中國質量新聞網訊 據阜陽市人民政府網站消息，近日，阜陽市市場監督管理局通報2019年建築工程建材檢驗機構監督檢查情況，對全市21家建築建材檢驗機構開展了資質認定證後監督檢查，發現 21 家機構存在 120個不符合項,每家平均 5.7個。檢查發現，機構主要在法律地位、技術能力、行為規範和管理體系運行等方面存在問題。
法律地位方面的問題
檢查發現有 2 家機構存在營業執照經營範圍未包含已批准的檢測項目。
檢查發現有4家機構存在營業經營範圍包含了工程技術諮詢業務，影響工程質量檢測業務的客觀公正性。
技術能力方面的問題
檢查發現有20家機構儀器設備配備和管理方面存在不符合資質認定要求。主要存在7家機構無法提供儀器設備溯源證書,4家機構未能按時對儀器進行檢定/校準；現有混凝土試配用鋼板的平整度不符合GB/T50080-2016規定的標準要求；7家機構所有或部分設備唯一性標識缺失或唯一性標識不清晰；2家機構儀器設備檔案不全，缺少期間核查記錄和維護記錄；4家機構缺少用於路基路面彎沉試驗用車的租賃合同；6家機構未能提供量值溯源供應商的合格供方有效評價記錄；5家機構儀器校準結果確認方法不正確；3家機構無法提供作為期間核查標準物質使用的標準砝碼的量值溯源證書。
檢查發現有 17 家機構存在人員能力確認問題。14家機構缺少提出意見和解釋人員的崗位職責、能力確認和任命授權記錄；7家機構無法提供合同評審員、內審員的培訓、考核和上崗授權記錄；3家機構未提供抽樣人員崗位職責和資格確認記錄；1家機構人員能力確認資料不完整。
檢查發現有 6家機構檢驗場所和設施存在問題。主要存在強酸強鹼和丙酮等化學危險品未存放在耐酸鹼腐蝕的試劑櫃中；1個機構大量硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等強酸強鹼和丙酮等化學危險品隨意放置在地面上，未存放在耐酸鹼腐蝕的試劑櫃中雙人雙鎖管理；1個機構砌牆磚樣品製備室門口堆放了大量成堆水泥，揚塵大，環境不滿足試驗要求。
檢查發現有 4家機構標準物質管理存在問題。主要存在未見標準物質、硫酸和硝酸等危險化學品的購買、驗收、標識、儲存、領用等記錄且無採購計劃和驗收記錄；未見水泥標準粉和標準砂等標準物質的購買、驗收、標識、使用、儲存等記錄。
行為規範方面的問題
檢查發現有 2 家機構在檢驗檢測項目和方法存在問題。部分機構GB/T19155-2003標準有效性確認錯誤；未定期對使用的檢驗檢測方法進行有效性確認。
檢查發現有13 家機構在檢驗檢測過程控制存在問題。未能按照2019年質量監督計劃對檢驗檢測人員開展質量監督；試驗室溫溼度記錄表格缺少受控編號且格式不統一，鋼筋力學性能和混凝土抗壓強度檢測原始記錄缺少受控編號；設備維護計劃表、儀器設備期間核查表、設備供應商評價表、TJ01液壓式萬能試驗機使用記錄等表格無受控編號；鋼筋和鋼管中「碳含量」和「硫含量」兩個參數自2017年6月獲證以來未開展過檢測業務，設備也未量值溯源；獲證以來該機構未對外開展過檢驗檢測活動且2019年以來未開展過模擬檢測，未出具過檢驗檢測報告，2019年未開展過質量監督和質量控制活動；樣品流轉記錄內容不完整,缺少流轉環節，鋼筋原材樣品流轉記錄內容不完整；道路彎沉檢測缺少抽樣記錄，留樣的瀝青混凝土芯樣缺少樣品標識；部分機構缺少水泥、瀝青等樣品的處置記錄，部分機構未見土工樣品的留樣登記、樣品處置等記錄，樣品處置記錄缺少批准人籤字。
