目錄
第一部分烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室部門單位概況
一、主要職能、機構設置及人員情況
二、部門決算單位構成
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算支出決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
三、部門結轉結餘情況
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府採購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
（二）國有資產收益徵繳情況說明
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
第三部分專業名詞解釋
第四部分部門決算報表
一、報表封面
二、部門收支總體情況（11張）：
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項目收入支出決算表》
《行政事業類項目收入支出決算表》
《基本建設類項目收入支出決算表》
《支出決算明細表》
《基本支出決算明細表》
《項目支出決算明細表》
《財政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財政撥款收支情況（9張）
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
四、單位資產負責情況（1張）：《資產負債簡表》
五、部門決算附表（5張）
《資產情況表》
《國有資產收益徵繳情況表》
《基本數字表》
《機構人員情況表》
《非稅收入徵繳情況表》
六、填報說明附表（2張）
《部門決算相關信息統計表》
《政府採購情況表》
七、「三公」經費支出情況(1張)
《2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
第一部分 烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室部門單位概況
一、主要職能
（一）宣傳貫徹執行國家、自治區級及我市關於建築節能、新型牆體材料和散裝水泥的有關政策、法律、法規、規章。
（二）徵收、使用、管理專項基金（資金）。
（三）促進、推廣和監督建築節能技術、新型牆體材料和散裝水泥的使用。
（四）指導、監督區（縣）既有建築節能改造工作。
二、機構設置及人員情況
本單位無下屬預算單位，下設5個處室，分別是：綜合科，節能科，監管科，牆材科，散裝科。
本單位編制數25人，實有人數22人，其中：在職22人。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室決算包括：烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室部門本級決算
納入烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室2017年部門決算編制範圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備註 |
1 | 烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室 | |
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入4336.95萬元，2016年度收入2280.56萬元,與上年相比，增加2056.39萬元，增長47.42%，增減變化主要原因是：歐投行項目追加1663.24萬元,其他節能環保支出增加393.15萬元。2017年支出2457.79萬元，2016年度支出2516.58萬元,與上年相比，減少58.79萬元，降低2.34%，增減變化主要原因是：人員減少,壓縮開支。結餘1898.66萬元，2016年度結餘73.92萬元,與上年相比，增加1824.74萬元，增長2468.53%。增減變化主要原因是：歐投行追加項目資金年末未執行,政府補貼資金，項目評審未達標單位不予補貼.
與預算對比情況：2017年預算收入1966.16萬元，實際收入4336.95萬元，增長120.58%，主要年底追加歐投行項目資金1663.24萬元，節能環保補貼653.1萬元。
2017預算支出2040.09萬元，實際支出2457.79萬元，超出417.7萬元，增長20.47%。主要原因歐投行追加資金到位未完全支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計4336.95萬元，其中：財政撥款收入4282.52萬元，佔98.74%；其他收入54.43萬元，佔2.26%。增減變化的主要原因是：歐投行追加項目資金
與預算對比情況：2017年初預算收入1966.16萬元，實際收入與預算相比增加2316.34萬元增長117.81%，包含歐投行追加項目資金1663.24萬元，節能環保補貼653.1萬元
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計2512.22萬元，其中：一般公共預算支出2087.75萬元，政府性基金支出370.04萬元，基本支出370.96萬元，佔14.77%；項目支出2141.26萬元，佔85.23%；2016年支出合計2516.58萬元，其中：基本支出345.17萬元，項目支出2171.4萬元，減少變化的主要原因是：壓縮開支，項目資金按要求未達標緻使未完全支付。
與預算對比情況：年初預算支出2010.09萬元，實際基本支出和項目支出合計2512.22，工資福利支出318.27萬元，商品和服務支出27.54萬元，對個人家庭的補助25.15萬元，對企事業補貼2141.26萬元。基本支出項目資金餘留160萬元。預算完成128%，主要原因歐投行追加支出，項目補貼增加。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入4282.52萬元，支出2512.22萬元，結轉結餘1898.66萬元，與上年相比，收入增加2316.34萬元增長117.81%增減變化的主要原因是：歐投行追加項目資金1663.24萬元，節能環保補貼653.1萬元。財政撥款支出2512.22萬元，與上年相比，減少4.36萬元，降低0.17%，其中：基本支出370.97萬元，項目支出2141.26萬元。增減變化主要原因是：壓縮開支。財政撥款結轉結餘1898.66萬元，與上年相比，增加1824.74萬元，增長2468.53%。增減變化主要原因是：歐投行追加項目資金年末未執行,政府補貼資金未達標單位不與補貼.
