目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經費支出決算表
十二、政府採購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1.完成國家、省下達的重大疾病預防控制的指令性任務，實施疾病預防控制規劃、方案，組織開展本地疫情調查處理和報告，負責轄區內免疫規劃的實施。
2.調查相關突發公共衛生事件的危險因素，實施控制措施。
3.開展常見病原微生物檢驗檢測和常見毒物、汙染物的檢驗鑑定。
4.開展疾病監測和食品衛生、職業衛生、放射衛生、環境衛生等領域健康危害因素監測，管理轄區疫情及相關公共衛生信息。
5.承擔衛生行政部門委託的與衛生監督執法相關的檢驗檢測任務。
6.組織開展健康教育和健康促進工作。
7.負責對下級疾病預防控制機構的業務指導、人員培訓和業務考核，接受有關醫學院校學員實習，指導轄區內醫療衛生機構開展傳染病防治工作。
8.開展預防性健康體檢、皮膚病性病診療與職業病診斷工作。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
1. 根據部門職責分工，本單位內設機構包括20個科室，主要有辦公室、組織人事科、財務科、後勤保衛科、物資供應科、科研與質量管理科、綜合業務辦公室（應急辦公室）、急性傳染病防制科、免疫預防科、結核病防制科、血地寄防制科、消毒與病原媒介生物防制科、勞動衛生與職業病防制科、衛生監測科、微生物檢驗科、理化檢驗科、健康教育與慢性非傳染性疾病防制科、門診部、皮膚病性病防治所、開發區站等。
本單位無下屬單位。
2. 從決算單位構成看，納入南通市疾病預防控制中心2018年部門匯總決算編制範圍的預算單位共計1家，具體包括： 南通市疾病預防控制中心本級。
三、2018年度主要工作完成情況
2018年，南通市疾控中心在市委、市政府及市衛生計生委的正確領導和省疾控中心的指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持預防為主的方針，對標爭當全省「一個龍頭、三個先鋒」的新定位、新使命，進一步解放思想，補短板，強弱項，努力完成年度目標任務，著力推進我市疾控事業高質量發展，為健康南通建設添磚加瓦。
1.急性傳染病防控
按月開展疫情分析評估，對重點疫情進行風險提示。編輯、上傳日常突發事件公共衛生風險評估12期，春運、兩會、流感、江海國際博覽會、手足口病專題風險評估5期，6月1日舉辦了「南通市風險評估研討會」。積極推進基於HIS系統實現傳染病監測報告工作。全市共有一級及以上醫療機構282家，其中246家使用HIS系統，181家實現「傳染病報告提示」功能，122家實現「傳報卡自動填報」功能。1-11月，全市323家傳染病診療機構正常運行率100%，共報告法定傳染病報告卡33588張，報告及時率99.99%，審核及時率100%，無重卡，有效證件號填寫完整率99.99%，質量綜合率99.99%。全市累計報告甲乙類傳染病13種，報告發病數7585例，比去年同期（7359例）上升了3.07%，發病率103.88/10萬。共報告29起突發公共衛生事件，報告5起突發公共衛生事件相關信息，通過各項防治措施的落實，所有傳染病疫情均得到有效控制。
中心實驗室檢測流感監測樣品1920份，陽性率15.01%；流感暴發疫情監測樣品81份，陽性率56.79%；禽流感外環境標本240份，禽流感病毒陽性率8.75%， H7N9病毒陽性陽性率2.50%；全市兩家家國家級流感哨點監測醫院共報告住院肺炎4702例，檢測標本79份，流感病毒陽性率25.32%。
