一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
根據中共德陽市委、德陽市人民政府《關於印發〈德陽市人民政府機構改革方案〉和〈關於德陽市人民政府機構改革方案的實施意見〉的通知》（德委發[2010]8號），設立德陽市體育局（簡稱市體育局），為德陽市政府工作部門。
1.職責調整
（1）取消已由市政府公布取消的行政審批事項。
（2）加強體育公共服務，推動全民健身。加強指導青少年體育工作的職責。
2.主要職責
（1）貫徹實施《體育法》，積極實施國家和省體育工作的方針、政策、法律法規和規章。
（2）擬訂我市體育工作的發展戰略和目標，編制實施體育事業的發展規劃和年度計劃。制定我市體育工作的具體配套措施和規章制度，並監督實施。
（3）指導縣（市、區）體育協調發展，指導、監督管理哥部門、各行業、各社會團體積極開展體育活動。
（4）貫徹實施《全民健身條例》，指導並組織開展群眾性體育活動，加強健身設施建設，加大體育設施開發力度，開展國民體質監測。
（5）實施《奧運爭光計劃》，規劃全市競技體育發展和運動項目布局，指導、監督管理全市業訓工作，制定體育競賽制度，擬定優秀運動員、教練員獎勵實施辦法，指導和管理全市體育競賽活動，組織參加和承辦省級及以上體育競賽活動。負責組織協調市級綜合性運動會的競賽工作。
（6）指導全市體育科研、技術攻關和成果推廣工作，培訓體育幹部和專業人才。
（7）擬訂全市體育產業發展規劃，歸口管理並發展體育市場，會同有關部門進行體育設施建設布局，指導監督管理公共體育基礎設施建設。
（8）指導全市體育系統涉外及港澳臺地區的體育交往工作，開展與各市、州的體育合作和交往活動。
（9）負責全市性體育社團的資格審查和業務指導，負責二級裁判員、二級運動員、二級社會體育指導員的資格審查、審批和業務培訓工作。負責市體校一、二、三級教練和全市一級教練的評審工作。
（10）指導體育宣傳、調研工作，制定並實施體育培訓規劃。
（11）承擔市政府公布的有關行政審批及公共服務事項。
（12）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）2017年重點工作完成情況
1.抓足球改革發展，促進競技體育上臺階
一是深化德陽市足球改革發展方案，制定出臺《德陽市足球改革發展領導小組名單及重點工作責任清單》和《德陽市促進足球中長期發展和足球場地設施建設實施方案（2016-2050年）》，對全市38所足球布點校進行了評估考核，新命名10所市級足球布點校。二是參加全國第十三屆全運會，取得4金3銀1銅的優異成績，參賽人數、參賽項目、金牌數和獎牌數創我市運動員參加全運會歷史新高。三是參加2017年省青少年錦標賽21個大項賽事，共計取得金牌32枚、銀牌33枚、銅牌35.5枚，7支代表隊獲體育道德風尚獎，實現了運動成績與精神文明雙豐收。四是積極做好省女子曲棍球隊落戶綿竹南軒中學的協調籌備工作。審批命名3所市級體育傳統項目示範學校，德陽騰飛青俱部成為全國首批命名的國家示範性青俱部。
2.抓第三屆市運會，促進群眾體育新發展
一是全面落實《全民健身條例》「三納入」和《德陽市全民健身實施計劃（2016-2020）》。大力繼續倡導「五個一工程」，牽頭制定完善健身跑（走）活動方案。二是成功舉辦德陽市第三屆運動會，是德陽建市以來歷時最長、參賽人數最廣、項目設置最多的一次綜合性運動會，創德陽多個歷史之最。三是舉辦「兩漢三國秦蜀古道」定向運動（德陽）城市邀請賽，開展元旦迷你馬拉松比賽、德陽體育日、全民健身日、定向越野、元宵節登山等體育品牌活動，全年活動達300餘場次。四是全市65%以上的城市街道和鄉鎮建有體育組織，45%以上的農村社區建有體育健身站（點），基本形成遍布城鄉的社會化全民健身組織網絡。五是市級28個體育類社團100%實現五分離五規範，於2017年10月24日全部脫鉤。市級28個體育類社團中有23個成立功能型黨支部。
3.抓體育產業發展，促進「一縣一品」上臺階
一是努力打造「一縣一特」特色小鎮建設。羅江白馬關鎮成功入選國家體育總局體育運動休閒特色小鎮試點項目。
二是努力打造旌陽區龍獅、廣漢市三星太極等「一縣一品」體育品牌活動。三是加強體彩銷售管理，努力實現體彩銷售任務，預計全年實現銷售額1.83億元。四是加快推進「網際網路+體育」建設，完善德陽體育雲平臺，完善線上與線下服務功能，實現與德陽大平臺、大數據的互融互通。
4.抓惠民工程建設，促進改革成果群眾共享
一是計劃新建農民體育健身工程32個，農村體育中心戶30個，農民體育健身工程鄉鎮項目2個，全民健身苑7片。二是圍繞打造國家級高水平後備人才足球基地的目標，德陽足球學校足球基地已動工修建。緊緊抓住國際奧委會主席巴赫，國際奧委會名譽主席羅格到德陽調研體育工作的機遇，對奧校進行提檔升級改造，努力把奧校打造成德陽市標誌性、國際化、具有現代氣息、具有視覺衝擊力、具有震撼力強的城市體育主題公園。加快推進體育場館18個維修改造項目建設。
5.提升服務效能，深入依法治體工作
