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2018年度博州文化館決算公開說明
目 錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預算收支決算情況說明
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
三、部門結轉結餘情況
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
五、機關運行經費支出情況
六、政府採購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
（二）預算績效情況的說明
第三部分專業名詞解釋
第四部分部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
1.主要職能
博爾塔拉蒙古自治州文化館（非物質文化遺產辦公室）。主要職責：組織、指導社會文化活動；輔導、培訓群眾文藝骨幹和社會文藝團隊；承辦各類社會文化藝術活動；挖掘、整理、保護及開發利用全州各民族文化藝術資源，承擔全州非物質文化遺產的保護和傳承等工作。
2.人員情況
相當於科級，全額撥款事業單位，隸屬於自治州文化體育廣播影視局管理。列全額事業編制15（2016年編制18人根據博州黨編辦〔2016〕24、56號文件核減編制3名）名，其中：科級領導職數3名。
在職實有人數15人（副高2人，一般幹部9人，工勤人員3人其中合同制工人1人）；退休人數10（領導幹部5人，一般幹部5人）人。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，博州文化館部門決算包括：博州文化館部門本級決算、所屬單位決算等。
納入博州文化館2018年部門決算編制範圍的單位名單見下表：
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入345.79萬元,與上年相比，增加7.24萬元，增長2.14%，增減變化主要原因是：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費資金。；支出374.67萬元,與上年相比，減少3.25萬元，降低0.86%，增減變化主要原因是：嚴格按財政要求節約經費。；結餘74.48萬元，與上年相比，減少41.01萬元，降低35.51%。增減變化主要原因是：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費等項目資金支出。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計345.79萬元，其中：財政撥款收入281.66萬元，佔81.45%；上級補助收入0萬元，佔0%；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位繳款0萬元，佔0%；其他收入64.13萬元，佔18.55%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數216.18萬元，決算數345.79萬元，預決算差異率129.61%，差異主要原因：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費等項目收入。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計:374.67萬元，其中：基本支出224.99萬元，佔60.05%；項目支出149.68萬元，佔39.95%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數216.18萬元，決算數374.67萬元，預決算差異率158.49%，差異主要原因：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費等項目支出。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入:281.66萬元，與上年相比，減少11.37萬元，降低3.88%。增減變化的主要原因是：財政減少值班補助費等。財政撥款支出374.67萬元，與上年相比，減少3.25萬元，降低0.86%，增減變化的主要原因是：財政減少值班補助費等支出。其中：基本支出224.99萬元，項目支出149.68萬元。財政撥款結轉結餘74.48萬元，與上年相比，減少41.01萬元，降低35.51%。增減變化的主要原因是：增加了免費開放經費，非物質文化遺產保護專項資金，「三區」文化人才專項資金等項目支出。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數216.18萬元，決算數281.66萬元，預決算差異率30.3%，差異主要原因：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費。財政撥款支出年初預算數216.18萬元，決算數374.67萬元，預決算差異率:73.3%，差異主要原因：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費等項目支出。