全市共報告腹瀉病例72281例，其中開展疫情檢索12123例，佔16.77%，佔總人口的1.52‰。共檢測各類外環境標本597份，結果均為陰性。9月22日，通州區確診全省年度首例霍亂病例,經過各項防控措施，患者痊癒，未發生二代病例。
急性肝炎發病數比2017年同期上升0.25%，已無明顯春峰，疫情相對平穩。共報告6例登革熱病例，均為國外輸入病例，未發生二代病例。未發現寨卡病毒病相關病例。全市報告布魯氏菌病13例，其中如皋報告11例、通州區和海門市各1例。共報告手足口病16843例，與2017年同期相比，增幅達到235.85%，主要原因一是遇到流行高峰年，二是流行優勢病原發生改變。
各疾病監測點根據方案要求序時開展霍亂、戊肝、人感染豬鏈球菌病、蟲媒傳染病、感染性腹瀉綜合監測等工作。目前收集傷寒菌株2株、副傷寒菌株1株、痢疾菌株6株，均及時送省疾控中心。
2.愛滋病防制工作
進一步加強愛滋病檢測實驗室網絡管理,組織開展全市愛滋病檢測工作現場督導檢查，並將結果及時通報各地。目前全市愛滋病檢測實驗室網絡擁有1家市級愛滋病確證實驗室（市愛滋病檢測中心實驗室）、63家篩查實驗室、231家檢測點，總數在全省省轄市名列第一。1-11月全市共檢測各類人群HIV抗體1010128次，人群抗體篩查率13.83%。將看守所、監獄等監管場所愛滋病抗體篩查工作納入常規，共檢測5864人。對南通市收容教育所、戒毒所、皮防所的賣淫、吸毒和性病門診就診病人等高危人群分別採集156人、511人、319人。在海門、如皋開展暗娼監測800人。對出入境人員共檢測10390人。積極推行免費諮詢檢測（VCT）工作，全市VCT門診共檢測6127名。各愛滋病高危人群行為幹預項目縣幹預女性性工作者51356人次，覆蓋率93.76%，檢測10768人。男男同性戀人群幹預5572人次，檢測1676人。全市新發現愛滋病病毒感染者和病人489例，比2017年同期（433例）上升了12.93%，其中愛滋病病毒感染者362例、愛滋病病人127例。累計發現愛滋病病毒感染者和愛滋病病人3328例，已死亡477例，目前正在隨訪管理的感染者和病人共2757例。落實「四免一關懷政策」，我市累計已有2788名愛滋病病毒感染者和病人接受免費抗病毒治療，目前正在接受治療的2454名。為愛滋病病毒感染者和病人提供免費CD4細胞檢測1833人次，和病毒載量檢測1546人。
3.免疫規劃工作
（1）基本情況
全市相關疫苗接種率和及時接種率均達省級工作要求。全市2017年和2018年出生兒童育苗通APP關注率為83%，超過80%的目標要求。報告急性弛緩性麻痺（AFP）病例16例，報告發病率2.50/10萬，較2017年減少了4例。上海報我市的1例AFP病例，經國家脊灰實驗室覆核，確診為江蘇省首例免疫缺陷者Ⅲ型脊灰疫苗衍生病毒病例（iVDPV）。已按國家的應急處置技術方案完成一系列防控工作， 10月8日對該病例召開了市級預防接種異常反應調查診斷會，目前已進入保險理賠階段。
全市疫情直報系統共報告麻疹確診病例1例，麻疹發病率為0.01/10萬，與2017年同期相比下降了80%。開展麻疹疫苗應急免疫接種100人次。報告B肝病例1350例，其中急性B肝66例，慢性B肝1279例，未分類5例。急性B肝報告數較2017年下降了13.16%。報告水痘病例4983例，發病率為68.24/10萬，較2017年同期上升了247.45%。 報告流腦病例1例。外地報告本地百日咳病例1例，無新生兒破傷風、乙腦和白喉病例報告。
