嶽陽市自然資源和規劃局2019年度部門整體支出績效評價自評報告

嶽陽市2019年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱    嶽陽市自然資源和規劃局

（原嶽陽市國土資源局和原嶽陽市規劃局）

預算編碼                 402001

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：2020年 6 月 12 日

一、部門（單位）基本概況
聯繫人		劉莉										聯絡電話				8691983
人員編制		65										實有人數				114（含借調人數）
職能 職責 概述		1、 依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、溼地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。2、負責自然資源調查監測評價。 3、負責自然資源統一確權登記工作。 4、負責自然資源資產有償使用工作。5、負責自然資源的合理開發利用。嚴格執行國家、省、市有關自然資源合理開發利用的政策規定。6、 負責建立國土空間規劃體系並監督實施。7、 負責制定國土空間規劃編制計劃和近期建設規劃，制定土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃，並組織實施；參與城市發展年度建設計劃及實施工作。8、 負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃並實施有關生態修復重大工程。9、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭實施耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。10、負責管理地質勘查行業和全市地質工作。11、負責地質災害預防和治理。12、負責礦產資源管理工作。13、推動自然資源領域科技發展。 14、負責測繪地理信息管理工作。15、根據授權，對市以下各級政府及相關部門落實市委、市政府關於自然資源、國土空間規劃重大政策、決策部署及法規規章執行情況進行督察。16、統一領導和管理市林業局。17、完成市委、市政府交辦的其他事項。 18、職能轉變。
年 度 主 要 工 作 內 容		一、機構改革取得成效，原國土和規劃兩局完成合併。 二、保障發展用地、服務重點項目、助推鄉村振興 三、從優編制國土空間總體規劃、有效防範化解債務風險。 四、優化營商環境、整治」大棚房」、力抓生態保護修復、精準脫貧攻堅。 五、牢守耕地保護紅線、抓實地質災害防治、強化土地執法監管。 六、紮實推進「三調」工作、全力推進信息化建設、有效提升機關軟實力。 七、全面從嚴治黨。抓好政治理論學習、基層黨組織和幹部隊伍建設。
年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績		2019年實現原國土和原規劃兩局合併，機構改革取得成效。保障了城市發展和重點項目用地，深化農村空心房整治，從優編制國土空間總體規劃，劃定了全市生態保護紅線。大棚房整治和生態修復保護任務圓滿完成，精準扶貧成效顯著。堅守「逢佔必補、先補後佔、後佔優補」的原則，牢守耕地保護紅線。抓實地質災害防治，保障了人民群眾生命財產安全。強化土地執法監管，資源管理規範有序。「三調」工作和信息化建設有序推進，機關軟實力有效提升。積極抓好基層黨組織和幹部隊伍建設，通過多種形式和多渠道強抓思想理論學習，深入推進全面從嚴治黨。整體工作績效獲市先進單位，扶貧、信訪、提案辦理等也被評為先進。
二、部門（單位）收支情況
年度收入情況（萬元）
機構名稱				收入 合計	其中：
					上年 結轉			公共財政 撥款		政府基金撥款				納入專戶管理的非稅 收入撥款			其他 收入
原嶽陽市國土資源局和原嶽陽市規劃局合併				30996.68	8944			12775.89		7017.2				0			2259.59
一、原國土局機關及二級機構匯總				25712.9	8029.44			9544.84		7017.2				0			1121.42
1、局機關				12802.76	3921.5			2073.86		6807.4
2、君山分局				1479.35	608.74			866.41									4.2
3、樓區分局				2793.99	680.19			2113.8
4、雲溪分局				1794.75	428.45			1166.75									199.55
5、南湖分局				386.16	49.09			337.07
6、開發區分局				2027.92	1139.77			657.91		209.8							20.44
7、臨港國土管理處				426.66	106.48			320.18
8、不動產登記中心				2246.52	819.59			1337.72									89.21
9、執法支隊				466.62	28.41			278.21									160
