目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經費支出決算表
十二、政府採購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家和省有關建設行業的方針政策和法律法規。組織或參與組織擬訂全市城市建設、工程建設、村鎮建設、建築業、房地產業、市政公用事業、園林綠化、勘察設計諮詢業和建材行業以及防震減災的發展戰略、中長期規劃和相關政策措施，並組織實施。
（二）參與全市城市規劃的編制，指導新型城鎮化進程中城鎮基礎設施建設工作。參與審議市域城鎮體系規劃和城市總體規劃及相關專項規劃。參與縣級市總體規劃、村鎮總體規劃的審核。參與全市國土規劃和區域規劃的制定。會同有關部門制定和完善城鎮發展指標體系。
（三）承擔全市建築市場管理的責任。負責建築市場主體及中介服務機構行為的管理。負責全市建設工程招標投標、質量監管、標準定額、造價管理、建築市場誠信體系建設工作。承擔全市建設工程招標代理、勘察、設計、工程監理、質量檢測、施工圖審查的綜合管理工作。參與基本建設項目的論證。綜合管理全市涉外建設項目審查工作。
（四）承擔全市市政工程建設管理的責任。組織擬定市政公用事業發展規劃、專業規劃和年度計劃。負責市區城市建設計劃的編制。負責城市軌道交通的建設管理工作。負責市政公用設施建設和維護。負責城市市政公用設施運行、安全和應急管理。負責城市供水、排水、燃氣、照明、生活汙水處理和垃圾填埋工作。負責全市市政工程施工企業的監督管理。負責市政公用事業行業管理。指導城市地下空間的開發、利用和管理。
（五）承擔全市風景名勝區和城市園林綠化工作的責任。負責城市園林綠化工程的建設監督管理。負責全市風景園林綠化行業的管理。負責城市園林綠化養護的監督管理。負責全市園林綠化工程施工企業的監督管理。負責城市樹木移伐和佔用綠地的審批。負責省級、國家級風景名勝區和國家園林城市的審查報批和保護監督工作。
（六）承擔規範和指導全市村鎮建設的責任。擬訂小城鎮和村莊建設政策並指導實施。指導農村住房建設，協助做好危房改造。指導小城鎮和村莊的人居生態環境改善工作。指導全市重點鎮的建設。
（七）組織編制全市城市綜合開發發展計劃、年度計劃。參與擬定全市房地產行業發展規劃並監督實施。參與全市城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用。參與全市城鎮住房制度改革工作。指導全市城鎮住宅建設和住宅產業化工作。負責房地產開發企業的監督管理。
（八）承擔全市建築業行業管理的責任。制定全市建築業發展規劃並監督各地執行。指導全市建築業的改革發展工作。負責全市建築施工企業的資質管理。指導建築企業開拓外地市場，監督管理本系統駐外省、市辦事機構。負責外國、港澳臺及外市建築企業在我市承包工程的登記備案工作。承擔建築企業參與國際工程承包、國際建築勞務合作方面的協調工作。承擔建築行業統計工作。
（九）承擔全市建設工程質量和安全監督的責任。制定建設工程質量、安全生產的規章制度並監督執行。負責全市建設工程項目安全生產文明施工管理，參與較大以上建設工程質量安全事故的調查處理。
（十）承擔推進城鄉建設科技進步、建築節能、綠色建築、城鎮減排的責任。組織制定全市建設事業科技發展規劃並指導實施。組織建設系統重大科技項目研究開發和科技成果轉化推廣。會同有關部門擬訂建築節能的政策、規劃並監督實施。負責牆體材料革新和散裝水泥工作。
（十一）組織編制全市防震減災、抗震設防規劃並監督實施。承擔全市地震監測預報、震災防禦、地震應急的責任。負責建設工程場地地震安全性評價和抗震設防、震災損失評估管理。指導地震應急工作，及時提供震情、災情信息，提出抗震救災的對策和建議，參與地震應急救援和災後重建工作。承擔市防震減災聯席會議辦公室日常工作。承擔全市建設工程（含各類房屋建築及其附屬設施和市政公用設施）抗震設防的監督管理，組織實施建設工程抗震設防專項審查。
（十二）指導全市建設系統職業教育和培訓工作。負責全市建設系列職稱和各類執業資格註冊管理工作。指導全市建設檔案工作。推進城鄉建設的對外交流合作。
（十三）承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
（一）根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、組織人事處、審計處、計劃財務處、政策法規處、行政服務處、總師室、城市建設管理處、公用事業管理處、供排水管理處、綠化建設管理處、風景園林綠化處、村鎮建設管理處、城市綜合開發處、建築行業管理處、建材行業管理處、安全監管處、抗震設防處、地震監測管理處、應急管理處。另按有關規定設立機關黨委、工會、共青團、人民武裝組織。
