目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位基本情況
三、部門主要工作任務
第二部分 2020年部門預算說明
一、2020年部門預算收支總體情況
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況
三、政府性基金預算財政撥款支出情況
四、「三公」經費財政撥款預算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預算附表
一、部門收支預算總體情況表
二、部門收入預算總體情況表
三、部門支出預算總體情況表
四、財政撥款收支預算總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）
七、一般公共預算「三公」經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、市對區轉移支付支出預算表
十、部門整體支出績效目標表
十一、一級項目績效目標表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
廈門市交通運輸局的主要職責是：
（一）貫徹執行國家有關交通運輸的法律法規和政策，起草交通運輸行業（不含港口，下同）的地方性法規、規章，並負責監督實施；協同有關部門擬訂有關交通運輸方面的行業經濟政策；指導、協調、監督全市交通綜合行政執法工作。
（二）協調各種交通運輸形式，組織擬訂全市公路、鐵路、公共運輸、航空、郵電通訊總體發展規劃；組織擬訂並協調實施現代物流業發展戰略和規劃；擬訂和組織公路運輸樞紐規劃、建設和管理；擬訂並監督實施綜合運輸生產、交通固定資產投資的中長期計劃與年度計劃。
（三）承擔全市公路、鐵路、公共運輸、航空、郵電等交通經濟運行情況的統計分析、監控、預測和運行信息發布責任，依法協調解決交通經濟運行中的重大問題。
（四）承擔全市公路、公共運輸、機場等交通基礎設施及其配套項目的建設、養護、管理責任；協調全市鐵路基礎設施及其配套項目的建設和技術改造；組織實施重點交通工程建設，牽頭組織交通基礎設施建設工程的設計審查、招投標、安全施工、工程監理、竣工驗收。
（五）承擔道路交通運輸市場的監管責任；依法負責對道路客貨運輸、運輸服務業、城市公共運輸、出租汽車和現代物流業等行業監督管理；負責城市軌道交通運營管理，負責道路交通運力和交通運輸組織管理，按規定組織國家重點物資、交通戰備物資和緊急客貨運輸；按權限負責交通運輸業及有關服務業的審核、審批、報批與監管等工作。
(六)負責交通運輸行業安全生產監督管理、局直屬單位應急管理工作，依法組織或參與有關事故或突發事件的調查處理工作；負責交通運輸系統社會管理綜合治理工作。
(七)會同有關部門擬訂全市交通運輸行業投融資政策並組織實施；負責全市交通運輸行業各項交通規費的徵收、管理、使用、監督和審計；負責全市交通基建項目建設資金的籌措、使用、管理和審計；承擔交通資金核算中心職責。
（八）貫徹實施交通科技政策，組織重大交通科技開發、交通運輸行業技術改造和科技成果推廣應用；負責交通運輸行業的技術和質量監督及環保、節能工作。
（九）承擔全市交通戰備工作責任；擬訂和實施本地區交通戰備保障計劃，建立國防交通保障力量，組織實施本地區軍事行動和搶險救災等應急交通運輸保障，配合軍事部門做好民兵預備役及徵兵工作；負責市國防動員委員會交通戰備辦公室的日常工作。
（十）承擔道路涉外運輸的審批、報批與監管責任；承擔道路交通運輸合資、合作、獨資項目的立項審核、報批及國（境）外交通運輸企業在本市設立辦事機構的審核、報批與監管工作；歸口協調、管理系統對港澳臺交通與合作工作。
（十一）歸口管理、協調系統專業技術職稱評聘、人才交流、智力引進工作。
（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位基本情況
廈門市交通運輸局部門包括12個機關行政處室及6個基層預算單位，其中：列入2020年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:
| 單位名稱 | 經費性質 | 人員編制數 | 在職人數 |
| 廈門市交通運輸局機關 | 行政機關 | 46 | 44 |
| 廈門市運輸事業發展中心 | 參照公務員管理事業單位 | 97 | 88 |
| 廈門市交通運輸綜合執法支隊 | 全額撥款事業單位 | 223 | 201 |
| 廈門市交通運行監測指揮中心 | 全額撥款事業單位 | 25 | 20 |
