目 錄
第一部分 湘陰縣城市管理行政執法局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）「三公」經費預算
（三）政府採購情況
（四）國有資產佔有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、項目支出表
28、2020年「三公」經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
第一部分：
湘陰縣湘陰縣城市管理行政執法局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）行使市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、園林綠化建設維護管理、城鄉燃氣管理等住房城鄉建設領域法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
（2）行使環境保護管理方面法律、法規、規章規定的社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天燃燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等行為的行政處罰權；行使對未採取密閉措施或其它防護措施，運輸、裝卸粉塵物質行為的行政處罰權；行使對向城市水體排放、傾倒城市垃圾和其它廢棄物行為的行政處罰權。
（3）行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對道路、廣場等公共場所無照經營者以及有照經營者進行店外經營、店外作業的行政處罰權；行使個體門店經營者不按執照規定場地經營的行政處罰權；行使對自產蔬菜和農副產品未進入政府指定地點經營行為的行政處罰權；行使食品藥品監管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品等行政處罰權；行使對未經許可違規設置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經營者的行政處罰權；對涉嫌無照經營行為查處時，可以查封、扣押專門用於從事無照經營活動的工具、設備、原材料、產（商）品。
（4）行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的對侵佔城市道路和公共場地違法停放車輛、當路擺攤設點、堆物及佔道作業等行為的行政處罰權。
（5）行使規劃管理方面法律、法規、規章規定的對未取得建設工程規劃許可證或利用失效的建設工程規劃許可證進行建設的行政處罰權；行使未按照建設工程規劃許可證的規定進行建設的行政處罰權；行使對臨時建設工程超過批准使用期限不拆除的行政處罰權。
（6）行使殯葬管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
（7）貫徹執行國家和地方關於城市管理及其行政執法的法律、法規和政策；組織協調城市管理方面的行政執法；對全縣城鎮管理及其行政執法工作進行業務指導和監督檢查。
（8）參與城市建設規劃工作；負責城區範圍內市政基礎設施管理和維護。
（9）負責本系統內城市維護資金的管理和使用，管理本系統依法徵收的各種規費和公共資源出讓收入。
（10）負責城區市政工程設施、公用事業、環境衛生、園林綠化的管理和監察。
（11）負責臨時佔用和挖掘城市道路的審批和管理，以及停車、洗車場（點）的定點設置和管理。
（12）負責城區佔用挖掘綠地和砍伐、修剪樹木的審批、管理；負責城區綠化規劃、建設、維護、監督管理、園林綠化建設和養護工作。
（13）負責城區市容環境衛生管理工作。監督檢查指導縣城區街道清掃保潔、剷除冰雪、公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運處理利用；負責建築物立面、公共設施、牌匾廣告等容貌管理；負責縣城內條幅、標語、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負責施工現場監督和管理；負責指導管理縣城區生活垃圾焚燒發電廠和縣城區生活汙水處理廠建設運營工作。
（14）負責制定城區公共廣場管理規定；負責廣場基礎設施管理;負責對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（15）依照規劃、公共資源公開出讓等法律程序，負責城區戶外廣告經營、製作和懸掛的審批和管理；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳諮詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修亮化等活動佔用道路、廣場等的管理工作。
（16）負責依法管理全縣燃氣市場。負責擬訂城市燃氣、供熱特許行業的市場準入和管理；負責全縣城鄉燃氣工程的可行性論證、立項等前置審查工作；負責全縣供氣、供熱企業及相關商業網站資格審查、考核工作；負責擬訂縣本級供氣、供熱行業發展規劃及其產業政策措施、實施細則並組織實施；審查鄉鎮供氣、供熱發展規劃及備案工作；負責全縣從事燃氣行業的企業資質管理及許可證制度管理工作；負責組織編制燃氣安全事故應急預案，依法指導鄉鎮燃氣安全監督管理工作。
（17）負責城市管理行業工作人員的技術、業務培訓、考核；指導城市管理行業的精神文明建設和思想政治工作。
（18）負責履行法律、法規、規章賦予的其他職責。
（19）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設科室19個，所屬事業單位9個，全部納入2020年部門預算編制範圍。
內設科室分別是辦公室、政工人事股、行政審批股、政策法規股、計劃財務股、內部審計股、督查考核辦公室、安全生產管理辦公室、信訪室、城市建設重點項目管理辦公室、綜合業務管理辦公室、燃氣管理辦公室、廣告管理辦公室、渣土運輸管理辦公室、執法調度指揮中心、黨建辦公室、工會、婦女聯合會、湘陰縣城市服務志願者管理辦公室。
所屬事業單位分別是湘陰縣城市管理綜合執法大隊、湘陰縣城市環境綜合執法大隊、湘陰縣城鄉建設綜合執法大隊、湘陰縣環境衛生服務中心、湘陰縣園林綠化服務中心、湘陰縣公用事業服務中心、湘陰縣城市照明服務中心、湘陰縣智慧城市管理服務中心、湘陰縣城市公園（廣場）管理中心。
二、部門預算單位構成