本部門下屬單位包括：南通市城鄉建設局本級、南通市建設工程造價管理處、南通市建設工程質量監督站、南通市城市建設檔案館、南通市牆體材料革新與建築節能管理辦公室、南通市散裝水泥辦公室、南通市城市建設監察支隊、南通市建築工程管理處、南通市垃圾處理中心、南通市汙水處理中心、南通市城市建設工程管理中心、南通市園林綠化管理處、南通市濠河風景名勝區管理處、南通市建設工程施工圖審查中心、南通市建設信息中心、南通市自來水公司、南通大眾燃氣有限公司、南通市建築工程質量檢測中心、南通市市政設施管理處、南通市城市照明管理處、南通市東港汙水處理廠
（二）從決算單位構成看，納入南通市城鄉建設局2018年部門匯總決算編制範圍的預算單位共計15家，具體包括：南通市城鄉建設局本級、南通市建設工程造價管理處、南通市建設工程質量監督站、南通市城市建設檔案館、南通市牆體材料革新與建築節能管理辦公室、南通市散裝水泥辦公室、南通市城市建設監察支隊、南通市建築工程管理處、南通市垃圾處理中心、南通市汙水處理中心、南通市城市建設工程管理中心、南通市園林綠化管理處、南通市濠河風景名勝區管理處、南通市建設工程施工圖審查中心、南通市建設信息中心。
三、2018年度主要工作完成情況
2018年，市城鄉建設局堅決貫徹中央、省市決策部署，緊緊圍繞既定的目標任務，擔當敢為、攻堅克難、開拓創新，全力助推南通城市高質量轉型發展，展現新作為，煥發新氣象，取得新成效。
（一）以「緊盯現場」為切入點，重點工程強勢突破
依託園林綠化、樞紐工程、公用事業、軌道交通、濠河提升五大現場指揮部，統一指揮，扁平化管理，形成五大戰績：一是快速路網功能提升。長江西路與錫通高速連接線、九圩港立交、嗇園路快速化改造工程隧道主體完工；機場大道高架段主線通車；鐵路西站綜合交通樞紐正式開工建設，站前大道年底開工。二是公園綠地擴容提質。完成「三城同創」三年行動計劃，「省級生態園林城市」獲省政府批准。在第十屆省園博會上，南通展園斬獲造園藝術特等獎（第一名），局榮獲先進集體。先後建成南通植物園、永和公園、白龍湖公園、10個小遊園、10條林蔭路，市區新增綠地350公頃。 三是民生項目快速推進。東港汙水處理廠一、二期提標改造工程進展順利，滿足通水條件；垃圾填埋場7號池工程正緊張施工，明年6月底前投入使用，1-6號池後期完善工程正式開工，力爭明年年底前完成。四是地鐵建設保障有力。地鐵1號線管線遷改、綠化遷移、交通導改快速有序，為工程建設按序時推進創造了條件。通過健全完善監管制度，全面實行節假日、夜間跟班監管，為工程質量、安全提供優質服務。五是濠河提升全面啟動。實施景區道路優化提升工程， 2019年首批實施的9條道路已完成施工圖設計；實施綠化景觀提升工程，完成綠化景觀及遊步道的施工圖設計及監理、施工招標文件的編制審核。
（二）以「短板補齊」為著眼點，打好汙染防治攻堅戰
一是黑臭水體整治初見成效。在完成2018年8條省考任務的基礎上，開展河道再排查，組織各區排查汙染原因，編排整治方案，督促明年整治任務早開工、計劃全落實。抽調技術骨幹落實專人定期走訪，對黑臭水體整治河道「走幫服」。開展排水普查工作，摸清管網底數，力求精準治理、標本兼治。二是鄉鎮汙水處理整改積極推進。結合調研思考，出臺整改方案，加強督促指導，推動縣（市、區）完成汙泥處置協議籤訂、「十個必接」排查、整改方案制定、排水規劃修編、水務公司成立、汙水收集管網建設、在線監測設備安裝、汙水處理設施提標改造、入河排口審批等9項年度整改任務。三是村莊汙水治理克難求進。加強指導監督，建立全市村莊汙水治理推進情況月報制度；健全考核機制，把推進情況納入「四個全面」考核體系和全市農業農村工作主要目標考評體系；細化任務分解，把建設任務總量按地區、年度再劃分再加壓。本年度251個計劃任務目前已完工201個，剩餘正抓緊推進，預計春節前全部完成。四是工地揚塵治理紮實有效。以專項整治為抓手，全面加強建設工地揚塵管理，加大執法力度，累計開展揚塵專項檢查763次，檢查項目5023個，發出整改通知982份，移交行政處罰121起，力促建設工程文明施工和揚塵管控水平提升。
（三）以「盤活機制」為關鍵點，規範建築市場管理
一是打造「陽光+」招投標體系。落實招標人主體責任，推行招標人集體決策機制；突出監管重點，資格審查活動差別化監管；探索「評定分離」，提倡由招標人依法擇優定標；推行預選招標制，減少交易成本；加強招標代理機構監管，開展招投標專項檢查工作。二是深化信用體系建設。建築業信用平臺收錄信用記錄近20萬條，建築業企業2400多家，各類執業註冊人員3.8萬人，在建項目信息6014多個，信用平臺已覆蓋全市；推行商務標、技術標、信用標「三合一」評標辦法，推動企業信用在招標環節的應用。三是完善質量安全監管長效機制。全省率先實行項目經理記分考核制度，完善日常信用扣分及黑名單管理制度，發揮監理在工程質量安全管理中的作用，推進工程質量安全監管工作標準化。加強全裝修工程、裝配式工程、海砂防治等專項領域監管。