報告疑似預防接種異常反應（AEFI）1133例，報告率8.02/萬，超過5/萬的目標要求。其中一般反應1030例，異常反應100例，偶合症1例，接種事故2例，疫苗質量事故和心因性反應均為0例。
（2）各類預防接種單位規範設置工作
截至11月，全市126家一般預防接種單位中，其中一類預防接種門診51家，二類預防接種門診建成73家（其中通過市級驗收66家，另7家為2018年新建設完成，等待市級統一驗收），三級門診建成2家並已通過省級覆核。以鄉鎮為單位，二級一般預防接種門診建成率達74.5%；全市現有狂犬病暴露處置門診165家，其中一級門診160家，二級門診5家（其中3家通過市級驗收，2家新建設完成，等待驗收），二級狂犬病暴露處置門診以縣區為單位覆蓋率達50%。其他各類預防接種單位的創建工作正持續推進中。
（3）入託入學預防接種證查驗工作
6月底完成全市春季插班生預防接種證查驗工作，共查驗820所幼託和小學，查驗兒童30467人，查驗率100％，補證31人，補證率100%，補種2379人，補種率為96.83%。秋季預防接種證查驗工作已進展一半，正進行後續的補種階段，預計12月底完成。
(4)加強預防接種管理
根據有關規範、文件要求，就進一步加強疫苗冷鏈管理和預防接種規範管理出臺相關指導性文件，要求全市各地提高對疫苗冷鏈管理和預防接種規範管理的認識，加強制度建設，落實主體責任，強化細節管理，確保預防接種工作安全、規範、有序。認真落實國務院、省、市關於疫苗流通管理和疫苗接種安全相關工作會議的要求，做好長春長生公司狂犬病疫苗接種者觀察、續種補種和損害認定等相關工作。進一步規範疫苗接種安全管理，組織對全市狂犬病暴露處置門診和一般預防接種單位疫苗安全接種相關工作進行專項督查。
4.結核病防制工作
（1）指標完成情況
4月、7月、10月、12月分別組織開展了全市結防工作現場督導。7月，順利通過省疾控中心對我市的結防工作督導。全市7家結核病定點實驗室繼續在開展傳統的痰塗片和分枝桿菌培養的基礎上進行快速分子檢測（Gene-Xpert），努力提高病原學陽性率。落實結核病主動篩查，全市已完成老年人與糖尿病患者體檢1,116,033人，症狀篩查率91.1%，進行X線胸部檢查678,653人，發現肺結核患者162人。截至11月，全市共發現和治管活動性肺結核患者2148例，通過病原學診斷1098例，肺結核患者病原學陽性率達到51.1%，實現省考評指標50%的要求。全市登記耐利福平患者31例（含耐多藥患者），納入治療率83.9%，達到考核指標要求。
（2）結核病分級診療試點工作
目前，全市普通肺結核患者在縣區級定點醫院接受治療的比例92.3%，肺結核可疑症狀者和疑似患者查痰率99%，重點人群肺結核篩查率91.1%，肺結核患者病原學診斷率達到50%，病原學陽性患者的分子生物學耐藥檢測比例93.4%、肺結核患者管理率96.90%。肺結核患者治療成功率93.7%，耐多藥肺結核患者納入治療率71.9%，耐多藥肺結核患者治療成功率52.9%，除將肺結核納入按病種付費等醫保支付改革正在與相關部門積極溝通外，其餘指標已達到試點地區工作指標要求。
（3）規範監測處置學校結核病疫情。
全市通過網絡監測發現及接收預警信息學生（含教師）肺結核患者255例，涉及本市學校確診的學生肺結核患者94例、教師肺結核患者18例。涉及學校37家，進行現場調查處置散發疫情64起，突發公共衛生事件1起，均按國家、省、市相關要求及時規範進行處置，有效控制結核病疫情蔓延。及時向外地學校通報了我市戶籍學生肺結核患者39例，確保學校所在地疾控機構及時進行疫情處置。7月，國家傳染病自動預警信息系統中增加學校肺結核病例預警功能正式上線運行。8月，組織召開全市結防信息管理培訓會議，專題對《肺結核自動預警信息的調查處置》作了培訓。9月，市教育局和市衛計委聯合組織南通市學校結核病防治培訓班，152人參加了培訓。
