構建結構優化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業能力強的現代產業體系，推動工業轉型升級。發展壯大汽車產業、電子

信息產業

、裝備製造業、食品工業、輕工產業、建材工業等六大高成長性產業。到2015年，六大高成長性產業佔全省工業的比重將達65%左右。 近年來，中牟縣已加快推進汽車工業集聚區的建設，把建設新廠區作為促進招商引資、區域建設和民營經濟發展的重要手段來抓，新廠區的建設取得了一定的發展。但其發展速度還不夠快，需要加大力度，快速合理地發展。建設新廠區與招商引資相結合，符合科學發展觀、集約化經營的理念，符合「十二五」規劃的精神，能夠有效地促進地方經濟的快速發展。 西泵公司是國內生產汽車零部件的重要基地，具有40多年生產汽車水泵的歷史。公司主導產品為汽車水泵、發動機進、排氣歧管和飛輪殼等，其中汽車水泵產品國內市場佔有率達30% ，居同行業首位，排氣歧管國內市場佔有率達15%，位居國內前3位。 在汽車產業市場全球化的背景下，為使公司能夠迅速提高國際競爭力，積極參與到全球的國際化分工中，西泵公司在鄭州新區（中牟）汽車工業園內建設鄭州飛龍汽車部件有限公司年產300萬隻汽車部件項目，旨在形成專業化、大批量生產和供貨能力，擴大企業的規模效益，提高公司在國內、國際上的競爭力。 二、投資環境 2.1鄭州新區（中牟）汽車工業園發展現狀 鄭州新區（中牟）汽車工業園是河南省重點產業集群、河南省高新技術特色產業基地、鄭州市重點產業集聚區、鄭州市跨越式發展先進園區，已被納入《河南省汽車及零部件產業發展規劃》、《鄭州市汽車產業發展專項規劃》（2009—2015年）。園區位於鄭州新區核心區域，總規劃面積21平方公裡，遠景規劃面積31平方公裡，其中建成區4平方公裡，現有鄭州日產、海馬商務、河南紅宇等整車生產企業3家，集聚有鄭州東工、泰新內飾、鄭州宇傲、鄭州江東、鄭州華達、鄭州鑫捷通等30多家零部件生產及倉儲、物流企業，並擁有鄭州日產汽車有限公司1家國家級企業研發中心，河南紅宇企業集團等8家省、市級企業研發中心。近兩年來，鄭州新區（中牟）汽車工業園招商引資成效明顯，吸引了眾多大項目入駐。其中，佔地4000畝、總投資100億元的中國（鄭州）國際汽車後市場產業園項目，由中國汽車用品聯合會、中國汽車維修行業協會、全國工商聯汽摩配用品行業協會三大協會共同參與，河南盛世宏達投資有限公司開發建設，一期11個子項目，佔地約440畝，總投資9.93億元，已開工建設；由中牟縣人民政府與中國汽車零部件工業公司合作開發的中國汽車零部件（鄭州）產業基地，佔地2000畝、總投資30億元，已經舉行授牌儀式。目前，正做基地規劃和園區產業發展規劃。同時，鄭州汽車零部件產業園項目也將入駐園區；鄭州日產擴大產能18萬臺整車生產線建設項目已經正式啟動，預計2012年正式投產後產能可達到24萬臺；上海派斯、北京中用、鄭州人和、洛陽思苑、鄭州東晨等9家為日產配套企業總投資約5億元、佔地440畝，其中鄭州金菱項目建設進展順利，廠房主體已基本完工，計劃於2011年4月竣工投產。其他部分項目已完成選址和劃邊定界工作，於今年3月全面開工建設。另外，園區已入駐企業鄭州賽依德、鄭州多元、鄭州超雄、平豐合棉、鄭州泰新、鄭州宇傲等二期及鄭州東工三期、四期項目建設進展順利，計劃於2011年年初後相繼竣工投產。2010年，園區內生產各類汽車約14.5萬臺，實現銷售收入約128億元。2011年，整個園區汽車產量將突破18萬臺，銷售收入突破160億元。中牟汽車工業園的發展可謂欣欣向榮，日新月異。在這個汽車產業大發展的環境之下，本項目的提出可謂是天時地利，其建設也是大勢所趨，迫在眉睫。 2.2鄭州新區（中牟）汽車工業園前景展望 鄭州新區（中牟）汽車工業園主導產業突出，產業優勢明顯，發展潛力巨大。在「十二五」期間，將有總投資10億元的鄭州日產中牟工廠擴大產能項目，總投資20億元的鄭州日產電動汽車研發及產業化項目，總投資5.15億元的鄭州東工實業有限公司6萬輛整車生產項目，總投資4億元的海馬商務汽車有限公司新車型開發項目、總投資6億元的海馬10家零部件配套供應商建設項目，總投資約1.5億元河南紅宇集團專用汽車擴大產能項目，中國（鄭州）國際後市場產業園建設項目，中國汽車零部件（鄭州）產業基地建設項目等一批大個頭項目相繼實施，預計到2012年，鄭州新區（中牟）汽車工業園內入駐企業將超過50家，汽車產量將突破25萬臺，銷售收入超過250億元。「十二五」期間，鄭州新區（中牟）汽車工業園基礎設施投入將超過10億元，完善園區路網及配套設施，完成工業總投入100億元，入駐企業達到100家，力爭銷售收入規模超過100億元的龍頭企業3～5家，創出3～5個國家級知名品牌及1～2個有一定國際影響的知名品牌，實現工業總產值500億元，整車產能達60萬臺，上繳利稅50億元。到「十二五」 期末，鄭州新區（中牟）工業園將建成中原地區最大的汽車及零部件生產、加工、銷售及檢測、研發、教育等公共服務平臺為一體的汽車零部件集散地。 鄭州新區（中牟）汽車工業園以建設百萬輛級汽車生產基地為目標，結合園區優勢，基於為鄭州日產、海馬商務、紅宇專汽配套生產以及為園區內整車產品配套生產的統籌考慮，以汽車整車及零部件生產為核心，以培育汽車產業集群為重點，完善園區公共配套設施，強力推進項目建設，提高整車產量，拉長產業鏈條，強化公共服務，推進產業集聚，努力打造以整車生產企業為龍頭，零部件生產集聚的特色產業集聚區，把中牟汽車工業園建設成為河南最大、全國知名的汽車及零部件生產基地，形成與汽車工業發展相適應、功能比較齊全的汽車商務、貿易、倉儲物流等服務業體系。 未標題-1.jpg 註：上圖由中牟縣規劃部門提供 未命吊三、項目建設的必要性 3.1促進汽車零部件產業的發展 雖然我國汽車行業總體投資持續增長，但零部件投資強度明顯不夠，這在一定程度上也制約了企業研發能力的提升。根據《中國汽車工業年鑑》的統計，1986年至2009年，我國汽車工業總投資7590億元，其中整車投資5093億元，而零部件投資只有2000多億元。中國汽車工業協會副秘書長董建平據此表示，在發達國家，汽車零部件投資通常大於整車投資，整車與零部件的投資比例應為1：1.3至1：2，而目前我國僅為1：0.3，遠遠不夠。而從企業角度來看，核心零部件技術的研發經費投入同樣少之又少。調查顯示，目前我國整車企業在零部件上投入不足1%的不在少數。 國家曾推出的兩個汽車產業政策都涉及到這個問題，1994年的汽車產業政策，提出了要扶持50個零部件小型巨人，要給予一系列的政策傾斜；2004年中國汽車產業政策又提出了要特別發展支持汽車零部件發展。 因此加強對汽車零部件產業的投資力度，促進汽車零部件產業的發展對提升我國汽車零部件產業的競爭力是十分必要的。 3.2適應市場的競爭 中國加入WTO之後，整車企業對所需的零部件實行全球採購，這是一種全球性的大變革，為各國的汽車零部件行業帶來了新的機遇。再加上各國關稅壁壘的降低，為全球的各零部件商帶來了前所未有的銷售空間和商機。一些發達國家的大型零部件企業，為謀求更多優勢，紛紛實行兼併重組，使得它們的資金更集中，科技更密集，分工更明細，設施更完善，因此其產品質量更高、系列更多、開發周期更短、成本更低，在國際市場上佔盡優勢。這無疑是對我國汽車零部件市場的巨大衝擊。而我國汽車零部件產業相對分散、集中度低、產品開發能力薄弱，系統化、模塊化、電子化的供貨能力剛剛起步，尚未成規模效應， 與國外企業有相當的差距。 國內的汽車零部件產業要想更好的發展，必須與世界接軌，走出國門、參與國際競爭已成為新時代經濟發展的必然趨勢和要求。 西泵公司在國際市場上已佔有一部分市場份額，為了提高競爭力，提升其知名度，產品全面進入全球市場，公司決定擴大再生產，在省會鄭州市鄭州新區（中牟）汽車產業園內建設本項目。 3.3企業自身發展的需要 西泵公司生產的水泵、進排氣歧管、飛輪殼等產品均是汽車的主要部件，為汽車生產企業提供配套，產品市場佔有率居國內同行業前列，每逢生產旺季，公司產品常常供不應求。在汽車行業快速發展情況下，通過新建項目，解決內部存在的瓶頸，搶抓機遇、乘勢而上、開拓進取、攻堅克難、做大做強企業，迅速確立行業領先地位，走產業集群化發展的道路，保持國內汽車水泵行業龍頭地位，在國際市場上也會贏得一席之地。 項目建成投產後，企業的生產規模和產品質量可得到進一步的提高，企業產品與整車配套的供貨能力大大增強，與國內同行比產品質量屬先進水平，更具有品牌的優勢，且與國外同行比有很大的價格優勢。因此，企業未來的營銷方向，應在繼續增加國內市場佔有率，同時加大開拓國際市場的力度，不斷地增加產品的出口量，使本企業產品由國內名牌成為世界名牌。 綜上所述：為適應汽車工業的發展，滿足國內外汽車工業對汽車水泵及汽車排氣歧管行業的需求，需要進行本項目的建設，鞏固本企業在國際汽車水泵及排氣歧管行業的地位，滿足國內外市場的需求，滿足企業自身發展的需要，因此，本項目的建設是十分必要的。 第三章 市場分析 一、市場發展分析 汽車工業是產業關聯度高，規模效益明顯，資金和技術密集型行業，通過產業政策的扶持實施和全行業的努力，我國汽車工業取得了很大的進步和發展。自「八五」以來，雖然國家加大對汽車零部件行業的投資力度，利用外資也大幅度增加，但佔整個汽車工業總投資的比例尚不到40％，仍顯不足，且地方部門自成體系，使資金分散重複，從而沒有形成具有較強競爭力的大型骨幹零部件企業，也未形成按產業化分工，層次合理的產業結構，難以體現規模效益。 隨著更多汽車行業跨國公司的紛紛進入，我國的汽車市場競爭更加激烈，兼併重組的潮流風起雲湧。面對配套廠家日益擴充產能需求和日益激烈的市場競爭，汽車零部件企業必須把鞏固和擴張作為永恆的主題。成本作為產品生產的第一信號，在很大程度上決定著企業的生死存亡。隨著鋼鐵、煤炭和電力等原輔助材料價格的不斷上漲，一些小規模的零部件企業由於成本暴漲、經營困難而紛紛倒閉或被兼併。 隨著全球範圍內的經濟產業轉移，西方汽車工業發達國家逐漸將部分製造業（尤其是汽車零部件製造）等非核心技術向我國等勞動力成本較低、工業化水平較低的國家和地區轉移。各跨國汽車公司紛紛調整與零部件廠家的戰略夥伴關係，實施本土化採購戰略，給零部件廠家擴大配套帶來契機，給零部件工業帶來了巨大的發展空間。 國際市場對我國汽車配件的需求量在快速增長，促使我國汽車配件產品的出口量高速增長。隨著我國汽車工業的發展壯大，我國的汽車零配件企業經過最近幾年的技術積累，學習國外企業先進技術，技術水平已經有了一定的提升，參與國際競爭的能力在逐步提高，汽車零部件產品的出口量也在高速增長。汽車零部件生產企業脫離整車企業並形成專業化零部件集團，正成為一種全球化趨勢。國內一批科技含量高、效益好、規模大的汽車及零部件企業逐步成長起來。隨著國際上汽車行業開始實行零部件「全球化採購」策略及國際跨國汽車企業推行本土化策略，國內市場將出現巨大的零部件配件缺口。 2009年，在全球經濟回復舉步艱難的情況下，我國汽車工業取得了全球矚目的成績，產量達到1364萬輛，首次超過美國，位居全球第一。2011年前8個月，我國的國內汽車銷售近1200萬輛，同比增長超過4%。中國汽車工業協會預計，今年中國汽車銷售仍將突破1800萬輛，這意味著中國新車銷量將達到美國歷史上的最高水平。從發達國家經驗看，中國已經進入到轎車的普及期，20%的增速將會維持5～8年。雖然中國汽車銷量基數逐步擴大，但從千人保有量來看，中國目前還不過56輛，全球的平均量是520輛，發達國家是500~600輛，這個潛力也是非常巨大的。千人保有量達到100輛，日本和韓國走了十年時間，中國因為差異性，走的時間可能更長，從今年開始整個汽車市場未來十年左右可能都是向上的。 從中期的發展來看，未來幾年中國汽車市場仍將保持較高的增長態勢。中國經濟持續保持7%以上的高速增長的態勢不會變；汽車快速進入家庭的趨勢、發展規律不會變；中國汽車消費的支撐力不會變；中國汽車市場的基本量不會變。從今年起，中國汽車市場毫無疑問將成為全球汽車產業的重心。 從目前國際、國內汽車市場發展的形勢來看，我國汽車零部件企業的確面臨很好的增長機會。 二、市場競爭力分析 2.1國外行業競爭狀況 在國外，雖然由於專業化分工的需要，汽車零部件廠商紛紛從整車企業中獨立出來，形成了德爾福、愛信精機、博格華納等大型零部件生產企業。但作為發動機零部件一部分的汽車水泵、排氣歧管等並沒有進行再次細分，從零部件生產企業中完全分離出來。其一般還是作為發動機零部件成為發動機生產廠商的下屬子公司，為主機廠商配套或為其售後市場服務，很少有單獨生產汽車水泵或排氣歧管的子公司存在。 因此，加上原有的獨立汽車零部件企業，國外汽車水泵、排氣歧管主要生產企業為德國博世、美國江森、美國德爾福、日本電裝、加拿大馬格納、日本愛信精機、德國曼恩、德國大陸等大型零部件企業下屬企業以及德國GPM公司和皮爾伯格公司。 2.2國內行業競爭狀況 隨著我國汽車工業迅速發展以及加入WTO後汽車零部件市場的進一步開放，國內汽車水泵、排氣歧管生產企業快速增加，競爭日趨激烈，市場競爭格局也隨之確定：為主機廠商配套、企業內部配套、合資/獨資企業返銷、出口海外市場、為售後市場服務五種方式成為主要的競爭方式。 ○1為主機廠商配套 主要是汽車水泵、排氣歧管獨立生產企業，其不依附於某個整車集團，而是為整個下遊主機廠商提供配套服務。 ○2企業內部配套 主要是原有整車集團下屬零部件企業獨立出來或是外資整車集團在國內設立的獨資或合資汽車水泵、排氣歧管生產企業，其主要為關聯整車集團提供配套，較少為其他主機廠商配套。 ○3合資/獨資企業返銷 主要是外資整車集團在國內設立的獨資或外資企業，其利用國內較低的勞動力成本，其本國先進的技術設備，在國內生產配套產品然後返銷回本國，為本國整車配套。 ○4出口海外市場 由於目前出口海外市場產品利潤率相對國內較高，因此許多國內生產企業都將部分銷售重點放在海外市場。但鑑於海外市場對公司產品質量、企業規模、生產技術要求較高，因此並非所有企業都有能力可以進入海外市場。 ○5為售後市場服務 由於目前國內汽車保有量越來越大，因此售後維修市場對汽車水泵、排氣歧管需求也越來越大。因此在為主機配套市場之外，各汽車水泵、排氣歧管生產企業一般也會兼顧售後維修服務市場。 根據中國汽車工業協會相關資料，目前國內汽車水泵、排氣歧管生產企業約有100多家。 其中，汽車水泵主要生產企業為西泵公司。浙江愛信宏達汽車零部件有限公司、華納聖龍（寧波）有限公司、山東隆基集團有限公司、富奧汽車零部件股份有限公司、