檢查發現有10家機構在檢驗檢測原始記錄和報告存在問題。流通領域產品質量監測抽樣檢驗工作單均缺少記錄表格受控編號和樣品狀態信息，缺少文件交接記錄；檢測報告的委託協議書無受控編號且缺少樣品狀態欄；檢測原始記錄無受控編號且使用的檢測設備缺少設備編號，氯離子含量缺少計算公式和計算過程；檢測報告無委託檢測項目，無頁碼標識，檢驗檢測專用章不符合規定要求；鋼材檢測原始記錄反向彎曲角度記錄不規範，環境條件未記錄，檢測依據及使用設備未選擇；檢測記錄報告等缺少存檔記錄；檢測報告缺少籤發日期。
管理體系運行方面的問題
檢查發現 8家機構存在管理體系文件存在問題。主要是管理體系文件未按照RB/T214-2017要求換版；程序文件編寫不完全符合RB/T214-2017相關規範；作業指導書未按照新標準要求更新；現場發現已經作廢的體系文件（質量手冊和程序文件）未加蓋作廢章。
檢查發現1 3 家機構內部審核存在問題。主要存在內部審核未涵蓋機構最高管理者、技術負責人和質量負責人；內審不符合項未見整改糾正措施的證明材料；未制定2019年度內審計劃；2019年1月制定的2019年度內審計劃中缺少內審依據且未涵蓋機構管理層；2019年1月制定的2019年度內審計劃是依據作廢的《檢驗檢測資質認定評審準則》制定；2018年度內審檢查表缺少被檢查部門負責人籤字；內審報告缺少編制人和批准人籤字；獲證以來，2018年未開展過內部審核，2019年初未制定過2019年度內審計劃。
檢查發現 3 家機構管理評審存在問題。主要存在2018年度管理評審記錄缺少記錄人員籤名；2018年度管理評審報告缺少編制和批准人員籤字；獲證以來，2018年未開展過管理評審，未制定2019年度管理評審計劃。
檢查結果處理意見
按照《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》和《安徽省綜合類檢驗機構2019年度監督檢查作業指導書》要求，對存在不符合問題的機構的檢查結果處理如下：
4家機構（阜陽市建設工程質量檢測站、安徽省建築工程質量第二監督檢測站、阜陽建苑、阜南建工檢測中心）自行改正，機構在1個月內完成整改並上報轄區監管部門審查備案。
14家機構（安徽正鑫、安徽啟程、臨泉建科、合肥建工臨泉實驗室、阜陽勘測院、太和建工檢測室、臨泉恆信、阜陽科苑、阜陽江河水利、潁上建工檢測站、界首質安、合肥工大阜陽實驗室、阜陽科信、阜陽路興）責令改正。由轄區監管部門依據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》第42條，下達書面整改通知書責成機構在一個月內完成整改。
3家機構（阜陽恆昌、安徽中科、臨泉安泰）責令整改，罰款、整改期間暫停出報告。由轄區監管部門啟動行政處罰程序，依據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》進行立案處理。
各機構報送整改材料一式三份，其中轄區市場監管局一份，市局兩份。
各轄區市場監督管理局於8月30日前將處理結果（責令改正通知書、行政處罰決定書、罰款繳款憑證）報送市局。對於「責令改正」的機構由轄區市場監管局負責對其整改情況實施驗收；對於「責令整改，整改期間停出報告」的機構由市局負責對其整改情況實施驗收。
凡涉及到檢驗報告結論不準確、數據修約等問題的，必須責令檢測機構召回檢驗報告，按要求整改後重新發放報告才能認可完成整改。
序號 | 機構名稱 | 監督檢查不符合項問題描述 | 處理結果 | ||||||||||||||
法人 資格 | 資質認定 | 證後變更 | 檢驗檢測儀器設備 | 檢驗檢測人員 | 檢驗檢測場所和設施 | 標準物質和試劑耗材管理 | 檢驗檢測項目和方法 | 檢驗檢測過程控制 | 檢驗檢測 結論 | 檢驗檢測原始記錄和報告 | 技術檔案管理 | 管理體系文件 | 內部 審核 | 管理 評審 | |||