（四）以「轉型發展」為立足點，助推建築產業升級
一是主要指標持續攀升。全年建築業總產值預計突破8000億元，承建施工面積預計約8億平方米，勞動生產率突破40萬元/人。新增「魯班獎」3項，累計獲獎103項，新增特級資質企業3家，共計23家，均位居全國地級市之首。二是綠色產業持續發展。全年新建節能建築面積超過1000萬平方米，節能超11.5萬噸標準煤，成功申報創建江蘇省公共建築能效提升城市。驗收通過32個新技術示範項目，新增申請示範項目52個。新增裝配式建築產業基地8個，示範區1個，力爭通過省級建築產業現代化示範城市驗收。三是引導企業持續轉型升級。進軍具有更高技術含金量的道路、橋梁、隧道、軌道、港口等施工領域，中南集團、通州建總、南通二建、南通建工分別組建聯合體參與我市軌道交通土建施工。四是「集群」效應持續放大。推薦高資質建築企業與文旅集團組建混合所有制性質的南通建設集團，逐步完善施工資質，打入新興建築行業。會同高等院校、研究團隊聯合建築企業，制訂我市智慧建築三年行動方案，搭建創新平臺、轉換平臺和展示平臺。以舉辦全國第十六屆建築企業高峰論壇為契機，共繪現代建築產業發展前景，叫響南通建築鐵軍品牌。
（五）以「民生需求」為落腳點，多項工作齊頭並進
一是公用事業平穩運行。保障城市生產經營、居民日常生活，預計全年完成供水5億m3，市區處理汙水1.9億噸，無害化填埋生活垃圾9.2萬噸，維修瀝青路面6.3億㎡、人行道3.8億㎡，疏通雨汙水檢查井9.1萬座，維修各類橋梁330座，完成6個易淹易澇路段改造。二是營商環境持續優化。推進「不見面審批（服務）」改革，對審批流程優化再造，進一步壓縮審批時限、精簡申報材料。推行「一窗受理」模式，同一項目的多個審批事項進行一窗受理、並聯審批，真正實現「進一扇門、找一個人、辦成所有事」。三是城鄉統籌建設美好家園。積極推進特色田園鄉村建設，如城街道顧莊社區等3個省級試點累計完成投入約8600萬元。同時新培育5個村入圍第三批省級試點村遴選。組織開展市級試點創建工作，10個村入選2018年度市級試點。四是強化防震減災和應急管理。堅持防震減災法制宣傳、防震減災科普和建設工程抗震設防三者有機融合，發揮防震減災工作聯席會議作用，強化災前預防、綜合應對，不斷提升地震災害風險管理能力。迅速成功處置冰雪、颱風、暴雨等極端天氣災害8次，出動2500餘人次，300餘車次，應急能力經受住多輪嚴峻考驗。
第二部分 南通市城鄉建設局2018年度部門決算表
詳見附件2018年度部門決算表
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
南通市城鄉建設局2018年度收入、支出總計19851.49萬元，與上年相比收入、支出總計各減少9676.32萬元，減少32.77%。主要原因是上年建設施工圖審查中心購置辦公用房。其中：
（一）收入總計19851.49萬元。包括：
1．財政撥款收入18450.32萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比減少7550.66萬元，減少29.04%。主要原因是上年建設施工圖審查中心購置辦公用房。
2．事業收入873.97萬元，為下屬各單位開展日常經濟活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少2170.19萬元，減少71.29%。主要原因是上年建設施工圖審查中心購置辦公用房。
3．其他收入49.18萬元，為建設局機關取得的除上述收入以外的各項收入，主要為建設局機關取得的新疆辦事處房產拆遷補償款及職稱評審費和房租收入。與上年相比增加49.18萬元。主要原因是上年該項目未發生數據。
4．年初結轉和結餘478.02萬元，主要為系統內各單位上年結轉本年使用的運行經費。
（二）支出總計19851.49萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出1432.35萬元，主要用於檔案館及其他一般公共服務支出。與上年相比增加922.78 萬元，增長55.22%。主要原因是追加城市建設檔案館拆遷庫房能耗費用。
2．文化體育與傳媒（類）支出7.89萬元，主要用於文化產業發展專項支出。與上年相比增加7.89萬元。主要原因是上年該項目未發生數據。