10、土整中心				664.19	245.12			124.57									294.5
11、不動產產權交易中心				431.86	2.1			151.39									278.37
12、不動產登記信息中心				192.12	0			116.97									75.15
二、原規劃局機關及二級機構匯總				5283.78	914.56			3231.05		0				0			1138.17
1、原嶽陽市規劃局機關				4258.68	739.92			2804.59									714.17
2、原嶽陽市規劃局君山區分局				295.52	12.74			78.78									204
3、原嶽陽市規劃局樓區分局				242.06	7.77			114.29									120
4、原嶽陽市規劃局南湖風景區分局				177.09	25.96			91.13									60
5、原嶽陽市規劃局雲溪區分局				310.43	128.17			142.26									40
部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）
機構名稱				支出 合計	其中：											結餘
					基本支出			其中：					項目支出			當年結餘			累計 結餘
								人員支出				公用支出
原嶽陽市國土資源局和原嶽陽市規劃局合併				21829.81	12817.85			6302.03				6515.82	9011.96			222.87			9166.88
一、原國土局機關及二級機構匯總				17296.92	9887.69			4882.57				5005.12	7409.23			386.54			8415.98
1、局機關				9444.53	2753.56			1103.22				1650.34	6690.97			-563.27			3358.23
2、君山分局				578.89	500.37			389.03				111.34	78.52			291.72			900.46
3、樓區分局				1036.38	1019.98			269.03				750.95	16.4			1077.42			1757.61
4、雲溪分局				1225.17	1125.17			515.22				609.95	100			141.13			569.58
5、南湖分局				239.78	239.78			81.57				158.21				97.29			146.38
6、開發區分局				980.11	980.11			604.95				375.16				-91.96			1047.81
7、臨港國土管理處				68.44	55.8			38.99				16.81	12.64			251.74			358.22
8、不動產登記中心				2246.52	2227.23			1168.41				1058.82	19.29			-819.59			0
9、執法支隊				372.83	282.81			206.55				76.26	90.02			65.38			93.79
10、土整中心				598.77	225.47			163.88				61.59	373.3			-179.7			65.42
11、不動產產權交易中心				343.48	343.48			258.58				84.9				86.28			88.38
12、不動產登記信息中心				162.02	133.93			83.14				50.79	28.09			30.1			30.1
二、原規劃局機關及二級機構匯總				4532.89	2930.16			1419.46				1510.7	1602.73			-163.67			750.9
1、原嶽陽市規劃局機關				3655.27	2052.54			1010.71				1041.83	1602.73			-136.51			603.41
2、原嶽陽市規劃局君山區分局				246.17	246.17			74.12				172.05				36.61			49.35
3、原嶽陽市規劃局樓區分局				236.02	236.02			109.32				126.7				-1.73			6.04
4、原嶽陽市規劃局南湖風景區分局				146.95	146.95			100.54				46.41				4.18			30.14
5、原嶽陽市規劃局雲溪區分局				248.48	248.48			124.77				123.71				-66.22			61.96
機構名稱				三公 經費 合計	其中：
					公務 接待費			公務用車運維費				公務用車購置費			因公出國費
原嶽陽市國土資源局和原嶽陽市規劃局合併				128.09	43.42			74.1							10.57
一、原國土局機關及二級機構匯總				70.59	31.78			38.81							0
1、局機關				19.44	11.78			7.66
2、君山分局				4.91	2.43			2.48
3、樓區分局				4.37				4.37