5.麻風病防制
全市完成1335例麻風存活者覆核檢查，報告麻風病疑似病例121例，排除120例，待排查1例，密切接觸者檢查32例，未發現新發病例。現症死亡1例，至11月底，全市有現症病人3例伴Ⅱ型麻風反應1例。為全市20名需安裝假肢的麻風致殘者做好安裝前取模工作，為1例患者進行了截肢手術。海安市完成家庭醫生籤約432例，完成目標任務。舉辦了年度市級麻風病防治知識培訓班，培訓各級各類醫務人員140餘人。各縣（市、區）集中對鄉鎮、村醫進行了麻風病防治知識培訓，共培訓1326人次。在「世界防治麻風病日」期間，各縣（市、區）均開展了慰問活動，並進行了麻防知識的宣傳。
6.健康教育與慢性病防制
（1）健康教育工作
各地結合「世界無菸日」、「全國腫瘤防治宣傳周」、「全國高血壓日」等衛生節日，通過展板、諮詢、講座、媒體（電視、報紙、廣播）以及微信等新媒體形式開展宣傳活動。全市共開展健康教育活動1363次。
繼續開展健康素養監測工作。開發區和如皋市作為居民健康素養監測的國家級監測點，其他縣（市）區作為市級監測點，各監測點的現場調查和數據上傳工作已完成。積極開展健康素養幹預活動，截至12月7日，全市共完成419669人次的居民健康素養學習和測評，完成人數佔戶籍人口數的5.5%，已順利完成年初制定的完成5%的目標。
為探索健康生活方式指導員工作模式和機制，根據省疾控中心要求，在我市開展「中國健康知識傳播激勵計劃（健康骨骼）—健康生活方式指導基地建設項目」，培訓健康生活指導員培訓1370名。6月29日，在如東縣舉辦南通市健骨操大賽啟動儀式和南通市健骨操大賽，如東、海安、崇川和港閘共14支代表隊參加了比賽。9月，各縣（市、區）疾控中心、鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心圍繞「三減三健 全民行動」主題，廣泛、深入地開展宣傳。組織發動居民關注「江蘇疾控」微信參與知識競賽，參與答題人數9189人。
積極開始健康促進醫院的創建工作，動員、指導南通市婦幼保健院等9家醫院開展省級健康促進醫院創建工作。10月18日，舉辦醫院健康教育和健康促進工作培訓，130人參加了培訓。倡導無煙生活理念，全市共有3923人參加開展「我為控煙發聲」公益接力活動。
（2）慢病防制工作
繼續推進慢病示範區建設工作，舉辦了慢病示範區建設指標培訓班和全市慢病防控暨慢病示範區建設推進會。10月，對海安、崇川、通州三地進行了市級督導。11月18-21日，海安市、通州區接受省級慢病示範區複評審。
完成南通市城市癌症早診早治第五期項目，患癌高危因素調查24958例，實施臨床體檢5264例，確診癌症患者11例，發現疑似病例/癌前病變98例。港閘區作為國家骨質疏鬆抽樣調查項目地區，完成464人次的調查和骨密度測量，結果正在統計中。啟動《中國環境流行病學特殊人群隊列研究》暨雙生子人群專項調查二期項目，完成對2012年調查到的2325對雙生子的隨訪工作和專題調查任務。繼續推進基本公共衛生服務項目慢病患者管理。截至3季度末，全市在管高血壓患者965090例，規範管理率75.23%，血壓控制率64.82%；在管糖尿病患者276972例，規範管理率72.92%，血糖控制率55.18%.