3．節能環保（類）支出5338.89萬元，主要用於水體及固體廢棄物與化學品支出。與上年相比增加193.39萬元，增長3.75%。主要原因是產品原料成本略有增加。
4．城鄉社區（類）支出10934.18萬元，主要用於城鄉社區管理事務、建設市場管理與監督、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、汙水處理費及對應專項債務收入安排的支出、其他城鄉社區支出。與上年相比減少11601.45萬元，減少51.48%。主要原因是上年建設施工圖審查中心購置辦公用房。
5．資源勘探信息（類）支出15.84萬元，主要用於建築業、散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出。與上年相比增加15.84萬元。主要原因是上年該項目未發生數據。
6．住房保障（類）支出1535.4萬元，主要用於住房公積金、提租補貼支出。與上年相比增加652.53萬元，增長73.91%。主要原因是工資調整、公積金和提租補貼調整。
7．年末結轉和結餘586.94萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結餘和經營結餘。主要為系統內各單位本年度（或以前年度）預算安排的信息化建設等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定使用的資金。
二、收入決算情況說明
南通市城鄉建設局本年收入合計19373.47萬元，其中：財政撥款收入18450.32萬元，佔95.24%；上級補助收入0萬元；事業收入873.97萬元，4.51%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入49.18萬元，佔0.25%。
三、支出決算情況說明
南通市城鄉建設局本年支出合計19264.55萬元，其中：基本支出10374.94萬元，佔53.86%；項目支出8889.61萬元，佔46.14%；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南通市城鄉建設局2018年度財政撥款收、支總決算 18928.34萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少7555.31萬元，減少28.53%。主要原因是上年建設施工圖審查中心購置辦公用房。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市城鄉建設局2018年財政撥款支出18341.4萬元，佔本年支出合計的95.21%。與上年相比，財政撥款支出減少7555.31萬元，減少28.53%。主要原因是上年建設施工圖審查中心購置辦公用房。
南通市城鄉建設局2018年度財政撥款支出年初預算為 16292.84萬元，支出決算為18341.4萬元，完成年初預算的112.57%。決算數大於年初預算的主要原因是追加人員經費、追加信息化建設項目、追加大型修繕項目、追加出國經費等。其中：
（一）一般公共服務（類）
1．檔案事務（款）檔案館（項）。年初預算為512.34萬元，支出決算為542.29萬元，完成年初預算的105.85%。決算數大於預算數的主要原因是追加人員經費調整費用。
2．其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.09萬元，該項目為當年追加項目
（二）文化體育與傳媒（類）
1．其他文化體育與傳媒（款）文化產業發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.89萬元，該項目為當年追加項目。
（三）節能環保（類）
1．汙染防治（款）
①汙染防治（款）水體（項）。年初預算為4406.7萬元，支出決算為4586.07萬元，完成年初預算的104.07 %。決算數大於預算數的主要原因是追加人員經費調整費用。
②汙染防治（款）固體廢棄物與化學品（項）。年初預算為565.6萬元，支出決算為752.83萬元，完成年初預算的133.1%。決算數大於預算數的主要原因是追加人員經費調整費用。
（四）城鄉社區（類）
1．城鄉社區管理事務（款）
①城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為2962.49萬元，支出決算為2750.09萬元，完成年初預算的92.83%。決算數小於預算數的主要原因是年度內陸續有人員退休和調離，相應人員經費支出減少。
②城鄉社區管理事務（款） 一般行政管理事務（項）年初預算為283.5萬元，支出決算為364.55萬元，完成年初預算的128.59%。決算數大於預算數的主要原因是政府投入信息化項目為當年的追加項目。