東風汽車

泵業有限公司、上海乾通汽車附件有限公司、四川安嶽宇良汽車水泵有限公司、湖北飛劍泵業有限公司、成都天興山田車用部品有限公司、浙江玉旋泵業有限公司等。 發動機排氣歧管主要生產企業為本公司、西峽內燃機排氣歧管有限責任公司、天津新偉祥工業有限公司、富士和機械工業（崑山）有限公司、浙江瑞明汽車部件有限公司、重慶江川汽車部件有限公司、佳木斯暢通汽車配件製造有限公司、廣東肇慶動力配件有限公司、杭州蕭山汽車濾清有限公司、浙江愛信宏達汽車零部件有限公司。 在上述汽車水泵和排氣歧管生產企業中，本公司生產的汽車水泵和排氣歧管無論在產銷量、品種數量還是質量穩定性、品牌知名度方面都位居全行業之首。西泵公司是目前國內最大、產品最全的汽車水泵、排氣歧管生產企業。 三、市場預測 汽車水泵市場需求主要取決於整車配套市場（OEM）和售後服務市場（AM）的需求。在國際、國內汽車工業持續增長、歐盟逐漸開放汽配市場及全球貿易一體化的帶動下，汽車水泵、排氣歧管的市場需求將持續增長。根據中國汽車工業協會統計數據，2011~2013年汽車水泵、排氣歧管需求量預測如下： 1、汽車水泵 表3-3-1 單位：萬隻 年份 全球配套（OEM） 汽車水泵需求總量 全球配套（OEM） 汽車水泵需求總量 國內維修（AM） 汽車水泵需求總量 2011 7,862.03 1,428.72 637.72 2012 8,000.00 1,523.30 682.36 2013 8,137.97 1,643.50 730.13 2、排氣歧管 表3-3-2 單位：萬隻 年份 全球配套（OEM） 排氣歧管需求總量 全球配套（OEM） 排氣歧管需求總量 國內維修（AM） 排氣歧管需求總量 2011 7,862.03 1,428.72 215.22 2012 8,000.00 1,523.30 238.34 2013 8,137.97 1,643.50 251.45 在OEM市場，汽車水泵、排氣歧管需求量在未來3年將持續增長；在AM市場，汽車水泵、排氣歧管需求量在未來3年也呈現需求平穩增長態勢。 本項目建成以後，預計達產之後年生產能力如下： 表3-3-3 單位：萬隻 產能（萬隻） 轎車水泵 180 電子泵 20 鑄鋼排氣歧管 100 從以上分析和國內外水汽泵市場需求預測數據可以看出，市場對汽車水泵和排氣歧管的需求量是非常大的。本項目根據市場預測，同時開發國內國際兩個市場，積極參與國際競爭，決定在全球經濟一體化的情況下迅速發展壯大自己的企業。 第四章 投資優劣勢 一、投資優勢 1.1品牌優勢 本公司「飛龍」牌商標目前是本行業國內知名度最高的品牌，「飛龍」牌各汽車水泵已經成為國內整車廠商和主機廠商的首選配套品牌。 表4-1-1 時間 所獲榮譽 頒發機構 2010-2012年 河南省百高企業 河南省人民政府 2010年 河南省納稅百強企業 河南省工商聯 2009年 河南省汽車水泵工程技術中心 河南省科學技術廳 2009年 第六屆全國百家優秀汽車零部件供應商 中國汽車報社、中國汽車零部件汽車信息聯盟及其獨立的評審委員會 2009年 河南省高新技術特色產業基地首批骨幹企業 河南省科學技術廳 2009年 河南省創新型示範企業 河南省科學技術廳、河南省財務廳、河南省國家稅務局、河南省地方稅務局 2008年 高新技術企業 河南省科學技術廳、河南省財務廳、河南省國家稅務局、河南省地方稅務局 2008年 中國馳名商標 國家工商行政管理總局商標局 2008年 中國優質名牌產品 中國質量監督檢驗協會、中國企業經濟發展局、中國名牌產品推薦委員會、中國國際品牌學會 本公司是「全國100家最佳汽車零部件供應商」，在品牌方面獲得的其他榮譽如下表： 表4-1-2 時間 所獲榮譽 頒發機構 2009年 優秀供應商 通用五菱 2009年 優秀供應商 北汽福田 2009年 優秀供應商

濰柴動力

2009年 優秀供應商 廣西玉柴 2009年 優秀供應商

比亞迪

2009年 優秀供應商 洛拖 2009年 優秀供應商 雷沃動力 2008年 2007年度質量卓越銀獎（金獎缺） 上海大眾 2003-2007年 優秀供應商、核心供應商 廣西玉柴 2007年 廣西玉柴

濰柴動力

2003-2007年 最高質量管理獎、優秀供應商獎、最佳備件獎、質量優勝獎、售後服務獎 東風朝柴 2005年 最佳備件獎、優勝質量供方獎 一汽大眾 2005年 配套優秀獎 一起錫柴 2003年 全國100家最佳汽車零部件供應商 中國汽車報 1.2技術研發優勢 公司是高新技術企業，設有行業內唯一博士後科研工作站。2011年公司技術中心被河南省評為省級技術中心，2009年11月7日公司技術中心經中國合格評定國家認可委（CNAS）審核，順利通過ISO/IEC17025實驗室認證。2009年6月19日，經河南省科學技術廳審核，批准公司建立河南省工程技術研究中心。 2007年公司參與修訂了《內燃機水泵總成技術條件》、《內燃機水泵性能試驗方法》兩項國家行業標準。 由於不斷加強自主研發和技術創新，近年來公司累計獲得國家級火炬計劃項目1個，目前公司及控股子公司共擁有專利45項，其中國家發明專利5項、實用新型專利31項、外觀設計專利9項；正在申請國家發明專利5項。 本公司在技術研發方面獲得的主要榮譽如下： 表4-1-3 時間 所獲榮譽 頒發機構 2009年 最佳VPI項目開發支持獎 美國康明斯 2007年 最佳持續改進獎 美國康明斯 2007年 河南省高新技術產品 河南省科技廳 2006年 新產品開發貢獻獎

江淮汽車

2006年 2005年度最佳研發獎 保定長城內燃機 2005年 國家火炬計劃項目 國家科技部 2004年 河南省高新技術企業 河南省科技廳 2001年 省級技術中心 河南省科技廳 上表中，2007年被評為河南省高新技術產品的有：通用五菱B470水泵、雪鐵龍TU5JP4水泵、美國康明斯3967751排氣歧管、德國道依茨04272207空氣管、上柴C121汽車發動機進氣管、夏利376發動機進氣管；2005年被評為國家火炬計劃項目的是：捷達5氣門汽車冷卻水泵。 1.3專業化、規模化優勢 公司是目前國內規模最大的汽車水泵、排氣歧管生產廠商。2010年生產汽車水泵361萬隻，在行業內排名第一；生產排氣歧管201萬隻，在行業中排名第三。2011年生產汽車水泵393萬隻，在同行業佔第一位，生產排氣歧管241萬隻，在行業佔第三位。2012年1~6月公司生產汽車水泵207萬隻，排氣歧管131萬隻。產品覆蓋重、中、輕、微、轎五大類，500多個品種，產品品種非常齊全。 這種規模化、專業化優勢奠定了企業在行業中的影響力和認知度，充分體現了公司與國內、國際汽車市場的配套能力。 1.4企業的管理優勢 本公司擁有一支優勢的經營管理團隊。公司秉承與時俱進的原則，注重成本控制、環境保護和職工待遇。近年來，公司不斷加大技術改造力度使工藝流程更加優化，例如將使用焦炭為燃料的沖天爐更換為新型電爐，不僅將汙染減到最低，也極大的提高了成品率。同時通過對質量管理體系標準的嚴格執行，公司鑄造成品率及鑄造工序產品合格率明顯高於行業平均水平，有效地控制了成本。良好的效益離不開技術過硬的員工和優秀的研發科技人員，公司以先進的理念，注重員工住宿、餐飲、學習娛樂等多方面的條件改善。管理層不僅以廠為家，同時也在努力把公司建成為員工的第二個家。過硬的質量以及快速、及時的供貨能力為企業贏得了良好的市場信譽。擁有一支優秀的經營管理團隊的企業才能具有較強且穩定的核心競爭力，從而增強企業的抗風險能力，使企業盈利相對穩定，在行業競爭中處於有利地位。 1.5產品質量優勢 2003年公司通過了ISO/TSI16949質量體系認證。目前公司的技術水平和產品質量都已達到國內先進水平，產品已經進入美國康明斯、德國道依茨、義大利菲亞特、韓國鬥山等企業全球採購系統。公司在長期生產過程中，始終堅持質量第一，嚴格控制生產過程，不斷改進工藝流程，所生產的產品品質優良、性能可靠。 公司在質量方面獲得的主要榮譽如下： 表4-1-4 時間 所獲榮譽 頒發機構 2010年 質量、服務雙優單位 河南省品牌戰略推進委員會 2010年 質量、信譽雙保障示範單位 中國輕產品質量保障中心 2006年-2009年 河南省優質產品、河南省名牌產品 河南省質量技術監督局 2006年-2009年 優秀供應商、年度質量卓越獎 各主機配套廠商 2008年 河南省產品質量管理卓越企業100強 河南省質量技術監督局和河南日報報業集團 2005年 AAA級質量誠信會員單位 中國質量誠信促進會 2005年 消費者放心產品 中國質量監督管理委員會和中國消費者權益保護協會 1.6客戶

資源優勢

公司產品銷售覆蓋全國市場，並出口美國、歐洲等國家和地區。 在國內市場，公司擁有的配套客戶主要是國內重要的整車企業和主機廠商。目前公司主要長期客戶有上海大眾、一汽大眾、神龍汽車、上海通用、通用五菱、一汽海馬、上海汽車、一汽豐田、奇瑞汽車、東安發動機、瀋陽三菱、華晨汽車、

江鈴汽車

、

江淮汽車

、保定長城、北汽福田、東風集團、東風康明斯、北京康明斯、西安康明斯、重慶康明斯、吉利公司、長安集團、

廣汽集團

、

比亞迪

、華普汽車、廣西玉柴、

濰柴動力

、一汽錫柴、東風朝柴、天津雷沃動力、上柴、大柴等四十餘家國內知名企業。 在海外市場，公司主要客戶為美國康明斯、通用、德國道依茨、戴姆萊、義大利菲亞特、美國卡特彼勒、美國愛科等著名企業。公司產品在上述海外企業中聲譽卓著，為公司產品全面進入全球市場奠定了堅實的基礎。 1.7議價能力優勢 公司在行業中處於龍頭地位，公司產品具有品牌優勢和質量優勢，公司對主機配套廠商及整車廠商具有較強的議價能力。近年來，本公司對國內汽車水泵和排氣歧管產品定價具有一定的主導作用。 因此，面對上遊原材料的不斷漲價，本公司可以通過對產品提價，與主機配套廠商及整車廠商共同分擔成本上漲的壓力。對於通過協商無法接受產品提價的主機配套廠商及整車廠商，公司會根據客戶的重要性和合作關係，從戰略角度進行主動篩選。 1.8政策優勢 省、市黨委政府非常重視和支持鄭州新區（中牟）汽車工業園的發展。省委常委、鄭州市委書記連維良多次做出批示、指示，解決園區遇到的問題。在新一輪用地規劃修編中，省、市在用地指標上全力向中牟傾斜，目前已經獲批的建設用地指標有7平方公裡，是鄭州市其他37個重點產業集聚區無可比擬的。在《鄭州市汽車產業發展專項規劃》中，鄭州市汽車產業集聚區55平方公裡，鄭州新區（中牟）汽車工業園就佔了52平方公裡，集中布局汽車及零部件生產項目；鄭州新區（中牟）汽車工業園申請列入河南省產業集聚區已被批准，將會享受到省、市更多更優惠政策的支持。目前，正在完善辦理相關手續。 1.9發展機遇優勢 隨著經濟全球化和我國加入世界貿易組織的不斷深入，中牟縣將進一步對外開放，為中牟縣汽車零配件企業開拓國外市場，吸引國外、境外資金和技術帶來了機遇，也為深化汽車零配件企業改革，汽車零配件企業實現體制、管理創新和技術創新增加了壓力和動力；國家繼續實施積極的財政政策，將會進一步擴大市場尤其汽車零配件市場的需求，拉動經濟增長：國家西部大開發戰略的實施及我省「東引西進」戰略的實施，也為中牟縣接納東部沿海發達地區汽車零配件產業和技術轉移以及汽車零配件企業開闢西部市場，調整產品結構提供了良機，為本項目拓展發展空間，為創建新廠區園區提供了千載難逢的發展機遇。 1.10產業優勢 鄭州新區（中牟）汽車工業園按照省產業集聚區的要求，全面啟動了產業集聚區規劃編制工作，高標準編制園區總體發展規劃、控制性詳細規劃、產業發展規劃、空間發展規劃和環境影響評價報告等「四規一評」。目前總體規劃初稿已完成，其中建成區4平方公裡，發展區7平方公裡，控制區10平方公裡，可為園區發展預留足夠的空間。其餘規劃正在編制中，已於今年上半年全部完成。目前，鄭州新區（中牟）汽車工業園已具備年整車生產能力15萬臺，已初步形成集整車生產、零部件製造、科技研發、物流配送於一體的汽車產業鏈條。隨著鄭州日產擴大產能項目、鄭州日產電動汽車研發及產業化項目、鄭州東工6萬輛專用車項目等重大項目的實施，5年內園區整車生產能力將達到50萬臺的規模。2011年中國汽車零部件（鄭州）產業基地項目和中國（鄭州）國際汽車後市場產業園等項目建設也將全面啟動，鄭州新區（中牟）汽車工業園內汽車產業鏈條將更加完善，集聚效應將更加明顯。 1.11經濟優勢 河南近幾年來經濟一直保持穩健的持續增長，城市建設規模不斷擴大，人均收入不斷增加，人民生活水平不斷提高。如今的中牟產業園區，正緊抓鄭州都市區建設的歷史機遇，借勢鄭州新區建設，在一張白紙上畫出更新更美的圖畫：僅2010年，籤約入駐園區的項目就達30個，協議資金310億元，累計入駐項目81個，協議資金668億元，其中50億元以上項目4個，僅國內500強的「大塊頭」企業就有三個。開工招商引資項目29個，基本建成15個，投產或具備投產條件項目7個，區域產業集聚態勢加速顯現。 1.12