一是精簡行政審批。加強行政權力的清理，規範審批流程，建立完善「首問負責制」「限時辦結制」「責任追究制」三項制度，努力提升服務質量，提高辦事效率。目前，體育行政審批事項將由原來的11項削減為經營高危項目許可、公共體育設施處罰等7項。二是強化政策支撐。在全省率先出臺了《德陽足球改革發展實施意見》（德府發〔2016〕21號）、《德陽市關於加快發展體育產業促進體育消費的貫徹意見》（德府發〔2015〕44號）、《德陽市全民健身實施計劃（2016-2020年）》（德府發〔2016〕25號），為企業參與體育發展提供了指導和方向。同時，制定出臺了《德陽體育購買體育公共服務試行辦法》（德市體〔2016〕34號）、《體育類社團組織管理考核試行辦法》（德市體總〔2016〕3號），推進群眾體育「管辦分離」「黨政脫鉤」，培育多元市場主體，引導體育企業做強做精，不斷激發社會組織活力。三是優化體育服務。積極開展科學健身「進企業」活動，不斷加強科學健身知識普及。同時，支持和鼓勵企業參與體育比賽，今年舉辦的德陽市第三屆運動會，其中成年組和老年組二重、東電、東氣均組團參賽，報名參賽職工達300餘人。四是支持承辦賽事。積極協助企業承接大型體育賽事，支持企業樂途戶外與羅江、國家體育總局汽摩中心承辦全國全地形車錦標賽；支持企業九龍旅遊發展有限公司與綿竹、國家體育總局航管中心承辦全國滑翔傘定點賽，支持銀谷控股集團有限公司與綿竹、國家體育總局自行車擊劍運動管理中心承辦全國自行車聯賽，支持劍南春與綿竹、國家體育總局籃球運動管理中心承辦全國籃球青年錦標賽；支持毅麗旅遊公司與廣漢、四川省釣魚協會承辦全省釣魚錦標賽；支持企業四川道合體育文化有限公司與旌陽、中國國際跆拳道聯盟承辦全國跆拳道錦標賽。
6.抓扶貧攻堅，發揮體育特長優勢
一是制定方案，統籌規劃。明確了工作思路、工作目標、工作責任以及步驟方法。對貧困戶登記造冊，建立臺帳，確保每一個村有一個對口聯繫單位和駐村幹部，每一個貧困戶有一個對口幫扶聯繫人。二是脫貧先扶智，增強造血功能。大力發展特色產業和養殖業，通過「一幫一」等形式與困難群眾或困難黨員結對子，分批送去了化肥、雞苗和種子，通過幫扶幹部和鎮村幹部共同努力，發展了一批核桃、藥材和黑山羊等特色種養業，受到了群眾的好評。積極開展「送溫暖」等活動，共計送去慰問金及慰問品近10萬元。三是發揮體育優勢，注重體育扶貧。幫助舒壩村成立了「清廉夜校」。為雙流村、舒壩村開展國民體質監測，為群眾出具運動處方，送去了健康，受眾人數達到100餘人。加強基礎設施建設，爭取省上農民健身工程項目2個，協助爭取各類補助資金40餘萬元。四是學習先進經驗，抓整改求實效。率隊到南充市南部縣、嘉陵區學習扶貧工作先進經驗，對照查漏補缺，狠抓整改務求實效。目前，我局扶貧幫扶聯繫中江縣雙流村、舒壩村、三溝村三個村，結對幫扶貧困戶70戶，幫扶貧困人口144人，已脫貧58戶，122人，未脫貧12戶，22人。
二、部門概況
德陽市體育局下屬二級單位2個。包括德陽市體育局場館管理中心和奧林匹克後備人才學校，本次公開數據包括所有下屬二級單位數據。
三、收支決算總體情況說明
2017年德陽市體育局本年收入合計6310.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4627.9萬元，佔73.34%；政府性基金預算財政撥款收入1234.98元，佔19.57%；；其他收入447.94萬元，佔7.09%。2017年本年收入合計較2016年增加1272.77萬元，增長20.17%，變動的主要原因是今年增加了中國足球基金會對奧校捐贈，彩票公益金增加。
2017年德陽市體育局本年支出合計5711.82萬元，其中：基本支出2090.32萬元，佔36.60%；項目支出3621.50萬元，佔63.40%。2017年本年支出合計較2016年增加636.02萬元，增長11.14%，變動的主要原因是今年奧校足球事業支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收、支總計6811.35萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加1033.86萬元，增長15.18%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年一般公共預算財政撥款支出4658.26萬元，佔本年支出合計的68.39%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加851.88萬元，增長18.29%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出4658.26萬元，主要用於以下方面:一般公共服務支出3293.24萬元，佔70.70%；教育支出801.03萬元，佔17.20%；社會保障和就業支出354.67萬元，佔7.62%；醫療衛生支出53.35萬元，佔1.14%；住房保障支出155.97萬元，佔3.34%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為4658.26萬元，完成預算100%，決算數大於預算數的主要原因是人員增加。
2.教育205（類）99（款）99（項）: 支出決算為801.03萬元，完成預算100%。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大於/小於預算數的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒207（類）03（款）***（項）: 支出決算為3293.24萬元，完成預算98.79%，決算數小於預算數的主要原因是末使用完已退還財政。
5.社會保障和就業208（類）***（款）***（項）: 支出決算為354.67萬元，完成預算100%，決算數大於預算數的主要原因是人員增加。
6.醫療衛生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為53.35萬元，完成預算100%，決算數大於預算數的主要原因是人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款基本支出2090.32萬元，其中：