1 | 阜陽市恆昌建設工程質量檢測有限公司 | 營業執照的經營範圍未包含外加劑和結構工程等檢測項目。 | / | 2019年5月6日公司法人已由王洪偉變更為王繼坤，變更後未向省資質認定部門申請辦理變更且質量體系文件沒有修訂。GB/T13663-2000、GB/T15788-2005、GB/T6111-2003、GB/T1499.1-2008、GB/T176-2008、 GB/T1499.2-2007等方法標準已作廢，未辦理標準變更手續。 | 未能提供量值溯源供應商阜陽市計量測試研究所和儀器設備供應商阜陽市路達公路試驗儀器經營部的合格供方有效評價記錄。未見用於道路彎沉試驗用彎沉車的租賃合同。 電子天平HCSB-007期間核查方法錯誤。現有混凝土試配用鋼板的平整度不符合GB/T50080-2016標準的要求。超級恆溫器HCSB-112未按時進行檢定/校準。錨杆拉拔儀LDS-30H(HCSB-91)校準證書的確認缺少確認依據。 | 缺少提出意見和解釋人員的崗位職責、能力確認和任命文件。 | 砌牆磚樣品製備室門口堆放了大量成堆水泥，揚塵大，環境不滿足試驗要求。 | 未見水泥標準粉和標準砂等標準物質的購買、驗收、標識、使用、儲存等記錄。 | / | 缺少水泥、瀝青等樣品的處置記錄。 | / | / | / | 現行的第5版質量手冊和程序文件是依據作廢的《檢驗檢測資質認定評審準則》制定的，未按照《檢驗檢測資質認定能力評價 檢驗檢測機構通用要求》RB/T214-2017進行修訂或換版。 | 2018年8月進行的內部審核未涵蓋機構最高管理者、技術負責人和質量負責人，內審不符合項未見整改糾正措施的證明材料。2019年1月制定的2019年度內審計劃是依據作廢的《檢驗檢測資質認定評審準則》制定的。 | / | 責令整改、處罰、暫停出報告 |
2 | 安徽正鑫工程檢測有限責任公司 | 營業執照的經營範圍包含了諮詢業務，影響檢測業務的客觀公正性。 | / | / | 2019年度SS03007的電子天平期間核查未按計劃實施。 | 缺少提出意見和解釋人員的崗位 職責和能力確認。 | 強酸強鹼和丙酮等化學危險品未存放在耐酸鹼腐蝕的試劑櫃中。 | / | / | / | / | / | / | 現行的第四版質量手冊和程序文件是依據RB/T214-2017進行換版的，但質量手冊中4.5.10糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進、4.5.14方法的選擇、驗證和確認等內容未RB/T214-2017進行更改，程序文件中缺少風險和機遇應對措施控制程序、檢驗檢測結果有效性監控的程序。 | 2018年11月進行的內部審核未涵蓋機構最高管理者、技術負責人和質量負責人。 | / | 責令改正 |
3 | 安徽省阜陽市建設工程質量檢測站 | / | / | GB/T6111-2003、GB/T1499.1-2008、GB/T176-2008、GB/T9756-2009、GB/T15788-2005、JG/T24-2000、JG/T210-2007等方法標準已作廢，未辦理標準變更手續。 | / | / | / | / | / | / | / | 報告編號為HF19000001的砂中氯離子含量檢測報告的委託協議書無受控編號且缺少樣品狀態欄；檢測原始記錄無受控編號且使用的檢測設備缺少設備編號，氯離子含量缺少計算公式和計算過程；檢測報告缺少籤發日期等信息。 | / | 依據RB/T214-2017換版後的第F版程序文件中缺少檢驗檢測結果有效性監控的程序。 | / | / | 自行改正 |