資源優勢

一是土地

資源優勢

。鄭州新區（中牟）汽車工業園規劃區內地勢平坦，土地資源豐富，投資建設成本低，適宜承接大批汽車零部件項目。二是能源優勢。園區能源保障相對充足，周邊有50萬伏變電站1座，22萬伏變電站1座，11萬伏變電站5座以及鄭州熱電聯產項目，以上項目將為園區電力保障和集中供熱提供便利條件。中原油田至鄭州市的天然氣管道穿境而過，園區內天然氣管網鋪設已投入近2000萬元，並已連接到企業廠區，留有接口，完全可滿足企業用氣需求。三是勞動力

資源優勢

。中牟縣總人口70萬人，城鎮技能人才有2萬人，基礎勞動力資源豐富，勞動力成本低。中牟是河南省職業教育最先進的縣，職業教育院校全省最多，共有河南電子信息職業技術學院、鄭州電力職業技術學院、鄭州鐵路職業技術學院等12所職業技術院校，在校生3萬多人（包含中專、大專、本科學歷），每年為社會培養和輸送各類專業技術人才約1萬多人，為中牟工業經濟迅猛發展尤其是汽車產業的發展提供了充足的人才支撐和保障。充足的資源將為大批汽車零部件項目的建設生產需求提供有力保障。 1.13區位交通優勢 中牟交通四通八達，鐵路、公路、航空優勢集於一體，地理位置極其優越。連霍高速公路、G220線、隴海鐵路、S102線自北而南梯次排開、橫貫東西，S223線、萬三公路縱穿南北。西連京廣鐵路、G107線，東接京九鐵路、G106線。縣城北距連霍高速11公裡，南距鄭州國際機場28公裡，京珠高速、鄭州繞城高速、機場高速在縣域西南部交匯，鄭汴城市快速通道已經建成通車，航海東路正在建設，交通十分順暢便捷。 綜上所述，從各方面的優勢來講，本項目建成後將會極大的促進中牟汽車工業園區的發展，為眾多的中小汽車零配件企業進駐提供便利，本項目具有良好的前景，建議儘早投資建設。 二、投資劣勢 2.1行業風險 汽車零部件行業的景氣度主要取決於汽車行業的發展狀況，而汽車行業受國內乃至全球的宏觀經濟影響很大。隨著我國GDP及人均消費能力的逐步提高，我國汽車行業經歷了20年的迅猛發展，本公司的成長也得益於此，但能源、原材料等基礎資源價格的變動和全球金融環境的變化可能對汽車行業發展有一定影響。雖然從長期看，我國經濟增長的勢頭不會有大的逆轉，隨著消費能力的提高所引發的對汽車的需求將保持一定的增幅，但階段性、周期性的行業萎縮有可能發生。 受金融危機影響，2008年4季度和2009年1季度，西泵公司銷售量下降較大。2009年2季度之後，受國家刺激經濟政策的影響，銷售量才得以大幅回升，並實現持續增長。公司銷售受國家宏觀經濟情況影響較大。 目前，我國汽車保有量已經較大，汽車銷量的增幅將逐步下降。下遊行業的需求不足將有可能導致本公司銷售數量無法保持持續穩定增長。這可能導致，西泵公司銷量的增幅逐步放緩。 2.2市場競爭 本公司所生產的汽車水泵、發動機進/排氣歧管、飛輪殼等產品市場競爭十分激烈。近年來國外著名汽車零部件企業也陸續在我國投資建廠，獨資、合資、合作、技術轉移的步伐加快，將進一步加劇市場競爭，因此本公司受到現有跟進者和未來潛入者市場衝擊的風險較大。 2.3原材料價格波動 公司生產所用主要原材料為鋁合金、軸承、水封、其他外協件和毛坯半成品。其中，其他外協件和毛坯半成品的主要原料也是鋼材、鋁合金等。因此，鋼材、鋁合金的價格變化對產品 利潤有重要影響。 2007年至2009年及2010年1~6月，上述主要原材料佔生產成本比例分別為68.30%、64.73%、64.94%和65.98%，佔所耗用原輔材料比例分別為90.44%、88.43%、90.96%和90.40%，所以原材料價格的變化對公司毛利率水平有重要影響。 2.4產品質量 汽車零部件產品的質量水平將直接影響到汽車的安全、舒適、美觀等性能，因此汽車整車製造商對汽車零部件的質量要求較高。公司目前已經通過國際汽車行業質量體系標準ISO/TSI16949認證，並以此為標準實施了生產質量管理。本公司產品的生產環節較多，如果因為現場操作不當或控制不嚴出現質量問題，會給公司造成經濟損失（如質量三包索賠、款項回收推遲等），還會對公司的品牌造成負面影響，影響公司產品的市場開拓。 有投資就有風險，只有認清這些風險所在，在加以適當的決策，這些風險將會化減，在總體上來說，本項目的優勢還是大於劣勢的。 第五章 項目選址以及建設條件 一、項目選址 中牟位於河南省中部，隸屬省會鄭州市，東接古都開封，西鄰省會鄭州，土地總面積1416.6平方公裡，轄13鎮3鄉，420個行政村。 中牟汽車工業園位於中牟縣城南，包括隴海鐵路以南、解放南路以西、鄭民高速以北、萬三公路以東的整個區域，總規劃面積40平方公裡，已建成面積4平方公裡。這是河南省重點產業集群、團中央青年就業創業見習基地、共青團河南省委青年就業創業見習基地、鄭州市重點產業園區。 本項目位於中牟縣建設路以東、隴海鐵路以南、解放路以西、高壓走廊以北（中牟汽車工業園內）。 註：上圖由中牟縣規劃部門提供 未命吊二、自然條件 2.1氣象、水文條件 中牟縣屬典型的中緯度暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，氣候溫和，雨熱同期。年平均日照2366小時，日時數多，總輻射量大，年平均氣溫14.2℃～14.6℃，一月份最低，最低溫度-17. 9℃，平均氣溫0.2℃；七月最高，平均氣溫27.3℃。極端最高氣溫43.0℃，極端最低氣溫-17. 9℃。具有明顯的大陸性氣候特徵，無霜期為240天。相對溼度10%，最大風速24m/s，年平均風速2.8～3.2 m/s，夏季偏南風，冬季偏北風。 中牟縣水資源比較豐富，年平均可利用總量5.5億立方米，全縣年均降水量616毫米。縣境內大小河流40餘條，年均引黃水量3.01億立方米。縣域水資源利用保護情況良好，水質優良。 全縣林木覆蓋率達到19.55%。中牟灘涂資源豐富，且為典型的黃河自然溼地，生物多樣性特徵突出，生態功能和環境氣候優良。 2.2工程地質條件 本項目所在地屬於黃河衝積平原、地勢平緩、西高東低；海拔高度101～103米。建設地點地下水穩定水位埋深介於4.5～8.5米，屬潛水類型，對混凝土結構和鋼筋不具有腐蝕性。 三、公用配套設施 3.1道路交通 中牟地處中原腹地，位於省會鄭州和古都開封之間，距鄭州和開封各30公裡。中牟交通四通八達，鐵路、公路、航空優勢集於一體，地理位置極其優越。連霍高速公路、鄭開大道、G220線、隴海鐵路、S102線自北而南梯次排開、橫貫東西，S223線、萬三公路縱穿南北。西連京廣鐵路、G107線，東接京九鐵路、G106線。縣城北距連霍高速11公裡，西距京港澳高速出入口12公裡，東距鄭民高速出入口3公裡，南距鄭州國際機場25公裡，京珠高速、鄭州繞城高速、機場高速在縣域西南部交匯，交通十分順暢便捷。 註：上圖為鄭州新區（中牟）汽車工業園交通圖 3.2基礎設施 qu%20wei%20tu%20.jpg[1].jpg基礎設施日臻完善，城鄉面貌顯著改變。持續推進公路建設和升級改造，全縣公路通車裡程達到1520公裡，「四縱六橫」的路網格局初步形成，通行能力不斷提高。相繼實施農村和城市電網改造工程，天然氣管網基本覆蓋新老城區，能源保障能力不斷增強。 本項目供水由市政供水管供水，項目區內建設供水系統，可以滿足本項目正常生產、辦公、生活等用水需要。供電由市政供電網供電，電力供應充足，供電保證率較高，能夠滿足項目實施用電要求。項目所在地都已開通全國直撥，移動通訊覆蓋整個區域，可以滿足項目固定和移動通訊要求，網際網路得到普及，保證信息暢通。 四、社會經濟狀況 4.1農業水平 農業產業基礎雄厚。中牟縣是典型的農業大縣，主要農業經濟指標多年穩居鄭州市第一位，位於全省前列。先後被評定為國家級無公害

農產品

生產示範基地縣、園藝產品出口創匯基地縣、平原綠化高級達標先進縣、北京市「場地掛鈎」蔬菜生產基地縣和河南省農業標準化生產示範縣、農業「十強縣」之一。「縣南林果牧、縣中瓜蒜菜、縣北水面種植和水產養殖」的產業布局已經形成，設施農業、精品農業、標準化農業、無公害農業、生態農業相繼形成規模效應。在農產品基地建設日趨完善的基礎上，大力發展農副產品深加工業和以冷藏保鮮為主的物流業，拉長農業產業結構鏈條，提高農業產業化經營水平。 4.2工業水平 工業經濟總量穩步增長。近年來，中牟縣高揚工業興縣主旋律，抓住國家西部開發戰略、河南省東引西進戰略實施的有利時機，發揮綜合比較優勢，強力擴大對外開放，狠抓招商引資工作，工業經濟迅猛發展，初步形成了汽車、醫藥、建材、棉紡、機械製造等產業群體。主動與汽車產業配套銜接，河南省6家汽車製造企業中，已有鄭州日產汽車有限公司、鄭州輕型汽車製造廠、鄭州紅宇專用汽車有限公司3家落戶中牟。由於招商引資的力度不斷加大，將有更多的汽車製造廠以及汽車零部件廠進駐、落戶。 4.3第三產業發展 新興第三產業蓬勃發展。在鞏固餐飲、商貿、運輸等傳統服務業基礎上，主動把握假日經濟全面升溫的大好機遇，依託得天獨厚的生態

