按照《德陽市機構改革方案》工作安排，市政務和大數據管理局順利完成改革任務，原德陽市人民政府政務服務中心劃轉至市政務和大數據管理局。
現將德陽市人民政府政務服務中心2018年度決算情況報告如下：
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
德陽市人民政府政務服務中心是由市委、市政府決定建立的為公民、法人和其他組織提供統一受理、集中辦理政府服務事項的行政機構，是依法行政審批的載體、集中政務公開的載體，是市委、市政府以人為本、執政為民、服務社會的形象窗口，於2001年8月6日正式對外辦公。中心共有編制23名，包括行政編制15名，工勤編制3名，事業編制5名；現實有人數23人，其中行政編制15人，工勤編制3人，事業編制5人。
（二）2018年重點工作完成情況。
1、持續深化相對集中行政許可權改革。今年，按照統籌制定的改革時間表、路線圖，市級繼續深化「一窗進出、受辦分離」綜合窗口模式。縣級按「12345改革路徑，四個一運行目標、五個清單兩張表職能基礎」持續推進改革，著步完善劃轉審批職能運行機制，初步實現了「一提兩減」。
2、積極推進「最多跑一次」改革。堅持「放管服」並舉，將「最多跑一次」改革與持續優化營商環境，大力推進「最多跑一次」改革。規範一窗受理，優化集成服務。按照「前臺綜合受理、後臺分類審批、統一窗口出件」的模式，簡化環節、優化流程，推動「一窗受理、集成服務」改革。梳理納入市政務服務中心窗口辦理的行政審批和公共服務事項和指南，組織各窗口開展服務指南清理規範工作。
3、運行政務服務標準，規範行政審批服務。確定年度標準化工作目標，細化措施，印發了《2018年政務服務標準化工作實施方案》；深化「一事一表」標準化持續改進工作機制。完成《投資項目全程代辦（工作）規範》地方標準立項申報。
4、創新審批方式，改善營商環境。依託投資項目全程代辦服務，探索推進了一窗進出、受辦分離、項目審批承諾制、一表制、容缺預審、監管責任清單制等創新服務，建立了省、市、縣三級縱向聯審機制，組織了「四聯合」橫向協同機制，建設投資項目施工許可審批減少到100天內，投資項目在線監管平臺運行全省領先。
5、持續推進企業註冊便利化。創新工商局與政務服務中心雙牽頭、雙平臺模式，2015年以來市縣兩級在「一照一碼」、「五證合一」、「三十七證合一」等商事登記制度的各個階段都在全省領先。從2014年3月商事改革啟動至2018年10月，工商註冊登記前置許可從原來的141項減少至33項，縮減76.6%；全市內資企業總數從20562戶增長到43348戶，增幅110.8%。
6、推進一窗受理標準模板收集和審核。進一步深化全程代辦「德陽模式」。2018年，進一步深化項目全程代辦綠色通道，以聯審制、代辦制、協調製「三制聯動」為抓手，統籌協調項目推進相關的各方責任主體，協同推進項目落地相關的各個要素，從審批提速向項目整體提速轉變。
7、完成《投資項目全程代辦（工作）規範》地方標準立項申報。申報《政務服務中心投資項目全程代辦（工作）規範》地方標準，已成功立項。德陽投資項目全程代辦模式將逐步規範為「省標」，形成「按標準推進工作、讓工作符合標準」的政務服務氛圍，進一步提升政務服務水平，優化投資營商環境。
8、推進「綜合一表」智能申報模式。依託網際網路技術，運用「綜合一表」思路，將自主準備申報資料模式，轉變為分類簡化、智能填報模式。截至2018年10月全市已有1834家企業通過企業全程電子化登記管理系統完成工商登記註冊。兩個涉企並聯審批大廳所有部門「一表制」材料均已納入一窗進出系統編程固化。
9、完善四級政務服務體系建設，提升便民服務能力。組織開展對各縣（市、區）行政審批局的暗訪檢查，並對檢查情況進行了通報，對發現的問題責令各縣（市、區）立行立改。摸底調查市本級和各縣（市、區）實體政務服務大廳建設情況，清理鄉鎮便民服務中心在辦事項及服務指導，清理服務事項160項。會同市委編辦對各縣（市、區）推進相對集中許可權改革開展情況進行調研，指導縣級行政審批局運行。
10、紮實開展證明清理，凡是沒有法律法規依據的證明一律取消。配合市政府辦開展市、縣兩級「向辦事群眾出具證明材料清單」和「要求辦事群眾提供證明材料清單」清理工作。
11、「網際網路+政務服務」，拓展網上服務功能。穩步推進四川省一體化政務服務平臺運行，向省政務服務和公共資源交易服務中心爭取將德陽納入了一體化政務服務平臺升級改造納入試點。所有系統遷移到德陽市政務雲上。實施新政務服務大廳（五洲廣場）信息技術設備採購，協調新政務服務大廳（五洲廣場）電子政務外網、電信營運商線路進入大樓。
德陽市人民政府政務服務中心屬一級預算單位，無下屬二級預算單位。
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年德陽市人民政府政務服務中心本年收、支總合計2707.74萬元，與2017年相比，收、支各增加119.69萬元，增長9.7%。主要變動原因是2018年購置工作人員服裝支出較2017年增加456865元，完善一窗進出系統經費較2017年增加219000元，因政務中心辦公大樓計劃搬遷，裝修新辦公樓新增購置家具支出329517元，新增購置窗簾及安裝費用169362元。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1353.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1353.87萬元，佔100%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1353.87萬元，其中：基本支出456.85萬元，佔33.74%；項目支出897.02萬元，佔66.26%。四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年德陽市人民政府政務服務中心本年收、支總合計2707.74萬元，與2017年相比，收、支各增加119.69萬元，增長9.7%。