4、雲溪分局				7.07	0.64			6.43
5、南湖分局				3.41	0.41			3
6、開發區分局				5.77	1.06			4.71
7、臨港國土管理處				0
8、不動產登記中心				3.89	1.86			2.03
9、執法支隊				20.15	12.02			8.13
10、土整中心				1.43	1.43
11、不動產產權交易中心				0
12、不動產登記信息中心				0.15	0.15
二、原規劃局機關及二級機構匯總				57.5	11.64			35.29				0			10.57
1、原嶽陽市規劃局機關				44.03	6.18			27.28							10.57
2、原嶽陽市規劃局君山區分局				2.32				2.32
3、原嶽陽市規劃局樓區分局				4.14	1.46			2.68
4、原嶽陽市規劃局南湖風景區分局				5.65	4			1.65
5、原嶽陽市規劃局雲溪區分局				1.36				1.36
機構名稱				固定 資產 合計	其中：													其他
					在用固定資產							出租固定資產
原嶽陽市國土資源局和原嶽陽市規劃局合併				40319.08	40319.08
一、局機關及二級機構匯總				39291.02	39291.02
1、局機關				36597.79	36597.79
4、君山區分局				689.92	689.92
2、嶽陽樓區分局				127.09	127.09
3、雲溪區分局				117.59	117.59
6、南湖新區分局				65.75	65.75
5、經開區分局				60.68	60.68
7、新港區國土處				5.05	5.05
8不動產登記中心				485.79	485.79
9、執法支隊				71.44	71.44
10、土整中心				61.30	61.30
11、不動產產權交易中心				571.81	571.81
12、不動產登記信息中心				436.81	436.81
二、原規劃局機關及二級機構匯總				1028.06	1028.06
1、原嶽陽市規劃局機關				552.12	552.12
2、原嶽陽市規劃局君山區分局				21.45	21.45
3、原嶽陽市規劃局樓區分局				222.72	222.72
4、原嶽陽市規劃局南湖風景區分局				20.86	20.86
5、原嶽陽市規劃局雲溪區分局				210.91	210.91
三、部門（單位）整體支出績效自評情況
整體支出績效定性目標及 實施計劃完成情況	預期目標						實際完成
	1、保障發展和重點項目用地，助推大城市建設，鄉村振興。 2、優編國土空間規劃，留發展空間，滿足生態文明建設高要求。 3、優化營商環境、加強專項整治。精準脫貧攻堅。 4、全力支持財政。防範化解重大風險， 5、牢守耕地保護紅線，抓實地災防治，強化土地監管。 6、紮實推進三調，全力推進信息化建設，提升機關軟實力，夯實發展之基。 7、加強政治建設，抓好基層黨組織和幹部隊伍建設，營造廉尚實氛圍。						1、依法徵收項目135個，騰讓土地4.81萬畝，完成建設用地供應478宗，面積1474公頃，其中市中心城區124宗，面積587.8公頃，土地成交價款87.8億元。省定「五個100」、市定「2+10」工程、重大產業項目用地得到保障，新金寶、小糧庫等項目順利落地，多次有效對接己類醯胺搬遷項目。深化農村「空心房」整治。 2、形成了城鎮開發邊界模擬劃定等重要階段性成果。初步劃定了全市生態保護紅線 2、規劃和用地審批從原來的40個工作日縮短至10個工作日。不動產登記實現「三窗合一」、一日辦結，不動產登記窗口評為市「十佳示範窗口」。圓滿完成了「大棚房」整治任務，確保了「農地姓農」底線。強力清查整治違建別墅問題，清查處置問題項目38個229棟。脫貧攻堅方面，安排涉及貧困村土地整治項目31個，資金7000多萬元；調整扶貧項目用地規劃10公頃，辦理易地搬遷項目手續16個8.7公頃，局系統結對幫扶的6個貧困村均順利通過驗收。 4、全市實現土地出讓收入184.1億元，完成耕地指標交易13.3億元，有力支撐了地方政府債務化解。 5、連續實現耕地佔補平衡。全市共發生地質災情67起，無人員傷亡事故，保障了人民群眾的生命財產安全。開展閒置土地集中專項督查，全市所有縣市區均達標，開發利用工作排名全省第一。共立案查處土地、礦產違法案件113宗，辦結61宗，申請法院強制執行8宗，落實黨紀政紀處分5人，追究刑事責任2人。衛片執法檢查我市無受到省政府警示約談縣市區。 6、9個縣市區全部通過國家級內業核查，完成核查整改，並通過了省級複查，初步摸清了資源家底。不動產登記平臺完成立項。「四全」政務雲平臺和「一站式規劃管理平臺」完成整合，移動辦公初步實現。推進政務平臺對接和數據共享，率先建成「信用體系」子平臺，立足新職能職責，機關制度、科室職能、辦事流程進一步完善和釐清。局機關繼續保持「市文明標兵單位」稱號，不動產中心被評為市級文明單位。 7、局黨組中心組發揮領學促學作用，黨組班子開展理論學習8次、黨組中心組（擴大）學習6次，局黨組班子帶頭講黨課25堂，發動廣大黨員幹部用好「學習強國」平臺，70人學習積分超過1萬分。局黨組班子帶頭到何長工紀念館等地接受革命傳統教育，帶頭開展3次學習研討，200多名幹部職工集中參加主題教育輔導班，推進支部「五化」建設，建設和修繕了黨員活動室和會議室；成立新一屆機關黨委和機關紀委，設立2個總支、30個支部，選優配強黨務幹部140名。通過觀看廉政警示片、參觀紅色教育基地、開展談心談話等形式強化廉政教育。聚焦中央八項規定精神，出臺了機關財務、公務接待、公務車輛管理等11項規章制度，開展涉礦涉砂等4項專項整治，黨風政風不斷好轉。
