一、部門主要職責
（一）延安市人民政府辦公室本級
根據市委、市政府《延安市人民政府職能轉變和機構改革實施方案》（延市發〔2015〕7號）,延安市人民政府辦公室為協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構。
1.圍繞市政府總體工作部署，組織開展調查研究，提出建議。
2.負責市政府會議的籌備組織工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
3.負責市政府、市政府辦公室的文書處理工作。
4.研究市政府各部門和各縣區政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府審批。
5.負責向省政府、市政府報送信息，反映各方面動態。
6.負責督查市政府各部門和各縣區對市政府決定事項及中省市領導同志批示、指示的貫徹落實情況。
7.負責市政府值班和應急管理工作，及時報告重要情況，協助市政府領導同志做好突發事件的應急處置工作。
8.負責市政府人事任免有關事項的辦理工作。
9.協助市政府領導指導協調全市依法行政工作;負責行政執法責任制的組織實施和執法人員培訓工作；承辦行政複議、行政案件應訴及行政賠償工作。
10.負責中省市人大代表、政協委員有關政府系統的建議、提案辦理的協調督查工作。
11.指導全市政務公開和電子政務工作，負責市政府、市政府辦公室政務公開工作。
12.負責組織、協調市政府領導同志參加的重要公務活動，承辦市政府及市政府辦公室接待工作。
13.指導市政府辦公室所屬事業單位業務工作，負責市政府駐外辦事機構的管理工作。
14.辦理市政府領導同志交辦的其他事項。
（二）延安市石油協調辦公室
1.為石油企業提供協調服務。
2.市政府與石油企業之間的聯絡。
3.石油企業發展中涉及地方政府有關問題的協調及服務。
（三）延安市人民政府駐北京聯絡處
1.負責市政府同中央部委的聯絡、協調工作。
2.負責宣傳延安政治、經濟、文化、旅遊等優勢和投資環境、優惠政策、名特優產品，提高延安知名度和影響力。
3.協助有關部門做好經貿合作交流、招商引資、勞務輸出等工作，配合相關部門開展延安籍勞務人員維權服務工作。
4.負責為市委、市政府、市人大、市政協及市直部門和縣區領導在北京公務活動提供車輛服務。負責外地代表團赴延考察訪問在北京的接待服務工作。
5.做好市委、市政府在北京召開會議、舉辦活動的協助工作。
6.為家居北京的延安籍離退休老幹部提供醫療和後勤生活服務。
（四）延安市人民政府駐西安辦事處
1.負責市政府同省委、省政府及省直機關的聯絡、協調工作。
2.負責宣傳延安政治、經濟、文化、旅遊等優勢和投資環境、優惠政策、名特優產品，提高延安知名度和影響力。
3.協助有關部門做好經貿合作交流、招商引資、勞務輸出等工作，配合相關部門開展延安籍勞務人員維權服務工作。
4.負責為市委、市政府、市人大、市政協及市直部門和部分縣區領導在西安公務活動提供車輛服務。負責外地代表團赴延考察訪問在西安的接待服務工作。
5.做好市委、市政府在西安召開會議、舉辦活動的協助工作。
6.為家居西安的延安市級離退休老幹部提供醫療和後勤生活服務。
二、2017年度部門工作完成情況
（一）延安市人民政府辦公室本級
2017年，在市委、市政府正確領導下，我辦認真學習貫徹黨的十九大精神和市第五次黨代會精神，緊緊圍繞全市經濟社會發展大局，以開展「兩學一做」學習教育為契機，以實施「追趕超越」、落實「三項機制」為主線，以建設堅強前哨和鞏固後院為目標，創新工作思路，狠抓工作落實，圓滿完成各項工作任務。主要工作如下：