人員經費1948.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費141.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟體購置更新、其他資本性支出等。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況說明
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年「三公」經費財政撥款支出決算為21.97萬元，完成預算89.31%，決算數小於預算數的主要原因是接待費減少。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年「三公」經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算**萬元，佔**%；公務用車購置及運行維護費支出決算21.02萬元，佔95.68%；公務接待費支出決算0.95萬元，佔4.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出**萬元。全年安排因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
2.公務用車購置及運行維護費支出21.02萬元。其中：
公務用車購置支出**萬元。全年按規定更新購置公務用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用於…。截至2017年12月底，單位共有公務用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務用車運行維護費支出21.02萬元。主要用於市體育局及下屬二個事業單位日常工作的車輛運行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少1.76萬元，下降7.73%。主要原因是公務用車減少。
3.公務接待費支出0.95萬元。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待8批次，27人次（不包括陪同人員），共計支出0.95萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。其中：外事接待**批次，**人，共計支出**萬元，主要用於接待…（具體項目）。
公務接待費支出決算比2016年減少0.90萬元，增長/下降48.65%。主要原因是例行節約減少公務接待。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年政府性基金預算撥款支出998.72萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年國有資本經營預算撥款支出**萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年，市體育局機關運行經費支出411.51萬元，比2016年增加127.02萬元，增長44.65%。
（二）政府採購支出情況
2017年，市體育局政府採購支出總額243.89萬元，其中：政府採購貨物支出48.18萬元、政府採購工程支出76.52萬元、政府採購服務支出119.19萬元。主要①用於參加四川省第十三屆運動會服裝、器材及競賽活動用專業器材等貨物類；②用於改善全民健身條件和環境，農民健身工程、全民健身路徑、足球學校修建等工程類；③用於場館物業管理以及綠化養護等服務類。授予中小企業合同金額243.89萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額**萬元，佔政府採購支出總額的**%。
（三）國有資產佔有使用情況
截至2017年12月31日，市體育局共有車輛2輛，其中：部級領導幹部用車**輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車**輛、特種專業技術用車1輛、其他用車**輛；單價50萬元以上通用設備**臺（套），單價100萬元以上專用設備**臺（套）。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金385.5萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分97分
初步樹立了績效理念。通過績效評價，部門重視財政支出的績效問題，以績效為目標、以結果為導向的績效理念正在逐步形成。同時，對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判，促進了部門不斷完善內部管理，自覺加強對資金的監督，不斷提高理財水平。
增強了部門的責任意識。通過設定績效目標，部門清楚地了解實施項目所要取得的政治效果、社會效益和經濟效益，其職能和目標得到了進一步明確，部門自我約束意識及責任意識明顯提高。
機關也高度重視項目資金的管理通過開展績效評價，提高了資金的使用率，通過項目實施：
1.做好運動隊伍的備戰、參賽工作，在年度比賽、全運會、亞運會、奧運會等國際、國內重大比賽中取得優異成績、為國、為省、為市爭光。
2.城鄉居民體育健身意識明顯增強，經常參加體育鍛鍊人數顯著增加，城鄉居民身體素質提高，全民健身活動場地設施更加完善，全民健身服務業日益壯大，基本建立覆蓋城鄉、功能完善的全民健身公共服務體系。