完成2017年度死因資料庫、腫瘤登記隨訪資料庫、腫瘤存活病例資料庫、2015年度腫瘤病例資料庫的整理、上交工作,均已通過省級初審。2017年，南通戶籍居民期望壽命達到81.86歲，較2016年增長了0.45歲。其中男性79.44歲，女性84.36歲。與2016年死因順位一致,惡性腫瘤依然佔據死因順位第一位。以心腦血管疾病、惡性腫瘤、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病為代表的慢性非傳染性疾病已成為我市城鄉居民的主要死因，2017年，全市因慢病死亡的人數佔總死亡的87.16%。6月12日,召開了全市慢病監測多部門聯席會及居民慢性病與死因報告發布會，公安、民政、統計、人社、衛生計生、疾控中心以及新聞媒體等多部門和單位參加。
7.血、地、寄防制工作
（1）血吸蟲病防治
全市在海安、如皋、如東、通州、海門、崇川、港閘7個流行縣（市、區）39個鎮137個村完成查螺環境3203個，查螺面積1056.77萬平方米（省定任務數1000萬平方米），查到復現的釘螺環境面積為7300平方米（其中新發現5000平方米），解剖釘螺216隻，均為陰性。如皋市採用噴灑法完成2次藥物性鞏固性滅螺25000平方米（省定任務數20000萬平方米）。全市完成歷史有螺環境綜合治理16.21萬平方米。血防查病13136人，血清學陽性9人，糞檢結果均為陰性。全市7個流行縣（市、區）各有1個流行村作為國家血吸蟲病監測試點，均已完成第三年血防監測查螺和查治病工作任務。
（2）瘧疾防治
全市共報告瘧疾病例45例，發病率為0.59/10萬，均為本地人在非洲打工感染而回國者，與2017年同期持平。發熱病人血檢10442人，血檢率0.14%（省定任務數0.1%），陽性率0.43%。
（3）碘缺乏病防治
居民戶碘鹽監測 2400份，碘鹽監測覆蓋率100%，碘鹽覆蓋率97.75%，碘鹽合格率96.21%，合格碘鹽食用率94.04%，鹽碘中位數24.4mg/kg。有關檢測數據已上報國家監測平臺管理系統。全市完成1600名8～10歲學齡兒童和800名孕婦的尿碘含量及其家中食鹽碘含量檢測任務。結果均處於正常範圍。
8.為民辦實事項目
免費為全市公共服務行業從業人員及有毒有害作業人群進行預防性健康檢查納入2018年南通市為民辦實事項目中後，疾控中心積極動員，深挖潛力，增加人手和設備，努力按照項目要求的序時進度超額完成工作目標。截至11月底共完成公共衛生從業人員健康檢查43189人次，同比上升21.4%；共完成職業健康檢查187家單位，同比上升6.9%.職業健康檢查 22464人次,同比上升81.3%。年內能全面完成為民辦實事所確定的任務。
9. 勞動衛生與職業病防制工作
南通市近年來職業病譜悄然發生著變化，已由原來的塵肺病為主變成了職業病噪聲聾為主。4月19日中心組織專業人員在存在噪聲危害的江海電容器股份有限公司開展了噪聲防治為主題的活動。通過諮詢、專題講座和護聽器正確佩戴的現場檢測和培訓等活動，讓勞動者主動參與到活動中，取得良好效果。同時積極利用新媒體開展職業病防治宣傳工作，推送《你說什麼？我聽不見》等微信文章，組織參加企業健康促進傳播材料製作大賽等活動。截至12月10日，共開展職業衛生檢測13廠次，職業病診斷接受相關諮詢2500人次，接受申請診斷175人，向用人單位、安監局發函265份，正式受理並出具診斷證明書的137人，出具職業病診斷意見書的12人。診斷職業病39人，認真及時做好職業病報告工作。8月9日至10日，接受了省督導組職業病報告工作的督導檢查。9月11日至13日,組織專家對轄區內17家職業健康檢查機構的職業病報告工作進行督查和現場指導。10月17日中心對轄區內23家職業健康檢查機構和職業病診斷機構90餘人專業技術人員進行了重點職業病監測的業務培訓。8月，中心接受了重點職業病監測工作的省級督查。6月1日，承辦了化學突發中毒事件應急救援桌面推演，全市醫療、急救、疾控、衛監等88名有關專業技術人員參與和觀摩了此次演練，達到了預期效果。
10.科研與監測檢驗工作
（1）科研
組織申報江蘇省科技計劃項目1項、江蘇省預防醫學科研課題6項，其中3項獲得立項資助。組織申報南通市衛計委青年基金項目3項，全部獲得立項資助。中心1人獲得省政府2018年江蘇省有突出貢獻中青年專家稱號，3人被增選為南通市「226高層次人才培養工程第三層次中青年科學技術帶頭人」，1人獲江蘇省衛生計生委2018年度醫學新技術引進二等獎。2018年中心職工公開發表論文50篇，其中SCI論文 2篇，中華系列雜誌論文1篇，中文核心期刊論文16篇，科技核心期刊論文13篇，統計源期刊20篇。
（2）監測檢驗
食品安全風險監測採樣覆蓋各縣市區，截至11月，理化採樣338份，微生物採樣222份，已按序時進度完成相應的監測任務。舉辦了第三期《全市2018年全市食物中毒應急處置流行病學調查暨食品安全風險監測繼續教育培訓班》，對醫院食源性疾病病例調查和網報進行業務指導。
城市集中供水監測項目。承擔《2018年南通市生活飲用水衛生監測工作方案》的起草和相關調研工作，並根據方案對50個監測點開展監測工作，水樣類型包括出廠水、末梢水和二次供水,共監測200份水樣6592項次，合格率100%，完成全年監測任務。
完成放射哨點國家項目26家哨點醫院監測任務。