③城鄉社區管理事務（款）工程建設標準規範編制與監督（項）。年初預算為230.99萬元，支出決算為233.23萬元，完成年初預算的100.97%。決算數大於預算數的主要原因是追加人員經費調整費用。
④城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。年初預算為900萬元，支出決算為1077.36萬元，完成年初預算的119.71%。決算數大於預算數的主要原因是追加人員經費調整費用。。
⑤城鄉社區管理事務（款）市政公用行業市場監督（項）。年初預算為712.58萬元，支出決算為649.96萬元，完成年初預算的91.21%。決算數小於預算數的主要原因年度內陸續有人員退休和調離，相應人員經費支出減少。。
⑥城鄉社區管理事務（款）國家重點風景區規劃與保護（項）。年初預算為157萬元，支出決算為157萬元，完成年初預算的100%。
⑦城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）。年初預算為2408.9萬元，支出決算為3728.56萬元，完成年初預算的154.78%。決算數大於預算數的主要原因是追加大型維修費用、追加信息化建設項目、追加撫恤金、追加人員經費調整費用。
2．建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）。年初預算為894.83萬元，支出決算為905.14萬元，完成年初預算的101.15%。決算數大於預算數的主要原因是追加人員經費調整費用。
3、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為285.6萬元，該項目為當年追加項目。
4．汙水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，該項目為當年追加項目。
5．其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為898.98萬元，支出決算為713.39萬元，完成年初預算的79.36%。決算數小於預算數的主要原因是年度內陸續有人員退休和調離，相應人員經費支出減少。
（五）資源勘探信息（類）
1．建築業（款）其他建築業（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，該項目為當年追加項目。
2．散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項資金（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.84萬元，該項目為當年追加項目。
（六）住房保障（類）
1．住房改革支出（款）
①住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 595.62萬元，支出決算為641.84萬元，完成年初預算的107.76%。決算數大於預算數的主要原因是人員經費調整相應增加公積金支出。
②住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為833.31萬元，支出決算為893.56萬元，完成年初預算的107.23%。決算數大於預算數的主要原因是人員經費調整相應增加提租補貼支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
南通市城鄉建設局2018年度財政撥款基本支出10374.94萬元，其中：
（一）人員經費9126.73萬元。主要包括：基本工資1567.59萬元、津貼補貼2155.19萬元、獎金285.54萬元、績效工資1561.51萬元、機關事業單位基本養老保險費680.94萬元、職業年金繳費231.75萬元、職工基本醫療保險繳費443.21萬元、公務員醫療補助繳費85.19萬元、其他社會保障繳費103.5萬元、住房公積金659.81萬元、醫療費0.19萬元、其他工資福利支出583.21萬元、離休費295.91萬元、退休費348.24萬元、退職（役）費1.5萬元、撫恤金74.55萬元、生活補助33.91萬元、醫療費補助2.48萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出12.49萬元。