整體支出 績效定量目標及 實施計劃 完成情況	評價內容								績效目標		完成情況
	產出目標					質 量 指 標			發展用地保證率100%		依法徵收項目135個，騰讓土地4.81萬畝，全市發展用地保障率100%
									重點項目跟蹤服務落地率100%		省定「五個100」、市定「2+10」工程、重大產業項目用地得到保障，新金寶、小糧庫等項目順利落地，多次有效對接己類醯胺搬遷項目
									耕地佔補平衡		共確認開發指標380個5913公頃，其中「旱改水」提質改造2451公頃。新增耕地200畝、糧食產能165萬公斤。連續實現耕地佔補平衡。
									長江經濟帶生態修復濫採礦山問題整改到位率100%		修復露天礦山礦點36個，面積82.8公頃，長江經濟帶生態修復濫採礦山問題整改銷號
									地質災害零傷亡		全市發生災情67起，人員零傷亡。
									衛片執法零約談		衛片執法檢查我市無受到省政府警示約談縣市區。
									「大棚房」整治任務完成率100%		清查處置問題項目38個229棟，清查任務完成率100%
						數 量 指 標			土地供應數量確保全市發展用地		供地數量完成預期目標，確保了發展用地。完成建設用地供應478宗，面積1474公頃，其中市中心城區124宗，面積587.8公頃
									嚴格徵繳規費，非稅收入過2億元		原國土局收繳各項規費10713.6萬元，原規劃局收繳各項規費13975.98萬元
									地價動態監測更新率100%		已完成
									三調核查區縣9個		9個縣市區全部通過國家級內業核查，完成核查整改，並通過了省級複查
						時 效 指 標			優化營商環境，審批日縮短至10個工作日		規劃和用地審批從原來的的40個工作日縮短至10個工作日，不動產登記一日辦結
									在規定時限內騰地、供地和完成濫採礦整改銷號等任務完成		年度各項任務在規定期限內完成，如騰地、供地，和濫採礦整改銷號、耕地保護督查等。
						成本指標			三公經費節支率		原國土較上年減少8.62%，原規劃較上年減少54.89%
									預算執行情況		嚴格遵照預算要求開支，執行率100%
	效益目標					社會效益			脫貧攻堅精準施策，結對幫扶通過驗收		安排涉及貧困村土地整治項目31個，資金7000多萬元；調整扶貧項目用地規劃10公頃，辦理易地搬遷項目手續16個8.7公頃，局系統結對幫扶的6個貧困村均順利通過驗收。從根本上幫助貧困地區脫困。
									維護生態礦山修復，防範地質災害，保護人民生命財產安全		通過礦山開發有序整頓、地質災害綜防體系機制，有效預災、防災、減災，保護人民群眾生命財產安全。
						經濟效益			土整項目：每畝可增加產量10%，人均每年增產500元		項目實施後每畝可增加產量10—20%，，人均每年可增加產值964元。
									實現土地收入支撐地方債務化解		全市實現土地出讓收入184.1億元，完成耕地指標交易13.3億元，有力支撐了地方政府債務化解
						生態效益（土整項目）			有效防止和減少水土流失，增強防洪抗災能力		提升路面標準，改變預計項目區道路泥濘現狀，疏通排水溝，改善排灌不暢，提高了抵抗自然災害能力，實現農村田園化生態景觀。
									預防血吸蟲發病		血吸蟲發病無新增病人
						社會公眾或服務對象滿意度			1、依申請公開回復率95% 2、議案回復滿意率達95%以上。 3、信訪案件辦結率達90%以上。 4、服務對象滿意率達90%以上。 5、農民滿意率達90%以上。		1、依申請公開回復率100% 2、議案回復滿意率達100%。 3、信訪案件辦結率100%。 4、服務對象滿意率達95%。 5、農民滿意率達90%。
績效自評綜合得分						97
評價等次						優秀
四、評價人員
姓  名			職務/職稱									單  位				籤  字
張煌			副支隊長									執法支隊
黃利平			副科長									耕保科
劉理珩			副科長									用途管制科
蔣超			副科長									規劃一科
康笑			副科長									地環科
卿華			副科長									規劃二科
宋建世			副科長									礦管科
廖偉			副科長									測繪科
李嘉諄												人事科
葛韜												監察室
熊勇華			副主任									信息中心
姜帥平												辦公室
張立明			副科長									確權登記科
劉莉			會計師									財務科
評價組組長（籤字）：
部門（單位）意見： 年    月    日