4 | 安徽啟程工程質量檢測有限公司 | 營業執照的經營範圍包含了工程技術諮詢業務，影響檢測業務的客觀公正性。 | / | / | 未見用於路基路面彎沉試驗用車的租賃合同。多臺相同類型混凝土抗滲儀檢測設備上設備唯一性標識不清晰。 | 缺少提出意見和解釋人員、合同評審人員的培訓、能力確認和任命授權記錄。 | 強酸強鹼等化學危險品未存放在耐酸鹼腐蝕的試劑櫃中。 | 化學危險品使用記錄中缺少發放人、樣品返還人、返還數量、返還時間等信息。 | / | / | / | / | / | / | / | / | 責令改正 |
序號 | 機構名稱 | 監督檢查不符合項問題描述 | 處理結果 | ||||||||||||||
法人 資格 | 資質認定 | 證後變更 | 檢驗檢測儀器設備 | 檢驗檢測人員 | 檢驗檢測場所和設施 | 標準物質和試劑耗材管理 | 檢驗檢測項目和方法 | 檢驗檢測過程控制 | 檢驗檢測結論 | 檢驗檢測原始記錄和報告 | 技術檔案管理 | 管理體系文件 | 內部審核 | 管理評審 | |||
5 | 安徽中科產品質量檢測研究所有限公司 | / | / | / | 1.未能提供量值溯源供應商阜陽市計量測試研究所和化學危險品供應商阜陽市宏業商貿有限公司的合格供方有效評價記錄。2.儀器設備檢定周期計劃表缺少儀器設備編號信息欄。3.2019年儀器設備和標準物質的期間核查計劃中缺少設備編號、核查起始時間、具體核查人員等信息；編號為102的可見分光光度計期間核查記錄缺少原始數據和標準曲線記錄。4.編號為7的管材落錘衝擊試驗機校準證書落錘質量校準範圍與實際使0.5kg和0.8kg不符。5.陶瓷磚平整度、邊直度、直角度綜合測定儀缺少標準板，不能開展相關檢測。 | 缺少提出意見和解釋人員的崗位職責、培訓和能力確認。沒有提供合同評審人員培訓、考核和上崗授權記錄。 | 大量硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等強酸強鹼和丙酮等化學危險品隨意放置在地面上，未存放在耐酸鹼腐蝕的試劑櫃中雙人雙鎖管理。 | 未見硫和甲醛等標準物質、硫酸和硝酸等危險化學品的購買、驗收、標識、儲存、領用等記錄且無採購計劃和驗收記錄。 | / | 鋼筋和鋼管中「碳含量」和「硫含量」兩個參數自2017年6月獲證以來未開展過檢測業務，設備也未量值溯源，建議撤銷這兩個參數。 | / | 流通領域產品質量監測抽樣檢驗工作單均缺少記錄表格受控編號和樣品狀態信息。 | / | / | 2018年12月進行的內部審核未涵蓋機構最高管理者、技術負責人和質量負責人。截止2019年6月20日未制定2019年度內審計劃。 | / | 責令整改、處罰、暫停出報告 |
6 | 安徽省阜陽市勘測院 | / | / | / | 多臺相同類型土工檢測用全自動氣壓固結儀和百分表等檢測設備上缺少唯一性標識。未能提供量值溯源供應商阜陽市計量測試研究所的合格供方有效評價記錄。未見作為期間核查標準物質使用的標準砝碼的量值溯源證書。 | 缺少提出意見和解釋人員的崗位職責、培訓和能力確認。沒有提供合同評審人員培訓、考核和上崗授權記錄。 | 缺少六偏磷酸鈉、氯化鈉等試劑耗材的購買、驗收、標識、使用、存儲等記錄。 | 未見土工樣品的留樣登記、樣品處置等記錄。 | / | / | / | / | 2018年10月進行的內部審核中未覆蓋管理層的所有相關要素，內審不符合項未見整改糾正措施的證明材料。 | / | 責令改正 | ||