一是精心辦文辦會。嚴格落實文件限時辦結制度，規範文件運轉程序，全面推行OA自動辦公系統，提高工作效率。全年共接收運轉公文2800餘件，運轉中省市領導批示1150餘件，均未出現失誤錯誤。嚴格實行文件限額管理，從嚴控制發文數量，全年審核、編發市政府和市政府辦公室文件265件，較上年減少10%。嚴把涉密文件收發、傳遞、閱辦、清退、保存、銷毀等關口，辦理各類涉密文件195件，未發生失洩密事件。嚴格執行《檔案管理工作規程》，科學分類管理存檔文件，與市檔案局檔案專線實現有效銜接，全年整理檔案11098件。進一步修訂完善了市政府會議制度，政府黨組會議、全體會議組織工作規程，政府常務會議組織管理辦法和工作規程，對召開的每一次重要會議，都認真抓好會前準備、會中服務、會後落實三個環節，確保會議取得實效。全年組織市政府黨組會議11次、全體會議2次、常務會議15次、市長辦公會3次，專項問題會議46次，保障了市政府工作高效運轉和各項決策部署有效落實。
二是加強應急值守。修訂完善《延安市突發公共事件總體應急預案》，制定出臺《延安市反恐怖襲擊應急預案》、《延安市重大食品安全應急預案》等一批應急處置預案。加強監測預警和隱患排查，完善了國土、公安、氣象、防汛、防火等災害事故監測預警網絡，建立了由44名專家組成的市應急管理專家庫，建成60多平方米應急指揮大廳，保障了市應急指揮中心綜合平臺正常運轉。強化應急演練，成立了應急救援支隊，組建了4支陸地搜尋救護隊、7支專業應急隊伍和2萬多名民間應急救援志願者隊伍，在市內景區、社區設立了9個緊急救援志願者服務站，組織開展了各類應急演練1000餘次。協調省上為各縣區配備了應急移動衛星通訊設備，實現了省市縣三級應急值守平臺互聯互通。成功處置了石油管線破裂、道路交通事故、暴雨災害等各類突發事件10餘起，最大程度保障了人民群眾生命財產安全。加強應急值守和全天候值班，確保信息暢通、協調及時。截至今年10月份共接聽辦理市民投訴電話600餘起，重點督辦80餘起，編發《市民熱線受理情況》9期，對轉到相關部門辦理事項進行跟蹤督辦，及時向投訴人反饋辦理結果。在市政府門戶網站及時公開辦理結果。因職能調整，這方面業務從11月份全部移交市網信辦「12345」市民服務熱線受理。
三是推進政務公開。加快行政審批制度改革，大力推進政務信息公開，及時向社會公布行政許可、便民服務事項和權力清單，督促相關部門精簡審批事項、優化審批流程，全面推行並聯審批。市政府辦印發了《延安市市級部門行政許可項目目錄（2017）》，將市級37個行政審批職能單位的135事項清理精簡，保留市級行政許可事項118項，並將辦理法定時限進行壓縮，辦理時間平均壓縮了57.34%，24項改為即辦件。以市政府及市政府辦下發的各類文件，除涉及保密事項外，全部在市政府門戶網站進行公開。
四是全面加強政府網站管理。年初，針對市縣兩級政府網站管理運行中存在的問題，市政府分管副秘書長主持召開全市政府網站問題整改落實會議，市政府辦與政府系統70個部門籤訂目標責任書，9月初，對前兩季度網站問題整改不力的5個縣區政府辦、10個市級部門負責人進行通報約談。依據今年國務院、省政府辦公廳印發的《政府網站發展指引》、《2017年陝西省政務公開工作績效評估指標》，組織全市政府網站建設管理負責人和業務骨幹專題培訓班，同時，對市縣兩級政府網站進行整頓規範，關停了各縣區政府所屬部門、鄉鎮（街道辦）主辦的網站，全市政府網站由2015年的254個經整頓規範保留72個，全市政府網站管理運行水平顯著提升。按照政務公開和考核要求，市政府門戶網站已全面改版並上線運行。市政府門戶網站《紅色旅遊》欄目被省政府門戶網站確定為省市共建精品欄目，市政府門戶網站在全國327個省會城市、地市級政府門戶網站中被評為良好等級，延安市智慧門戶型網站智能問答系統被評為2017年中國政府網站優秀創新案例，一舉改變了我市政府網站在全省落後的被動局面。
五是嚴格公務接待。嚴格貫徹落實中央八項規定精神，修訂完善了《公務接待管理辦法》，堅持「對口接待」，強化「一支筆」審批，堅決杜絕超規格、超標準接待。全年共協調接待省部級以上工作調研和學習考察20餘次，直接接待6次，圓滿完成了中省領導來延調研等重大接待活動。嚴格按規定組織安排市政府領導同志下基層調研，堅持輕車簡從，吃工作餐，自付夥食費，杜絕了迎來送往、層層陪同、鋪張浪費。