3.加快全市體育產業發展，推動體育產品、體育服務主體、服務方式多元化，增加了體育市場產品供給；體育產業從業人數增加，體育產業增加值及在GDP所佔比重提高 。
存在的不足：一是項目資金謀劃不仔細，二是有些資金使用進度由於體育的特殊性（賽事時間的原因）造成了使用較慢。下一步改進措施：一是加強資金的科學謀劃和準準度，二是加快資金的使用進度。提高資金使用效率
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預算編制（10分） | 測算依據（5分） | 5 | |
| 目標管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執行中期評估（2分） | 1 | |
| 績效監控（5分） | 預算執行進度監控（2分） | 1 | |
| 績效目標動態監控（3分） | 2 | ||
| 非稅收入執收情況（2分） | 非稅收入徵收情況（1分） | ||
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產管理（6分） | 資產管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業單位資產報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
| 內控制度管理（2分） | 內部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結果應用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
| 可持續發展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創新（5分） | 5 | ||
| 人才培養（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位奧林匹克後備人才的業餘訓練費開展了整體支出績效評價，得分為96分，業餘訓練項目經費為德陽市奧林匹克後備人才學校預算內常年經費，以「發現、育人、培養、創新、輸送」高水平體育後備人才為目標和宗旨，在國內、國際大賽場上看到德陽籍選手，宣傳德陽，提升德陽形象；完成體育局下達的「第十三屆」省運會任務；在維持德陽競技體育發展走在全省前列的同時還需影響帶動群眾體育發展，達到全民健身目的。
根據中華人民共和國《體育發展「十三五」規劃》、四川體育事業「十二五」規劃和《奧運爭光計劃綱要》，市奧校實施體育後備人才精品戰略工程，堅持以「發現、育人、培養、創新、輸送」為主導思想；以「團結、進取、務實、創新」為隊風；以提高「道德品質、行為習慣、吃苦耐勞、勇於拼搏、遵守紀律為訓風，規範了業餘訓練管理。市奧校學生管理科年初制定有業餘訓練工作計劃，有明確的分步實施步驟。該項目屬於常年項目，市奧校根據自身辦學實際情況和特點，文化教學、訓練採用「體教結合」模式，確定了以爭創「國家高水平體育後備人才基地」和「打造精品戰略工程」的奮鬥目標，制訂了相應的中遠期、近期的訓練目標任務。按照《德陽市市級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，該項資金採取規劃分配方法進行分配，由市財政局下達預算指標至市奧校。嚴格執行《德陽市市級財政專項資金管理辦法》，根據實際參訓學生數、外聘教練數、賽前集訓、文化教學等項目需求安排經費支出。
存在的問題：一是資金支付進展有待提高，二是制度有待完善。下一步改進措施：一是嚴格按照資金使用進展進行撥付和支付，二是進一步完善相關制度。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 | ||||
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
| （20分） 項目決策 | （10分） 科學決策 | 必要性 （政策依據) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標 | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 項目執行 | 執行規範 | 3 | 2 | |
| （特性指標70分） 項目績效 | （20） 項目完成 | 完成數量 | 5 | 5 |
| 完成質量 | 5 | 4 | ||
| 完成時效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 項目效益 | 經濟效益（可選項） | 40 | 40 | |
| 社會效益（可選項） | ||||
| 生態效益（可選項） | ||||
| 可持續效益（可選項） | ||||
| 公平效率（可選項） | ||||
| 使用效率（可選項） | ||||
| 服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 96 | |||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結餘分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.「三公」經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。