| 廈門市公路事業發展中心 | 全額撥款事業單位 | 113 | 102 |
| 廈門市公路橋隧維護與應急中心 | 全額撥款事業單位 | 41 | 41 |
| 廈門市公路養護綠化設施維護中心 | 全額撥款事業單位 | 33 | 33 |
三、部門主要工作任務
（一）2020年，我局要繼續發揮交通「先行官」定位，全力推進交通強國試點建設，推動我市在高質量發展中繼續提速增效、爭先進位。力爭完成五大任務，一是打造海峽西岸綜合交通樞紐。緊緊圍繞島內大提升、島外大發展的目標，建設翔安機場、廈門北站、廈門港等綜合交通樞紐，打造廈漳泉區域「1小時交通圈」和廈門市域「半小時交通圈」。二是推進公共運輸5G車路協同建設。圍繞抓招商促發展、抓項目增後勁，結合已申報交通部的「廈門城市公交綜合智慧系統科技示範工程」，建設交通5G車路協同等一批智能交通項目，推動大數據、網際網路等信息技術在交通運輸領域的推廣應用。三是實現絲綢之路建設立體化。通過試點任務建設，中歐班列對臺、對東南亞的戰略通道作用顯著提升，「絲路海運」公、鐵、水、空多物流節點在廈門交匯，「絲路飛翔」與「絲路海運」班輪有效銜接，實現」海絲」與「陸絲」的無縫對接。四是形成現代化交通治理體系。對標一流、跳起摸高,推動高質量發展不斷提速增效。建設綠色交通該制度、深化交通工強化制度創新程審批制度改革、提升交通政務便利化水平、推進道路運輸行業安全生產責任制度體系建設、加強交通文明建設工程等治理，形成系統完備、科學規範、運行高效的現代交通運輸制度體系，為推動交通強國建設提供制度保障。五是建設綠色便捷高效的現代運輸服務體系。建立健全信用管理、規範發展汽車分時租賃經營、發展網絡貨運新模式、建立公交智慧管控系統等，進一步形成「集約、高效、綠色、智能」的城市貨運配送服務體系多元化交通運輸服務格局。
（二）進一步強化政治引領
要把思想政治建設擺在首位，發揮黨工委統攬全局作用，深化「不忘初心、牢記使命」主題教育成果應用。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及歷次全會精神，全面落實習近平總書記對交通運輸工作的重要指示精神，在學懂、弄通、做實上狠下功夫，做到融會貫通、入腦入心。要進一步提高政治站位，樹牢「四個意識」，切實增強維護核心的政治自覺和行動自覺，帶頭做中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者。
（三）著力提升交通基礎設施供給能力
立足服務人民群眾日益增長的出行需求以及不同的運輸需求，圍繞解決好我市發展中面臨的比較突出的交通設施短板問題，繼續加快現代綜合交通基礎設施建設，增強交通設施服務能力。一是高標準建設對外交通樞紐。推進廈門北站、廈門新機場等重要對外交通樞紐建設，加快福廈高鐵建設進度，推動鐵路、城際軌道、軌道交通網絡融合，提升廈門交通樞紐地位，密切與沿海、內陸地區的聯繫。二是構建級配合理的城市路網體系。建成翔安機場高速公路南段、第二西通道、海滄疏港通道、同翔大道南段等項目，加快建設第二東通道、翔安機場高速北段等項目，繼續推進第三東通道、廈沙複線、同南高速等項目前期工作，基本建成「兩環八射」快速路網，進一步密切城市各組團快速通道聯繫，提升路網通行能力。三是協調推動進一步完善次幹路、支路及打通斷頭路，抓好「四好農村路」建設，推動閩西南交通互聯互通規劃建設，提高我市道路路網密度。同時，在重要通道、公交生產基地建設項目探索推行EPC實施模式，實現交通微循環。
（四）著力提升運輸服務水平
滿足群眾安全、便捷、舒適的出行需求，從管理手段上提升設施服務能力，盤活交通發展的存量資源，加強人、車、路協同系統建設。一是深入實施公共運輸優先發展戰略，大力發展集約、低碳交通方式，推進軌道交通、中運量公交系統、公交樞紐、公交專用道、停車換乘場站、公交場站等公共運輸基礎設施建設。二是推動多種交通運輸方式的融合發展，繼續探索公路與鐵路、民航與軌道的轉換銜接方式創新，改善公共運輸服務，推進實施公交換乘優惠政策，加強軌道交通1、2號線運營管理，做好3號線初期運營前安全評估等相關籌備工作；完善我市國際航線網絡，推動在廈航司加密、新增東南亞航線，探索洲際航線市場。三是推進行業標準化管理。制定出臺網約車地方標準後續部分和旅遊客運車輛管理地方行業標準。加快車輛智能視頻監控報警裝置和IC卡式運輸證件的推廣應用，強化道路運輸監管工作，提升安全管控水平。四是加強對交通大數據的採集、分析、挖掘和應用，提升大交通各相關單位間信息共享、安全監管、業務協同和決策分析等能力，積極探索物聯網、車聯網和智能輔助駕駛等先進信息技術在公共運輸、物流、網約車等領域的應用。同時加快優質產業項目落戶我市，提升我市交通運行的安全性、高效性、節能性。