7 | 太和縣建設工程質量檢測室 | / | / | GB/T50080-2002、GB/T6111-2003、GB/T1499.1-2008、JGJ110-2008、GB/T1499.2-2007、JTGF80/1-2017、GB/T18742.2-2002等方法標準已作廢，未辦理標準變更手續。 | 300kN壓力機、接地電阻測試儀、低溫試驗箱等檢測設備上缺少唯一性標識。未見回彈鋼砧、722可見分光光度計、智能化導熱係數測定儀DRCD-303有效期內的量值溯源證書。 | 沒有提供合同評審人員培訓、考核和上崗授權記錄。 | 強酸強鹼等化學危險品隨意放置在實驗室，未存放在耐酸鹼腐蝕的試劑櫃中雙人雙鎖管理。 | / | / | 設備維護計劃表、儀器設備期間核查表、設備供應商評價表、TJ01液壓式萬能試驗機使用記錄等表格無受控編號。 | / | / | / | / | 2018年11月進行的內部審核未涵蓋機構最高管理者、技術負責人和質量負責人，內審不符合項未見整改糾正措施的證明材料。 | 責令改正 | |
8 | 臨泉縣恆信交通工程試驗檢測有限公司 | / | / | / | 未見用於路基路面彎沉試驗用車的租賃合同。現有瀝青混合料檢測用的HX-047數控瀝青混合料快速分離機操作顯示器已損壞。500g、1000g砝碼作為電子天平期間核查標準物質未進行量值溯源。 | 缺少提出意見和解釋人員的崗位職責、培訓記錄和能力確認。沒有提供合同評審人員培訓、考核和上崗授權記錄。 | 強酸強鹼和丙酮等化學危險品未存放在耐酸鹼腐蝕的試劑櫃中。 | / | / | / | / | / | / | 現行的第四版質量手冊和程序文件是依據RB/T214- 2017進行換版的，但質量手冊中4.5.10糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進、4.5.14方法的選擇、驗證和確認等內容未RB/T214-2017進行更改，程序文件中缺少風險和機遇應對措施控制程序、檢驗檢測結果有效性監控的程序。 | 2018年11月進行的內部審核未涵蓋機構最高管理者、技術負責人和質量負責人。 | / | 責令改正 |
序號 | 機構名稱 | 監督檢查不符合項問題描述 | 處理結果 | ||||||||||||||
法人 資格 | 資質認定 | 證後變更 | 檢驗檢測儀器設備 | 檢驗檢測人員 | 檢驗檢測場所和設施 | 標準物質和試劑耗材管理 | 檢驗檢測項目和方法 | 檢驗檢測過程控制 | 檢驗檢測 結論 | 檢驗檢測原始記錄和報告 | 技術檔案管理 | 管理體系文件 | 內部 審核 | 管理 評審 | |||
9 | 臨泉建科建設工程質量檢測有限公司 | 營業執照的經營範圍包含了工程技術諮詢業務，影響工程質量檢測業務的客觀公正性。 | / | GB/T1499.1-2008、GB/T1499.2-2007等方法標準已作廢，未辦理標準變更手續。 | 未能提供量值溯源供應商阜陽市計量測試研究所的合格供方有效評價記錄。未見用於道路彎沉試驗用車的租賃合同。未見2019年度儀器設備期間核查計劃及核查記錄。WED-1000B萬能試驗機缺少檢測設備唯一性標識。 | / | / | / | / | 未按照2019年質量監督計劃對檢驗檢測人員開展質量監督。 | / | 編號為2471900002的蒸壓加氣混凝土砌塊強度模擬檢測原始記錄缺少受控編號，出具的模擬檢測報告中缺少籤發日期等信息。 | / | / | 2018年12月進行的內部審核檢查表未涵蓋機構管理層，未發現內審不符合項報告及相關整改糾正措施的證明材料。2019年1月制定的2019年度內審計劃中缺少內審依據且未涵蓋機構管理層。 | / | 責令改正 |