六是積極爭跑項目。辦公室協調安排有關領導多次赴國家發改委、能源局、國土部、交通部、住建部、科技部等部委和省直廳局、長三角、珠三角發達地區、友好城市以及中省企業，匯報爭取政策項目資金支持，開展多形式的合作。由我辦負責同志親自帶隊積極與多家新經濟企業對接洽談，與北京雲真視訊、北京英雄互娛兩家公司籤訂了招商引資合同，目前這兩家企業已順利完成遷址工作，項目也已在市招商局備案。辦公室完成了市政府年初下達招商引資3億元任務。
七是充分發揮工會和婦聯作用。工會和婦聯工作是黨聯繫幹部群眾的橋梁和紐帶，對於凝心聚力、培育團隊精神具有重要作用。辦公室工會和婦委會，適時組織開展籃球、象棋、桌球等豐富多彩的文化體育活動，活躍幹部生活，增強單位活力。按照省市有關規定要求，逢年過節、過生日等工會對每位會員安排慰問。倡導和開展幹部職工獻愛心活動，共捐款10100元。
八是積極開展「2+1」三城聯創工作。全面學習貫徹市委五屆二次全會精神，辦公室先後制定《「2+1」三城聯創實施方案》和《關於開展加強機關作風建設爭做五個表率教育活動的意見》、創建文明城市百問百答彙編、並印發辦公室領導小組文件，今年以來，我辦先後組織70多名幹部職工深入寶塔區嘉陵社區，組織開展了為期3個月環境衛生大整治；積極開展志願者服務活動，組織部分幹部在延安機場、火車站、各大景區、重要交通樞紐認領志願服務崗位，開展內容豐富、形式多樣的志願者服務活動，積極弘揚「奉獻、友愛、互助、進步」的志願精神；辦公室經常開展環境衛生評比活動，樹立機關良好形象，積極營造文明機關濃厚的氛圍。
（二）延安市石油協調辦公室
2017年，我辦按照市委、市政府的要求和總體安排部署，堅持以鄧小平理論、「三個代表」重要思想和科學發展觀為指導，認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神。緊緊圍繞市政府中心工作和發展戰略，不斷加強「兩學一做」學習教育活動，努力提升單位幹部的自身素質，通過一年的學習教育和全體領導幹部的勤奮工作，圓滿地完成了市政府交辦的各項工作目標任務。主要工作如下：
1.搞好協調服務工作
一是繼續推進油氣鑽前「一站式」服務工作。石油鑽前在井場審批、補償費用收繳、鑽前工程服務和油區環境保障四個方面全面推行「一站式」服務，促進了全市油氣勘探開發的順利進行。二是簡化審批程序，提高了審批效率。將油氣井場審批下放縣區，指導吳起、志丹、安塞等多個縣區在油氣鑽前井場審批中大幅減少了審批部門，並請市林業局深入長慶油田進行林業手續報批專題培訓會，協調解決了部分報批手續遇到的困難和問題，手續審批得到顯著加快，推進了鑽前工作。三是為讓市政府出臺的石油鑽前政策更好得到落實，我辦在多次調研的基礎上，建議市政府開展了全市油區環境專項整治，通過近半年的整治和與相關縣區、市縣相關部門及油氣企業充分協調座談，並對油氣企業亂開口子給錢進行了多次針對性通報批評，涉油亂收費、亂罰款、亂攤派的「三亂」問題得到了一定程度扼制，油區社會環境得到較明顯的改善。四是深入企業生產一線，積極開展各種矛盾問題的排查協調和處理，維護油氣開發秩序，多次化解了長慶油田、延長石油、中石化在油氣生產中各種矛盾糾紛和爭資源等對峙局面，確保了一方平安和穩定。今年在我辦的認真努力協調下，先後化解了中石油煤層氣公司與延長石油在延川縣的資源矛盾，長慶油田與延長石油天然氣在宜川、黃龍、安塞等地多起因資源糾紛引發各種矛盾和對峙局面，緩解了長慶採油一廠與延長南泥灣採油廠在寶塔區棗園、河莊坪區域資源矛盾嚴重對峙局面。五是推行了科技興油戰略，支持建成了富縣中石油無償支持延長科技興油示範區。通過兩年多的實施，富縣示範區建設取得了顯著效果，極大地推進了延長石油開發的科技水平，提高了採收率。
2.全力支持油氣工程項目建設