資源優勢

和優越的交通區位優勢，審時度勢，果斷決策，以雁鳴湖森林公園生態風景區、東湖莊園開發建設為龍頭，發展壯大特色旅遊產業。房產業快速發展，浙江綠城、河南建業等多家省內外知名的房地產開發企業紛紛進駐中牟；同時，物流、信息、中介、社區等新興服務業發展迅速，金融、郵政、通訊等產業保持較快增長勢頭。 第六章 項目建設方案 一、設計依據 ①《中華人民共和國環境保護法》； ②《中華人民共和國土地管理法》； ③《中華人民共和國水汙染防治法》； ④《中華人民共和國城市規劃法》； ⑤《城市用地分類與規劃建設用地標準》； ⑥《工業企業總平面設計規範》GB-50187-93； ⑦《鄭州市城市總體規劃》； ⑧ 河南省國土資源廳關於印發《河南省部分建設項目用地控制指標（試行）》的通知； ⑨ 國家和省、市有關政策、法律法規等。 二、總體規劃 2.1規劃指導思想 依據本項目的特點和城市建設規劃的要求，總平面布置在環保、安全、消防、節能、綠化等諸多方面考慮，項目園區做到功能分區明確、布局合理、管理方便、配套功能齊全、人流物流順暢、管線短捷，以生產集中模塊化、資源共享最大化、公共服務統一化、營銷集約化、組織管理扁平化為目標，強調合理、實用。強調「以人為本」，注重環境設計，創造一個舒適宜人的生產、生活空間，並使廠區總體布局與當地自然環境和人文環境融合協調，充分展現現代企業形象和文化理念；同時，總體設計兼顧近期要求和長遠發展，留有適當的發展餘地，強調在先進美觀的前提下，充分注意經濟適用。在滿足建設內容布置合理的情況下，同時滿足未來總體布置的合理性。避免重複建設，降低建設投資。 2.2規劃原則 2.2.1符合鄭州市城市建設規劃要求，嚴格執行國家和地區有關工程建設的政策及法律法規。 2.2.2合理利用有限土地和空間，在滿足使用功能的前提下，建造出新廠區項目基地獨特的個性和特色。 2.2.3充分利用該區域得天獨厚的區位優勢，根據各建築物的用途和性質，綜合配置，最大化發揮建築物的經濟效益、社會效益和環境效益。 2.2.4適應鄭州市中牟地區經濟發展水平，在滿足當前需要的同時，適當考慮本項目的可持續性發展和提升的空間。 2.2.5堅持規劃的調控功能與市場機制的基礎作用相結合的原則。 2.3總平面布局 新廠區設計按照環保、消防、勞動衛生、城市規劃等有關要求，結合建設場地形狀，合理利用場地。廠區功能分區明晰，工藝流程順暢，物流路線短捷，同時營造高質量的生產生活環境。根據本項目實際需要和環保、消防、勞動衛生等有關規範的要求，將廠區分為生產廠房區、研發辦公區、生活休閒區和倉儲物流區4個功能區。 2.3.1根據地形條件及生產工藝要求採用聯合廠房形式，形成封閉式生產裝配和管理格局，實現原配件運進至成品運出的生產全過程均在聯合廠房內實現； 2.3.2總平面布置布局合理、功能分區明確，人流、物流合理分開，公用線路和交通短捷，物流順暢； 2.3.3強調「以人為本」、注重環境設計，創造一個舒適宜人的生產、生活空間，並使建築與周圍環境融合協調，形成景觀與綠色構築的場地，充分展示現代化企業形象和企業的文化理念； 2.3.4充分考慮未來發展的要求，做到統一規劃，連續性建設完成，並做到前後規劃建設風格統一。 2.4豎向布置及場地排雨水 2.4.1場地內豎向設計主要根據生產物流、運輸方式進行考慮，場地區域內標高高差不大,場地採用平坡式的豎向設計。 2.4.2場地雨水採用雨汙分流制，地面雨水經雨水井收集後，通過場地雨水管將雨水排至城市雨水管網中；汙水收集經過集中處理達標後排入城市汙水管網中。 2.5道路、停車場 項目場地三面設置閉合的廠區內人流、物流道路網，兼做消防通道，道路寬度不小於5米，道路兩側設置綠化帶，綠化帶寬帶不小於1.5米。各單體之間由不小於10米的道路隔開，道路兩側適當設置綠化帶，在生活休閒區設置人文景觀和藝術小品。 廠前區研發辦公大樓前設置地面集中停車場，停車位145個（其中貨車車位30個）。主大門兩側設綠化帶和小品，其它建築物四周道路一邊可作臨時停車位。 位於主大門東側布置了自行車摩託車棚，方便員工使用。車棚面向道路一側做封閉的牆面，寫有企業標語，一方面可遮擋視線、美化環境，一方面可起到對外宣傳的作用。廠區東側設置車輛物流大門，確保車輛物流暢通。 2.6綠化系統 廠區環境全面規劃，合理布局，形成點、線、面結合，自成系統的綠化景觀格局。 進入主要人流出入口，進行大量的綠化，同時設計有雕塑、各種小品及花池，增添企業人文景觀。沿道路兩側種植不同種類的樹、花草，四季分明又常青。 環境綠化注重環境保護，突出以人為本思想，體現內涵豐富的文化底蘊。 綠化從點、線、面三個層次上分別展開，共同構築建築場地的景觀構架。綠化布置以場地前區為重點，集中種植草坪，點綴以花木，並配以建築小品等，以形成不同的視覺空間。優美的環境，給駐區企業創造良好的形象。 2.7建設內容與擬建規模 表6-2-1 序號 項目 建築面積（m2） 主要內容 備註 規劃總用地面積 139144.57 建設用地面積 105291.41 總 建築面積 74137 1.1 生產廠房 62963 新建轎車水泵18個壓鑄單元，配套加工線7條，裝配線6條；電子水泵16個壓鑄單元，配套加工線4條，裝配線4條,鑄鋼排氣歧管加工線2條檢測設備及實驗設備（三坐標測量儀、制度光譜儀、對刀儀、直流電源分析儀、ZC10KB測功機、水泵綜合性能試驗臺） 1層， 8.4m高 1.2 研發大樓 5440 4層，18米 1.3 水氣電輔助設施、動力站房 150 1.4 汙水處理站 120 在廠房內 1.5 門衛 72 1.6 綜合樓 3240 共4層，一層 為餐廳 1.7 物流倉庫 1152 2層，9米高 2 建築密度 65.34% 3 容積率 1.31 4 綠化率 18.05% 三、工藝方案 3.1轎車水泵生產線 轎車水泵生產線包括壓鑄單元、加工線和裝配線。 3.1.1生產類型 本生產線屬於多品種大量生產性質。總成後成品平均重量約為0.75kg。 3.1.2工作制度和年時基數 實行兩班工作制，每班工作8小時，每周工作5天，全年工作251天。年時基數見表6-3-1 表6-3-1 年時基數表 序號 類別 全年工作日數（d） 年時基數（h） 備註 1 工人 251 第一班 第二班 第三班 1790 1790 2 設備 251 3820 3.1.3設計原則機主要工藝說明 a、充分利用社會資源，將精度一般的零件及標準件外協，實現社會協作生產，減少投入，降低成本。 b、本生產線生產模式和工藝水平立足高起點、高水平，採用先進高效的生產設備，使工藝水平在國內同行中處於領先地位。 本生產線屬於多品種大量生產性質，對零件加工精度要求也較高。絕大部分的生產設備採用了高效節能、高加工精度的全機能數控車床、立式加工中心、立式鑽削加工中心等，能夠保證高效率地加工出高精度、高質量的零件，並且可以靈活地變更所加工零件的品種和批量，以適應市場對不同產品的需求，加快新產品的投產速度，使本公司產品始終在市場上保持