（二）公用經費1248.21萬元。主要包括：辦公費100.66萬元、印刷費1.13萬元、諮詢費0.26萬元、手續費0.12萬元、水費2.98萬元、電費22.63萬元、郵電費34.91萬元、物業管理費3.16萬元、差旅費458.14萬元、因公出國（境）費用18.18萬元、維修（護）費48.76萬元、會議費6.32萬元、培訓費40.14萬元、公務接待費4.53萬元、勞務費6.71萬元、委託業務費10.56萬元、工會經費56.4萬元、福利費154.05萬元、公務用車運行維護費74.2萬元、其他交通費用92.66萬元、稅金及附加費用1.35萬元、其他商品和服務支出110.35萬元。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市城鄉建設局2018年一般公共預算財政撥款支出18034.96萬元，與上年相比減少7995.42萬元，減少30.72%。主要原因是上年建設施工圖審查中心購置辦公用房。
南通市城鄉建設局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為16292.84萬元，支出決算為18034.96萬元，完成年初預算的110.69%。決算數大於年初預算的主要原因是追加人員經費調整費用，追加政府信息化建設費用。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南通市城鄉建設局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10374.11萬元，其中：
（一）人員經費9126.73萬元。主要包括：基本工資1567.59萬元、津貼補貼2155.19萬元、獎金285.54萬元、績效工資1561.51萬元、機關事業單位基本養老保險費680.94萬元、職業年金繳費231.75萬元、職工基本醫療保險繳費443.21萬元、公務員醫療補助繳費85.19萬元、其他社會保障繳費103.5萬元、住房公積金659.81萬元、醫療費0.19萬元、其他工資福利支出583.21萬元、離休費295.91萬元、退休費348.24萬元、退職（役）費1.5萬元、撫恤金74.55萬元、生活補助33.91萬元、醫療費補助2.48萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出12.49萬元。
（二）公用經費1247.38萬元。主要包括：辦公費99.84萬元、印刷費1.13萬元、諮詢費0.26萬元、手續費0.12萬元、水費2.98萬元、電費22.63萬元、郵電費34.91萬元、物業管理費3.16萬元、差旅費458.14萬元、因公出國（境）費用18.18萬元、維修（護）費48.76萬元、會議費6.32萬元、培訓費40.14萬元、公務接待費4.53萬元、勞務費6.71萬元、委託業務費10.56萬元、工會經費56.39萬元、福利費154.05萬元、公務用車運行維護費74.2萬元、其他交通費用92.66萬元、稅金及附加費用1.35萬元、其他商品和服務支出110.35萬元。
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出情況說明
南通市城鄉建設局2018 年度一般公共預算撥款安排的「三公」經費決算支出中，因公出國（境）費支出16.46萬元，佔「三公」經費的13.36%；公務用車購置及運行費支出87.8萬元，佔「三公」經費的71.29%；公務接待費支出18.9萬元，佔「三公」經費的15.35%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出16.46萬元，比上年決算增加11.3萬元，該經濟科目財政年初不安排預算，實際發生時由財政部門根據經規定程序批准的出國（境）計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計7人次。開支內容主要為：交通費、住宿費等
2．公務用車購置及運行費支出87.8萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0萬元。年初預算0萬元，與上年決算持平。
（2）公務用車運行維護費決算支出87.8 萬元，完成預算的43.9%，比上年決算減少34.85萬元，決算數小於預算數的主要原因車輛減少，費用相應減少。公務用車運行維護費主要用於保險、年檢、維修養護、燃料、過路費等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量44輛。