主要變動原因是2018年購置工作人員服裝支出較2017年增加456865元，完善一窗進出系統經費較2017年增加219000元，因政務中心辦公大樓計劃搬遷，裝修新辦公樓新增購置家具支出329517元，新增購置窗簾及安裝費用169362元。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1353.87萬元，佔本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加119.69萬元，增長9.7%。主要變動原因是2018年購置工作人員服裝支出較2017年增加456865元，完善一窗進出系統經費較2017年增加219000元，因政務中心辦公大樓計劃搬遷，裝修新辦公樓新增購置家具支出329517元，新增購置窗簾及安裝費用169362元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1353.87萬元，主要用於以下方面:一般公共服務（類）支出1265.88萬元，佔93.5%；社會保障和就業（類）支出42.87萬元，佔3.17%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出11.42萬元，佔0.84%；住房保障支出33.69萬元，佔2.49%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數為1353.87，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為326.18萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為54.01萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為843.01萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為42.68萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）: 支出決算為30.62萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）: 支出決算為12.25萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為8.99萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為1.51萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
9.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育（款）其他醫療衛生與計劃生育（項）: 支出決算為0.92萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為33.69萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出456.85萬元，其中：
人員經費404.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。
公用經費52.84萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置等。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況說明
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年「三公」經費財政撥款支出決算為2.31萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年「三公」經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，佔0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.11萬元，佔48.05%；公務接待費支出決算1.2萬元，佔51.95%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2017年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.11萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.22萬元，下降16.54%。主要原因大力提倡公共運輸出行，節約三公經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛， 其中：商務車1輛。
公務用車運行維護費支出1.11萬元。主要用於公共管理事務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出1.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增減少2.47萬元，下降67.3%。主要原因是來訪調研、學習次數減少。
主要用於執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待13批次，111人次（不包括陪同人員），共計支出1.2萬元，具體內容包括：省政府辦公廳電子政務處來調研一體化平臺用餐1112元，平涼市政務大廳管委會辦公室來學習「網際網路+政務服務」用餐開支1280元，隴南市政務服務中心來調研「一窗式」綜合服務模式用餐1196元，省政務服務和公共資源交易中心來調研一體化政務服務平臺用餐1584元，瀘州高新區政務中心來調研規範化建設用餐454元等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人。