10 | 臨泉安泰建設工程質量檢測有限公司 | 營業執照的經營範圍包含了工程技術諮詢業務，影響工程質量檢測業務的客觀公正性。 | / | GB/T1499.1-2008、JC/T907-2002、GB/T1499.2-2007等方法標準已作廢，未辦理標準變更手續。 | 所有檢測設備缺少唯一性標識；未提供獲證以後所有設備有效期內的量值溯源證書；檢測設備檔案中缺少獲證以來2019年的使用和維護記錄、期間核查記錄等。 | 缺少抽樣人員、提出意見和解釋人員的崗位職責、能力確認和任命文件。沒有提供合同評審員、內審員的培訓、考核和上崗授權記錄。 | / | / | / | 獲證以來該機構未對外開展過檢驗檢測活動且2019年以來未開展過模擬檢測，未出具過檢驗檢測報告。2019年未開展過質量監督和質量控制活動。 | / | / | / | 現行的第1版質量手冊和程序文件是依據作廢的《檢驗檢測資質認定評審準則》制定的，未按照《檢驗檢測資質認定能力評價 檢驗檢測機構通用要求》RB/T214-2017進行修訂或換版。 | 獲證以來，2018年未開展過內部審核。2019年初未制定過2019年度內審計劃。 | 獲證以來，2018年未開展過管理評審。2019年初未制定過2019年度管理評審計劃。 | 責令整改、處罰、暫停出報告 |
11 | 合肥市建設工程監測中心有限責任公司 （臨泉試驗室） | / | / | GB/T1499.1-2008、GB/T1499.2-2007等方法標準已作廢，未辦理標準變更手續。 | 未能提供量值溯源供應商阜陽市計量測試研究所的合格供方有效的評價記錄。多臺相同類型HP-4.0混凝土抗滲儀檢測設備校準證書上缺少設備自編號信息且校準證書的確認缺少有效的確認依據。 | 臨泉場所缺少建築材料檢測的提出意見和解釋人員、合同評審人員的培訓、能力確認和任命授權的記錄。 | / | / | / | 試驗室溫溼度記錄表格缺少受控編號且格式不統一。鋼筋力學性能和混凝土抗壓強度檢測原始記錄缺少受控編號。 | / | 出具的鋼筋力學性能和混凝土抗壓強度檢測報告缺少籤發日期信息。 | / | / | / | / | 責令改正 |
序號 | 機構名稱 | 監督檢查不符合項問題描述 | 處理結果 | ||||||||||||||
法人 資格 | 資質認定 | 證後變更 | 檢驗檢測儀器設備 | 檢驗檢測人員 | 檢驗檢測場所和設施 | 標準物質和試劑耗材管理 | 檢驗檢測項目和方法 | 檢驗檢測過程控制 | 檢驗檢測 結論 | 檢驗檢測原始記錄和報告 | 技術檔案管理 | 管理體系文件 | 內部 審核 | 管理 評審 | |||
12 | 阜陽市科苑建設工程質量檢測有限公司 | / | / | GB/T19155-2003等標準變更未向資質認定部門辦理變更手續。 | KYSB-24微機控制腳手架扣件萬能試驗機使用記錄中未明確檢驗樣品的編號。 | / | / | / | GB/T19155-2003標準有效性確認錯誤。 | 樣品流轉記錄內容不完整,缺少流轉環節。 | / | AQW2019-0041等原始記錄中缺少樣品狀態描述。 | / | 管理體系文件未按RB/T214-2017要求進行換版 | / | / | 責令改正 |