一是我市LNG液化天然氣項目建設得到了較快發展，在2016年已建成4個的基礎上，2017年又完成了志丹20萬噸LNG項目建設並投入運行，到目前為止已累計建成5個，正在建設的延長石油安塞20萬噸LNG液化天然氣項目設備安裝完成，2018年下半年可望實現投運。已建成可實現液化天然氣能力達15億方以上，2017年預計生產液化天然氣82萬噸。二是全力支持配合延安能化集團公司與中石化的天然氣開發、銷售的合作項目建設。合作項目已達成，前期開發正在有序進行中。並與京航科技有限公司多次對接座談協調，大力推進邊緣氣井井口撬裝LNG液化天然氣項目建設工作，今年項目建設招標已完成，項目實施意向書順利籤訂，項目工程建設已基本完工，與延安能化公司合作意項已確定，正在加緊與延長石油，長慶油田和中石油煤層氣公司商洽合作開發邊緣氣井爭取工作，可望明年形成規模生產，三是為解決延長石油成品油銷售難問題，我辦多次與延長石油研討，形成了建設城市便利加油站項目工程來解決延長石油成品油銷售終端方案，並多次向市委、市政府建議反映，得到市政府的大力支持，今年，延長石油城市便利加油站工程已在延安城區開始實施，項目已立項，規劃選址一期已完成，正在加緊報批手續。四是為讓延長延安能化油煤氣綜合化工項目早日建成投產。全力協調供氣管線穿越南泥灣景區、部隊基地和部分林區等突出矛盾，供氣管線得到全線貫通，保證了延長石油油煤氣綜合化工項目按期投運。五是按照市政府的要求和項目建設所需，我辦先後積極協調完成了蒙華鐵路延安段建設的油氣管線遷移，延安至姚店公路建設管線遷移任務，並協調正在完成南泥灣景區、延安高鐵項目建設的管線改遷工作，目前工作協調正在順利有序進行中。六是協調接通了延長石油直供延安城區天然氣，子長、甘泉縣城及部分鄉鎮直通進展順利，可望今年上半年貫通。
3.積極引導石油企業支持地方企業發展
一是今年我辦通過多渠道、多種方式積極向延長石油、長慶油田、中石油煤層氣公司推銷使用當地石油機械產品，取得了較為明顯的成效，目前延安延昌、嘉盛、晨楓等一批延安當地民營企業在油氣企業大幅減少投資的情況下，得到了發展壯大。二是積極向中石油、中石化爭取油氣配置指標。經市政府報我辦多方爭取，在原油嚴重緊缺，長慶未來完成產油計劃情況下，配置原油企業計劃120萬噸，實際供應126.5萬噸。並爭取了長慶油田、中石化、延長石油所產的天然氣更多留地方就地轉化使用。
4.積極協調解決油煤重疊區矛盾
我市油煤重疊區矛盾十分突出，通過我辦的積極努力，多方、多層次協調，目前取得了部分突破，到目前已在油煤重疊區開發天然氣井10口，並在認真協調實施中，已初見成效，為今後全面開發打下了一定的基礎。
（三）延安市人民政府駐北京聯絡處
2017年在市委、市政府的堅強領導下，在市政府辦的具體指導下，市政府駐北京聯絡處緊緊圍繞全市經濟社會發展大局，進一步提高工作水平，不斷提升工作效能，圓滿完成各項工作任務，現將工作總結如下：
1.全面加強招商引資。全程參與市級領導帶隊的招商促進活動，全程參與，主動協調，不斷跟蹤，答疑解惑，全力推進。積極參與市政府及相關單位在京舉行的項目推介會、招商引資洽談會。
2.廣泛聯繫和推銷名特優產品。在北京利用各種平臺和機會，加強宣傳和推廣我市的各種名優土特產，進一步提高我市農副產品的知名度。
3.積極配合市信訪局做好來京上訪人員相關工作，維護首都的社會穩定工作。切實做好信息溝通、傳遞，協助做好勸返等工作，確保我市來京上訪一直處於較好的水平。
（四）延安市人民政府駐西安辦事處
2017年我處在市委、市政府的領導下，配合相關部門開展延安籍勞務人員維權服務工作；進一步推動職能轉變，完善職能作用，完成對外經貿合作交流、招商引資、勞務輸出等一系列工作。為市委、市政府、市人大、市政協及市直部門和部分縣區領導在西安公務活動提供車輛服務，完成市委、市政府交辦的具體任務，使得辦事處各項工作高效、有序的運轉，發揮了駐省會城市辦事機構的職能作用。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看，本部門的部門決算包括部門延安市人民政府辦公室（機關）決算和所屬事業單位決算。