其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、 預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對5項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢後，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看政務服務中心預算編制基本能保障全年人員基本工資、津貼補貼、公用經費等正常支出。集中有限財力，轉變理財觀念，嚴格執行經費預算管理，切實管好、用好每筆資金，使各項工作順利開展，較好的保障了各項工作任務的順利完成。
本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看項目資金基本實現了預計的績效目標，保障政務中心規範管理，高效運轉，受到幹部及群眾一致好評。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映 「服裝購置費」、「臨聘人員經費」、「中心工作人員績效考核獎」、「物業管理費」等5個項目績效目標實際完成情況。
1. 服裝購置費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數99.26萬元，執行數為99.26萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障窗口工作人員制服統一化、標準化，規範管理，提高群眾滿意度。發現的主要問題：採購程序繁瑣，導致收到服裝時間滯後。下一步改進措施：熟練掌握採購程序，提前做好謀劃，儘早實施，確保採購順利加快推進。
| 項目支出績效目標完成情況表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 服裝購置費 | ||||
| 預算單位 | 德陽市人民政府政務服務中心 | ||||
| 預算執行情況(萬元) | 預算數: | 99.26 | 執行數: | 99.26 | |
| 其中-財政撥款: | 99.26 | 其中-財政撥款: | 99.26 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
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| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 春秋西服 | 388套 | 388套 | |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 大衣 | 424件 | 424件 | |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 夏裝 | 588件/條 | 588件/條 | |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 領帶 | 146條 | 146條 | |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 絲巾 | 242條 | 242條 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 驗收 | 大批量採購驗收時進行抽樣化驗，檢測布料成分是否到達採購需求指標。 | 大批量採購驗收時進行抽樣化驗，檢測布料成分是否到達採購需求指標。 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 採購程序 | 嚴格按照政府採購程序，市財政局有關工作要求落實採購制度 | 嚴格按照政府採購程序，市財政局有關工作要求落實採購制度 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 支付方式 | 按照合同約定進行支付 | 按照合同約定進行支付 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 服裝購置費 | 落實政府採購制度，從嚴控制服裝費用。 | 落實政府採購制度，從嚴控制服裝費用。 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 項目預算控制數 | 99.26萬元 | 99.26萬元 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 窗口工作人員滿意率 | ≧90% | ≧90% | |
2. 電費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數71.13萬元，執行數為71.13萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障大樓電力正常使用，各項工作順利推進。發現的主要問題：個別窗口在空調開啟狀態下，窗戶大幅度打卡，存在一定的資源浪費情況。下一步改進措施：加大巡樓力度，杜絕資源浪費現象。
| 項目支出績效目標完成情況表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 電費 | ||||
| 預算單位 | 德陽市人民政府政務服務中心 | ||||