13 | 阜陽市江河水利工程質量檢測有限公司 | / | / | GB1499.1-2008、GB1499.2-2007等標準變更未向資質認定部門辦理變更手續。 | LT5001靜水天平未有檢定狀態標識，SBJ-007水泥膠砂流動度測定儀、SBJ-013沸煮箱、SBJ-006灌砂筒等設備未取得有效的溯源證書，JW-15磚牆材料攪拌機、BYS全自動養護室控制儀等設備未進行校準結果確認。 | / | / | 未制定標準物質期間核查計劃。 | 未定期對使用的檢驗檢測方法進行有效性確認。 | 鋼筋原材樣品流轉記錄內容不完整。 | / | 鋼筋等委託協議缺少受控文件編號和樣品狀態。 | 2018年度檢測記錄及報告存檔記錄缺少歸檔人、歸檔日期及接收情況等內容。 | / | / | / | 責令改正 |
14 | 阜陽市科信交通工程試驗檢測有限公司 | / | / | / | 編號為GL01010027-1的量筒檢定證書確認方法不正確，編號為GL01010005-1的電熱恆溫鼓風乾燥箱校準證書確認方法不正確。 | 缺少抽樣人員、意見和解釋人員的崗位職責和授權文件。 | / | 2019.4.12配製的NaOH標準溶液配製記錄缺少有效期。 | / | / | 編號為BG-201904-004的HRB400E鋼材檢驗報告檢驗結論不準確（結論中提供了該批鋼材尺寸偏差、斷後伸長率等指標的判定）。 | / | 檔案交接記錄中無檔案接收人籤字。 | / | 2018年度內審檢查表缺少被檢查部門負責人籤字。 | / | 責令改正 |
15 | 阜陽市路興公路工程檢測有限公司 | / | / | / | 編號為LXSY28的50L容量筒、編號為LXSY114的維卡儀未提供有效的溯源證書。 | 缺少意見和解釋人員崗位職責和授權。 | / | / | / | / | J-GJJ-20190328-003-01等鋼筋檢測報告檢測結論不準確。 | J-GJJ-20190328-003-01等鋼筋檢測報告數據修約不符合標準要求。 | 缺少檔案存檔記錄。 | / | 2018年度內審中發現的不符合項「合格供方名單信息不全」整改材料不完整。 | 2018年度管理評審記錄缺少記錄人員籤名。 | 責令改正 |
序號 | 機構名稱 | 監督檢查不符合項問題描述 | 處理結果 | ||||||||||||||
法人 資格 | 資質認定 | 證後變更 | 檢驗檢測儀器設備 | 檢驗檢測人員 | 檢驗檢測場所和設施 | 標準物質和試劑耗材管理 | 檢驗檢測項目和方法 | 檢驗檢測過程控制 | 檢驗檢測結論 | 檢驗檢測原始記錄和報告 | 技術檔案管理 | 管理體系文件 | 內部審核 | 管理評審 | |||
16 | 安徽省建築工程質量第二監督檢測站 （阜陽） | / | / | / | 編號為FY-168的臺式白度儀和編號為FY-113的平整度尺未取得有效的溯源證書。 | 缺少監督員、檢驗檢測人員等人員的能力確認記錄及意見和解釋人員的授權。 | / | / | / | 道路彎沉檢測缺少抽樣記錄，留樣的瀝青混凝土芯樣缺少樣品標識。 | / | / | 鋼筋檢測記錄報告等缺少存檔記錄。 | / | / | / | 機構自行改正 |