（二）一般公共預算收支決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款收入281.66萬元。與上年相比，減少11.37萬元，降低3.88%。增減變化的主要原因是：財政減少值班補助費等。一般公共預算財政撥款支出326.89萬元。與上年相比，減少3.43萬元，降低1.04%。增減變化的主要原因是：財政減少值班補助費等。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），（207）文化體育與傳媒支出322.9萬元，（208）社會保障和就業支出3.99萬元，按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出198.39萬元，商品和服務支出106.1萬元，對個人和家庭補助支出9.03萬元，資本性支出13.37萬元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數216.18萬元，決算數281.66萬元，預決算差異率30.03%，差異主要原因：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費。一般公共預算財政撥款支出年初預算數216.18萬元，決算數326.89萬元，預決算差異率51.21%，差異主要原因：增加了免費開放中央補助資金、大合唱比賽、非物質文化遺產保護專項資金、「三區」文化人才專項經費等項目支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：與上年相比一致。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：與上年相比一致。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），無支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），無支出0萬元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：與上年相比一致。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數:0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因與上年相比一致。
三、部門結轉結餘情況
年末結轉結餘74.48萬元。與上年相比，減少41.01萬元，降低35.51%。增減變化的主要原因是：增加了免費開放經費，非物質文化遺產保護專項資金，「三區」文化人才專項資金等項目支出。
。
其中財政撥款結轉結餘58.12萬元。與上年相比，減少45.24萬元，降低43.76%。增減變化的主要原因是：增加了免費開放經費，非物質文化遺產保護專項資金，「三區」文化人才專項資金等項目支出。
四、一般公共預算「三公」經費支出情況
2018年度一般公共預算「三公」經費支出決算2.73萬元，比上年減少0.05萬元，降低1.8%，減少原因是減少了日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出按財政要求厲行節約逐年減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，佔0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是與上年相比一致；公務用車購置及運行維護費支出2.34萬元，佔85.71%，比上年減少0.01萬元，降低0.43%，減少原因是按財政要求厲行節約逐年減少；公務接待費支出0.39萬元，佔14.29%，比上年減少0.04萬元，降低9.30%，減少原因是公務接待減少按財政要求厲行節約逐年減少。
具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。博州文化館全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：與上年相比一致。
公務用車購置及運行維護費2.34萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.34萬元。主要用於日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務接待費0.39萬元。具體是：國內公務接待支出0.39萬元，主要是因公務接待等。博州文化館國內公務接待7次，58人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算「三公」經費支出年初預算數3.8萬元，決算數2.73萬元，預決算差異率1.07%，差異主要原因節約公用接待費，公務用車購置及運行維護費等各項支出按財政要求逐年減少三公經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因與上年相比一致；公務用車購置預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因與上年相比一致；公務用車運行費預算數2.85萬元，決算數2.34萬元，預決算差異率17.89%，差異主要原因是運行維護費按財政要求逐年減少；公務接待費預算數0.95萬元，決算數0.39萬元，預決算差異率58.94%，差異主要原因是節約公用接待費。
五、機關運行經費支出情況
博州文化館日常公用經費7.27萬元，比上年減少4.28萬元，降低37.05%，主要原因財政減少值班補助費等。
六、政府採購情況
2018年度政府採購支出總額5.12萬元，其中：政府採購貨物支出5.12萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產佔用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值9.69萬元，其中：部級領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（二）預算績效情況的說明
2018年度，本部門單位整體預算績效自評情況：
單位績效管理：建立以績效目標為導向、績效評價為手段、以結果應用為保障，提高項目資金使用效率。
單位績效自評:按照「績效優先」原則，真實、客觀、公平、公正的編制項目績效目標表，做到指標科學、數據準確、方法合理，並按要求公開項目績效信息，接受社會監督。