協助完成揚通徐鎮泰五市疾控機構41個實驗室間比對方案的策劃、組織和實施。至11月底中心共完成能力驗證或實驗室間比對14次72個項次。理化檢驗共檢測各類樣品3186份11588項次；微生物檢驗共完成公共場所等檢測標本2239份5234項次，門診體檢標本6萬餘人份。中心共審核、籤發11個類別的檢測報告1131 份。圓滿完成春運、人大政協「兩會」、南通市江海國際博覽會、市區高考等重大活動衛生保障任務。
第二部分 南通市疾病預防控制中心2018年度部門決算表
詳見附件2018年度部門決算表
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
南通市疾病預防控制中心2018年度收入、支出總計 5872.59萬元，與上年相比收、支總計各減少492.60萬元，減少7.7 %。主要原因是退休人員退休金改由社保中心統一發放。其中：
（一）收入總計 5872.59萬元。包括：
1．財政撥款收入5689.13萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款， 與上年相比減少498.45萬元，減少8.1 %。主要原因是退休人員退休金改由社保中心統一發放。
2．事業收入168.66萬元，為南通市疾病預防控制中心開展愛滋病病案管理隨訪、慢性病防治業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加65.32萬元，增長63.2 %。主要原因是2018年開展項目增多，上級撥入的各項課題及工作專項經費增加。
3．年初結轉和結餘14.8萬元，主要為南通市疾病預防控制中心上年結轉本年使用的省補重大公共衛生專項項目資金。
（二）支出總計5872.59萬元。包括：
1．醫療衛生與計劃生育（類）支出5357.73萬元，主要用於疾病預防控制支出和人員經費支出。與上年相比減少 645.09萬元，減少10.7 %。主要原因是退休人員退休金改由社保中心統一發放。
2．住房保障（類）支出514.86萬元，主要用於事業單位按照國家規定為職工繳納住房公積金、新職工住房補貼以及提租補貼的支出。與上年相比增加 167.29萬元。主要原因是2018年提租補貼的計提比率提高。
二、收入決算情況說明
南通市疾病預防控制中心本年收入合計5857.79萬元，其中：財政撥款收入5689.13萬元，佔97.1%；事業收入168.66萬元，佔2.9%。
三、支出決算情況說明
南通市疾病預防控制中心本年支出合計5872.59萬元，其中：基本支出3734.3萬元，佔63.6 %；項目支出2138.28萬元，佔36.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南通市疾病預防控制中心2018年度財政撥款收、支總決算5703.93萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少557.92萬元，減少8.9%。主要原因是退休人員退休金改由社保中心統一發放。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市疾病預防控制中心2018年財政撥款支出5703.93萬元，佔本年支出合計的97.1%。與上年相比，財政撥款支出減少543.12萬元，減少8.7%。主要原因是退休人員退休金改由社保中心統一發放。
南通市疾病預防控制中心2018年度財政撥款支出年初預算為5040.4萬元，支出決算為5703.93萬元，完成年初預算的113.2%。決算數大於年初預算的主要原因是年中下達2018年中央財政公共服務補助、上年結轉2017年省補公共衛生專項資金、政府購買服務人員支出。其中：
（一）醫療衛生與計劃生育（類）
1. 公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算為 0萬元，支出決算為69.7萬元。決算數大於預算數的主要原因：市衛計委下撥科教專項經費。
2.公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。年初預算為4533.08萬元，支出決算為4733.1萬元，完成年初預算的 104.4 %。決算數大於預算數的主要原因：追加了政府購買服務崗位人員工資福利支出，績效上浮支出。
3.公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 73.8萬元。決算數大於預算數的主要原因上年結轉中央、省級重大公共衛生項目財政撥款支出預算。
4.公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為123.11萬元。決算數大於預算數的主要原因上年結轉2017年中央財政公共衛生服務補助及省補公共衛生資金財政撥款支出預算。
5. 食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 17.5萬元。決算數大於預算數的主要原因上年結轉食品中安全風險監測專項財政撥款支出預算。
6. 其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為171.86萬元。決算數大於預算數的主要原因上年結轉省公共衛生和計劃生育服務專項補助、年中追加政府購買服務項目財政撥款支出預算。
（二）住房保障（類）
1．住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為 251.30 萬元，支出決算為 255.69萬元，完成年初預算的101.7%，決算數大於預算數的主要原因新增人員交納住房公積金。