（五）著力發展現代物流業
實施重大物流項目帶動戰略，緊緊抓住國家實施「一帶一路」倡議及廈門自貿區建設重大契機，落實國家物流樞紐建設、城市綠色貨運配送示範工作。一是打造物流千億產業。繼續推進五大物流產業集聚區的開發建設，打造採購貿易、物流分撥、金融結算、區域總部四位一體的產業發展平臺，加強構建國際航運中心和東南物流中心城市。二是強化物流產業項目招商。重點招商領域包括企業運營與結算總部、多式聯運平臺、冷鏈物流、城際城市配送、跨境電商物流、製造與商貿供應鏈物流等；重點招商對象面向國內外著名物流與供應鏈企業、具有設立區域採購分撥中心的大型製造與商貿（電商）企業。三是進一步實施城市綠色貨運示範工程。加強培育運作高效、服務規範物流企業，更新一批標準化、專業化、環保型運輸與物流裝備，提高新能源和清潔能源車輛比例，力爭建成「集約、高效、綠色、智能」的城市貨運配送服務體系，滿足消費轉型升級、擴規模的需求，為促進城市可持續發展提供有力支撐。
第二部分 2020年部門預算說明
一、2020年部門預算收支總體情況
根據預算管理的有關規定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。
（一）廈門市交通運輸局部門2020年收入預算為1062189.89萬元，比2019年預算數增548558.92萬元，增長106.8％，具體情況如下：
1.財政撥款收入1060508.25萬元，其中一般公共預算撥款收入409461.25萬元，政府性基金撥款收入651047萬元；
2. 財政專戶管理的事業收入0萬元；
3. 事業收入(含批准留用)0萬元；
4.事業單位經營收入72.44萬元；
5.上級補助收入0萬元；
6. 附屬單位上繳收入0萬元；
7.歷年結餘0萬元；
8.其他收入509.2萬元；
9.其他資金1100萬元。
（二）交通運輸局部門2020年支出預算為1062189.89萬元，比2019年預算數增加548558.92萬元，增長106.8％，具體情況如下：
1.基本支出20361.69萬元，其中，人員支出17523.47萬元，公用支出2838.22萬元；
2.項目支出1041828.2萬元；
3.事業單位經營支出0萬元。
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2020年度一般公共預算支出409461.25萬元，比2019年預算數增加246470.02萬元，增長151.22%，主要原因是2020年部門新增廈門市公路事業發展中心、廈門市公路橋隧維護與應急中心、廈門市公路養護綠化設施維護中心等3個預算單位，中央車輛購置稅補助廈門基礎設施建設資金增加以及新增地鐵2號線運營補助資金等因素影響。支出項目(按項級科目分類統計)包括：
（一）其他科技條件與服務支出284萬元。主要用於交通監測指揮中心等單位信息化建設支出。
（二）行政單位離退休574萬元。主要用於行政單位及參公事業單位退休人員生活補助支出。
（三）事業單位離退休831.03萬元。主要用於事業單位退休人員生活補助支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出832.51萬元。主要用於機關事業單位繳交基本養老保險繳費支出。
（五）機關事業單位職業年金繳費支出86.33萬元。主要用於2020年度退休人員職業年金繳費支出。
（六）行政單位醫療208.27萬元。主要用於行政單位和參公事業單位繳交醫療保險支出。
（七）事業單位醫療131.88萬元。主要用於事業單位繳交醫療保險支出。
（八）公務員醫療補助116.11萬元。主要用於補充醫療保險支出。
（九）其他環境保護管理事務支出9963萬元。主要用於節能減排補助資金支出。
（十）行政運行11261.85萬元。主要用於行政單位及參公事業單位基本支出。
（十一）一般行政管理事務470萬元。主要用於辦公自動化維保、執法辦案經費、徵收成本經費等方面支出。
（十二）公路養護91824.9萬元。主要用於公路路產賠(補)償費支出、瀋海高速公路（泉廈段）廈門境內綠化提升工程日常綠化管養經費、四橋一隧管養經費及省國道管養經費、農村公路管養經費等方面支出。
（十三）公路和運輸安全6172萬元，用於常規公交安全員經費支出和BRT場站安檢機識圖員經費支出。
（十四）公路運輸管理1071萬元。用於閩D牌營運車輛綜合性能檢測經費補助支出。
（十五）其他公路水路運輸支出709.51萬元。主要用於區農村在建交通工程質量監督業務、市交通運行監測指揮中心及市大交通辦工作經費支出。