| 預算執行情況(萬元) | 預算數: | 71.13 | 執行數: | 71.13 | |
| 其中-財政撥款: | 71.13 | 其中-財政撥款: | 71.13 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
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| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 用電度數 | 本著節約的原則，按當月實際用電量支付 | 本著節約的原則，按當月實際用電量支付 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 支付方式 | 按月支付 | 按月支付 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 項目預算控制數 | 71.13萬元 | 71.13萬元 | |
3. 中心工作人員績效考核獎項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數139.3萬元，執行數為139.30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，規範中心管理，保障窗口工作人員規範有效的開展工作。發現的主要問題：工作人員請假與打卡數據不能對接，每月需人工核對，工作量較大。下一步改進措施：採用釘釘打卡，在釘釘系統中請假，數據對接自動比對，保障管理科室及時獲取考核數據，促進窗口規範化管理。
| 項目支出績效目標完成情況表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 中心工作人員績效考核獎 | ||||
| 預算單位 | 德陽市人民政府政務服務中心 | ||||
| 預算執行情況(萬元) | 預算數: | 139.3 | 執行數: | 139.3 | |
| 其中-財政撥款: | 139.3 | 其中-財政撥款: | 139.3 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 保證窗口工作人員規範有效的開展工作 | 保證窗口工作人員規範有效的開展工作 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 出勤天數 | 違反考勤制度，上班遲到、早退，上下班無故不打卡，扣除當天補助；本月超出3次的扣除當月補助 | 違反考勤制度，上班遲到、早退，上下班無故不打卡，扣除當天補助；本月超出3次的扣除當月補助 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 按時發放 | 次月完成考核後發放 | 次月完成考核後發放 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 項目預算控制數 | 139.3萬元 | 139.3萬元 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 中心工作人員滿意度 | ≧90% | ≧90% | |
4. 中心工作人員早九晚五午餐項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數205.35萬元，執行數為205.35萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障窗口工作人員務餐，規範中心管理。發現的主要問題：工作人員請假與打卡數據不能對接，每月需人工核對，工作量較大。下一步改進措施：採用釘釘打卡，在釘釘系統中請假，數據對接自動比對，保障管理科室及時獲取考核數據，兌現補助。
| 項目支出績效目標完成情況表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 中心工作人員早九晚五午餐 | ||||
| 預算單位 | 德陽市人民政府政務服務中心 | ||||
| 預算執行情況(萬元) | 預算數: | 205.35 | 執行數: | 205.35 | |
| 其中-財政撥款: | 205.35 | 其中-財政撥款: | 205.35 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 中心實行早九晚五工作制，保證窗口工作人員務餐 | 中心實行早九晚五工作制，保證窗口工作人員務餐 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 出勤天數 | 違反考勤制度，上班遲到、早退，上下班無故不打卡，扣除當天補助；本月超出3次的扣除當月補助 | 違反考勤制度，上班遲到、早退，上下班無故不打卡，扣除當天補助；本月超出3次的扣除當月補助 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 按時發放 | 次月完成考核後發放 | 次月完成考核後發放 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 項目預算控制數 | 205.35萬元 | 205.35萬元 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 中心工作人員滿意度 | ≧90% | ≧90% | |
5. 物業管理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數124.29萬元，執行數為124.29萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障日常維護保養工作，維持政務大廳正常運轉，保證政務環境乾淨整潔，維持整個政務中心大樓的安全和安保。發現的主要問題：群眾辦事大廳衛生間二次汙垢形成時間較短，偶爾打掃不及時。下一步改進措施：縮短群眾辦事大廳衛生間打掃時間間隔，特別是天氣不好的情況下，安排保潔巡查。