為進一步提高財政預算管理精細化水平，加強支出預算管理，提高預算編制的科學性、合理性，我單位按財政要求，立足單位實際開展預算績效管理，2018年財政撥款支出374.67萬元；其中：基本支出224.99萬元，項目支出149.68萬元，其中（2018年博州文化館」不忘初心，牢記使命——永遠跟黨走」博州2018年迎新春大合唱比賽30.4萬元，2018年中央補助地方美術館公共圖書館文化館免費開放金,57.48萬元，2018年非物質文化遺產保護專項資金（自治區代表性傳承人補助資金6.8萬元，2018年博州「三區」文化人才專項資金，15萬元）。（1），大合唱比賽是學習宣傳十九大精神的重要活動方式之一，充分體現了紮根基層，為民、惠民、樂民的文化服務精神。全州兩縣兩市10支參賽隊伍,共產生了1等獎、2等獎、3等獎以及優秀獎，活動現場1000餘名觀眾到場觀看。博州各大媒體、網站宣傳報導了此次活動高效、保證保量的完成了預期目標。（2）免費開放資金用於群眾文化演出活動、文化藝術輔導培訓、公益性講座、公共文化資源配送和流動服務、志願隊伍服務活動、培訓基層隊伍和文藝骨幹、輔導群眾文藝作品創作。完成惠民下基層60場次，群眾達7000餘人。下基層輔導群眾25場次，共計120餘天。百名文體志願者共計103名，按照指定分配村隊，每人完成了不少於60天的輔導任務。各類輔導，大中小型群眾文化活動，臨時組建監督小組開展活動監督活動。高效的完成了指定的各類活動計劃。（3）非物質文化遺產保護專項資金用於研究、宣傳、展示推廣、傳承培訓。加強文化遺產保護，鞏固傳承保護成果，提高保護傳承水平，進一步完善制度，調動社會各界的積極性，擴大非物質文化遺產傳承人群和受眾，增強傳承活力。高效、保證保量完成項目目標。（4）「三區」文化人才專項資金用於不斷培養一批文化志願者服務隊伍，基層業餘文化隊伍，結合基層實際，持續開展文化送基層服務活。百名文體志願者共計103名，按照指定分配村隊，每人完成了不少於60天的輔導任務。使每位文化帶頭人在工作中充分發揮自身能力，打造；了5支文化人才隊伍。
2018年度，本部門單位實行績效管理的項目4個，涉及預算167.81萬元，項目支出決算149.68萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：
項目（一）2018年博州文化館」不忘初心，牢記使命——永遠跟黨走」博州2018年迎新春大合唱比賽項目績效自評綜述：根據預算設定的績效目標，大合唱比賽績效自評得分為99分。項目全年預算數為30.4萬元，執行數為30.4萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：一是大合唱比賽是學習宣傳十九大精神的重要活動方式之一，充分體現了紮根基層，為民、惠民、樂民的文化服務精神。二是項目從管理、資金、社會文化和群眾文化帶來了積極的影響，對社會各界產生了對文化共鳴，為今後的群眾文化市場打下了堅實的基礎。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：按照要求，需推動博州文化藝術的發展，以基層群眾為中心的活動項目為導向積極開展寓教於樂，全民參與的新時代活動。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（2018 年度） | ||||||
項目名稱 | 「不忘初心，牢記使命—永遠跟黨走」博州2018年迎新春大合唱比賽 | |||||
預算單位 | 博州文化館 | |||||
預算 執行 情況 （萬元） | 預算數： | 30.4萬元 | 執行數： | 30.4萬元 | ||
其中：財政撥款 | 其中：財政撥款 | |||||
其他資金 | 30.4萬元 | 其他資金 | 30.4萬元 | |||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
打造博州以群眾為基礎的文化品牌，調動博州廣大各族群眾積極投身到文化事業中，在預期時間、地點完成項目。 | 活動受到了博州各族群眾的一致好評，並在預期時間、地點完成了項目。 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 參賽隊伍 | 參賽隊伍數量 | 全州兩縣兩市10支參賽隊伍 | ||
隊伍人數 | 隊伍人數 | 沒隊參賽人數不少於120人 | ||||
觀眾人數 | 按照活動開展當天界定 | 活動現場1000餘名觀眾到場觀看 | ||||
質量指標 | 完成質量 | 項目目標 | 高效、保證保量的完成了預期目標 | |||
時效指標 | 完成時效 | 預期時間 | 項目於2018年2月13日完成了預期目標 | |||
成本指標 | 經費 | 項目支出 | 項目用於辦公費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費、獎金等共計30.4萬元 | |||
項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 財政效益 | 財政撥付支出 | 財政撥付30.4萬，並用於項目支出 | ||
社會效益 指標 | 參賽隊伍 | 10支參賽隊伍等次 | 共產生了1等獎、2等獎、3等獎以及優秀獎，獲獎率100% | |||
社會效益 | 社會輿論 | 博州各大媒體、網站宣傳報導了此次活動 | ||||
可持續影響 指標 | 指標1：可持續性 | 財政、文化保障 | 為今後舉辦博州文化品牌提供了保障 | |||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 指標1：滿意度 | 人民群眾 | 100% | ||
項目（二）2018年博州文化館免費開放資金放資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，免費開放項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為85.67萬元，執行數為57.48萬元，完成預算的67.09%。