技術領先

水平。以上措施的採用使得轎車水泵生產線能夠有效地節約能源，降低各種原材料的消耗，提高經濟效益。 c、合理進行工藝布局，有效減少零件的周轉量或次數，使物流最優化，降低生產成本。 d、針對本生產線多品種大批量的生產方式，採用精益生產。機加設備成U型線布置，縮短零件在各工序間的傳遞距離，提高了生產效率；每個工人可以控制到2到3臺工具機，減少工人數量，降低產品成本。轎車水泵有18個壓鑄單元，配套加工線8條，裝配線6條；電子水泵16個壓鑄單元，配套加工線4條，裝配線4條。 e、由於車間內零件規格重量較小，車間運輸主要採用手動叉車完成，車間零部件毛坯的分發採2臺1t的電動叉車，成品的發運主要採用1臺3t的電動叉車。 f、為保證測量精度，三坐標測量機室設恆溫空調，空調溫度：（20±1）℃,相對溼度：40%~60%。 g、為延長乳化液的使用壽命，達到節約的目的，將切削設備的乳化液通過管路和水泵集中到生產輔助房一層的乳化液處理間內處理後循環使用。 h、車間內的切屑由專人定期統一收集，運出車間。 i、典型零件工藝流程 水泵泵體：熔煉→壓鑄→清理→拋丸→車大端→擴大3-Φ9孔→車小端→鑽漏水孔→去毛刺→試漏→清洗→周轉箱→半成品流轉區 吸入蓋：車大面、進水管內徑車錐面、切水面→壓軸承→壓水封→裝密封圈→壓齒形皮帶輪→壓葉輪→密封性校驗→性能試驗→打標記→擦洗→包裝→入庫→定期檢驗 本生產線新增天燃氣熔煉爐、壓鑄機、拋丸機、立式加工中心、立式鑽削中心、全機能數控車床泵體大小端和孔系的加工，採用工序集中地數控高效設備，提高生產效率和加工精度，減少工件夾次數，降低能耗，使加工水平上一個新的臺階。 本次設計採用1臺三坐標測量機和2臺測高機，以保證零件的加工精度。 3.1.4人員 本生產線人員一期共計295人，其中生產工人230人，輔助工人34人，工程技術人員30人，管理人員12人，勤雜人員4人。 3.2鑄鋼歧管生產線 3.2.1生產任務 負責鑄鋼歧管的機械加工、清洗、檢驗、包裝等工作。 3.2.2生產類型 鑄鋼歧管生產屬於多品種生產；最大排氣歧管的重量為27.1kg，最大外形尺寸為600×260×300。 3.2.3工作制度和年時基數 車間實行兩班工作制，每班工作8小時，每周工作5天，全年工作251天。 年時基數見表6-3-3。 表6-3-3 年時基數表 序號 類別 全年工作日數（d） 年時基數（h） 備註 1 工人 251 第一班 第二班 第三班 1790 1790 2 設備 251 3820 3.2.4設計原則及主要工藝說明 a、由於產品零件加工精度要求較高，工藝參數要求穩定，因此採用國內先進加工工藝和設備，根據工藝需要和投資情況，大量選擇不同檔次的加工中心和數控工具機，提高零件的加工效率和加工精度，降低廢品率。 b、由於產品工件結構複雜，形狀各異，所以貫徹「精益生產」的理念，選擇「U」型生產線方式，產品在生產線中完成全部機械加工，較機群式布置方式生產效率高、減少浪費、降低生產成本 、增加生產線的柔性。根據生產性質和產品特點，本設計採用1條通用性強的機械加工生產線，完成鑄鋼排氣管的加工、檢驗等工序。 c、廠房物流與廠區物流充分結合，物流便捷、順暢，減少不必要的倒流，為文明生產、科學管理、提高經濟效益創造條件。 d、廠房主要物流門為東、北大門，人流主要由廠房東端貼間的生活輔助間出入。 e、機械加工新增加工中心、數控工具機，全面提高企業的製造工藝水平；工藝布局中貫徹現代物流技術，以產品為對象，將原材料存放、機加、清洗、檢驗、包裝、成品存放布置在一個地方，縮短物料流程路線，降低物流成本；設備布置貫徹「精益生產」的理念，儘量縮短物料流程和工人多機操作距離，最大程度地利用車間面積。 f、廠房跨內運輸主要採用叉車和託盤搬運車。 g、成品清洗、塗油採用輸送帶式連續清洗塗油機，主要去除加工鐵屑、切削液，塗防鏽油。 h、試漏採用氣密性檢測設備，包裝採用全自動打包機。 i、廠房內的切屑液通過生活輔助間內的切屑液處理間集中供給方式，各工具機的切屑液通過管道輸送到切屑液處理間進行集中淨化處理，可使切屑液的平均壽命提高2.5倍，處理精度高，刀具的平均壽命延長2~3倍。 3.2.5工藝流程 鑄鋼毛坯→銑大法蘭面→鑽大面孔→加工小法蘭面→精加工管口→鍃大法蘭背面→試漏→粗洗→半精洗→精洗→塗油→包裝→檢驗→入庫。 3.2.6設備選擇 設備有臥式加工中心、立式加工 中心、數控車床、臺式鑽床等。 3.2.7人員 本生產線人員共計33人，生產工人23人，輔助工人4人，工程技術人員4人，管理人員2人。 四、建築設計 4.1概述 本項目新建及規劃建築物主要有1#、2#、3#、4#、5#生產廠房、研發辦公樓、綜合樓、物流倉儲、水氣電輔助設施、動力站房、汙水處理站等。新建建築面積74137平方米。 本項目各子項概況見表6-4-1 表6-4-1 新建及規劃建築物概況表 序號 建築物名稱 火災危險性分類 耐火等級 結構形式 建築面積（m2） 1 廠房 戊類 二級 排架 2 研發大樓 二級 框架 3 綜合樓 二級 框架 4 汙水處理站 二級 5 動力站房 二級 6 物流倉庫 戊類 二級 框架 4.2設計依據 ①《民用建築設計通則》（GB50352-2005）； ②《民用建築隔聲設計規範》（GBJ118-88）； ③《民用建築照明設計標準》（GBJ33-90）； ④《建築設計防火規範》（GBJ16-87）2001年版； ⑤《高層民用建築設計防火規範》（GB50045-95）； ⑥《建築結構荷載規範》（GB50009-2001）； ⑦《建築抗震設計規範》（GB50011-2001）； ⑧《混凝土結構設計規範》（GB50010-2002）； ⑨《建築地基基礎設施規範》（GB50007-2002）。 4.3設計原則 技術先進性和經濟性是本工程結構設計的重點，平面設計根據工藝的要求由廠前區、廠房和附屬辦公三部分組成。工藝流程順暢，生活組織合理。既考慮功能分區的明確、使用經濟高效，又注重與車間輔房之間的銜接。在建築平面布局上考慮與實體相結合，以空間為結點，以人的活動為中心，營造舒適和諧的空間理念。 本工程的工業廠房大部分都是跨度較大、柱距較大的廠房。依據各廠房的特點，所有車間廠房採用鋼筋混凝土排架結構，以節約在防火、防腐及日常維護方面的費用。 4.4建築方案 4.4.1建築及維護結構設計選型方案 a、研發大樓採用鋼筋砼框架結構，首層層高為4.5米，二三層層高為4.2米；綜合樓採用框架結構，層高均為4.5米。填充牆採用灰砂磚、多孔磚、加氣混凝土砌塊、輕質牆板等，均可就地取材。 b、主要生產廠房為鋼筋砼排架結構，灰砂磚維護牆，折線形預應力砼屋架，鋼筋砼預製大型屋面板屋面。所有廠房梁下弦最低標高8.4米。車間辦公室、生活間均為三層，一層層高3.0米，二、三層層高均為2.7米，採用鋼筋砼框架結構，填充牆採用的灰砂磚、多孔磚、加氣混凝土砌塊、輕質牆板等，均可就地取材。物流倉庫採用大跨度的框架結構，層高均為4.5米。填充牆採用灰砂磚、多孔磚、加氣混凝土砌塊、輕質牆板等，均可就地取材。配桁車進行貨物調運。地面採用耐磨金剛砂地坪。 4.4.2防火設計 依據《建築設計防火規範》GBJ50016-2006規定，根據生產性質，除鑄鐵排氣管聯合廠房的塗裝工段，潤滑油庫火災危險性等級為甲類，耐火等級為二級。生產廠房其他大部分火災危險性分類為丁、戊類，耐火等級為二級。生活間與廠房採用防火牆分割，其上設置觀察窗，但按規範規定須設計為防火窗，物流倉庫火災危險性分類為戊類，耐火等級為二級。 4.4.3內外裝修 a、所有建築物外牆採用高級外牆塗料（物流倉庫除外）。廠房1.2m以下為藍灰色，以上為乳白色，建築頂部或根據情況在其他部位設置天藍色色帶。 b、所有建築內牆（物流倉庫除外）採用牙白色內牆塗料。 c、地面：廠房地面採用環氧樹脂自流坪。 d、研發大樓、綜合樓及廠房生活間等採用地磚地面。 e、門窗：所有窗戶均採用電泳噴塗高強度氣密隔音窗，其中，廠房採用單玻璃窗，生活間、食堂、辦公等採用中空玻璃窗。廠房和物流倉庫大門除消防通道採用平開門外均採用帶疏散小門電動手動提升門。 其他如空壓站、變電所、空調機房等採用相應特種門窗。 f、其它：廠房內部小房間採用輕質隔斷，夾心板封頂。廠房生活間除衛生間、走廊及特殊需要做吊頂外，均不做吊頂。廠房生活間採用分體式空調，建築設計 考慮室外機位置。 4.4.4建築類型 建築風格協調統一，追求簡潔、明快的建築風格，並與周圍壞境相協調。廠房外牆採用乳白色高級外牆塗料，藍色裝飾線條，帶型窗等處理手法；建築立面色彩明亮，造型簡潔大方，富有現代化氣息，體現現代化工廠的風貌。 五、結構設計 5.1結構特點 本工程的五個工業廠房都是沒有吊車的廠房。結合本次工程的特點，採用鋼筋混凝土排架結構，這種結構形式同輕鋼結構比起來雖然自重比較大，施工工期較長，但是預製混凝土柱澆築質量容易保證，焊縫少，整個工程的施工質量更好，另外採用混凝土排架+磚砌體圍護結構，廠房的保溫隔熱和防水性能較好，材料的耐久性較好，工人在車間內工作起來有更好地舒適性，這些都是鋼結構無法比擬的優點。 綜合樓採用框架結構，首層作為職工餐廳採用框架結構，能夠滿足大跨度大空間的要求；二層及以上作為宿舍，可以滿足工程的實用性和經濟性的要求。 5.2設計依據 ①《建築結構可靠度設計統一標準》（GB50068-2001） ②《建築抗震設防分類標準》(GB50223-2004) ③《建築結構荷載規範》(GB50009-2001) ④《建築抗震設計規範》(GB50011-2001) ⑤《混能土結構設計規範》(GB50010-2002) ⑥《高層建築混凝土結構技術規範》(JGJ3-2002) ⑦《建築地基基礎設計規範》(GB5007-2002) ⑧《建築樁基技術規範》(JGJ94-94) ⑨《鋼筋混凝土結構設計規範》(JGJ138-2001) ⑩《鋼結構設計規範》(GB50017-2003) ○11建築方案及其他專業相關資料。 5.3基本設計參數及荷載取值 5.3.1基本設計參數 抗震設防烈度6度，設計基本地震加速度為0.05g。 根據建築重要性，抗震類別為丙類建築 工程類別：二類 耐火等級：二級 5.3.2荷載取值 辦公、會議 2.0kN/m2 車間 5.0kN/m2 走廊、門庭、樓梯（辦公區域） 3.5kN/m2 走廊、門庭、樓梯（餐飲住宿區域） 2.0kN/m2 上人屋面 2.0kN/m2 不上人屋面 0.5kN/m2 基本風壓 (按100年重現期考慮) 場地粗糙度判別：C類 基本雪壓 5.3.3結構材料 Eqn19Eqn20砼強度等級 C35 鋼筋 HPB235 HPB335 建築物防潮層以下磚採用240厚MU7.5黏土空心磚，砂漿採用M7.5水泥砂漿。防潮層以上採用240厚MU7.5黏土空心磚，砂漿採用M7.5水泥砂漿。 Eqn21Eqn22第七章 公用工程 一、供水工程 1.1設計依據 ①《建築給水排水設計規範》（GB50015-2003） ②《室外給水設計規範》(GBJ13-86) ③《高層民用建築設計防火規範》（GB50045-95）2005年版； ④《建築設計防火規範》（GB 50016-2006） ⑤《建築滅火器配置設計規範》（GB 50140-2005） ⑥《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規範》（GB 50067-97） ⑦《自動噴水滅火系統設計規範》(GB 50084-2001)（2005年版） ⑧《室外排水設計規範》（GB 50014-2006） ⑨《城市居民生活用水量標準》（GB/T 50331-2002） ⑩《生活飲用水衛生標準》（GB 5749-2006） ○11《生活飲用水衛生標準》（衛生部文件 衛法監發[2001]161號） ○12《城市汙水再生利用、城市雜用水水質》（GB/T18920-2002） ○13《汙水排入下水道水質標準》（GJ 3082-1999） ○14《汙水綜合排放標準》（GB/ 8978-1996） 1.2設計原則 根據新廠區基地總體設計和道路情況，合理預測需水量，並滿足建築單體供水量和水壓的要求，在考慮施工和維修便捷的原則下，儘可能縮短配水管線的總長度。 1.3給水系統 1.3.1來源 本項目供水由市政給水幹管提供，水源可由城市給水管網供給，經測算，埠水壓可以保證正常供水。 1.3.2用水量分析 主要包括生產、生活、辦公、消防、綠化等用水。廠區內建設內部供水系統，可滿足用水需求。生產用水定額及用水量按工藝及共用專業需求確定。生活用水定額與小時變化係數見表7-1-1 表7-1-1 生活用水定額與小時變化係數 用水對象 用水人數（人） 用水定額 小時變化係數 生產工人 424 35L/人·班 K=2.5 輔助工人 35L/人·班 K=2.5 工程技術人員 31 50L/人·班 K=2.5 管理人員 50L/人·班 K=2.5 服務人員 50L/人·班 K=2.5 辦公人員 60 50L/人·班 K=2.5 人員總計 515 職工食堂 515 20L/人·次（每天2次） K=2.5 其他用水定額見表7-1-2 表7-1-2 其他用水定額及其說明 用水對象 用水定額 說明 澆灑道路和場地用水 2.0L/(m2·d) 廠區道路廣場面積1.738萬平方米 綠化用水 2.0L/(m2·d) 廠區綠化面積為10670平方米 未預見用水量 按平時總用水量的10%計 1.3.3供水方案 本項目需引入兩條市政給水管道，與場地內鋪設的環狀供水管網相連，建築內鋪設供水管道。供水管道室外選用PE管或球磨鑄鐵管，室內採用PPR管。 1.4消防給水 本項目的消防設計應滿足《工業與民用建築設計防火規範》和《建築設計防火規範》，研發中心的耐火等級為二級，其它建築物的耐火等級為三級。 1.4.1消防水源 消防用水採用城市供水，合理設置室內外消火栓給水系統，其進水管可由市政給水幹管引入，經消防水池加壓泵送至各單體的管網系統，以保證消防用水量。室內消火栓應沿道路設置，其間距不應超過120m。 1.4.2消防水量 本項目各建築室內消防水量為40L/s，室外消防水量為20 L/s。火災延續時間：2h。 1.4.3系統形式 本項目的消防用水從城市消防供水管網直接供給。室外設置有消防水池、消防水泵，本園區內設立消防站一座，消防車一臺。 建築室外消防給水系統採用低壓消防給水系統，管網內平時水壓較低（但不小於0.10MPa），滅火時要求的水壓由消防車或其它方式加壓到壓力和流量的要求。 室內消防給水系統採用高壓給水系統，室內設消防泵房，室外設水泵結合器，消防登高面設置應滿足規範需求。消防用水經消防水泵輸出後輸送至各點，平時系統管道可用市政供水管道常壓衝水，在火災時啟動消防水泵，使管網內的壓力和流量達到滅火時的要求。其啟動過程為：當發生火災時，首先由建築物最高部位的消防水箱（或增壓設施）提供消防用水量，同時，通過啟泵按鈕、水流指示器、報警閥等設備發出信號到控制器，由控制器或水泵房值班人員啟動消防水泵，以滿足消防用水的水量和壓力要求。消防管道水壓力應滿足室內最不利點滅火設備（消火栓、自動噴水滅火系統噴頭、水幕噴頭等）的水壓和水量的要求，如不能滿足要求，應設氣壓給水、穩壓泵等增壓設施。 建築內消火栓系統應布置成環狀，室內消防環管網的供水管應不少於兩條，室內消防管應根據建築的體型布置，可採用豎向成環和立體成環兩種。消防立管的布置應保證室內任何部位均有兩隻水槍的水柱到達。每條立管的流量為10~15 L/s。設閉式自動噴水滅火系統，在充滿水的消防管道上安裝有自動噴水閉式噴頭、並與至少一個自動給水裝置相連，當噴頭受到來自火災釋放的熱量驅動打開後，立即噴水滅火。 1.4.4消防儲水設施 廠區內適當位置設置消防水池和泵房，保證消防前10分鐘用水量，水池容量滿足火災延續時間內室內外消防用水量的總和。 1.4.5消防水泵 展廳內設置消防水泵2臺，一用一備，低頻自動巡檢。水泵接合器數量應根據室內消防用水量確定，每部水泵結合器供應數量為10~15 L/s。 1.5設計用水量匯總表見表7-1-3 表7-1-3 用水量匯總表 序號 用水名稱 用水量（m3） 備註 最大日 最大時 平均時 1 生產用水 51.36 45.78 3.13 2 生活用水 39.12 4.53 2.36 含食堂用水 3 澆灑道路和場地用水 35 6.7 3.5 4 綠化用水 25 4.57 2.5 5 平時總用水量 150.48 61.58 11.49 6 未預見用水量 15.05 6.16 1.15 按平時用水量10%計 合計 165.53 67.74 12.64 7 消防用水量 室外消防栓消防水量 156m3/次 72 室內消防水栓消防水量 156m3/次 72 火災延續時間2h 自動噴水系統用水量 81m3/次 72 火災延續時間2h 小計 393m3/次 216 火災延續時間2h 二、排水工程 2.1設計依據 ①《建築給水排水設計規範》（GB50015-2003）； ②《室外排水設計規範》（GB50101-2005）； ③《汙水綜合排放標準》（GB8798-1996）； ④業主提供的有關資料和設計要求； ⑤相關專業提供的設計條件。 2.2設計原則 合理預測汙水量和計算雨水量，有效的收集汙水，同時儘可能考慮降低工程造價和運行管理維護費用。 2.3雨水排放 雨水計算採用鄭州市暴雨強度公式 屋面雨水採用內排水系統，按每200m2設置一個雨水鬥。屋面及室外雨水採用有組織排放，收集後經雨水管道排入場地內雨水管網。 