納入本部門2017年部門決算編制範圍的二級預算單位共有3個，包括：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 延安市人民政府辦公室（機關） |
| 2 | 延安市石油協調辦公室 |
| 3 | 延安市人民政府駐北京聯絡處 |
| 4 | 延安市人民政府駐西安辦事處 |
四、部門人員情況說明
市政府辦公室共有內設機構14個，分別為市政府應急管理辦公室、市政府督查室、秘書科、行政科、財務科、信息科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、綜合八科；另有下屬單位4個，分別為市辦公自動化管理辦公室、市決策諮詢委員會辦公室、市政府機關車隊、市政府老幹部管理所，均由市政府辦公室統一核算。市人民政府駐北京聯絡處有2個，分別為外聯絡科和綜合科。市人民政府駐西安辦事處共有5個，分別為辦公室、接待科、信息科、財務科、車輛管理科；另有下屬單位西安辦事處後勤服務管理中心。
截至2017年底，本部門人員編制189人，其中行政編制48人、事業編制141人；實有人員167人，其中行政49人、事業118人。單位管理的離退休人員36人。
市政府辦公室人員編制數107人（市政府辦公室48人、市辦公自動化管理辦公室21人、市決策諮詢委員會辦公室12人、市政府機關車隊23人、市政府老幹部管理所3人），實有人數95人（行政49人、參公事業46人）；市石油協調辦公室編制人數7人，實有人員全在市決策諮詢委員會辦公室；市人民政府駐北京聯絡處編制人數12人，實有人數9人；市人民政府駐西安辦事處編制人數63人，實有人數63人。
五、部門決算收支情況說明
（一）2017年度收入支出總體情況說明
1.2017年度本部門收入5068.11萬元，同比上年增長1677.27萬元；支出4356.26萬元，同比上年增長1057.69 萬元。增長的主要原因是人員工資、基本項目經費、援藏費等項目預算增加。
市政府辦公室本年度收入3079.07萬元，上年收入2015.36萬元，較上年增長1063.71萬元；本年度支出3043.99萬元，上年支出1989.45萬元，同比上年增長1054.54萬元；主要是人員工資和項目經費增長。市石油協調辦公室收入77.8萬元，上年收入14.7萬元，同比上年增長63.1萬元；支出17.86萬元，上年支出24.7萬元，同比上年減少6.84萬元；主要原因是基本經費（印刷費）減少。市人民政府駐北京聯絡處收入895.62萬元，上年收入430.78萬元，同比上年增長464.84萬元；支出359.54萬元，上年收入342.7萬元，同比上年增長16.84萬元；主要原因是人員工資增長、增加車輛購置等。市人民政府駐西安辦事處收入1015.62萬元，上年收入930萬元，同比上年增長85.62萬元；支出934.88萬元，上年支出942.35萬元，同比上年減少7.47萬元，主要原因控制經費支出。
2.本年度收入構成情況。（可採用圖表進行輔助說明）
2017年度本部門收入5068.11萬元，其中財政撥款收入4545.06萬元、其他收入523.05萬元（市政府辦公室財政撥款收入3055.07萬元、其他收入24萬元；市石油協調辦公室財政撥款收入77.8萬元；市人民政府駐北京聯絡處財政撥款收入438.67萬元、其他收入456.95萬元；市人民政府駐西安辦事處財政撥款收入973.52萬元、其他收入42.1萬元）。
3.本年度支出構成情況。（可採用圖表進行輔助說明）
2017年度本部門支出4356.26萬元，其中基本支出2668.66萬元項目支出1687.61萬元（市政府辦公室基本支出1656.28萬元、項目支出1387.71萬元；市石油協調辦公室基本支出3.16萬元、項目支出14.7萬元；市人民政府駐北京聯絡處基本支出267.79萬元、項目支出91.75萬元；市人民政府駐西安辦事處基本支出741.42萬元、項目支出193.45萬元）。