填報人（籤名）：  劉莉         聯繫電話：8691983
五、評價報告綜述

一、概況

（一）基本情況

嶽陽市自然資源和規劃局於2019年3月4日掛牌成立，新組建的市自然資源和規劃局作為市政府組成部門，整合了原國土資源、規劃的絕大部分職能以及發改、林業等部門的部分業務。涵蓋全市自然資源資產的開發利用、保護、確權登記、國土空間規劃編制等管理職責，屬全額預算撥款的正處級行政單位。編制65人，實有114人（含從分局和二級機構借調人員）。局下設辦公室、自然資源所有者權益、用途管制等23個職能科室和執法支隊、嶽陽經濟技術開發區分局等18個直屬單位，其中自然資源和規劃分局、不動產登記中心、不動產產權交易中心、不動產登記信息中心、國土資源執法監察支隊和土地整理綜合整治中心屬財政一級預算單位。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2019年原嶽陽市國土資源局和原嶽陽市規劃局及其分局、二級機構等全部分開獨立核算。原嶽陽市國土資源局納入財政預算的單位有局機關、國土分局等12個單位；原嶽陽市規劃局納入財政預算的單位有局機關和分局等5個單位。由於局二級機構為人財物獨立的二級機構，按市委考評工作規定，由主管單位對其實施績效考評，所以本次僅對嶽陽市國土局和原嶽陽市規劃局兩局機關進行部門整體支出預算績效自評。

1. 支出決算總體情況

（1） 原嶽陽市國土資源局

2019年原嶽陽市國土資源局機關總支出決算為8444.53萬元，其中基本支出2753.56萬元，佔總支出的29.16% ；人員支出1103.22 萬元，佔總支出的11.69% ；公用支出1650.34萬元，佔總支出的17.47%，項目支出 6690.97萬元，佔總出的70.84%。

（2） 原嶽陽市規劃局

2019年原嶽陽市規劃局機關總支出決算為3655.27萬元，其中基本支出2052.54萬元，佔總支出的56.15% ；人員支出1010.71萬元，佔總支出的27.65% ；公用支出1041.83萬元，佔總支出的28.50%，項目支出1602.73萬元，佔總出的43.85%。

2. 基本支出

（1） 原嶽陽市國土資源局

2019年原嶽陽市國土資源局機關基本支出具體為：工資福利支出4471.66萬元，一般商品和服務支出 4592.65 萬元，對個人和家庭補助支出410.92萬元，其他資本性支出 85.14萬元，對企業補助327.33 萬元。