17 | 潁上縣建設工程質量檢測站 | / | / | GB/T1499.1-2008、GB/T1499.2-2007、GB/T6111-2003等標準未辦理變更手續。 | 編號為YQJ-53的 水泥專用量水器和編號為YQJ-69的針狀規準儀未有設備狀態標識和有效的溯源證書，編號為YQJ-36的遊標卡尺、YQJ-09的水泥膠砂振實臺等校準結果確認方法不正確。 | 王獻法、陳雙標等人的能力確認資料不完整，缺少意見和解釋人員、監督員等崗位人員授權。 | / | / | / | 編號為YSJSBG-109-2018鋼筋電渣壓力焊等樣品流轉記錄缺少流轉環節。 | / | 回彈法檢測原始記錄缺少記錄編號和所用的碳化深度測量儀設備情況，混凝土抗壓委託協議書缺少樣品狀態描述。 | / | 程序文件中缺少風險識別和控制程序。 | / | / | 責令改正 |
18 | 界首質安建材建材有限公司 | 營業執照經營範圍未涵蓋已批准的室內環境、節能檢測領域。 | / | / | 編號為111的50ml量筒及編號為178的10ml量筒校準結果確認方法不正確。 | 缺少意見和解釋人員的崗位職責、資格確認和授權。 | / | / | / | 水泥樣品處置記錄缺少批准人籤字。 | / | 混凝土抗壓等委託協議書和檢測記錄沒有受控文件編號，檢測記錄中缺少檢驗依據。 | / | / | / | / | 責令改正 |
19 | 阜陽市建苑工程質量檢測有限公司 | / | / | / | 編號為JYCG-101的砂漿回彈儀和編號為JYCG-100的混凝土回彈儀未提供有效的溯源證書。編號為JYJN-15的電子萬能試驗機檢定結果確認依據不正確。 | 缺少抽樣人員的崗位職責和資格確認記錄。 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2018年度內審節能檢測室內審檢查表缺少被審核部門負責人籤字。 | 2018年度管理評審報告缺少編制和批准人員籤字。 | 機構自行改正 |
序號 | 機構名稱 | 監督檢查不符合項問題描述 | 處理結果 | ||||||||||||||
法人 資格 | 資質認定 | 證後變更 | 檢驗檢測儀器設備 | 檢驗檢測人員 | 檢驗檢測場所和設施 | 標準物質和試劑耗材管理 | 檢驗檢測項目和方法 | 檢驗檢測過程控制 | 檢驗檢測 結論 | 檢驗檢測原始記錄和報告 | 技術檔案管理 | 管理體系文件 | 內部 審核 | 管理 評審 | |||
20 | 阜南縣建築工程質量建築材料檢測中心 | / | / | / | 編號為YQ123的回彈儀率定鋼砧校準結果確認方法不正確。 | 缺少意見和解釋人員崗位職責及授權、資格確認記錄。 | / | / | / | / | / | / | 缺少文件交接記錄。 | / | 2018年度內審檢查表缺少被審核部門負責人籤字。 | / | 機構自行改正 |
21 | 合肥工大工程試驗檢測有限責任公司（阜陽試驗室） | / | / | / | 編號為GDJC-FY-014的百分表、編號為GDJC-FY-016的遊標卡尺等設備檢定證書結果未進行確認。編號為GDJC-FY-126的坍落度筒和編號為GDJC-FY-139的灌砂筒等設備未提供有效的溯源證書。 | 未提供抽樣人員崗位職責及其他人員的能力確認記錄。 | / | 2019.1.10和2019.4.15配製的HCL標準溶液、EDTA二鈉標準溶液缺少有效期限。 | / | 水泥、鋼筋等材料樣品流轉記錄缺少流轉環節。 | / | 委託編號為WT030920190003的鋼材檢測報告無委託檢測項目，無頁碼標識，檢驗檢測專用章不符合規定要求。委託編號為WT030920190008的鋼材檢測原始記錄反向彎曲角度記錄不規範，環境條件未記錄，檢測依據及使用設備未選擇。 | 未提供技術檔案存檔記錄。 | 現場發現已經作廢的體系文件（質量手冊和程序文件）未加蓋作廢章。 | 內審報告缺少編制人和批准人籤字。 | / | 責令改正 |