（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明
1.財政撥款收入支出總體情況及比上年情況，分析增減變化的原因。
本年度本部門財政撥款收入4545.06萬元，其中市政府辦公室收入3055.07萬元、市石油協調辦公室收入77.8萬元、市人民政府駐北京聯絡處收入438.67萬元、市人民政府駐西安辦事處收入973.52萬元；上年度財政撥款收入3333.23萬元，其中市政府辦公室收入2011.36萬元，市石油協調辦公室收入14.7萬元，市人民政府駐北京聯絡處收入419.95萬元，市人民政府駐西安辦事處收入887.23萬元；同比上年收入增長1211.83萬元，主要因為人員工資、項目經費、新購置公務用車等增長。
本年度財政撥款支出4130.22萬元，其中市政府辦公室支出3019.99萬元、市石油協調辦公室支出3.29萬元、市人民政府駐北京聯絡處支出214.17萬元、市人民政府駐西安辦事處支出892.77萬元；上年度財政支出3246.17萬元，其中市政府辦公室支出1989.45萬元、市石油協調辦公室支出14.44萬元、市人民政府駐北京聯絡處支出342.7萬元、市人民政府駐西安辦事處支出899.58萬元；同比上年支出增長884.05萬元，主要因為人員工資、項目經費、車輛購置費等增長。
2.一般公共預算財政撥款支出情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內容）
2017年度一般公共預算財政撥款支出共4130.22萬元，其中基本支出2533.59萬元（人員經費2131.94萬元、公用經費401.65萬元）、項目支出1596.63萬元。
市政府辦公室一般公共預算財政撥款支出3019.99萬元，其中基本支出1656.28萬元、項目支出1363.71萬元；市石油協調辦公室一般公共預算財政撥款支出3.29萬元，其中基本支出3.16萬元、項目支出0.13萬元；市人民政府駐北京聯絡處一般公共預算財政撥款支出214.17萬元，其中基本支出132.72萬元、項目支出81.45萬元；市人民政府駐西安辦事處一般公共預算財政撥款支出892.77萬元，其中基本支出741.42萬元、項目支出151.35萬元。
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經費和公用經費分別進行說明）
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2533.59萬元，其中：工資福利支出1948.94萬元，商品和服務支出401.65萬元，對個人和家庭的補貼183萬元。
市政府辦公室一般公共預算財政撥款基本支出1656.28萬元，其中工資福利支出1168.87萬元、商品和服務支出320.61萬元、對個人和家庭的補貼166.8萬元；市石油協調辦公室一般公共預算財政撥款支出3.16萬元，其中商品和服務支出2.96萬元、對個人和家庭的補貼0.2萬元；市人民政府駐北京聯絡處一般公共預算財政撥款支出132.72萬元，其中工資福利支出93.5萬元、商品和服務支出39.22萬元；市人民政府駐西安辦事處一般公共預算財政撥款支出741.43萬元，其中工資福利支出686.57萬元、商品和服務支出38.85萬元、對個人和家庭的補貼16.01萬元。
4.政府性基金財政撥款收支情況說明表。
2017年度本部門無政府性基金財政撥款收支，並已公開空表。
5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。
2017年度本部門無國有資本經營財政撥款收支。
（三）2017年度「三公」經費、培訓費及會議費支出情況說明
1.「三公」經費財政撥款支出總體情況說明。
2017年度「三公經費」全部來源財政撥款，共支出280.96萬元（市政府辦公室26.01萬元、市政府駐北京聯絡處119.82萬元、市政府駐西安辦事處135.14萬元），上年度支出233.72萬元，與上年度相比增長47.24萬元，主要原因是公務用車購置及運行維護費、培訓費增長。