（2） 原嶽陽市規劃局

2019年原嶽陽市規劃局機關基本支出具體為：工資福利支出1373.15萬元，一般商品和服務支出 1490.21萬元，對個人和家庭補助支出46.31萬元，其他資本性支出20.49萬元。

3. 項目支出

（1） 原嶽陽市國土資源局項目支出總計6690.98萬元，具體為：土地出讓工作專項支出443.89萬元 ，機關運行經費 370萬元，扶貧及其他費用270.89萬元，信息化建設項目501.15萬元，礦產資源整治項目49.58萬元，撥下屬單位經費3906.94萬元，耕地開發支出339萬元，檔案館裝修費用395.37萬元，基礎測繪項目支出188.2萬元，第三次土地調查項目支出144萬元，地質災害防治81.96萬元。

（2）原嶽陽市規劃局項目支出總計1602.73萬元，具體為：規劃編制經費206.89萬元，執法經費96.13萬元，控違支出238.99萬元，歷史文化名城保護經費870.91萬元

信息化平臺建設156.74萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）三公經費支出情況

1、原嶽陽市國土資源局

2019年三公經費支出19.44萬元，未超過財政下達控制數，公務用車購置及運行維護費7.66萬元，使用當年財政預算財政撥款支出7.66萬元；公務接待費支出 11.78萬元，使用當年財政預算財政撥款支出 11.78萬元。

2、原嶽陽市規劃局

2019年三公經費支出44.03萬元，未超過財政下達控制數，其中因公出國支出10.57萬元（因工作需要，陳峰局長和規劃編制科科長經組織審批同意出國），公務用車購置及運行維護費27.28萬元，使用當年財政預算財政撥款支出27.28萬元；公務接待費支出 6.18萬元，使用當年財政預算財政撥款支出 6.18萬元。

2.2019年預算執行和結餘資金分析

（1）原嶽陽市國土資源局

上年指標結餘1702.44萬元，實際支付1702.44 萬元，結餘0萬元，支付率為 100%。

2019年度年初一般預算指標合計8164.78 萬元，年終追加預算指標716.47 萬元（明細：人員經費199.51萬元，依法徵收和禁違拆違工作經費84.9萬元，空心房整治工作經費294.5萬元 ），實際使用額度8596.11 萬元，支付率為 96.79%，結餘指標285.14萬元（明細：人員經費24.81萬元，商品和服務支出101.76萬元，地質災害防治專項158.57萬元）。

（2）原嶽陽市規劃局

上年指標結餘 691.57萬元，實際支付691.57 萬元，結餘0萬元，支出率為100%。

2019年度年初一般預算指標合計1576.64 萬元，年終追加預算指標2048.78 萬元（明細：人員經費39.8萬元，配套費超收返還598.87萬元，執法經費515.2萬元，規劃編制經費24萬元，歷史文化名城保護經費714.17萬元，三維電子會商156.74萬元 ），實際支付3063.29萬元，支付率為85%，結餘指標562.13萬元（明細：人員經費185.13萬元，配套費返回377萬元）。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年原國土局共安排落實專項資金6690.98萬元，原規劃局共安排落實專項資金1602.73萬元。

2.主要專項資金實際使用情況分析

原國土局專項資金的投入圍繞原國土資源的職能職責、工作需要安排，確保國土資源局工作按省廳 和市委市政府要求及局年度工作安排如期進行，具體為：土地出讓工作專項支出443.89萬元，此費用為因土地出讓工作需要發生的地價動態監測、土地儲備、供應計劃編制、土地出讓宗地評估等費用；機關運行經費 370萬元，為辦公大樓物業、保安、水電費等運行支出；扶貧及其他費用270.89萬元，為專門撥付的扶貧資金和因扶貧工作產生的相關費用及其他費用；信息化建設項目501.15萬元；礦產資源整治項目49.58萬元；撥下屬單位經費3906.94萬元，為撥付至檔案館、信息中心、執法支隊等二級機構的工作經費；耕地開發支出339萬元，為購耕地指標款和、基本農田補劃編制和耕地項目開發核查費用；檔案館裝修費用395.37萬元，因檔案館搬遷發生的支出；基礎測繪項目支出188.2萬元；第三次土地調查項目支出144萬元；地質災害防治81.96萬元。