主要產出和效果：一是項目豐富群眾文化生活、促進精神文明建設為宗旨，圍繞公共文化服務，充分利用現有資源，拓展業務範圍，創新服務手段，提高公共文化服務水平，發展公益性文化事業，保障人民基本文化權益，為群眾提供更多、更好的公共文化產品和服務。；二是開展以政治思想教育為基礎，以業務技能提升為關鍵的培訓活動。通過培訓，整體管理水平和服務得到了質的飛躍，使每位文化帶頭人在工作中充分發揮自身能力，為廣大群眾提供優質服務和文化平臺，創造良好文化環境。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：按照要求，需推動博州文化藝術的發展，為群眾提供更多更好的文化藝術服務和產品，組織展覽，開展培訓推廣和壯大文藝隊伍，培養文藝人才。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱 | 2018年中央補助地方美術館公共圖書館文化館免費開放資金 | |||||
預算單位 | 博州文化館 | |||||
預算 執行 情況 （萬元） | 預算數： | 85.67萬元 | 執行數： | 57.48萬元 | ||
其中：財政撥款 | 85.67萬元 | 其中：財政撥款 | 57.48萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
群眾文化演出活動、文化藝術輔導培訓、公益性講座、公共文化資源配送和流動服務、志願隊伍服務活動、培訓基層隊伍和文藝骨幹、輔導群眾文藝作品創作。預期目標99% | 化惠民下基層60場次，群眾達7000餘人。下基層輔導群眾25場次，共計120餘天。 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 公共文化服務活動數量 | 文化惠民下基層60場次，群眾達7000餘人。下基層輔導群眾25場次，共計120餘天。 | 文化惠民下基層60場次，群眾達7000餘人。下基層輔導群眾25場次，共計120餘天。 | ||
送公益流動文化服務進基層完成率% | 百名文體志願者共計103名，按照指定分配村隊，每年不少於60天的輔導任務完成率≧95% | 百名文體志願者共計103名，按照指定分配村隊，每年不少於60天的輔導任務完成率≧95% | ||||
質量指標 | 監督情況 | 各類輔導，大中小型群眾文化活動，臨時組建監督小組開展活動監督活動 | 各類輔導，大中小型群眾文化活動，臨時組建監督小組開展活動監督活動 | |||
完成質量 | 高效的完成了指定的各類活動計劃 | 高效的完成了指定的各類活動計劃 | ||||
時效指標 | 完成時效 | 計劃2018年12月31日前完成 | 所有項目指標均在2018年12月31日前完成 | |||
項目效果指標 | 社會效益 指標 | 培訓、輔導效益 | 培養向基層文化帶頭人傾斜，不斷挖掘新時代、新作為、有思想的基層文化能人 | 培養向基層文化帶頭人傾斜，不斷挖掘新時代、新作為、有思想的基層文化能人 | ||
可持續影響 指標 | 經費保障 | 中央、自治區及博州地方財政每年均足額撥款，保障項目可持續性 | 中央、自治區及博州地方財政每年均足額撥款，保障項目可持續性 | |||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 群眾滿意度 | 將通過詢問領導及藝術愛好者、群眾滿意度 | 97%以上 | ||
項目（三）2018年博州文化館非物質文化遺產保護專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，非物質文化遺產保護專項資金績效自評得分為98分。項目全年預算數為6.8萬元，執行數為6.8萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：一是一批具有歷史、文學、藝術和科學價值的非物質文化遺產得到有效保護、傳承和發展，傳承人群隊伍逐漸擴大，非物質文化遺產合理利用取得明顯成效，非物質文化遺產保護成為全社會的自覺行動；二是加強文化遺產保護，鞏固傳承保護成果，提高保護傳承水平，進一步完善制度，調動社會各界的積極性，擴大非物質文化遺產傳承人群和受眾，增強傳承活力。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：一將不斷培養、挖掘、擴充傳承人隊伍，項目資金專款專用，傳承項目得到有效的保護和傳承，以積極的工作態度，開展此項工作順利完成。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱 | 下達2018年非物質文化遺產保護專項資金（自治區代表性傳承人補助資金） | |||||
預算單位 | 博州文化館 | |||||
預算 執行 情況 （萬元） | 預算數： | 6.8萬元 | 執行數： | 6.8萬元 | ||
其中：財政撥款 | 6.8萬元 | 其中：財政撥款 | 6.8萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標100% | ||||
完成自治區傳承人補助經費預期目標100% | 項目達到預期目標100% | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 傳承人人數 | 12名傳承人 | 完成補助經費6.8萬元 | ||
質量指標 | 完成質量 | 完成目標 | 高效、保證保量完成項目目標 | |||
時效指標 | 完成時效 | 2018年12月31日前完成 | 已完成預期時效 | |||
成本指標 | 經費 | 財政撥付6.8萬元 | 已經撥付發放傳承人補助經費 | |||
項目效果指標 | 經濟效益 指標 | ：財政效益 | 財政撥付6.8萬元 | 已經撥付發放傳承人補助經費 | ||