2.4汙廢水處理 2.4.1主要汙染源及汙染物 a、生活汙水排水：汙染物主要為SS、BOD、COD等，廠區生活汙水排水量為479.46m3/dmax 、98.41m3/hmax。 Eqn23b、生產廢水排水：汙染物主要為樹脂、顏料、SS、PH、石油類、BOD、COD等，廠區生產廢水排水量為3402m3/年、5.0m3/hmax。 2.4.2生產廢水的治理措施 為積極配合環保的要求，在廠區綜合站房設置生產廢水處理站。綜合本廠的具體情況，油漆廢水、廢乳化液、廢清洗液經處理達到《汙水綜合排放標準》（GB8978-96）二級標準後，排至廠區汙水排水管道。 《汙水綜合排放標準》（GB8978-96）中的二級標準要求為： PH為6~9，SS為200mg/L，BOD5為60mg/L，CODcr為150mg/L，石油類為10mg/L，磷酸鹽（以p計）為1.0mg/L。 設計選用生產廢水處理設備一套，處理水量為5.0m3/h，其中廢乳化液處理能力為2.0m3/h，廢清洗液處理能力為3.0m3/h；生產廢水處理廢水池均設於地下，處理設備均設於水池上。 2.5敷設方案 本項目排水系統採用雨汙分流制。衛生間汙水和生活汙水排出室外後，先經化糞池初步處理後，再排入場地內汙水管網，最終排入已鋪設的市政汙水管網。屋面雨水採用有組織排水，由屋面排水系統排入場地內雨水管網，最終排入鋪設的市政雨水管網。 三、供電工程 3.1設計依據 ①《民用建築電氣設計規範》（JGJ/T16-92）; ②《建築照明設計標準》（GB50034-2004）; ③《建築物防雷設計規範》（GB50057-94）; ④《建築設計防火規範》（GBJ16-87）2001年版； ⑤《高層民用建築設計防火規範》（GB50045-95）； ⑥建築、供電等專業提供的設計資料。 3.2供電現狀、負荷等級及供電參數 本項目供電由市政供電線路提供，由10kV市政電纜接入，引至廠區內配電房。根據相關設計規範，本項目供電為二類負荷，供電電壓380 V /220V，三相，50Hz。 3.3電源及供電設施 根據本項目用電負荷估算折合視在功率18133.3kVA，考慮到經濟運行係數0.7，視在功率為5125kVA。需在配電房設置6臺1000 kVA變壓器和配電設施。供電線路敷設採用電纜直埋和電纜溝敷設相結合，電纜採用YJV型相應等級電纜。 3.4低壓配電 配電電壓三相五線制：380 V /220V。 本項目由一路10kV電源供電，電源從市政變電站引進來，以電纜埋地方式進入配電房。配電系統根據負荷大小用單相（共三線：L線，N線，PE線）220V配電或三相（五線：L1 L2 L3線，N線，PE線）380V配電。建築的垂直幹線宜採用電力電纜，分支電纜或母線槽配電、幹線應在電氣豎井內敷設，而電纜截面應按發熱條件選用（即：使其允許載流量不小於通過相線的計算電流），再校驗電壓損和機械度。 配電方式，採用放射式和樹幹式相混合的方式。應急照明及疏散指示照明採用帶蓄電池燈具，其它如普通照明，採用從配電房引出可靠的專用的單迴路供電。照明配電採用電纜樹幹式供電，樓梯燈、疏散指示燈、走廊應急燈燈具帶30分鐘蓄電池，當市政電源斷電時蓄電池繼續供電。 3.5照明 3.5.1照度標準 水泵和排氣管廠房照度為250~300LX，廢料中轉站照度50LX，空壓站、綜合站房照度為150~200LX。辦公樓、車間生活間的照度為200~300LX。 3.5.2照明光源及燈具 工業廠房照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明。普通照明是整個照明系統應用最多的系統，根據不同廠房對照度的要求，對燈具按照合理、美觀、有效和節能的原則進行布置。高大空間的生產車間頂燈採用金屬滷化物燈，車間沿生產線吊架上設置雙管螢光燈、壁扇，3米高。檢測室採用螢光燈；車間生活間採用螢光燈，局部採用節能燈。金屬滷化物燈燈具為塊板式節能燈具，並帶電容補償。螢光燈採用高效反射燈具。 廠區照明採用透露性強的高壓鈉燈，路燈專用燈具。 各車間通道的上方裝設平時作為工作照明一部分的金屬滷化物燈作為值班照明。各車間的工作照明分片集中控制。值班照明為常明燈，常年不斷電，單獨控制。車間生活和辦公樓等場所的照明均採用分散控制。 3.5.3照明配電 各車間的照明按車間放射加樹幹混合式配電，照明幹線採用ZR-YJV-1000型電纜沿配電用電纜橋架敷設或採用BV塑料線穿焊接鋼管埋地暗敷。車間內照明支線採用BV型銅芯塑料線穿薄電線管沿吊車梁、屋架梁或屋頂金屬檁條敷設。 3.5.4電能計量 在10kv電源進線處設總計量。每路10kv出線櫃均裝設有功和無功電度表。 變壓器低壓總進線設有功計量和無功計量。 照明用電和動力用電分開計量。動力用電每個配出迴路根據需要裝設有功電度表，考核到車間的工段。 四、電氣安全與防雷保護 4.1電氣安全與接地 低壓配電系統採用TN接地型式。有車間變電所的建築，採用TN-S型，三相五線。變壓器中性點直接接地，所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分需與PE線可靠連接為一體。保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構成共用接地系統，接地電阻應≤1Ω.無變電所的建築物的低壓配電系統採用TN-C-S接地型式，電源中性線在進戶處作重複接地。接地裝置均利用建築物基礎。重複接地後PE線和N線完全分開。 4.2建築物防雷保護 車間、生活間等建築的混凝土屋面採用Φ10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大於18m（第二類防雷建築物）或25m（第三類防雷建築物），利用基礎內鋼筋作接地體，並利用地下圈梁將建築物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻應≤1Ω（共用接地系統）。 五、暖通空調 5.1設計範圍 ①《採用通風與空氣調節設計規範》（GB50019-2003）； ②《高層民用建築設計防火規範》(GB50045-95 2005版)； ③《公共建築節能設計標準》(GB50189-2005)； ④《人民防空地下室設計規範》(GB50038-2005)； ⑤《全國民用建築工程設計技術措施》 暖通、空調、動力。 5.2設計範圍 空調、採暖、通風系統。 5.3設計參數 5.3.1室外空氣計算參數 空調：夏季 幹球溫度 35.6℃ 溼球溫度 27.4℃ 冬季 幹球溫度 -7℃ 相對溼度 60% 通風：夏季 幹球溫度 32℃ 冬季 幹球溫度 0℃ 5.3.2室內空氣計算參數 參數區域 夏季 冬季 新風量標準（m3/h﹒人） 噪聲標準 (NC) 溫度（℃） 相對溼度 溫度（℃） 相對溼度 辦公 24 60% 20 ≥40% 30 ≤42 生產 24 60% 18 ≥40% 30 ≤42 5.3.3空調負荷 建築的空調負荷已經計入總用電負荷。 5.3.4冷熱源選擇 夏季空調採用多臺離心式冷水機組進行製冷。 冬季空調由中牟熱力提供熱水為熱源，通過熱交換器獲取熱水。 空調系統採用冷、熱合用兩管制、一次泵系統。 5.4空調系統 對於區域大、停留人員多，且溫溼度要求、使用時間基本一致的場所：如裝配車間，分別獨立設置低速全空氣定風量式空氣調節系統；空調機組就近設置在機房內。送風方式一般採用上送上回方式，高大空間採用上送下回的送迴風方式。空調機組配加溼器。 5.5通風系統 5.5.1辦公室、小會議室等採用可開啟外窗的自然排煙設施。 5.5.2公共衛生間設機械排風設施。 5.5.3生產裝配車間空調場所設機械排風系統，排風量為新風量的90%，以保證新風的進入；過度季節系統儘量增加新風及排風量。 六、燃氣工程 6.1編制依據 《城鎮燃氣設計規範》（GB50028-93）。 6.2氣源 天然氣是現代化城市的通用能源，它高效、清潔。根據鄭州市總體規劃，該區屬於天然氣供氣範圍，隨著國家「西氣東輸」工程的建設，市區的天然氣源將非常充足和穩定。 6.3燃氣負荷指標 根據《城鎮燃氣設計規範》規定，燃氣負荷指標為0.2~0.3 m3/人﹒日。 6.4供氣方案 西氣東輸的優質天然氣可以完全滿足生產、生活用氣。在園區天然氣入口處設用戶調壓箱，滿足流量和壓力的要求。天然氣管道使用無縫鋼管，樓內敷設在管道井內，室外直埋敷設。 七、消防系統 7.1消火栓給水系統 本項目的消火栓給水系統參照給水系統中的消防給水系統。 7.2火災自動報警系統 根據研發中心布局及分布情況，每層設一防火分區及報警區域。探測區域應按獨立房（套）間劃分，敞開或封閉樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯前室、走道、管道井分別單獨劃分探測區域。 火災探測器的設計選配以感煙火災探測器選用為主，個別不宜選用感煙火災探測器的場所，應該選用感溫火災探測器。 本項目宜採用控制中心報警系統的形式，至少應設置一臺集中火災報警控制器、一臺專用消防聯動控制設備和兩臺及以上區域火災報警控制器，並應能集中顯示火災報警部位信號和聯動控制狀態信號。 消防控制室宜設在研發中心的首層，且應採用耐火極限不低於2.00h的隔牆和1.50h的樓板與其它部位隔開，並應設直通室外的安全出口。消防控制室門應向疏散方向開啟，且入口處應設置明顯的標誌。消防控制室根據實際情況，獨立設置，並保證專人24小時值班。 7.3自動噴水滅火系統 自動噴水系統：自動噴水系統由閉式噴頭、水流指示器、溼式報警閥組、控制閥和至少一套自動供水系統，以及消防水泵結合器等組成。 自動噴水滅火供水泵從消防水池吸水，經減壓閥減壓後向廠區供水。 7.4消防廣播系統 底層設消防安保控制中心、安裝廣播前端控制設備，吸頂揚聲器分別安裝在各層各辦公室、各會議室等處，平時可播放通知及背景音樂，當有緊急事故（如火災、地震等）發生時可自動或手動分層或分區切換至緊急廣播狀態，以便及時疏散人群。 八、動力系統 8.1空壓站 1號空壓站供應1#廠房；2號空壓站供應2#廠房；3號、4號空壓站分別供應3#、4#兩個廠房。 採用風冷螺杆式空氣壓縮機，1號空壓站設置4臺空壓機（3用1備），單臺供氣24.0m3/min，額定供氣壓力0.80MPa，單臺電功率為132kW； 2號空壓站設置3臺空壓機（2用1備），單臺供氣14.1m3/min，額定供氣壓力0.80MPa，單臺電功率為75kW；3號空壓站設置3臺空壓機（2用1備），單臺供氣17.0m3/min，額定供氣壓力0.80MPa，單臺電功率為90kW；4號空壓站設置3臺空壓機（2用1備），單臺供氣17.0m3/min，額定供氣壓力0.80MPa，單臺電功率為90kW。每臺空壓機配備一臺冷凍式乾燥機，額定工作壓力0.80MPa；並選擇粗、精過濾器與壓縮機一一對應；另外1號空壓站選配4m3的儲氣罐兩個，2號選配4m3的儲氣罐一個，3號、4號選配4m3的儲氣罐一個。 8.2氬氣 鑄鋼排氣管廠房生產用氬氣由綜合站房北側的液氬站供應。液氬站內設置2臺20m3液態氬氣儲罐，並配置2套200m3/h的氬氣氣化裝置。 第八章 項目管理與實施進度 一、項目管理 新廠區項目基建部門將承擔著河南省西峽汽車水泵股份有限公司的規劃、報建、勘察設計、招標、監理、施工、工程施工管理、工程預決算、「投資、質量、進度」控制、合同管理和工程資料歸檔等重要任務。為了緊張有序、科學合理地開展好本部門工作，要嚴格遵守以下組織管理程序： 總經理下達目標要求→工程部經理負責落實→工程師、預算員、報建員、文員執行 1.1組織管理制度 工程師、預算員或報建員在對外行文中，要先草擬文本交文員列印，籤名後（同時籤日期）交工程部經理審核批准，轉交文員發放，文員負責統一編號登記。涉及到工程變更、經濟籤證等影響工程造價的文件，必須有工程師、預算員同時籤字後交工程部經理審核批准。涉及比較重大問題，由工程部經理提交總經理審核批准。工程師、預算員、報建員或文員原則上無單獨發文權。 工程師、預算員、報建員或文員收到的相關單位文件，必須及時登記、處理，並報工程部經理。處理不了的，提交工程部經理研究解決。特別重大問題要開會研究討論，同時向總經理匯報。 工程部每周定時召開一、二次工程例會，研究、布置、處理日常事務和工作中需要解決的問題。文員負責錄音、記錄會議內容，並及時整理列印，發放每一位參會人員，同時報送總經理。 1.2組織架構及人員配置 經理 泥工班 水電預算員 土建預算員 文員 報建員 土建工程師 預算組 水電工程師 監理組 事務組 木工班 施工組 工程部人員配置是根據職能分工和任務分解設置的，同時兼顧工作程序的合理性。隨著工程項目的開展，涉及到動力、機電以及設備工藝等分項時，由公司相關部門負責人或專業人員到工程部兼職，工程部不再招聘相應的人員。當基建規模較大、單體工程較多且工期緊張時，監理組和預算組要適當增加人員。預算組負責工程預決算審核。木工班負責公司家具、辦公用品和小部分裝修等工作；泥工組負責公司廠區內市政道路、管網布設、綠化和小部分裝修等工作。根據工作量大小決定人員數量。 二、實施進度 建設工程實施階段進度控制的主要任務： 2.1設計準備階段進度控制的任務 (1)收集有關工期的信息，進行工期目標和進度控制決策； (2)編制工程項目建設總進度計劃； (3)編制設計準備階段詳細工作計劃，並控制其執行； (4)進行環境及施工現場條件的調查和分析。 2.2設計階段進度控制的任務 (1)編制設計階段工作計劃，並控制其執行； (2)編制詳細的出圖計劃，並控制其執行。 2.3施工階段進度控制的任務 (1)編制施工總進度計劃，並控制其執行； (2)編制單位工程施工進度計劃，並控制其執行； (3)編制工程年、季、月實施計劃，並控制其執行。 項目計劃一次性投資建設完成，自2013年1月至2014年12月，共計24個月。 第九章 環境影響評價 一、建設地點環境現狀 本項目擬建區域現狀大部分為平整後的建設用地，周邊無較大的汙染源，適合本項目的建設。項目應充分利用當地的自然生態環境，注重建設與生態環境的協調，符合可持續發展要求，因此在設計、建設和使用中均要實行環保和汙染治理措施，遵循「清潔生產，達標排放、總量控制」原則。 二、編制依據 1、《建設項目環境保護管理條例》； 2、《建設項目環境保護分類管理名錄》； 3、《河南省建設項目環境保護條例》； 4、《環境空氣品質標準》（GB3095-1996）； 5、《城市區域環境噪聲標準》（GB3096-93）； 6、《汙水綜合排放標準》（GB8978-1996）； 7、《地表水環境質量標準》（GHZB-1999）； 8、《建築施工場地噪聲限值》（GB12523-90）， 9、《機械工業環境保護設計規範》（JBJ16-2000）， 10、《大氣汙染物綜合排放標準》（GB16297-1996）， 11、《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）. 三、項目建設對環境的影響及防治措施 3.1施工期對環境影響及治理措施 3.1.1噪聲 施工期間施工機械及運輸車輛等產生非穩態噪聲，具有噪聲高、無規劃、突發性等特點。工程擬採取的噪聲防治措施有：限制高噪聲施工時間，夜晚停止施工：選用低噪聲性能的施工機械，並對施工機械進行潤滑和保養。施工噪聲對噪聲源40米以外區域人群不會造成影響。 3.1.2廢水 施工地的生活汙水、施工中開挖的土方和堆放的建築材料被雨水衝刷而形成的廢水，會造成一定的汙染。 施工地生活汙水經化糞池預埋處理後集中排放，或由專人負責定期清運。 對施工開挖的土方和堆放的建築材料，採取防治水土流失措施。 3.1.3大氣影響 建築材料在運輸、裝卸、拌和及土方堆放過程中易產生揚塵。採取措施：在施工路段和施工場地定期灑水，定期清除施工場地及運輸路面上散落的土、石方；運輸車輛車廂密閉。 3.1.4廢棄物影響 施工期固體廢棄物主要來自施工過程中開挖的土方。回填後多餘部分全部運至垃圾處理場妥善堆放，對環境影響較小。 3.2運營期對環境影響及治理措施 3.2.1生產汙水 生產汙水主要為乳化液廢水、清洗廢水、油漆廢水，主要汙染物有SS(懸浮物)、石油類、COD、BOD5等。 為滿足環保的要求，在廠區綜合站房設置生產廢水處理站。結合本廠的具體情況，油漆廢水、乳化液廢水、清洗廢水經處理達到《汙水綜合排放標準》（GB8978-1996）二級標準後，排至廠區汙水排水管道。 3.2.2生活汙水 員工食堂含油廢水經隔油池處理後、生活糞便汙水經化糞池處理後，排入廠區汙水排水管道，向西排入市政汙水蓋板暗渠。 3.2.3廢氣治理 廢氣來源主要為排氣管生產車間內塗裝工段的排出的二甲苯等苯系有害氣體。 噴漆時，產生的漆霧經水過濾後去除，淨化率達98%。溶劑廢氣經過活性炭纖維吸附裝置吸附處理，淨化率達70%。使有機廢氣主要有害物質排放速率和濃度執行《大氣汙染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級排放極限，達標排放，滿足環保要求。 3.2.4粉塵治理 3.2.4.1工廠產生粉塵的工地主要有各聯合廠房機加生產線上粗加工工段產生的少量粉塵、鑄鋼排氣管聯合廠房焊接煙塵。 3.2.4.2各聯合廠房針對機加工工段產生的少量粉塵設全面通風換氣系統，全面通風採用屋頂天窗自然通風+軸流式屋頂風機強制通風相結合的方式。 3.2.4.3鑄鋼聯合廠房中