| 項目支出績效目標完成情況表 | |||||
| (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 物業管理費 | ||||
| 預算單位 | 德陽市人民政府政務服務中心 | ||||
| 預算執行情況(萬元) | 預算數: | 124.29 | 執行數: | 124.29 | |
| 其中-財政撥款: | 124.29 | 其中-財政撥款: | 124.29 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 日常維護保養工作，維持政務大廳正常運轉，保證政務環境乾淨整潔，維持整個政務中心大樓的安全和安保 | 日常維護保養工作，維持政務大廳正常運轉，保證政務環境乾淨整潔，維持整個政務中心大樓的安全和安保 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 服務期限 | 完成服務期限為1年（12個月） | 完成服務期限為1年（12個月） | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 綜合服務 | 設有服務接待中心，公示24小時服務電話，及時接受業主和使用人對物業管理服務的報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等，業主諮詢、投訴在一周內予以答覆處理；業主急修2小時內、其他報修按雙方約定時間到達現場，有完整的報修、維修記錄，並有回訪制度和記錄，滿意率達90%以上 | 設有服務接待中心，公示24小時服務電話，及時接受業主和使用人對物業管理服務的報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等，業主諮詢、投訴在一周內予以答覆處理；業主急修2小時內、其他報修按雙方約定時間到達現場，有完整的報修、維修記錄，並有回訪制度和記錄，滿意率達90%以上 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 公共秩序維護 | 有保安隊伍，實行24小時值班及巡邏制度；保安人員熟悉環境，文明值勤，訓練有素，言語規範，機動車停車場管理制度完善，管理責任明確，按規定位置有序停放、通行，管理有序 | 有保安隊伍，實行24小時值班及巡邏制度；保安人員熟悉環境，文明值勤，訓練有素，言語規範，機動車停車場管理制度完善，管理責任明確，按規定位置有序停放、通行，管理有序 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 房屋公共部位管理與維修養護 | 每半年一次編制房屋共用部位日常管理和養護計劃，每日至少巡查一次房屋樓梯通道及其他共用部位的門窗、玻璃、消防器材及表井蓋、花、草、樹木等，並做好巡查記錄，有損壞現象的一周內恢復正常，並及時維修養護，維修完好率達90%以上，巡查、維修記錄和保養記錄齊全 | 每半年一次編制房屋共用部位日常管理和養護計劃，每日至少巡查一次房屋樓梯通道及其他共用部位的門窗、玻璃、消防器材及表井蓋、花、草、樹木等，並做好巡查記錄，有損壞現象的一周內恢復正常，並及時維修養護，維修完好率達90%以上，巡查、維修記錄和保養記錄齊全 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 共用設施設備運行管理、維修養護 | 每周至少三次對共用設施設備組織巡查，做好巡查記錄，需要維修，屬小修範圍的，一周內組織修理，屬於大、中修範圍的，及時報告給業主 | 每周至少三次對共用設施設備組織巡查，做好巡查記錄，需要維修，屬小修範圍的，一周內組織修理，屬於大、中修範圍的，及時報告給業主 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 公共區域衛生清潔服務 | 按樓層設置垃圾桶，並實行垃圾袋裝，每日清運1次；辦公樓室外道路、停車場、明溝等每日清掃2次，並隨時保潔；消防樓道每日清拖1次、室內地面每天清拖4次，並隨時保潔；共用部位玻璃、室外標識、宣傳欄等每周至少清潔1次；路燈、樓道燈每月至少清潔1次；垃圾日產日清，共用雨、汙水管道平時經常檢查，發現堵塞及時清掏；經常檢查化糞池發現異常及時清掏，保持暢通 | 按樓層設置垃圾桶，並實行垃圾袋裝，每日清運1次；辦公樓室外道路、停車場、明溝等每日清掃2次，並隨時保潔；消防樓道每日清拖1次、室內地面每天清拖4次，並隨時保潔；共用部位玻璃、室外標識、宣傳欄等每周至少清潔1次；路燈、樓道燈每月至少清潔1次；垃圾日產日清，共用雨、汙水管道平時經常檢查，發現堵塞及時清掏；經常檢查化糞池發現異常及時清掏，保持暢通 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 公共區域綠化養護管理 | 定期噴灑藥物預防病蟲害，花草樹木適時修剪，花草樹木生長良好 | 定期噴灑藥物預防病蟲害，花草樹木適時修剪，花草樹木生長良好 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 接待及會務服務 | 會務服務熱情、及時、主動、規範、標準；郵件、報刊分發及時，無私拆、私藏業主信件及其他物品現象發生 | 會務服務熱情、及時、主動、規範、標準；郵件、報刊分發及時，無私拆、私藏業主信件及其他物品現象發生 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 項目預算控制數 | 124.29萬元 | 124.29萬元 | |