與預算對比情況：收入增加117.81%，支出完成128%，結餘增加2468.53%。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出2087.75萬元，與上年相比減少474.95萬元，減少18.87%，增減變化的主要原因是：人員減少,壓縮開支。其中：按功能分類科目，社會保障和就業支出99.44萬元，節能環保支出2042.74萬元，資源勘探信息等支出370.04萬元。按經濟分類科目，工資福利支出318.27萬元，商品和服務支出27.54萬元，對個人和家庭補助25.16萬元，對企事業單位的補貼2141.26萬元。
與預算對比情況：2017年預算1681.40萬元，實際支出一般公共預算2087.75萬元，其中社會保障和就業支出46.12萬元，節能環保支出2041.32萬元，全額撥付完成121.4%，主要原因年底追加歐投行項目資金到位，項目未執行完。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入305.05萬元，與上年相比,減少1929.81萬元，降低86.35%。增減變化的主要原因是：停止徵收牆改基金,調整科目。2016年度政府性基金預算財政撥款收入2234.89萬元.
2017年度政府性基金預算財政撥款支出370.04萬元，與上年相比，減少2103.57萬元，減少568.47 %，2016年政府性基金支出2473.61萬元，增減變化的主要原因是：停止徵收牆改基金,調整科目。
與預算對比情況：2017年度政府性基金預算358.69萬元，實際370.04萬元，與預算相比增加11.35萬元，增長3.16%。主要原因停止徵收牆改基金,調整科目，年底追加歐投行項目資金到位。
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出370.04萬元,與上年相比，減少2103.57萬元,降低85.04%，增減變化的主要原因是：停止徵收牆改基金,調整科目。2016年度政府性基金預算支出2473.61萬元。其中：按功能分類科目，資源勘探信息等支出370.04萬元，按支出性質和經濟分類科目，基本支出271.52萬元，包含人員經費243.98萬元，其中工資福利支出218.83萬元，對個人家庭補助25.15萬元，商品服務支出27.54萬元，項目支出對企事業單位補貼98.52萬元。
與預算對比情況：2017年政府性基金預算支出為358.69萬元，2017年度政府性基金實際支出370.04萬元，與預算相比增加11.35萬元，增長3.16%，主要原因：停止徵收牆改基金,調整科目，年底追加歐投行項目資金到位。
三、部門結轉結餘情況
2017年末結轉結餘1898.66萬元,增加1824.74萬元，增長2468.53%，2016年結轉結餘73.92萬元，增減變化主要原因是：歐投行追加項目資金年末到位未執行,政府補貼資金未達標單位不與補貼，我單位為全額撥款單位，結餘資金為項目支出財政撥款結轉結餘，基本支出無結餘。
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
2017年度一般公共預算「三公」經費支出決算0萬元，與上年相比無變動。其中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元；
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為6輛。
公務接待費0萬元。
與預算相比情況。2017年，「三公」經費年初支出預算0萬元，包括「公務接待費」0萬元和「公務用車運行維護費」0萬元。
其他有關說明內容。2017年度烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室公務用車運行維護費3.58萬元，該筆費用為政府性基金預算財政撥款，非一般公共預算財政撥款。
五、機關運行經費支出情況
2017年度烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室單位機關運行經費支出27.54萬元，2016年度機關運行經費支出33.76比上年減少6.22萬元，降低18.42%，主要原因是壓縮開支。
六、政府採購情況
2017單位政府採購計劃0萬元，。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
截至2017年12月31日，資產總計5395.34萬元，其中：流動資產4857.74萬元，固定資產537.6萬元，其中：房屋1534（平方米），價值332.24萬元，共有車輛6輛，價值104.13萬元，其中：一般公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值101.22萬元。
（二）國有資產收益徵繳情況說明
截至2017年12月31日，烏市節能牆改辦單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目4個，涉及預算1650萬元，項目支出決算1550萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：
1、支付30家企事業單位返還散裝水泥專項政府資金90萬元；返還牆改基金671萬元.敦促企業提高節能標準，使用節能材料。
2、支付38家企事業單位新型節能牆體材料及預拌砂漿技術的研究和應用的節能補貼590萬元，幫助企業提高技術水平，發展科技項目，革新生產設備，淘汰汙染生產線，促進建築節能事業發展，餘額160萬，後繼項目完成中。
3、能源節約利用，支付既有建筑北方採暖供熱改造補助資金790.26萬元。
4、2017年度工作目標計劃：實施即改項目80萬平方米。
執行情況：實際改造81萬平方米。完成投資16345萬元。
第三部分專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位繳款」等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
結餘分配：反映單位當年結餘的分配情況。
年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
「三公」經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明
208（類）社會保障和就業支出20805（款）行政事業單位離退休2080505（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出；2080506（項）機關事業單位職業年金繳費支出。
211（類）節能環保支出21103（款）汙染防治2110399（項）其他汙染防治支出；21110（款）能源節約利用2111001（項）能源節約利用；21199（款）其他節能環保支出2119901（項）其他節能環保支出。
215（類）資源勘探信息等支出21561(款)新型牆體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出2156102（項）技術研發和推廣；2156199（項）其他新型牆體材料專項基金支出。
第四部分部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產負債簡表》
二十三、《資產情況表》
二十四、《國有資產收益徵繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入徵繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統計表》
二十九、《政府採購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
相關附件：2017年度烏魯木齊市建築節能牆體材料革新辦公室部門決算公開報表
2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表