本年度因公出國（境）費26.01萬元（主要是市政府領及辦公室領導出國費，共計6人6批次），上年度支出28.8萬元，同比減少了2.79萬元，主要原因是本年度出國費用降低了。公務接待費30.41萬元(市人民政府駐北京聯絡處12.65萬元, 接待101批次311人次；市人民政府駐西安辦事處17.76萬元, 接待74批次446人次)，上年度支出98.72萬元，同比減少了68.31萬元，主要是接待批次和費用降低了。公務用車購置及運行維護費224.55萬元，其中車輛購置費81.45萬元，車輛運行維護費143.1萬元（市政府駐北京聯絡處公務車購置費為81.45萬元，公務車運行維護費25.73萬元；市政府駐西安辦事處公務車運行維護費117.37萬元）,上年度支出106.2萬元，同比增長118.35萬元，主要原因是市政府駐北京聯絡處新購公務車3輛費用81.45萬元，再加上市政府駐西安辦事處車輛使用年限較長，維修費較高，導致整體費用增長。2017年底，本部門保有車輛17輛，其中市人民政府駐北京聯絡處9輛、市人民政府駐西安辦事處8輛。
2. 會議費支出決算情況說明。
2017年度會議費支出15.25萬元（市政府辦公室7.57萬元、市政府駐西安辦事處7.68萬元）,上年度支出15.54萬元，比上年度減少0.29萬元，主要是壓減會議費用支出且減少會議次數。
3. 培訓費支出決算情況說明。
2017年度培訓費支出6.22萬元，主要是市政府辦公室職工外出參加培訓費用,上年度支出3.03萬元，比上年度增加3.19萬元，其原因是本年度派職工外出參加培訓任務較上年增多。
六、2017年度部門績效管理情況說明
（一）延安市人民政府辦公室
2017年度我辦按照市財政局的要求，認真對專項業務經費項目開展了績效自評，從項目的使用目的、預算執行情況、產出指標、效益指標、滿意度指標及項目實施的主要成效全過程進行自評。本年度涉及一般公共預算項目兩項共72萬元，其中市級領導協調經費56萬元、離退休老幹部活動經費16萬元。全部項目資金源自財政撥款。
我辦嚴格按照年初項目預算資金的使用目的和方向，做到專款專用，並遵循項目績效實施管理原則，將資金預算安排和績效相結合，發揮資金最大效益。一是市級領導協調經費56萬元，主要用於市級領導赴國家部委匯報工作、招商引資、外出參加培訓及會議、爭取重大項目進延等工作經費。項目資金績效與實際完成率達到100%,預決算沒有偏離目標，各項效益指標都得到了提升，推進我市產業結構調整和經濟升級。二是離退休老幹部活動經費16萬元，主要用於保障離退休老幹部享受政治待遇、參觀學習、文化娛樂、生活服務等經費，本年度完成績效目標的3%，導致資金結餘，主要原因是公務車改革後老幹部減少用車，部分人員長期駐外不報銷相關費用，結餘資金待交回財政國庫。
（二）市政府駐北京聯絡處
2017年我處對專項業務經費項目進行了績效自評，市財政撥付對外交流經費242.03萬元，全年支出159.69萬元，資金使用率為66%，結餘82.34萬元。主要原因是預算項目房屋維修未實施，將於2018年實施。我處全年計劃完成招商引資、服務接待任務100次，實際完成100次，工作完成率為100%。效益指標及滿意度指標均為良好。上年度，我單位加強同各部門的經貿合作交流，大力推進招商引資、勞務輸出等工作的開展，對調高延安的知名度和影響力發揮了積極的作用。
（三）市政府駐西安辦事處
2017年辦事處對專項業務經費項目開展了績效自評，我處2017年對外交流經費項目資金當年撥款208.35萬元，全部來源於財政撥款。全年支出208.35萬元，資金使用率100%。
在項目資金使用過程中全部按省市資金管理辦法專款專用，全年績效目標圓滿完成。從產出指標及效果指標分析，全年計劃完成招商引資20次，實際完成20次，完成率100%。時效指標為年內，按期執行。成本指標208.35萬元，實際完成208.35萬元，完成率100%。社會效益指標完成良好，圓滿完成延安市政府駐西安辦事機構的工作任務，推動延安經濟發展。
