目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經費支出決算表
十二、政府採購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、處理城市汙水、糞便，為淨化城市水環境提供保障；
2、汙水處理設施和糞便處理設施的運營、維護、管理。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
內設3個科室，分別是：綜合科、財務科、生產設備技術管理科。
另按有關規定設立黨支部、工會、共青團組織。
三、2018年度主要工作完成情況
2018年，在市城鄉建設局黨組的關心與領導下，中心以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以「規範管理、高效運行、達標排放」為目標，運行基本穩定，圓滿完成局年初下達的各項指標。現將一年的工作總結如下：
一、主要指標完成情況
2018年，建設局下達我單位年度汙水處理指標7100 萬m3，全年累計處理汙水7400萬m3，完成下達任務的 104 %。全年環保月檢12次，達標率100%。年度COD去除率94.3%，減排 17845噸；NH3-N去除率 97.9%，減排1978噸；TN去除率 70.9 %，減排 1631 噸；TP去除率 94.3 %，減排189噸。產泥51274噸，脫水汙泥含水率控制在79.0%左右，優於目標值3個百分點。汙泥全部外運焚燒發電，汙泥、糞便處理率達100%。噸水處理直接成本 0.63元，低於0.71元的目標值。
二、主要工作舉措
1、完善三標認證體系，實現標準化管理
按期完成ISO9001質量和ISO14001環境、OHSAS18001職業健康安全管理體系的覆審工作，完善了系統運行管理、汙水達標排放的保障體系，有效提高了系統運行效率，全面實現了《江蘇省城鎮汙水處理廠運行管理考核標準》提出的標準化管理要求。制定和完善了各類規章制度，建立健全了廠內各工種安全技術操作規程、化驗室管理制度、交接班制度。並按照科學性、規範性、可行性、操作性相結合的原則，統籌兼顧黨建廉政、崗位職責、文明創建等各方面的制度，細化了《績效考核管理辦法》，並按照考核指標，每月對職工個人績效進行考核、評比，通過全面、公正的量化考核，提高工作效能。
2、探索運行工藝，實現降本增效
針對汙水處理成本的主要組成部分，採取相應措施，有效控制了單位成本。按時編寫月度、季度、年度工藝運行分析報告及相關工藝運行調控方案。結合不同季節、不同進水條件來制定合理的工藝調控方案。
（1）今年針對冬季出水氨氮有一定波動，出水總氮雖能達標但有超標風險的實際，對二、三期氧化溝工藝做了較大的調整探索。一方面生化系統根據溫度變化，合理控制汙泥泥齡、汙泥濃度和溶解氧，保證氨氮硝化效果。另一方面，通過增加混合汙泥回流量，提高缺氧段時間，將全自動運行調整為半自動運行，雖工作量有所增加，但氧化溝的出水總氮得到了明顯的控制，出水總氮穩定達標。同時在保證完成生產任務的前提下，結合工藝優化調控措施，合理控制生化系統溶解氧和汙泥濃度，最大限度降低處理系統電耗。
（2）抓好藥劑質量跟蹤分析與管理，加強藥劑投加量的調節，進一步降低藥耗。中心藥劑招標方式得到上級的認可及同行的借鑑。經統計，陽離子PAM單耗4.13kg/t幹汙泥；陰離子PAM單耗0.76mg/L，混凝劑單耗120.62mg/L，均低於設計藥耗值下限。
3、抓物資採購工作，做到公開公平公正
完善各類物資採購制度，規範操作。通過政府公共資源交易平臺，擴大了招標的輻射影響範圍，有效地提高了採購物資的性價比。今年，通過政府採購設備190餘萬元，自行採購設備藥劑700餘萬元，實際採購費用比預算資金平均下浮20%左右。
4、落實設備維保和技改，保系統穩定高效運行
（1）設備維保：為保證處理系統穩定高效運行，全年保養設備千餘臺。為保障設備的安全、高效、正常運行，根據設備、設施的運行狀況，建立各類設備基礎臺帳，制定科學合理的維修保養計劃，並根據資金安排序時進度開展工作。大修設備108臺（包括潛汙泵4臺、離心機1臺、細格柵4臺、粗格柵2臺、轉刷減速機25臺、回流泵5臺、推進器17臺、攪拌器10臺、轉碟減速機35臺、汙泥泵5臺）；中修設備 21臺（包括電動閥6臺、螺杆泵7臺、隔膜泵5臺、螺旋輸送機3臺）；小修設備 983 臺次；應急維修91次。設備完好率97.8%以上。