（2）原嶽陽市規劃局項目支出總計1602.73萬元，因原規劃局的職責職能而開展的工作發生的支出，具體為規劃編制經費206.89萬元，規劃監察執法經費96.13萬元，控違支出238.99萬元，歷史文化名城保護經費870.91萬元， 信息化平臺建設156.74萬元。

3.專項資金管理情況分析

建立專項資金財務管理制度，2019省自然資源廳和省財政廳就自然資源保護和利用專項資金、生態修復專項資金聯合下發了專項資金管理辦法。我局嚴格遵照執行，並對局屬各單位和縣區分局進行督查，

實行資金跟蹤監控，對項目資金使用情況，。一是實行三專管理。專戶儲存、專帳核算、專款專用。二是健全財務機制。建立專項資金管理制度、領導責任制、會計制度和出納制度等。制定了專項資金使用管理暫行辦法，從資金取得-使用管理-用後監管都進行了規定，加強了專項資金使用過程的控制和追蹤問效。會計科目設置規範，帳務處理正確，入帳依據充分，各種審批手續完備。三是執行預決算管理。嚴格按預算管理要求使用資金，嚴格按進度和合同撥付資金，嚴格執行政府採購制度；四是嚴格審批程序。按照「先報再審後用」的原則，由實施方提出申請，相關單位籤署意見確認工程數量和資金額度，經財務科初審後，報局分管領導審批。五是全程接受財政等部門的監管。嚴格執行國庫集中支付制度，確保專款專用，嚴防截留、挪用資金。六是實行「三個轉變」。由傳統財務核算管理，向項目工程質量管理轉變。將工程質量作為支付工程款的依據，只有達到質量標準的工程才支付工程款。由專項資金日常財務管理，向專項資金績效管理的轉變。為全面監督專項資金使用情況及取得的效果，規範和加強專項資金使用管理，對國土資源系統的專項資金開展績效自評，分析存在的問題，提出解決問題的建議，提高專項資金使用效益。由被動管理，向制度管理轉變。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

專題研究，周密安排。召開專題會議研究國土資源專項工作，做到四嚴「組織嚴密、質量嚴格、進度嚴抓、資金嚴管」。專項工作由業務科室牽頭，確因工作需要，依據相關文件和會議精神必須安排的專項，報請分管領導審批，經局黨組研究討論通過，方可組織實施。對於依據不充分的，一律不予安排，確保資金用在刀刃上。

嚴格採購，規範程序。經批准可實施的專項。達到政府採購限額標準的嚴格按政府採購規定進行財政評審等流程，經財政層層審批、履行完採購程序後方可籤訂合同，並報財政局進行合同審批備案。低於政府採購限額標準的執行局內部會商程序，會商小組成員由業務科室、機關紀委和財務科組成，確定最高限價、採購方式、推薦供應商。會上結論報請分管業務領導和分管財務領導，經主要領導最終審批後方可籤訂合同。

（二）專項管理情況分析

1.實施服務外購。土地綜合整治，地災防治，地價動態監測，信息化建設，儲量檢測，「一張圖」工程等工作專業性強，技術要求高，對此類專項進行採用服務外購，由專業的技術單位來實施。按政策需要招投標的做到「依法、公開、公平、公正」，需要辦理政府採購的按要求及時辦理政府採購。

2.嚴管工程質量。對於技術性的專項工作明確要求「四個好」：一要設計好；二要質量好；三是資金管好；四是進度抓好。在具體工作中，我們堅持做到：一是嚴把制度建設關。嚴格實行五制管理，即公告制、合同制、招投標制、監理制和法人責任制。全面規範了項目實施程序，明文禁止未經批准擅自變更設計。二是嚴把材料設備採購關。嚴格規範材料設備的採購程序，把好材料設備的質量，實行質量終身負責制。三是嚴把操作流程關。嚴格要求施工單位按照流程操作，監理單位按照設計和建設標準監督，