機器人

焊接工作站工作時產生焊接煙塵，本次設計選用的

機器人

焊接工作站自帶焊接煙塵處理系統，對設備散發的焊接煙塵進行淨化處理，淨化後直接排放到車間；同時對車間採取全室通風措施，保證車間內有良好的工作環境。全面通風採用屋頂天窗自然通風+軸流式屋頂風機強制通風相結合的方式。 3.2.5噪音及振動治理 3.2.5.1 空壓機選用帶護罩的低噪聲風冷螺杆式空氣壓縮機，管道與設備連接處採用柔性連接；空壓機、泵與風機布置在專門的房間內，設置吸聲材料及隔音門窗以降低噪聲汙染。排氣管道及壓縮空氣管道設消音裝置。 3.2.5.2 塗裝設備送、排風風機選用低噪聲風機，風機安裝設彈簧減振基座，風機和風管間的連接採用軟練級，消除噪聲的機械傳遞。 3.2.5.3 水泵均設置隔聲墊，水泵進出水管上設避震喉，可降低水泵的噪聲和震動。 3.2.5.4 噪聲廠界標準執行GB12348-90《工業企業廠界噪聲標準》的工業區Ⅱ類標準，即晝間60dB(A),夜間50dB(A)，本項目採用降噪措施後達到此標準。 3.2.6固體廢棄物處理 3.2.6.1 廠房內設廢棄物收集箱，用於噴漆、遮蔽、防護用紙以及廢棄包裝材料等廢棄物統一收集、集中處理。 3.2.6.2 噴漆產生的漆霧在治理過程中形成的漆渣，經過人工收集後送到市環衛局指定地方集中處理。 3.2.6.3金屬廢料由專人定期統一收集，運送到廢料中轉站，進行集中打包處理，運出廠區，可作為鑄造原料回收利用。 3.2.6.4 生活垃圾送至環衛部門指定的中轉站統一處理。 3.2.7綠化 廠區應通過綠化、美化措施，與四周環境協調一致。各主要道路兩側設綠化保護隔離帶、開放式綠地，方便休憩。道路兩旁樹木選擇觀賞性強的樹種，樹下種植灌木、並間種花期不同、便於管理的花草樹木、形成空間層次協調、樹形組合、色彩和季節變化相搭配的理想綠帶。路途停車場考慮遮陰要求，種植喬、灌木，利用綠化帶分割停車區域。汽車停放區地面可考慮敷設植草坪，以減少地面反射熱。適當建設點綴一些雕塑、水池和小品等人文景觀，增加時代藝術和文化氣息。 四、環境評價 隨著城市人口的集中和市區面積的不斷擴大，人們日益重視認為環境對自然環境的汙染，本項目位於鄭州市中牟縣東南部，根據鄭州市的發展規劃，嚴格遵循「總量控制、達標排放、清潔生產」的原則。本項目選址合適，環境空間設計合理，其建設不會造成城市環境的質量惡化及周圍自然生態的汙染和破壞。 項目建立專項環保機構，負責環境保護工作，並建立嚴格的管理制度，使項目環境保護工作有效運行，可以確保項目建設和運行的同時不產生環境汙染。 本項目實施後，經過嚴格的控制，不會產生新的汙染，項目排放產生的廢水、垃圾、噪聲均可以得到有效的控制和治理，所有排放可以做到按國家規定的排放標準達標排放。 第十章 節能 一、必要性 能源是社會發展的基礎。節約能源是我國一項長期的戰略任務，是我國能源政策的重要組成部分，是提高企業經濟效益的一個重要方案。面對我國能源利用率低，能源消耗指標高，節約能源顯得十分重要。因此，項目採用新技術、新設備、新材料以達到最少的能源消耗。 二、節能原則 能源消耗於建築的每個部位，在工程設計中制定各專業設計方案時，應遵循以下原則： 2.1認真貫徹國家和行業節能規範，做到合理利用和節約使用能源。 2.2採用先進的節能新技術、新設備、新材料。 2.3設置能源檢測儀表，儘量減少各貨物周轉的距離，降低能耗。 三、節能措施 根據鄭州地區的氣候特點，項目建築設計時，充分考慮室內的保溫隔熱措施，優化建築物的布局，精心選擇低能環保型建築材料，儘量減少項目建設過程中所消耗的能源和運轉使用過程中所消耗的能源。本項目建設過程中儘量使用新工藝、新技術，優先選擇節能設備，將能耗降低到最低限度。 3.1總圖布置上力求緊湊，按貨物合理流向布置，縮短物料儲存、運輸的距離，儘量避免大量物品的二次搬運，減少人力、物力消耗。 3.2建築圍護材料採用新型保溫材料，防止能量的損失。 3.3照明擬採用混合照明，並選用光效高、壽命長的光源和高效節能燈具。 3.4應採用節水型設備和器具。如採用感應式閥門，6升以下的衛生潔具，自閉式衝水閥等，降低水資源的無效消耗，達到節約用水的目的。 3.5提高用水回收率和重複利用率。 3.6供水系統採取防滲、防漏措施。如供水管網、衛生潔具等配件要符合標準,提高耐用度，防止漏水，以達到應有的節水功效。 3.7公共衛生間採用感應式除水閥等技術措施。 3.8能源管理：要建立市場能源管理制度和機構，安裝能源計量表計量，並明確管理責任，防止跑、冒、滴、漏，提高節能效率。利用節能宣傳周廣泛宣傳節能工作，開展節能活動，提高全員節能意識。達到合理用能、均衡用能、節約用能。 第十一章 消防及安全衛生 一、設計依據及標準規範 1.1中華人民共和國公安部令第30號《建築工程消防監督審核管理規定》； 1.2《建築設計防火規範》（GB50016-2006）； 1.3《建築滅火器配置設計規範》（GB50166-92）； 1.4《工業企業設計衛生標準》（GBZ1-2002）； 1.5《建築物防雷設計規範》（GB50075-94）； 1.6《建築物抗震設計規範》（GB50011-2001）； 1.7《生產設備安全衛生設計總則》（GB5083-1999）； 1.8《電氣設備安全設計導則》（GB4064-83）； 1.9《機械保護安全距離》（GB122265-97）。 二、防火防爆 2.1 塗裝工段的噴漆烘乾區、潤滑油庫火災危險性類別為甲類，噴塗漆室內設置多點可燃氣體檢測報警儀，其報警濃度下限值調整在所檢測的可燃性氣體爆炸下限的25%，電氣控制採用PLC可編程控制器，風機和各類報警裝置等採取連鎖控制。並在室體附近配置手提式CO2滅火裝置。 2.2 噴漆室、烘乾室屬爆炸危險環境Ⅰ區，其距室門框3m以內的外部空間屬爆炸危險環境Ⅱ區，故所有該區域內的電氣設備均採用防爆型。 2.3 廠區內各建築物間距均滿足防火規範。各廠房四周設環形通道，供消防、運輸和人員疏散使用。 三、防觸電 3.1電氣安全與接地 3.1.1低壓配電系統採用TN接地形式。有車間變電所的建築，採用TN-S型，三相五線。變壓器中性點直接接地，所有電氣設備外殼及可漏可導電的金屬部分需與PE線可靠連接為一體。保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構成共用接地系統，接地電阻應≤1Ω。無變電所的建築物的低壓配電系統採用TN-C-S接地型式，電源中性線在進戶處作反覆接地。接地裝置均利用建築物基礎。重複接地後PE線和N線完全分開。 3.1.2 在各建築物配電室或變電所低壓配電室設總等電位聯結端子箱，接地幹線、進出建築物的水管、採暖和空調管道等各種金屬管道、條件許可的建築物金屬構件等導電體在進入建築物處接向總等電位聯結端子。 3.1.3特殊接地 數控工具機設置邏輯接地端子，採用專用接地線BV-1X25mm2塑料線穿設備鋼管連接在一起再與車間的安全保護接地系統連接，接地電阻應≤1Ω。 管道均裝設靜電或防感應雷的接地裝置，防靜電接地電阻小於100Ω，防感應雷接地電阻小於10Ω；每對法蘭或螺紋接頭間電阻值超過0.03Ω時，設跨接導線。 3.1.4噴漆室設可燃氣體濃度檢漏報警裝置，由設備自帶。 3.1.5廠房內除供有380V電壓外，還接有24V安全電壓，專供設備維修時拉線安全電燈用電。 3.1.6電氣安裝執行機械工廠電力設計規範，專用保護線的截面積應符合規範要求。 3.1.7對屬於Ⅰ類用電設備，按規定採取接零保護，保護零線迴路的阻抗滿足單相對地（零）短路保護的要求。 3.2建築物防雷保護 車間、生活間等建築的混凝土屋面採用Φ10鍍鋅圓鋼作避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大於18m（第二類防雷建築物）或25m（第三類防雷建築物），利用基礎內鋼筋作接地體，並利用地下圈梁將建築物的四周的柱子基礎連通，構成環形接地網，實測接地電阻應≤1Ω（共用接地系統）。 四、防機械傷害 生產車間內設備布置與人流、物流通道設置，均按照安全生產要求進行設計。車間通道暢通，人流、物流通道設有明顯的標誌，以保證物料運輸中的人身安全。地坑、平臺均設置梯子和欄杆，危險場所加注醒目標誌，以引起員工注意。加強安全管理，提高安全意識，杜絕安全隱患。 各種機械設備等為防機械傷害重點部位，為滿足安全要求，採取以下防範措施： 4.1設置合理安全的設備間距； 4.2生產車間照度符合國家標準的要求； 4.3凡能傷及人身安全的機械設備外漏運動部件，按標準要求安裝防護罩； 4.4嚴格操作規範，工人防護用品穿戴整齊； 4.5根據規範，各車間需上屋面清掃，檢修物面設檢修鋼梯，屋面在天溝外沿設防護欄杆，高度大於1050mm。 五、抗震 本項目所在地區地震基本烈度6度，新建建築物按6度設防。 六、防塵、防毒 6.1對車間採取全室通風措施，保證車間內有良好的工作環境。全面通風採用屋頂天窗自然通風+軸流式屋頂風機強制通風相結合的方式。 車間煙塵濃度＜4mg/Nm3，滿足GBZ2-2002《工業場所有害因素職業接觸限值》的要求。 6.2 噴漆均在噴漆室內進行，噴漆室採用上（側）送風、底（側）抽風方式，保證室內有機廢氣的二甲苯濃度＜40mg/m3。塗裝噴漆時工人需穿防護服、帶防護面具。 6.3廠房刃磨間等產生粉塵和有害氣體處設全面通風系統。砂輪機採用除塵式砂輪機。 七、防暑降溫 廠房生活間的辦公室、會議室、各站房、大門辦公室均採用戶用分體空調、食堂餐廳選用風冷立櫃式空調機組，研發中心設置大型風冷熱泵機組式集中空調，車間內設置崗位電扇及通風換氣設施，供夏天防暑降溫使用。廠房設有完善的通風和採光設施，保證工人具有良好的工作環境，符合工業衛生的要求。 八、生活輔助設施 各廠房內設置男、女廁所，男、女更衣室。 九、消防 9.1設計依據 9.1.1《建築設計防火規範》（GB50016-2006） 9.1.2《建築滅火器配置設計規範》（GB50140-2005） 9.2消防設計 9.2.1廠區建築物布置符合消防規範，消防通道暢通。廠房之間的防火距都大於規範規定。 9.2.2建築單體設計充分考慮了防火分區及人員的安全疏散，疏散口和疏散樓梯的設置及防火分區均能滿足規範最不利因素的要求。 9.2.3消防制度及水源 本廠區室內外消防均採用臨時高壓制，在綜合站房附近設有有效容積為360m3的消防水池，其中儲存有一次消防的最大用水量360m3，並設有消防用水不被用作他用的監控措施。 9.2.4消防設施及設備 廠區設置DN150的室內外消火栓環狀管網，並在其上設置22套SS100/65型室外地上式消火栓，消火栓間距不大於120m，供廠區室外消防用水，廠區室內消火栓用水根據實際情況就近接入。 綜合站房水泵房內應設置廠區室內外消火栓泵2臺，研發中心室內消火栓泵2臺，噴淋水泵2臺。 消火栓給水管道，埋地部分採用球磨給水鑄鐵管，承插接口橡膠圈密封；非埋地部分採用鍍鋅鋼管，絲扣或卡箍連接。 消火栓加壓給水泵需設自動巡檢功能，定期自動開泵巡檢，並有故障顯示功能。 9.2.5根據《建築滅火器配置設計規範》GB50140-2005的規定布置手提式磷酸銨鹽乾粉滅火器及推車式磷酸銨鹽乾粉滅火器。 各設計單體建築均設置MFABC/3手提式磷酸銨鹽乾粉滅火器；變配電所及塗裝廠房等另設有MFT20推車式磷酸銨鹽乾粉滅火器。每個配置點不少於2具，且不多於5具。 9.2.6依據《建築設計防火規範》GB50016-2006規定，根據生產性質，除塗裝工段，潤滑油庫火災危險性等級為甲類，耐火等級為二級。生產廠房其他大部分火災危險性等級為丁、戊類，耐火等級為二級。生活間與廠房採用防火牆分割，其上設置觀察窗，但按規範規定須設計為防火窗，以滿足消防要求。廠內均設置消火栓。在設計中，每個車間均考慮對外至少設有兩個安全出口，完全滿足消防、疏散的要求。 研發中心樓耐火等級為二級，根據每層建築面積大小劃分防火分區。 9.2.7噴漆室工段按規定設置消防器材。噴漆區的電氣設備均為防爆型，消除火災隱患。 9.2.8 廠房內的電氣設備、開關、照明燈具、線路敷設均按有關消防規範設計，杜絕火災隱患的發生。 第十二章 組織機構與勞動定員 一、組織機構 本著高效率、高質量的管理理念，項目建成後由西泵公司具體管理。採用企業的管理模式和經營機制，獨立開展各項活動。項目建成後，實行獨立核算。為提高企業的核心競爭力，在企業管理和生產人員設置方面力求精簡、高效。 二、勞動定員 本項目員工人數為515人。 三、人員培訓 3.1人員培訓原則 3.1.1品德素質和業務素質共同提高的原則; 3.1.2提高個體素質與整體素質兼顧的原則； 3.1.3專業技能和理論水平相結合的原則； 3.1.4增強技術儲備和確保現實需要並舉的原則； 3.1.5補缺和創新相濟的原則。 3.2培訓內容與方式 3.2.1工程技術人員培訓 通過技術交流、國內考察及技術講座，使工程技術人員掌握新技術、新工藝、新材料的知識，了解並掌握國內外同類產品的研發技術和製造工藝技術。 對技術人員進行產品開發應用技術培訓，使其掌握高技術產品的現代設計方法，並逐步加快研發產品的轉化應用。 3.2.2工人培訓 對生產工人進行理論知識及操作技術培訓，掌握本崗位工序質量控制的方法和手段、安全生產和勞動保護知識以及所使用設備的維護及故障排除技能，實行工人持證上崗。 對操作加工中心工具機及數控工具機的工人，進行加工中心編程、數控知識、操作方法等內容的培訓。 對有關人員進行計算機應用技術培訓，以逐步提高計算機技術在企業的應用。 3.2.3幹部和管理人員培訓 對幹部和管理人員進行現代化管理和用信息技術改造傳統機械製造業技術的培訓，改變傳統的管理模式，提高管理水平。對銷售人員、檢驗人員進行有關專業培訓。 對幹部和管理人員進行計算機應用培訓，提高企業的計算機管理系統的應用。 四、勞動保護 對設備操作人員進行技術交底和安全教育，以熟悉機械設備和辦公設備的性能、運行要求和技術指標，制定必要的安全操作規程和管理制度，同時採取如下措施： 4.1廠房、建築物和道路的安全措施 維護廠房、建築物和道路的安全，設置必要的隔離護欄，能夠為勞動者進行生產活動安全的勞動環境。 4.1.1建築物（廠房）必須堅固，以防垮塌。如果有損壞或危險的徵兆，應該立即修理。 4.1.2動力間、配電室應與其他工作間隔開，以防火、防爆炸等。動力和其他有爆炸危險的廠房屋頂要求輕便，樓房應設置安全樓梯和其他便於脫險的設備，以便於防爆救災。 4.1.3廠院內交通要道必須平坦、暢通，夜間要有足夠的照明設備。道路和軌道交叉必須有明顯的警告標誌、信號裝置或落杆。為生產需要所設的坑、壕和池等，應該有圍欄或蓋板。 4.2工作場所的安全措施 工作場所是勞動者日夜進行勞動生產的地方，必須要保持整潔，符合安全生產的要求。 4.2.1機器和成品、半成品的堆放必須要避免妨礙生產活動的正常進行和通行。 4.2.2廢料應及時清除，在易使腳部潮溼、受塞的工作地點，設木頭站板。 4.2.3工作地點的局部照明應該符合操作要求，也不要光線刺目。通道應有足夠的照度。 4.3機器設備安全措施 機器設備是勞動者進行生產活動的勞動工具，必須採取安全措施，以防止機械性工作造成工傷事故。由於機器設備的性能和特點的不同，應規定不同的安全防範措施。 4.4電器設備的安全裝置 為防止電器設備發生電擊、電傷等事故，必須採取預防觸電、防火等措施，並有接地保護裝置。 4.4.1電器設備線路的絕緣必須良好，架空或加套管保護埋地。 4.4.2裸露的帶電導體要安裝在碰不著的地方，否則應設置遮攔和明顯的警告標誌。 4.4.3電器設備要安裝可溶保險器或自動開關。 4.5管理和操作人員上班時要統一著工作服並辦理勞動意外傷害險。 第十三章 項目招投標方案 本項目由建設單位西泵公司進行招標。根據項目投資額及建設單位實際情況，本次招標將委託有資質的代理公司負責有關招標事宜。 一、招標原則 為提高經濟效益，保證工程質量，縮短工程建設期，防範和避免工程建設中的違規行為，規範招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》及《河南省建設工程施工招標投標實施辦法》編制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，並應當接受依法實施的監督。 二、招標範圍 本項目招標範圍包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備（國內）、材料等的採購。 三、招投標程序 3.1招標 本項目的招標活動委託給依法設立、從事招標代理業務並提供相關服務的招標代理機構，具體程序如下： 3.1.1本項目按照國家有關規定先履行項目審批手續，取得批准後委託招標代理機構進行公開招標。 