（2）設備技改：①汙泥勻質池攪拌器的改造。汙泥勻質池原有攪拌器攪拌效果差、故障率高，汙泥脫水機進泥濃度不穩定，影響了汙泥脫水機的正常運行。通過方案論證、確定攪拌器類型、調整攪拌器轉速等技術參數，提高了汙泥混合效果，保證了汙泥脫水系統的高效穩定運行。②三期汙泥輸送機改造。為節約能耗、降低成本、方便操作，將二期三期離心機同時運行改為三期離心機單獨運行，考慮到三期汙泥輸送機設計尺寸偏小，輸送能力達不到要求，通過改造，提高了三期汙泥輸送機的輸送能力，保證了脫水汙泥的及時外運處置。③液氯投加點的改造。為了確保液氯反應停留時間，克服設計中存在的停留時間偏短的問題。將液氯投加點前移，同時為了進一步提高液氯投加的效率，將前後兩次投加改為前置一次投加。通過改造，有效降低了出水糞大腸菌群數，使出水穩定達到一級A排放標準。④碳源種類改造。由於原碳源乙酸對構築物、設備腐蝕較大，同時乙酸氣味影響周邊環境，尤其是冬季氣溫低，乙酸在低溫下容易凍結，不易投加。經過成本核算和技術試驗，將碳源種類改為25%乙酸鈉溶液，通過一個多月的投加試驗，出水總氮穩定達標排放，成本也在合理範圍之內。
5、強化安全生產管理，創安全生產良好格局
明確各級安全生產職責，配備專職安全員，提升單位安全監管水平。今年，根據安全生產月、119消防月及各類專項整治文件要求，認真做好宣傳發動。利用會議、微信工作群、懸掛宣傳標語、LED 電子大屏和觀看警示教育片進行宣傳。同時重新修訂了易製毒安全管理制度、新增易制爆安全管理制度。組織職工學習安全操作規程，加強職工安全生產法律宣傳和培訓，開展「安全生產月」、「安康杯」活動。結合日常工作巡查，加大安全檢查力度，全年開展安全生產大檢查 15次，整改隱患7個。全年共投入了28.66萬元用於消防設備設施及安全生產標誌標牌、警示牌的定製與更換。全年安全生產零事故。
6、開展解放思想大討論，推動任務清單落實
在今年局「解放思想、追趕超越、爭當先鋒，推動高質量發展」大討論活動中，為對標蘇南先進查找差距，理清思路促發展，切實增強行業爭先進位意識，中心在內部查找差距的同時，於5月份組織人員對標杭州、常州同行考察學習。結合自身不足，考察學習組與兩地汙水處理同行深入座談討論、實地取經，加快補齊行業高質量發展短板。借鑑學習了兩家汙水廠前置除磷、增加中格柵以減少細格柵負荷和過流量小、次氯酸鈉消毒工藝、氧化溝加蓋除臭及企業精細化管理等經驗，並著手採用先行先試的方式，進行試驗摸索，為後期大規模生態技術改造積累經驗和技術數據。為進一步削減水、氣汙染物，降低尾水排放對周邊水域水生態環境和臭氣對周邊居民的影響程度，根據廠區特殊地理位置和水環境管理要求，積極配合政府、主管部門和設計院開展生態溼地前期工作、規模調整和生產技術改造前期設計研究，為工程少走彎路提供數據支持。
7、量化績效考核，不斷提升工作效能
一是增加考核模式。今年中心增加了日常考核和季度考核，並將日常考核，月度考核、季度考核、年度考核相結合，實行綜合管理。
二是科學合理設置考核指標。根據中心各崗位職責和各自的考核重點，優化考核方案和目標。拉開優劣檔距，凸顯獎懲機制。
三是及時反饋考核結果，便於大家查找各自的薄弱環節，克服工作上的缺陷，提高業務能力和工作效率。
8、協助行業管理和指導，促鄉鎮環保上新臺階
今年中心多次派專人參加市委環保巡查、「263」專項行動、黑臭水體治理、全市鄉鎮汙水處理廠整改專項指導督查和城鎮汙水處理廠運行管理工作現場檢查工作，為縣市區環保工作和鄉鎮汙水處理廠管理水平的提高，提供了技術支撐和技術服務。
三、黨建及黨風廉政建設工作情況
1、聚集意識形態，把好政治方向
班子成員重視意識形態工作，把意識形態工作作為首要任務，納入黨建工作計劃並將具體任務分解到人。班子成員帶頭深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，上黨課、上廉課5次，講理論講政策講形勢，牢牢把握正確的政治方向，切實抓好意識形態工作。一是抓好理論學習，全年開展中心組專題學習活動 19次。二是管好微型陣地，明確專人實時掌控網站主頁和單位公眾號資料意識形態動向，確保微型陣地弘揚主旋律，傳播正能量。