2．住房改革（款）提租補貼（項）。年初預算為 256.02 萬元，支出決算為258.06萬元，完成年初預算的 101 %，決算數大於預算數的主要原因新增人員發放提租補貼。
3．住房改革（款）購房補貼（項）。年初預算為 0萬元，支出決算為1.11萬元，決算數大於預算數的主要原因年中追加兩名職工購房補貼。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
南通市疾病預防控制中心2018年度財政撥款基本支出 3734.30萬元，其中：
（一）人員經費3187.20萬元。主要包括：基本工資634.55萬元、津貼補貼769.39萬元、獎金140.37萬元、績效工資425.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費287.54萬元、職工基本醫療保險繳費113.33萬元、公務員醫療補助繳費70.83萬元、其他社會保障繳費36.94萬元、住房公積金255.69萬元、其他工資福利支出278.81萬元、離休費62.55萬元、退休費89.09萬元、退職（役）費4.75萬元、撫恤金12.41萬元、生活補助4.18萬元、獎勵金0.12萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.95萬元。
（二）公用經費547.10萬元。主要包括：辦公費28萬元、印刷費1.22萬元、諮詢費2.60萬元、水費3.70萬元、電費89.23萬元、郵電費5.51萬元、差旅費186.11萬元、因公出國（境）費用5.36萬元、維修（護）費7.87萬元、會議費3.40萬元、培訓費11.86萬元、公務接待費3.80萬元、專用材料費9.43萬元、勞務費1.39萬元、工會經費17.42萬元、福利費74.53萬元、公務用車運行維護費42.56萬元、其他交通費用0.74萬元、其他商品和服務支出52.36萬元。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。南通市疾病預防控制中心2018年一般公共預算財政撥款支出5703.93萬元，與上年相比減少543.17萬元，減少8.7%。主要原因是退休人員退休金改由社保中心統一發放。
南通市疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5040.4萬元，支出決算為5703.93萬元，完成年初預算的113.2%。決算數大於年初預算的主要原因是年中下達2018年中央財政公共服務補助、上年結轉2017年省補公共衛生專項資金、政府購買服務支出。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南通市疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3734.3萬元，其中：
（一）人員經費3187.20萬元。主要包括：基本工資634.55萬元、津貼補貼769.39萬元、獎金140.37萬元、績效工資425.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費287.54萬元、職工基本醫療保險繳費113.33萬元、公務員醫療補助繳費70.83萬元、其他社會保障繳費36.94萬元、住房公積金255.69萬元、其他工資福利支出278.81萬元、離休費62.55萬元、退休費89.09萬元、退職（役）費4.75萬元、撫恤金12.41萬元、生活補助4.18萬元、獎勵金0.12萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.95萬元。
（二）公用經費547.10萬元。主要包括：辦公費28萬元、印刷費1.22萬元、諮詢費2.60萬元、水費3.70萬元、電費89.23萬元、郵電費5.51萬元、差旅費186.11萬元、因公出國（境）費用5.36萬元、維修（護）費7.87萬元、會議費3.40萬元、培訓費11.86萬元、公務接待費3.80萬元、專用材料費9.43萬元、勞務費1.39萬元、工會經費17.42萬元、福利費74.53萬元、公務用車運行維護費42.56萬元、其他交通費用0.74萬元、其他商品和服務支出52.36萬元。
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出情況說明
南通市疾病預防控制中心2018 年度一般公共預算撥款安排的「三公」經費決算支出中，因公出國（境）費支出5.36萬元，佔「三公」經費的10%；公務用車購置及運行費支出43.09萬元，佔「三公」經費的80.9%；公務接待費支出4.83萬元，佔「三公」經費的9.1%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出5.36萬元，比上年決算增加5.36萬元，主要原因為年中追加安排兩人次因公出國（境）；決算數大於預算數的主要原因年中追加安排兩人次因公出國（境）。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內容主要為：省疾控安排1人次赴臺灣學習考察，省疾控選撥1人次赴美國短訓。
2．公務用車購置及運行費支出43.09萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0萬元，本年度無相關支出。