3.1.2招標人在國家指定媒體上發布招標公告。公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。 3.1.3本項目的招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬籤定合同的主要條款。 （1）勘察設計招標 勘察設計是整個項目的前期基礎性工作。對項目的設計進行公開招標時，公開挑選勘察設計單位，投標人的資質要求在乙級以上。 （2）施工監理招標 施工監理對工程的質量起著關鍵的作用。在進行監理招標時，公開選擇施工監理企業進行項目的監理。投標人的資質要求必須在乙級以上。 （3）施工企業選擇招標 依據工程的需要，採用總承包方式，選擇施工企業。本工程要求資質在一級，公開選擇投標人。 （4）設備採購招標 依據項目的需要，面向全國公開選擇設備和材料生產廠家，投標人的技術設備技術水平和材料質量應符合本項目設計要求，質優價廉且有可靠的售後服務。 3.1.4組織潛在投標人踏勘項目現場。 3.1.5本項目的投標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不少於20日。 3.2投標 3.2.1本項目投標人應當具備承擔招標項目的能力，並應按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和擬用於完成招標項目的機械設備等。 3.2.2投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。投標人少於三個的，招標人應當依照本辦法重新招標。 3.2.3投標人擬在中標後將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，應當在招標文件中載明。 3.2.4投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權益。 3.2.5投標人不得以低於成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。 3.3開標、評標和中標 3.3.1開標由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加。 3.3.2評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會由五人以上單數組成，其中技術、經濟等方面的專家不得少於成員總數的三分之二。專家應當從事相關領域工作滿八年並具有高級職稱或具有同等專業水平。 3.3.3評標委員會成員應當客觀、公正地履行職務，遵守職業道德，對提出的評審意見承擔個人責任。 3.3.4中標人確定後，招標人應向其發出中標通知書，並同時將中標結果通知所有未中標投標人。自中標通知發出三十日內，招標人和中標人應按招標文件和投標文件訂立書面合同。 3.3.5中標人應當按照合同履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解後分別向他人轉讓。 3.4合同主要條款 依照《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》的規定，招標單位以書面形式通知中標人，中標人必須在七日內與業主籤訂合同。合同主要條款如下： 3.4.1工程承包形式：包工、包料、包工期、包質量、包造價。 3.4.2工程造價：中標價即為 合同中的工程造價。 3.4.3雙方職責：屆時雙方商定。 3.4.4工程工期：以合同工期為準。 3.4.5工程質量：設備儀器應明確保修期。 3.4.6技術要求：按照圖紙說明及施工規範要求執行。 3.4.7保修期：按照有關規定執行。 3.4.8結算方法：雙方商定。 3.4.9違約責任：按照《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。 第十四章 總投資與資金籌措 一、投資估算說明 本項目投資估算範圍包括建設項目的一類工程費用：土建工程、設備工程、輔助工程、辦公生活設施。二類工程費用：基本預備費等。 二、投資估算 2.1估算範圍為建築工程 其中一期建築工程投資見表14-2-1。 表14-2-1 建設投資構成表（一期） 序號 項目或費用名稱 投資額（萬元） 投資佔比（%） 備註 1 建築工程 4537.5 21.89 2 生產設備購置 6747.26 32.55 3 檢測設備及實驗設備 4500 21.71 4 設備安裝 234.37 1.13 5 工具、器具 205.22 1.0 6 工程建設其他費用 3000 14.47 包括土地費 7 預備費 1502.78 7.25 合計 20727.13 100 2.2建築工程 本項目建築工程根據建築結構形式，依據當地造價水平進行估算。 2.3設備及安裝工程 新增國內工藝設備價格採用廠家近期報價進行計算； 設備國內運雜費、基礎費、安裝費參照《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》進行計算。 2.3.1工具、器具費：按照新增工藝設備的百分比估算。 2.3.2工程建設其它費用 （1）土地購置費：本項目需購置土地208畝，按照當地土地價格計算； （2）建設單位管理費：參照《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》，結合項目特點估算； （3）勘察、設計費：參照《工程勘察設計收費標準》進行估算； （4）招標代理服務費：根據原國家計委價格[2002]1980號的規定估算； （5）工程監理服務費：根據發改價格[2007]670號文件進行估算； （6）施工圖設計審查費：按當地有關規定進行計算； （7）辦公家具購置費：參照《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》，進行估算； （8）職工培訓費：根據設計安排及培訓標準估算。 2.3.3預備費 結合項目具體情況，本項目基本預備費按工程建設費用的8%估算； 價差預備費根據原國家計委計投資（1999）1340號文規定，價格指數按零計算。 詳見附表4、14：建設投資估算表。 2.4流動資金 根據生產規劃，參照企業今年流動資金周轉現狀，並考慮項目實施後流動資金周轉的變化趨勢，採用分項詳細估算流動資金需要量。經測算，達產後共需流動資金9272.87萬元。 詳見附表5、15：流動資金估算表。 三、資金籌措 本項目的投資資金擬申請銀行貸款1億元，企業自籌資金2.8 億元。 第十五章 項目財務評價 一、編制依據 1.1《建設項目經濟評價方法與參考》；第三版 1.2《投資項目經濟諮詢評估指南》； 1.3《企業財務通則》； 1.4《工業企業會計制度》； 1.5類似企業項目的有關財務數據； 1.6現行有關財稅制度及其他有關經濟法規和文件。 二、盈利能力分析 2.1經營收入估算 工程計劃自2013年1月至2014年12月。 表15-2-1 產能（萬隻） 產值（億元） 轎車水泵 180 1.7 電子泵 20 0.5 鑄鋼歧管 100 2.85 合計 5.05 2.2總成本及費用估算 2.2.1工資及附加。 本項目一期規劃為515人。人均月工資按：2000元/人·月計算，職工福利費按工資總額的14%計算。 2.2.2折舊及攤銷費 本項目一期新增固定資產32118.88萬元萬元。按年綜合折舊率8%計算折舊。 新增無形資產（土地購置費）按照30年攤銷，其他資產按照5年攤銷。 詳見附表7、17：固定資產折舊及攤銷估算表。 2.2.3製造費用和管理費用 參照企業現有水平進行分析預測。根據建設項目財務評價方法，折舊和工資費用已在上述工資及附加和折舊及攤銷中綜合考慮，故製造費用和管理費用中不再包含折舊和工資費用。 2.2.4營業費用 參照企業近幾年的營業費用水平並結合市場形勢預測進行估算。 詳見附表8、18：總成本估算表。 三、稅金和利潤預測 3.1營業稅金及附加 本項目營業稅金及附加有城市建設維護稅和教育費附加，城建稅稅率7%，教育費附加3%。 增值稅：增值稅率為17%，達產年可實現增值稅3484萬元。 城建維護稅為：174.2萬元。 教育費及附加為：104.5萬元。 3.2利潤計算 所得稅稅率按25%計算，稅後利潤計提盈餘公積金按10%計。 詳見附表9、19：損益表 四、財務主要評價指標 4.1項目投資盈利能力分析 4.1.1現金流量分析 表15-4-1 現金流量分析 序號 指標名稱 單位 所得稅前 所得稅後 1 項目投資財務內部收益率 % 17.8% 12.2% 2 項目投資財務淨現值（ic=12%） 萬元 14058.5 9610 3 項目投資回收期（含建設期） 年 7.8 8.2 4 項目資本金財務內部收益率 % 18.8% 以上分析詳見附表12、22：項目投資現金流量表。 4.1.2總投資收益率（以達產年數據為準） 總投資收益率== 4.1.3項目資本金淨利潤率（以達產年數據為準） 4.2項目償債能力分析 %100.總投資息前利潤%8.17%100300006.5999.....%100項目資本金淨利潤項目資本金淨利潤率%7.21%10013.207277.4499..通過資金來源與運用表計算可以看出，項目生產期各年均能收支平衡，且有盈餘。 從資產負債表中可以看出，本項目流動比率大於2，速動比率大於1.5。資金周轉迅速，風險小。 4.3不確定性風險分析 盈虧平衡分析 =75.9% %100......年城建稅及教育費附加年可變成本年銷售收入年固定成本盈虧平衡點PEB 上述指標說明項目實施後經營較為安全，有較強的抗風險能力。 4.4經濟評價主要數據和指標見表15-4-3 表15-4-3 經濟評價主要數據和指標表 序號 項目名稱 單位 數據及指標 一 經濟評價數據 1 營業收入 萬元 50500 2 營業稅金及附加 萬元 1016.8 3 項目資本金 萬元 28595.35 4 建設投資 萬元 20727.31 5 流動資金 萬元 9272.87 6 利潤總額 萬元 4066.6 7 所得稅 萬元 608.9 二 經濟評價指標 1 銷售利潤率 % 2 總投資收益率 % 15.0% 3 項目資本金淨利潤率 % 17.7% 4 項目投資回收期（所得稅前） 年 7.8 5 項目投資回收期（所得稅後） 年 8.2 6 項目投資財務內部收益率（所得稅前） % 17.8 7 項目投資財務內部收益率（所得稅後） % 12.2 8 項目投資財務淨現值（ic=12%）（所得稅前） 萬元 14058.5 9 項目投資財務淨現值（ic=12%）（所得稅前） 萬元 9610 10 資本金財務內部收益率 % 18.8 五、財務評價結論 通過對本項目整體的盈利能力、償債能力、抗風險能力的分析，本項目具有較強的盈利能力、償債能力和抗風險能力，項目財務評價可行。 第十六章 結論、風險與建議 一、結論 本項目無論從社會效益、經濟效益、環境保護、技術分析、資金籌措等方面來說，都是可行的，應該儘早投資建設。 二、風險 本項目的實施對本公司的發展以及對汽車零配件的發展都有很大的促進作用，但是它的實施也有一定的風險，比如市場經營風險、財務風險、管理風險等，但這些風險都是正常的，任何項目都存在風險，有風險才有機遇。只有把握住機遇，企業才有更好的發展。控制好風險是項目成功的基礎，資金管理、資金運作是否規範直接關係著項目能否順利進行。只要公司運營得當，加強資金監管，合理地利用資金，從長遠看，本項目具有良好的經濟效益和社會效益。 三、建議 為了本項目儘快建成，早日創造社會效益和經濟效益，建議合理規劃設計，以便節省投資。為保證項目能夠順利、穩妥地建設和發展，應注意以下幾點： 1、爭取政府在政策方面的支持，使本項目的建設和發展有一個穩定良好的外部環境。 2、業主要加強與土地、規劃等有關政府部門的協調，及早做好項目用地的清理和拆遷工作。 3、遵循規範合理的建設程序，及時辦理有關項目建設報建手續，按照經濟適用、在滿足使用功能的前提下，儘量美觀的設計原則，科學合理地建設本項目。 4、項目建設過程中，應做好環保「三同時」工作。 附件 1、 附表 2、 附圖 附表1 新增工藝設備匯總表 序號 設備、儀器名稱 型號、規格 數量（臺） 金額（萬元） 單價 總價 一、 轎車水泵生產線 1.1 立式加工中心 VTC-16A 12 65 780 1.2 立式鑽削中心 6 45 270 1.3 全機能數控車床 22 45 990 1.4 試漏儀 FL-293M-2 8 4 32 1.5 小型迴轉式清洗機 5 4.5 22.5 1.6 TOX氣壓機 24 25 600 1.7 液壓壓裝機 6 4 24 1.8 打標機 PEQD-100 6 2.5 15 1.9 打包機 6 2 12 1.10 真空壓力浸透設備 2 50 100 1.11 除塵式砂輪機 M3040、Φ400 3 0.8 2.4 1.12 充電機 4 3.5 14 1.13 電動單軌葫蘆 2t 1 3 3 1.14 電動叉車 1t 2 3.5 7 1.15 電動叉車 3t 1 5 5 合計 108 2876.9 二 電子泵生產線 2.1 立式加工中心 VTC-16A 8 65 520 2.2 立式鑽削中心 4 45 180 2.3 全機能數控車床 14 45 630 序號 設備、儀器名稱 型號、規格 數量（臺） 金額（萬元） 單價 總價 2.4 試漏儀 FL-293M-2 4 4 16 2.5 小型迴轉式清洗機 4 4.5 18 2.6 TOX氣壓機 14 25 350 2.7 液壓壓裝機 3 4 12 2.8 氣密性校驗臺 4 6 24 2.9 打標機 PEQD-100 3 2.5 7.5 2.10 打包機 3 2 6 2.11 電動叉車 1t 1 3.5 3.5 2.12 託盤搬運車 0.5t 2 0.5 1 合計 64 1768 三 鑄鋼排氣歧管加工線 3.1 臥式加工中心 XH755C,500×500 1 66.80 66.8 序號 設備、儀器名稱 型號、規格 數量（臺） 金額（萬元） 單價 總價 3.2 立式加工中心 VC1100A，610×1100 2 52.6 105.2 3.3 立式加工中心 VTC200BN，510×1460 1 64.6 64.6 3.4 數控車床 L390，,390×500 2 64.0 128 3.5 立式升降臺銑床 XA5032,320×1250 3 9.65 28.5 3.6 萬能升降臺銑床 XA6132,320×1250 1 9.24 9.24 3.7 臺式鑽床 Z4018，,18 3 0.20 0.6 3.8 專用多頭鑽床1 1 9.00 9.0 3.9 專用多式鑽床2 1 5.00 5.0 3.10 清洗機 SQX500-111BL 1 9.7 9.7 3.11 全自動打包機 JN-85U 2 2.0 4 3.12 託盤搬運車 1.0T 1 0.5 0.5 3.13 電瓶叉車 1.5T 2 8.1 16.2 合計 21 447.34 總計 237 6747.26 附表3 弱電系統設備表 序號 名稱 代號及規格 單位 數量 備註 1 計算機網絡系統 1.1 網絡設備 含網管工作站 套 1 1.2 伺服器 臺 3 1.3 網絡安全設備 套 1 1.4 網絡及伺服器軟體 套 1 1.5 資料庫軟體 套 1 2 廣播系統 套 1 3 有限電視系統 套 1 4 安全防範系統 4.1 入侵報警系統 套 1 4.2 公共視頻監控系統 套 1 4.3 生產視頻監控系統 套 2 4.4 巡查管理系統 套 1 4.5 門禁一卡通系統 套 1 5 綜合布線系統（含系統設備、施工及大屏幕系統管線） 套 1 6 機房裝修 套 2 附表3 建設投資估算表 單位：萬元 序號 項目或費用名稱 投資額（萬元） 投資佔比（%） 備註 1 建築工程 10737.5 33.43 2 生產設備購置 9283.97 28.91 3 檢測設備及實驗設備 6250 19.46 4 設備安裝 384.71 1.2 5 工具、器具 359.92 1.12 6 工程建設其他費用 3600 11.21 包括土地費 7 預備費 1502.78 4.67 合計 32118.88 100

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