2、強化清單明責，狠抓工作落實
根據分工和崗位職責制定個性化的責任清單，並在單位大廳公示欄內進行公示。同時將落實「責任清單」作為切入口來回顧總結、部署工作，堅持推動督促各責任主體按清單確定的序時進度，對單落實，對單檢查,對單銷號。通過認真履行「責任清單」，推動了中心各項工作，特別是黨風廉政建設工作的順利有序開展。
3、強化能力意識，抓好隊伍建設
一是抓好班子隊伍建設，「三重一大」事項充分發揚民主，召開班子會議或班子擴大會議邀請中層幹部一同參與討論，為科學決策提供基礎。財務憑證6人籤字把關。努力在單位形成決策民主科學，權力相互制衡，監督渠道多樣的氛圍。
二是抓好黨員隊伍建設，開展好「三會一課」及每個月的主題黨日活動，使「兩學一做」常態化制度化，通過亮身份、亮承諾、亮標準「三亮」活動，切實增強每個黨員的黨員意識、先鋒意識，以點帶面，提高職工隊伍的整體素質。
三是抓年輕同志的培養。開展技能培訓，通過師徒結對，積極發揮廠內勞模、技術能手在人才培養、技術創新中的示範引領作用，並交給年經同志一些任務和課題，有意識地適當輪崗，給他們壓擔子、提供舞臺，促使年輕同志儘快成長起來。
四是帶好職工隊伍，本著「實用、專業」的原則，今年我們組織開展了以「四看四比」為主要內容的「立足崗位——我為治汙轉型做貢獻」勞動競賽。競賽囊括了所有專業和崗位，突顯出覆蓋面廣、職工參與率高的特點，通過「三個結合」，在提升職工研判問題、解決實際問題能力的同時，也給職工提供了一個充分展現自己的平臺。我市組建水務公司，也意味著我中心面臨改革和人員的分流。班子成員堅持從講大局出發，正面引導，做好思想政治工作，保證幹部職工的思想穩定；同時規範運行管理，要求職工樹立正確的大局觀，做好本職工作，保證出水水質達標。
4、抓好廉政建設，打造廉政單位
一是執行廉政責任制，層層傳導壓力。籤訂黨風廉政建設責任書和承諾書，班子成員認真履行一崗雙責，在抓好業務工作的同時，抓好黨風廉政建設，並充分運用好「第一種形態」，達到提醒警示目的。
二是強化廉政教育，築牢思想防線。抓住主要關口、重點崗位、重要事例和關鍵時節進行警示教育，經常性的提醒相關人員要嚴格要求，按規定辦事，杜絕違紀行為的發生。
三是防控崗位風險，落實廉潔措施。抓崗位廉政風險的排查和防控圖繪製工作。抓好重點崗位人員的談心談話，做到抓早、抓小，防患未然。
四是抓作風行風建設，提高工作效率。嚴格請假、考勤等日常工作制度，結合《績效考核辦法》，持續開展「作風日常督查」活動，進行專項督查，加強責任追究。加強對服務對象的服務和聯繫，提高服務質量，樹立良好形象。
五是抓監督監管工作，有效發揮監委職能。持續開展「三公開一參與」工作，重大採購項目邀請局相關科室及財政局對開標工作進行監督。在今年的聚丙烯醯胺試驗中，由於涉及金額較大，為保證公正、公平、廉潔安全，召開了一次廉政集體談話，在對試驗技術和工作要求進行交底的同時，通過籤訂《個人承諾書》，進一步壓實責任，防範廉政風險。
第二部分 南通市汙水處理中心2018年度部門決算表
詳見附件2018年度部門決算表
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
南通市汙水處理中心2018年度收入、支出總計9475.74 萬元，與上年相比收、支總計各增加509.34萬元，增長 5.68 %。主要原因是運行經費增加。其中：
（一）收入總計4757.33萬元。包括：
1．財政撥款收入4757.33萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加274.3萬元，增長6.11%。主要原因是運行經費增加。
2．上級補助收入0萬元
3．事業收入0萬元
4．經營收入0萬元
5．附屬單位上繳收入0萬元
6．其他收入0萬元
7．用事業基金彌補收支差額0萬元
8．年初結轉和結餘38.92萬元
（二）支出總計4718.41萬元。包括：
1．節能環保支出4586.07萬元，主要用於處理城市汙水、糞便，為淨化城市水環境提供保障。汙水處理設施和糞便處理設施的運營、維護。與上年相比增加175.08萬元，增長 3.97%。主要原因是運行經費增加。
2．城鄉社區支出11萬元，主要用於PPP項目諮詢。與上年相比增加11萬元，增長100%。
3．住房保障支出121.35萬元.