（十六）其他民用航空運輸支出45594萬元。為國際航線發展扶持資金支出。
（十七）對農村道路客運的補貼398萬元。為中央對農村客運油補經費支出。
（十八）對計程車的補貼1299萬元。為中央對計程車油補經費支出。
（十九）車輛購置稅用於公路等基礎設施建設支出77906萬元。主要用於中央車輛購置稅補助用於廈門農村路網改善、第二西通道、第二東通道基礎設施建設等方面支出。
（二十）車輛購置稅其他支出1500萬元。為中央車輛購置稅補助嘉晟供應鏈物流基地項目經費。
（二十一）公共運輸運營補助134000萬元。主要用於地鐵運營補助支出及常規公交運營補助支出。
（二十二）其他交通運輸支出25909.5萬元。主要用於交物流產業發展資金、交通改善專項資金、海翔大道治超非現場執法系統等方面的支出。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況
2020年度政府性基金支出651047萬元，比2019年預算數增加301047萬元，增長86.01%，主要是由於歸口管理的交通基本建設項目經費同比大幅增加。支出項目（按項級科目分類統計）：
（一）城市建設支出650000萬元。主要用於歸口管理交通基礎設施建設項目等方面支出。
（二）航線和機場補貼1047萬元。為中央補助廈門航空有限公司的民航支線航空補貼支出。
四、「三公」經費財政撥款預算情況
廈門市交通運輸局部門2020年「三公」經費財政撥款預算數為282.18萬元，其中：因公出國（境）經費13.17萬元，公務接待費27.4萬元，公務用車購置及運行費241.61萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經費
2020年預算安排13.17萬元，主要用於出訪義大利等國支出，出訪目的為航線招商推介。與上年預算相比增長58.87%，主要原因是：2020年度出訪任務同比增加。
（二）公務接待費
2020年預算安排27.4萬元。主要用於公務接待活動支出。與上年預算相比增長28.64%，主要原因是:新增廈門市公路事業發展中心、廈門市公路橋隧維護與應急中心、廈門市公路養護綠化設施維護中心等3個部門預算單位，公務接待預算經費相應增加。
（三）公務用車購置及運行費
2020年預算安排241.61萬元，其中：公務用車運行費225.61萬元，主要用於公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費16萬元。公務用車購置及運行費與上年預算相比增長43.64%，主要原因是:新增廈門市公路事業發展中心、廈門市公路橋隧維護與應急中心、廈門市公路養護綠化設施維護中心等3個部門預算單位，公務用車購置及運行預算經費相應增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年廈門市交通運輸局部門的機關運行經費財政撥款預算2045.17萬元，比2019年預算減少111.48萬元，下降5.17%。
（二）政府採購情況
2020年廈門市交通運輸局部門政府採購預算總額32900.5萬元，其中：政府採購貨物預算31719.5萬元，政府採購服務預算1181萬元。
（三）國有資產佔有使用情況
截至2019年12月31日，廈門市交通運輸局部門所屬各預算單位共有車輛36輛，單位價值50萬以上通用設備17臺（套），單位價值100萬以上專用設備3臺（套）。
（四）績效目標設置情況
廈門市交通運輸局部門2020年實行績效目標管理的一級項目18個，涉及一般公共預算撥款389172萬元，政府性基金預算撥款萬元651047萬元，其他資金1609.2萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括部門專項、發展經費和基建項目。
三、「三公」經費：納入財政預決算管理的「三公」經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。
第四部分 2020年部門預算附表
一、部門收支預算總體情況表
二、部門收入預算總體情況表
三、部門支出預算總體情況表
四、財政撥款收支預算總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）
七、一般公共預算「三公」經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、市對區轉移支付支出預算表
十、部門整體支出績效目標表
十一、一級項目績效目標表