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 窗口工作人員滿意率 | ≧90% | ≧90% | |
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《德陽市人民政府政務服務中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對物業管理費項目、電費項目、服裝購置費項目、中心工作人員績效考核獎項目、中心工作人員早九晚五午餐項目開展了績效評價，《物業管理費項目2018年績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，德陽市人民政府政務服務中心機關運行經費支出52.84萬元，比2017年減少10.7萬元，下降16.84%。主要原因是外出學習考察次數減少，差旅費下降；公務接待次數減少，公務接待費用下降。
（二）政府採購支出情況
2018年，德陽市人民政府政務服務中心政府採購支出總額793.24萬元，其中：政府採購貨物支出134.18萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出659.09萬元。主要用於物業管理，服裝購置，辦公家具購置，窗簾製作安裝等。授予中小企業合同金額651.18萬元，佔政府採購支出總額的82.09%，其中：授予小微企業合同金額651.18萬元，佔政府採購支出總額的100%。
（三）國有資產佔有使用情況
截至2018年12月31日，德陽市人民政府政務服務中心共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，其他用車主要是用於日常工作，公文傳送、出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結餘分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出，行政人員工資、保險等。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指開展綜合業務等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指為完成特定行政工作任務事業發展目標而安排的年度項目支出。
12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出，事業人員工資、保險等。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位養老保險開支。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位職業年金開支。
15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指用於機關單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
16.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）: 指用於機關單位按照規定標準為職工繳納的生育保險、失業保險等支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指住房公積金支出。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.「三公」經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
德陽市人民政府政務服務中心
2018年部門整體支出績效評價報告
按照《德陽市機構改革方案》工作安排，市政務和大數據管理局順利完成改革任務，原德陽市人民政府政務服務中心劃轉至市政務和大數據管理局。
現將德陽市人民政府政務服務中心2018年度預算支出情況報告如下：
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
德陽市人民政府政務服務中心是德陽市人民政府派出的集中行使組織、指導、協調、監督本級政府所屬部門政務服務工作、指導下級政府政務服務工作的行政機構。主要職責包括：貫徹執行市委、市政府關於行政審批制度改革有關決定和要求；制定政務服務中心的各項規章制度和管理辦法並組織實施；匯通有關部門審查集中受理、辦理政務服務事項的辦事指南；對進入或者退出政務服務中心集中受理、辦理的要求進行初審並報市政務決定，對依法決定撤銷或停止執行的已納入政務服務中心集中受理、辦理的政務服務事項，保障該事項在規定時限內停止執行；協調和監督集中受理、辦理的政務服務事項，組織各服務窗口高效、快捷地實施行政審批和政務服務工作，並適時通報政務服務工作情況；對下級政務服務中心報送同級人民政府所屬工作部門、機構審批的政務服務事項辦理情況進行監督協調；對各部門、機構在政務服務中心設置窗口提出具體意見，對進入政務服務中心的各服務窗口及其工作人員進行日常管理和考核；受理公民、法人和其他組織對政務服務中心工作人員的投訴舉報；對下級政務服務中心的工作進行指導、完成市委、市政府交辦的其他工作職能參照政府批准的三定方案。
（二）機構職能。
德陽市人民政府政務服務中心為一級預算單位，下設德陽市投資項目服務中心（事業單位）。德陽市項目投資服務中心無獨立預算。
（三）人員概況。