（2）公務用車運行維護費決算支出43.09萬元，完成預算的91.3%，比上年決算增加5.34萬元，主要原因為燃料費增加；決算數小於預算數的主要原因加強公務用車管理。公務用車運行維護費主要用於疾病預防控制督查、因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量15輛。
3．公務接待費4.83萬元，完成預算的25.5%，比上年決算減少0.88萬元，主要原因為積極貫徹落實中央八項規定，從嚴控制公務接待；決算數小於預算數的主要原因積極貫徹落實中央八項規定，從嚴控制公務接待。其中：國內公務接待支出4.83萬元，接待44批次，462人次，主要為接待相關單位交流工作及接受省級檢查指導工作等。
南通市疾病預防控制中心2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出11.54萬元，完成預算的52.2%，比上年決算減少0.77萬元，主要原因為嚴格控制會議數量和開支；決算數小於預算數的主要原因嚴格控制會議數量和開支。2018 年度全年召開會議24個，參加會議270人次。主要為召開計劃免疫、慢病防治工作例會等。
南通市疾病預防控制中心2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出35.19萬元，完成預算的159%，比上年決算減少17.13萬元，主要原因為控制培訓開支；決算數大於預算數的主要原因培訓項目較多。2018年度全年組織培訓77個，組織培訓5110人次。主要為培訓疾病防控、計劃免疫、健康教育、城市癌症早診早治等項目對各縣市區、鄉鎮、社區相關人員進行培訓。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位2018年無政府性基金預算財政撥款收入支出決算。
十一、機關運行經費支出決算情況說明
本單位2018年無機關運行經費支出決算。
十二、政府採購支出決算情況說明
2018年度政府採購支出總額205.05萬元，其中：政府採購貨物支出114.17萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出90.88萬元。授予中小企業合同金額205.05萬元，佔政府採購支出總額的100%；其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
十三、國有資產佔用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，特種專業技術用車4輛、其他用車11輛，其他用車主要是用於採樣、檢測、到縣市（區）指導檢查；單價50萬元（含）以上的通用設備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備6臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共5個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計1411.69萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：指市衛生計生委其他用於公立醫院方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）：指市衛生計生委所屬疾病預防控制機構保障正常運行的支出。
五、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）：指市衛生計生委所屬預算單位用於重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
六、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指市衛生計生委所屬預算單位用於其他公共衛生方面的支出。
七、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）：指市衛生計生委所屬預算單位用於食品安全事務方面的支出。
八、醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：指市衛生計生委所屬其他衛生計生事業單位基本運行和開展相關業務活動的支出。
九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位為在職職工繳納的住房公積金。
十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：單位按規定的補貼標準，按月發放的職工個人租金補貼。
十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：按房改政策規定，單位向符合條件的職工（含離退休人員）發放的用於購買住房的補貼。
十二、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。
十三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十五、「三公」經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
南通市疾病預防控制中心2018年度部門決算公開表.xlsx