七、其他重要事項的情況說明
1.延安市人民政府辦公室
（1）機關運行經費支出情況。
本年度我辦機關運行費主要是公用經費支出，費用為320.61萬元，其中辦公費52.38萬元、印刷費費31.82萬元、水費3.05萬元、郵電費11.15萬元、物業管理費26.55萬元、差旅費68.63萬元、維修費8.02萬元、會議費4.84萬元、培訓費6.22萬元、勞務費1.25萬元、工會經費11.09萬元、福利費0.46萬元、其他交通費89.83萬元、其他商品服務支出5.32萬元。上年支出383.69萬元，比上年支出減少63.08萬元。主要原因辦公費、物業管理費、差旅費、維修費、勞務費等支出費用降低了。
（2）政府採購支出情況。
2017年我辦採購預算（計劃）申請17.78萬元，實際執行政府採購支出17.2萬元，均屬貨物類設備，比預算資金少支出0.58萬元，採購資金全部源自財政一般公共預算。
（3）國有資產佔用及購置情況說明。
截至2017年底固定資產總額1684.97萬元，共有車輛33臺（2015年度公車改革後，車輛已全部交回市公務用車服務中心了，因各種因素暫沒過戶，故沒下帳）；單價50萬元以上的通用設備6臺，全部是車輛；沒有單價100萬元以上的通用設備。本年度新增資產67.11萬元，沒有購置單價50萬元以上的通用設備。
2.延安市石油協調辦
（1）機關運行經費支出情況。
本年度我單位日常公用經費支出2.96萬元，其中物業管理費2.14萬元、差旅費0.82萬元。上年支出的6.88萬元，同比減少3.92萬元。主要原因是日常辦公經費和差旅費減少。
（2）政府採購支出情況。
本年度沒有實施政府採購。
（3）國有資產佔用及購置情況說明。
截至2017年末，資產總額247.8萬元，本單位共有車輛1輛（已交回市公務用車服務中心了，待下帳）；沒有單價50萬元以上的通用設備；本年度沒有購置固定資產。
3.市政府駐北京聯絡處
（1）機關運行經費支出情況。
2017年本單位日常公用經費支出17.74萬元，其中辦公費用0.83萬元、水費2.86萬元、電費2.46萬元、通信費2.22萬元、差旅費8.52萬元、工會經費0.85萬元。上年支出的18.64萬元，同比減少0.9萬元。主要原因是辦公費、電費、差旅費等支出降低了。
（2）政府採購支出情況。
2017年本單位政府採購支出總額共86.4萬元，其中政府採購貨物類支出86.4萬元。
（3）國有資產佔用及購置情況說明。
截至2017年末，本單位共有車輛9輛；單價50萬元以上的通用設備8臺，全部是車輛，單價100萬元以上的通用設備1臺；本年度新購設備新購車輛3臺、餐桌2張、椅子20把、廚房用具2個，合計86.4萬元，沒有購置單價50萬元以上設備。
4.市政府駐西安辦事處
（1）機關運行經費支出情況。
2017年本單位日常公用經費支出38.84萬元，其中辦公費用5.59萬元、水費1.88萬元、電費9.21萬元、通信費1.89萬元、差旅費13.16萬元、工會經費7.11萬元。比上年支出增加9.20萬元。主要原因辦公費用成本變高，又新購電腦設備，通信費、差旅費、電費等均增加了。
（2）政府採購支出情況。
2017年本單位政府採購支出總額共24萬元，資金全部屬財政撥款。
（3）國有資產佔用及購置情況說明。
截至2017年末，本單位共有車輛8輛，當年購置電腦5臺、印表機3臺，合計7.47萬元。
八、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.「三公」經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。
5.財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
延安市人民政府辦公室2017年度決算公開報表.pdf