我局有下屬獨立核算的二級預算單位為湘陰縣城市管理綜合執法大隊、陰縣城市環境綜合執法大隊、湘陰縣城鄉建設綜合執法大隊、湘陰縣公安局城市管理綜合執法大隊(作為縣公安局派出機構，由縣公安局和縣城管局雙重管理)、湘陰縣環境衛生服務中心、湘陰縣園林綠化服務中心；因此，納入2020年部門預算編制範圍的包括局本級和這6個二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算即我局本級和6個二級預算單位的匯總預算。我局2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經費撥款，也包括罰沒款收入和國有資源有償使用收入；支出包括局機關及下屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2020年年初預算數8341.32萬元，其中，經費撥款8075.82萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款265.5萬元。收入較去年減少125.75萬元，主要是經費撥款減少46.25萬元、非稅收入撥款減少79.5萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數8341.32萬元，其中，社會保障和就業支出305.22萬元，衛生健康支出135.3萬元，城鄉社區資產7684.32萬元，住房保障支出216.48萬元。支出較去年減少125.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入8341.32萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為2890.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為5451.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中市場化（清掃保潔、綠化養護）2264.7萬元、車輛經費689萬元、路燈電費410萬元、社會停車場管理50萬元、城鄉垃圾收專運1268.9萬元、城區水域建築渣土處理等120萬元、城區道路灑水及人行道清洗30萬元、零星公用設施維護維修120萬元、城區管網疏浚203.2萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年局系統機關運行經費當年一般公共預算撥款8341.32萬元，比2019年預算減少了125.7萬元，減少1.5%，其主要原因是經費撥款減少46.25萬元、非稅收入撥款減少79.5萬元。
（二）「三公」經費預算
2020年「三公」經費預算數為18萬元，為公務接待費18萬元，2020年「三公」經費預算較2019年減少4萬元，主要是厲行節約，進一步壓縮了三公經費。
（三）政府採購情況
2020年我局機關政府採購預算總額3443.03萬元，其中，政府採購貨物預算462.3萬元，政府採購工程預算865萬元，政府採購服務預算2115.73萬元。
（四）國有資產佔有使用情況
截止2019年12月31日，本系統車改完成後無公務用車。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。
（五）績效目標情況說明
2020年本部門整體支出績效目標8341.32萬元，其中：基本支出2890.02萬元，項目支出5451.3萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款8341.32萬元。其中，基本支出為2890.02萬元，項目支出為5451.3萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
2020年本部門項目支出績效目標5451.3萬元，主要績效目標是：
1.堅持以人為本理念，美化城市環境
要按照習近平總書記「城市管理要像繡花一樣精細」的要求，堅持精益求精、精緻精美理念，把市民群眾的需求作為城市管理努力的方向，強化縣城網格化、扁平化、精細化管理，強力推進管理手段、城市衛生、市容市貌、交通秩序、環境質量、生態景觀、公用事業、市民素質「八大提質」行動，著力打造天藍、地綠、水清、路暢、街淨、樓美、城亮的城市環境。
2.推進精細化管理，提升城市形象
要切實提升環衛清掃保潔水平，提質公廁及環衛設施建設管理，加強垃圾箱、垃圾中轉站外部及周邊保潔管理，提高市民滿意度。要推進綠化管養提質，完成城區綠化補植補栽工程，提升綠化管理水平。要進一步加大對政府購買服務的兩家保潔公司、三家綠化養護公司監管力度，嚴格落實定期檢查、不定期抽查、季度考評等督查考核措施，建立環衛清掃保潔、綠化養護的長效化機制。要儘快完成對城區路燈、亮化、平安城市監控以及公共用電電錶的編號工作，查清城市公共照明電費明細，進一步實現節能目標。要通過門前四包管理、專項維修等措施，逐步消除公共道路與小區交接處管理盲區。要規劃新增停車泊位，科學合理制定停車場建設和停車位劃設方案，啟動廣興超市前立體停車庫建設；要對小區停車位進行全面調查摸底，將具備開放條件的小區停車位面向公眾開放，有效緩解城區停車難問題。
3.推進規範文明執法，改善城市秩序
要利用數位化城市管理、城管通等科技手段，對違法建設、破壞公用設施、佔道經營、搭棚治喪以及油煙汙染、揚塵汙染、燃放煙花爆竹等違法行為不間斷開展專項整治，推進城市管理各項執法工作規範、文明、高效。要進一步加強用地管理、規範城鄉建設行為，進一步推動禁違拆違治違工作再升溫、再加力、再升級，確保新發生違法建設零增長、現狀違法建設按計劃清零。要進一步推進燃氣市場整治，儘快完成鄉鎮管道燃氣市場特許經營權招標和6個標準液化石油氣站建設。要推進縣城區全域、全時段禁止燃放煙花爆竹工作，改善環境質量。要推進大型戶外廣告整治工作，有計劃的對城區範圍內違規設置的大型戶外廣告進行拆除，依法收回縣城區私人經營的33個公交站臺,規範城鄉戶外廣告設置，逐步建立我縣戶外廣告管理長效機制。
4.推進智慧城管建設，豐富城市內涵
啟動縣城區地下綜合管線普查和信息平臺建設，全面實現縣城區地下管線管理信息化。完成湘陰縣數字城管城市視頻監控匯聚系統建設，逐步實現快速處置、非現場執法等新型高效執法模式。充分發揮數位化城市管理的「指揮棒」作用，實現城市管理信息共享、實時感知、及時介入，運用大數據提高城市管理的水平、質量和效率。進一步豐富「湘陰城管」微信公眾號內容，全方位、多角度、深層次地向社會各界呈現湘陰城管的日常工作動態，逐步將其打造成一個集政務宣傳、信息發布、信息採集、公共服務、互動交流等多種功能為一體的移動數位化新媒體平臺，成為市民群眾上報城市問題的新途徑，獲取信息服務的新載體，表達訴求和參與管理的新渠道，增進市民群眾對城市管理工作的知曉度、參與度和信任度，真正實現城市管理全民參與、共治共管、共建共享。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、「三公」經費：納入省財政預算管理的「三公「經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2020年「三公」經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表