社會效益 指標 | 傳承效益 | 調動社會各界的積極性，擴大非物質文化遺產傳承人群和受眾，增強傳承活力。 | 完成預期指標 | |||
生態效益 指標 | 社會生態 | 非物質文化遺產保護成為全社會的自覺行動。 | 完成預期指標 | |||
可持續影響 指標 | 保障指標 | 自治區財政每年均足額撥款，保障項目可持續性。 | 完成預期指標 | |||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 傳承人 | 滿意度 | 100% | ||
項目（四）2018年博州「三區」文化人才專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，「三區」文化人才專項經費資金績效自評得分為99分。項目全年預算數為44.94萬元，執行數為15萬元，完成預算的33.37%。
主要產出和效果：一項目培養文化志願者服務隊伍，基層文化帶頭人等業餘文藝和創作隊伍的活動支出，本地文化人才隊伍不斷壯大；二是開展以政治思想教育為基礎，以文化技能提升為關鍵的文藝培訓活動。通過培訓，整體管理水平和服務得到了質的飛躍，使每位文化帶頭人在工作中充分發揮自身能力，為廣大群眾提供優質服務和文化平臺，創造良好文化環境。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：一將不斷培養、挖掘、擴充文化帶頭人隊伍，項目資金確保專款專用，以積極的工作態度，開展此項工作順利完成。
自治州財政項目支出績效自評表 | ||||||
（2018年度） | ||||||
項目名稱 | 「三區」文化人才專項經費 | |||||
預算單位 | 博州文化館 | |||||
預算 執行 情況 （萬元） | 預算數：1 | 44.94萬元 | 執行數：1 | 15萬元 | ||
其中：財政撥款 | 44.94萬元 | 其中：財政撥款 | 15萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 目標 完成 情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
不斷培養一批文化志願者服務隊伍，基層業餘文化隊伍，結合基層實際，持續開展文化送基層服務活動100%。 | 百名文體志願者共計103名，按照指定分配村隊，每年不少於60天的輔導任務完成率≧95%。 | |||||
年度 績效 指標 完成 情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 送公益流動文化服務進基層完成率% | 百名文體志願者共計103名，按照指定分配村隊，每年不少於60天的輔導任務完成率≧95% | 百名文體志願者共計103名，按照指定分配村隊，每年不少於60天的輔導任務完成率≧95% | ||
質量指標 | 完成質量 | 完成目標 | 高效、保證保量完成項目目標 | |||
時效指標 | 完成時效 | 計劃2018年12月31日前完成 | 所有項目指標均在2018年12月31日前完成 | |||
成本指標 | 經費 | 財政撥付20萬元 | 已經撥付博州文化館用於文化志願者、文化帶頭人日正運轉 | |||
項目效果指標 | 經濟效益 指標 | 項目支出 | 培養業餘文化創作隊伍、加大文藝培訓力度，舉辦喜聞樂見的文藝演出活動 | 已經完成撥付及使用 | ||
社會效益 指標 | 培訓效益 | 開展以政治思想教育為基礎，以文化人才隊伍提升為關鍵的培訓活動 | 完成預期指標 | |||
社會資源 | 結合自治州各界文化人才為推手、增添文化隊伍力量，突出任務落實 | 完成預期指標 | ||||
生態效益 指標 | 社會生態 | 使每位文化帶頭人在工作中充分發揮自身能力，不斷打造一支或者幾支文化人才隊伍 | 完成預期指標 | |||
可持續影響 指標 | 保障指標 | 自治區及博州地方財政每年均足額撥款，保障項目可持續性。 | 完成預期指標 | |||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 群眾滿意度 | 將通過詢問領導及藝術愛好者、群眾滿意度 | 95%以上 | ||
第三部分專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位上繳收入」等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
結餘分配：反映單位當年結餘的分配情況。
年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
「三公」經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。207（類）01（款）08（項）：指文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）。
207（類）01（款）09（項）：指文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）。
207（類）01（款）11（項）：指文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創作與保護（項）。
207（類）01（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。
207（類）99（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。
無其他有關說明內容。
第四部分部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表》八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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