3．公務接待費18.9萬元，完成預算的24.41 %，比上年決算增加4.86萬元，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央「八項規定」精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務接待費用。其中：國內公務接待支出18.9萬元，接待120批次，1550人次，主要為接待上級有關部門、兄弟省市等；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次。
南通市城鄉建設局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出20.18萬元，完成預算的18.16%，比上年決算減少24.32萬元，決算數小於預算數的主要原因為積極響應厲行節約和八項規定的有關要求，嚴格控制會議的人數、壓縮會議的規模。2018 年度全年召開會議251個，參加會議8886人次。主要為召開安全生產例會、黑臭水體整治協調會、濠河提升指揮部協調會、市政公用項目協調辦公會等。
南通市城鄉建設局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出70.2萬元，完成預算的58.95%，比上年決算減少18.8萬元，決算數小於預算數的主要原因為積極響應厲行節約和八項規定的有關要求，降低培訓標準、減少培訓的時間和次數。2018年度全年組織培訓96個，組織培訓2302人次。主要為幹部政治思想教育培訓、行業專業標準更新培訓、，軌道交通管理專項培訓等。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南通市城鄉建設局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘3.95萬元，本年收入決算335.35萬元，本年支出決算306.44萬元，年末結轉和結餘32.86萬元。具體支出情況如下：
1．城鄉社區支出（類）
①城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）支出決算285.6萬元，主要用於園林綠化項目、濠河景區項目水電費支出。
②城鄉社區支出（類）汙水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）支出決算 20萬元，主要用於垃圾處理中心修繕費用、汙水處理中心諮詢費用。
2．資源勘探信息（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項資金（項）支出決算0.84萬元，主要用於人員支出。
十一、機關運行經費支出決算情況說明
2018年本部門機關運行經費支出417.12萬元，比2017年減少35.1萬元，降低7.76 %。主要原因是會議費、培訓費有所減少。
十二、政府採購支出決算情況說明
2018年度政府採購支出總額890.04萬元，其中：政府採購貨物支出520.47萬元、政府採購工程支出39.39萬元、政府採購服務支出330.18萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
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十三、國有資產佔用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛44輛，其中，省部級領導幹部用車0輛、廳級領導幹部用車0輛、一般公務用車31輛、一般執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是應急保障用車；單價50萬元（含）以上的通用設備25臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備14臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計3538萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。
九、結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
十、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、「三公」經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，「機關運行經費」暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的「商品和服務支出」經費。
附件：南通市城鄉建設局（本級）2018年決算公開表格.XLS