4．年末結轉和結餘38.92萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結餘。
二、收入決算情況說明
南通市汙水處理中心本年收入合計4757.33萬元，其中：財政撥款收入4757.33萬元，佔100 %；上級補助收入0萬元，佔0 %；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0 %；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入0萬元，佔0%。
三、支出決算情況說明
南通市汙水處理中心本年支出合計4718.44萬元，其中：基本支出957.36萬元，佔20.29%；項目支出3761.06萬元，佔79.71%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出 0萬元，佔0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南通市汙水處理中心2018年度財政撥款收、支總決算 9475.74 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加509.34萬元，增長5.68%。主要原因是運行經費增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市汙水處理中心2018年財政撥款支出4718.41萬元，佔本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加235.41萬元，增長5.52 %。主要原因是運行經費增加。
南通市汙水處理中心2018年度財政撥款支出年初預算為4940.54萬元，支出決算為4757.33萬元，完成年初預算的96.29 %。決算數小於年初預算的主要原因是有跨年度未結費用。其中：
（一）節能環保支出
1．汙染防治水體。年初預算為4808.19萬元，支出決算為4586.07萬元，完成年初預算的95.38%。決算數小於預算數的主要原因有跨年未結費用。
（二）住房保障支出
1．住房保障支出。年初預算為121.35萬元，支出決算為 121.35萬元，完成年初預算的100%。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
南通市汙水處理中心2018年度財政撥款基本支出 957.36萬元，其中：
（一）人員經費794.45萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費146.44萬元。主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市汙水處理中心2018年一般公共預算財政撥款支出4718.41 萬元，與上年相比增加235.21萬元，增長5.25%。主要原因是運行經費增加。南通市汙水處理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4940.54萬元，支出決算為4757.33 萬元，完成年初預算的96.29%。決算數小於年初預算的主要原因是有跨年度未結費用。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南通市汙水處理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出957.36萬元，其中：
（一）人員經費794.45萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費146.4萬元。主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出情況說明
南通市汙水處理中心2018 年度一般公共預算撥款安排的「三公」經費決算支出中，因公出國（境）費支出1.73萬元，佔「三公」經費的25.9%；公務用車購置及運行費支出4.64萬元，佔「三公」經費的69.46%；公務接待費支出0.3 1萬元，佔「三公」經費的4.64%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出1.73萬元，比上年決算增加1.73萬元，主要原因為政府辦組織的友好城市之間協作；全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計4人次。
2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元。
（2）公務用車運行維護費決算支出4.64萬元，完成預算的17.73%，比上年決算減少1萬元，主要原因為公務用車使用減少；決算數小於預算數的主要原因公務用車使用減少。公務用車運行維護費主要用於汽車的維修費、保險費、燃油費。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。
3．公務接待費0.31萬元，完成預算的7.05%，比上年決算減少3.2萬元，主要原因為公務接待減少；決算數小於預算數的主要原因公務接待減少。其中：國內公務接待支出0.31 萬元，接待3批次，27人次，主要為接待技術服務人員及同行交流。
南通市汙水處理中心2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.15萬元，完成預算的0.01%，比上年決算減少5.85萬元，主要原因為會議減少；決算數小於預算數的主要原因會議減少。2018年度全年召開會議2個，參加會議20人次。主要為召開汙泥處置工作推進會。
南通市汙水處理中心2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出7.19萬元，完成預算的108.94%，比上年決算增加2.88萬元，主要原因為培訓次數、人次增加；決算數大於預算數的主要原因培訓次數、人次增加。2018年度全年組織培訓17個，組織培訓46人次。主要為培訓局系統主題培訓、法人培訓、水質分析人員培訓等。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南通市汙水處理中心2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘0萬元，本年收入決算11萬元，本年支出決算11萬元，年末結轉和結餘0萬元。具體支出情況如下：
1．城鄉社區支出汙水處理費及對應專項債務收入安排的汙水處理設施建設和運營支出決算11萬元，主要是用於PPP項目諮詢服務費。
十一、政府採購支出決算情況說明
2018年度政府採購支出總額365.71萬元，其中：政府採購貨物支出293.66萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出72.05萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0 %。
十三、國有資產佔用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，省部級領導幹部用車0輛、廳級領導幹部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備23臺；單價100萬元（含）以上的專用設備14臺。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。
九、結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
十、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、「三公」經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，「機關運行經費」暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的「商品和服務支出」經費。
附件：南通市汙水處理中心2018年決算公開報表.XLS