目 錄
第一部分烏魯木齊市城市勘察測繪院部門單位概況
一、主要職能、機構設置及人員情況
二、部門決算單位構成
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算支出決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
三、部門結轉結餘情況
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府採購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
（二）國有資產收益徵繳情況說明
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
第三部分專業名詞解釋
第四部分部門決算報表
一、報表封面
二、部門收支總體情況（11張）：
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《收入支出決算表》
《項目收入支出決算表》
《行政事業類項目收入支出決算表》
《基本建設類項目收入支出決算表》
《支出決算明細表》
《基本支出決算明細表》
《項目支出決算明細表》
《財政專戶管理資金收入支出決算表》
三、財政撥款收支情況（9張）
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
四、單位資產負責情況（1張）：《資產負債簡表》
五、部門決算附表（5張）
《資產情況表》
《國有資產收益徵繳情況表》
《基本數字表》
《機構人員情況表》
《非稅收入徵繳情況表》
六、填報說明附表（2張）
《部門決算相關信息統計表》
《政府採購情況表》
七、「三公」經費支出情況(1張)
《2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
第一部分部門單位概況
一、 部門單位基本情況。
（一）主要職能
使用國家規定的測繪基準和測繪系統，執行國家規定的測繪技術規範和標準，開展各類勘察測繪工作；完成市委、市政府交辦的各項勘察測繪任務，為城市規劃、建設提供測繪服務，負責基礎地理信息生產、管理與維護更新並提供數據共享服務
(二)機構情況，包括當年變動情況及原因。獨立核算的機構1個，獨立編制的機構1個，本年無變動。
(三)人員情況，無。
二、部門決算單位構成。
從決算單位構成看，烏魯木齊市城市勘察測繪院部門決算包括：烏魯木齊市城市勘察測繪院。
納入烏魯木齊市城市勘察測繪院2017年部門決算編制範圍的單位名單見下表：
序號 | 單位名稱 | 備註 |
1 | 烏魯木齊市城市勘察測繪院 | 自收自支單位 |
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入300.00萬元，與上年相比，增加279.72萬元，增長1,379.11 %，增減變化主要原因是：2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金。支出300.00萬元，與上年相比，增加279.72萬元，增長1,379.11 %，增減變化主要原因是：2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金。結餘0萬元，與上年相比，減少0萬元，下降0 %。增減變化主要原因是：無。
與預算相比情況。2017年年初無預算,年終追加2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金.
其他有關說明內容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計300萬元，其中：財政撥款收入300萬元，佔100%；上級補助收入0萬元，佔0%；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位繳款0萬元，佔0%；其他收入0萬元，佔18.01%。增減變化的主要原因是：無。
與預算相比情況。與預算相比情況。2017年年初無預算,年終追加2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金.
其他有關說明內容。無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計300萬元，其中：基本支出0萬元，佔0%；項目支出300萬元，佔100%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。增減變化的主要原因是：2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金。
與預算相比情況。2017年年初無預算,年終追加2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金.
其他有關說明內容。無
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入300萬元，與上年相比，增加279.72萬元，增長1,379.11 %。增減變化的主要原因是：2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金。財政撥款支出300萬元，與上年相比，增加（減少）××萬元，增長（降低）××%。其中：基本支出0萬元，項目支出300萬元。財政撥款結轉結餘0萬元，與上年相比，減少0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預算相比情況：2017年年初無預算,年終追加2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金.
其他有關說明內容。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出0萬元。財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0 %。增減變化的主要原因是：無。
其中：按功能分類科目2120803城市建設支出300萬元。
與預算相比情況：單位無一般公共預算支出
其他有關說明內容。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入300萬元，與上年相比，增加300萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金。
與預算相比情況。政府性基金預算財政撥款支出300萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金。
其他有關說明內容。
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出300萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。2120803 城市建設支出300萬元。
按經濟分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元；對個人和家庭的補助0萬元。其他資本性支出300元。
與預算相比情況。政府性基金預算財政撥款支出300萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：2017年高解析度數碼航空攝影項目300萬元財政專項資金。
其他有關說明內容。
三、部門結轉結餘情況
年末結轉結餘0萬元。與上年相比，減少0萬元，下降0%。其中財政撥款結轉結餘19.28萬元。與上年相比，減少0萬元，下降0%。增減變化的主要原因是按照財政執行進度基本支出和項目支出。
其他有關說明內容。
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
2017年度一般公共預算「三公」經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，上升0%，增加原因是無。其中，因公出國（境）費支出0萬元，佔0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，佔0%，增加0萬元，上升0%，增加原因是無。公務接待費支出0萬元，佔0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。我單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用無。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無等。單位國內公務接待0批次，0人次。
與預算相比情況。
其他有關說明內容。
五、機關運行經費支出情況
2017年度我單位機關運行經費支出0萬元，比上年增加0%，原因是無。
其他有關說明內容。
六、政府採購情況
我單位政府採購計劃0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元；實際採購0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。其他有關說明內容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
截至2017年12月31日，資產總計0萬元，其中：流動資產0萬元，固定資產0萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值0萬元。
其他有關說明內容。
（二）國有資產收益徵繳情況說明
截至2017年12月31日，我單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關說明內容。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算300萬元，項目支出決算300萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：我院於2017年5月給市政府遞交了《關於實施我市2017年高解析度數碼航空攝影有關工作的請示》[烏城規（2017）115號]的報告，市委副書記、常務副市長高峰於2017年6月11日對報告做出了重要批示：「規劃局立即安排實施，儘快完成」、「財政局審核資金方案，並就每年定時開展此項任務的資金安排提出意見」（見附件一）。2017年6月底完成了項目招標工作，西安煤航信息產業有限公司中標並與2017年7月初正式進場，開展我市高解析度航空攝影工作。經過多方努力，2017年10月中旬，提交了我市主城區及周邊區域的高解析度攝影、雷達航攝數據成果，並經自治區測繪產品監督檢驗站檢驗，全部合格。目前尚有城郊及達坂城區極少部分傾斜數據由於航空管制、天氣等不可抗拒原因未完成，預計在2018年8月底完成。
該項目合同金額為833.38萬元，經財政局研究，財政專項補助資金為600萬元，其餘233.8萬元為單位自籌，2017年12月，財政專項補助專項資金先期300萬元已經撥付，依據合同約定，該筆資金已於2017年12月支付給西安煤航信息產業有限公司（見附件二）。
項目成果提交後，我院積極開展工作，利用該資料先後完成了「城北絲路新城總體規劃1:1萬地形圖更新測繪」、「河馬泉住宅區域1:500地形圖測繪」、「經濟技術開發區（頭屯河區）新規劃區域1:500、1:1000地形圖測繪」及我市建設區域部分無圖區的測圖工作，這些成果的及時提供，為城市規劃建設和管理提供了必須的第一手資料，發揮了巨大作用。
其他有關說明內容。
第三部分專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位繳款」等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
結餘分配：反映單位當年結餘的分配情況。
年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
「三公」經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。
2120803城市建設支出反映土地出讓收入用於完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
其他有關說明內容。
第四部分部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產負債簡表》
二十三、《資產情況表》
二十四、《國有資產收益徵繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入徵繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統計表》
二十九、《政府採購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表》
附件1：烏魯木齊市城市勘察測繪院217年部門決算報表
附件2：烏魯木齊市城市勘察測繪院2017年度一般公共預算「三公」經費支出情況表