中心共有編制23人，其中：行政編制15人，工勤編制3人，事業編制5人；年初實有22人，其中：行政編制15人，工勤編制3人，事業編制4人；截止2018年底實有人數23人，其中：行政編制15人，工勤編制3人，事業編制5人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年市政務服務中心本年收入合計1353.87萬元，其中：財政撥款收入1353.87萬元。與2017年度相比增加119.69萬元，佔9.7%，主要原因為服裝購置費增加，辦公大樓準備搬遷，新增辦公家具、窗簾等採購費等。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年市政務服務中心本年支出合計1353.87萬元，其中：財政撥款支入1353.87萬元。基本支出456.85萬元，佔33.74%；項目支出897.02萬元，佔66.26%。
三、部門財政支出管理情況
（一）預算編制情況
我單位部門按照財政要求，科學編制預算和決算，並按照財務公開的要求在政務網進行了公示。中心嚴格按照財政部門的要求填報有關績效目標，並在12月對已正常支付完畢但仍有剩餘資金的項目進行清理，將結餘資金全部退還財政，當年未形成結轉結餘。
（二）執行管理情況
我單位預算執行進度基本達到量化指標。2017年3月，支付數為200.51萬，執行進度達14.81%；6月支付數為494.70萬，執行進度達36.54%；9月份支付數879.37萬元，支付進度達64.95%，12月支付數1353.87萬元，執行進度達100%。因新辦公大樓裝修進度較慢，導致全年各項預算項目支付進度較遲。
（三）支出績效情況
1.行政運行保障。市政務服務中心預算安排支出主要用於保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政務服務事業發展相關工作。
基本支出，是用於保障市政務服務中心機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於保障市政務服務中心機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用於以下方面:
①一般公共服務支出1265.88萬元，主要用於維持機關正常運轉的日常支出和專項業務工作的經費支出；
②社會保障和就業支出42.87萬元，主要用於職工養老保險和職業年金繳費；
③醫療衛生支出11.42萬元，主要用於機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出；
④住房保障支出33.69萬元，主要用於機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
2.機關厲行節約。我單位2018年未預算因公出國（境）費用，公務接待1.2萬元，較2017年對比，公務接待費下降67.3%，主要因2017各地加強政務中心管理，相互學習交流增加，而2018年接待減少；公車運行維護費1.11萬元，較2017年下降16.54%。
3.機關節能降耗。市政務服務中心2018年水電開支86.62萬元，較2017年支出下降9.58%。
（四）財務管理情況
市政務服務中心建立了規範的財務制度，2018年進一步更新完善了公務接待報銷、大宗物資採購等內容的財務標準化流程。
（五）績效管理工作開展情況
按照財政關於績效自評的工作要求，市政務服務中心對本單位金額在100萬以上的項目中選取了物業管理費項目進行了自評。該項目主要用於全年市政務服務中心大樓保潔、保安、會務、維修、導服等服務。該項目涉及資金124.29萬元，按月支付，次月對上月物業管理服務驗收合格後，向財政申報提請支付。該項目有效地維持了政務大廳的正常運轉，保證了政務環境的乾淨整潔，對整個政務中心大樓的安全和安保問題起到了很好的維持作用，符合市政務服務中心ISO9001標準化體系建設的要求。
四、評價結論及建議
預算項目因涉及採購等原因，容易出現上半年支付進度較慢，下半年追趕支付進度的現象，市政務服務中心將繼續科學細化預算項目的使用進度，確保預算項目按時支付。
2018年物業管理費項目支出績效評價報告
一、項目概況
市政務服務中心大樓物業管理費項目主要為保證提供2018年全年市政務服務中心大樓保潔、保安、會務、維修、導服等服務。
（一）項目資金申報及批覆情況。該項目預算資金124.55萬元，按月支付，次月對上月物業管理服務驗收合格後，向財政申報提請支付。
（二）項目績效目標。物業管理公司負責對市政務服務中心大樓進行日常維護保養服務工作，市政務服務中心依據合同確定的四星級賓館考核驗收標準，按照標準化考核流程每月對物業公司的工作進行管理考核，並做好工作記錄。物業管理費用按月由市政務服務中心組織考核驗收合格出具驗收結算書後，按月向市財政局提請支付。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。該項目預算資金截止評價時點已全部到位，均為公共預算資金。
2、資金使用。項目資金已實際支出124.29萬元，支付進度為100%，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況。
該項目資金均由市財政局國庫支付中心進行直接支付。中心按照ISO9001標準化要求，每月對物業管理服務進行月度考核驗收。驗收合格後，出具驗收決算書並向支付中心提請支付，進行相應的帳戶處理。
該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算基本規範。
（三）項目組織實施情況。
該項目屬於政府採購項目，通過公開招標確定實施單位，全過程公開透明。
三、目標完成情況
（一）目標任務量完成情況。
該項目按月均衡支付。截止評價時點的實際投資完成額和任務量完成情況相符。
（二）目標質量完成情況。
項目實際完成質量達標。
（三）目標進度完成情況。
項目實際完成進度與預定進度計劃一致。
四、項目效益情況
物業管理公司根據合同履行對市政務服務中心大樓的日常維護保養工作，有效地維持了政務大廳的正常運轉，保證了政務環境的乾淨整潔，對整個政務中心大樓的安全和安保問題起到了很好的維持作用，符合市政務服務中心ISO9001標準化體系建設的要求。
第五部分附表