3.嚴格檢查督促。制定了半月一調度、一月一檢查、兩月一評比的工作制度，組織召開專項工作現場會，及時通報講評，對工作推行不好的單位實行問責。就存在的問題進行通報批評並限期整改。

4.組織專家驗收。對於技術性強的土地綜合整治及地質災害防治工作，工程完成後，專門組織技術專家驗收，聽從專家意見，實行驗收專家負責制。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1.經濟性量化分析

2019年，加強了各項規費的徵收管理，原國土局收繳各項規費10713.6萬元，一般公共預算財政撥款2073.8  萬元，政府性基金預算財政撥款6807.4萬元，全年發生支出 9444.52 萬元，其中基本支出2753.56萬元，項目支出6690.97萬元，節餘3358.23萬元，原規劃局收繳各項規費  13975.78萬元，一般公共預算財政撥款2804.59萬元，其他收入714.17萬元，全年發生支出3655.28萬元，其中基本支出2052.54萬元，項目支出1602.73萬元，節餘603.41萬元，2020年兩局合帳，結餘資金主要是年末下達的項目資金暫未撥付，轉入下年使用。預算執行嚴格，收入任務完成，支出未突破，有力保障空間規劃編制、地災防治、土地綜合整治、基礎測繪、集體土地登記發證等重大專項工作的順利推進。同時，「三公」經費管理進一步規範，原國土局較上年減少 8.62% （其中：公車運行維護費減少 51.07% ，會議費減少25.05% ，培訓費減少92.43%），原規劃局三公經費較上年減少 54.89% （其中：公務接待費減少78.18% ，公車運行維護費減少 60.62% }，會議費減少9.14%。培訓費減少56.87%。

2.效率性量化分析

（1）發展用地供應保證率100% 依法徵收項目135個，騰讓土地4.81萬畝，完成建設用地供應478宗，面積1474公頃，其中市中心城區124宗，面積587.8公頃。

（2）重大項目對接，跟蹤落地率100% 省定「五個100」、市定「2+10」工程、重大產業項目用地得到保障，新金寶、小糧庫等項目順利落地，多次有效對接己類醯胺搬遷項目。

（3）連續實現耕地佔補平衡 牢守耕地保護紅線，堅持 「逢佔必補、先補後佔、佔優補優」原則，大力推進耕地開發和高標準農田項目建設，共確認開發指標380個5913公頃，其中「旱改水」提質改造2451公頃。新增耕地200畝、糧食產能165萬公斤。

（4）圓滿完成了「大棚房」整治任務，確保了「農地姓農」底線。強力清查整治違建別墅問題，清查處置問題項目38個229棟。

（6）脫貧攻堅方面，安排涉及貧困村土地整治項目31個，資金7000多萬元；調整扶貧項目用地規劃10公頃，辦理易地搬遷項目手續16個8.7公頃，局系統結對幫扶的6個貧困村均順利通過驗收。

（7）地質災害防治有效，零傷亡。全市共發生地質災情67起，無人員傷亡事故，保障了人民群眾的生命財產安全。

（8）執法嚴格，零約談。開展閒置土地集中專項督查，全市所有縣市區均達標，開發利用工作排名全省第一。共立案查處土地、礦產違法案件113宗，辦結61宗，申請法院強制執行8宗，落實黨紀政紀處分5人，追究刑事責任2人。衛片執法檢查我市無受到省政府警示約談縣市區。

（9）濫採礦山問題整改全部到位修復露天礦山礦點36個、面積82.8公頃。完成長江經濟帶生態環境「舉一反三」濫採礦山問題整改銷號。

（10）規劃和用地審批從原來的的40個工作日縮短至10個工作日，不動產登記一日辦結。

3、 有效性量化分析

（1） 三調」工作紮實推進。9個縣市區全部通過國家級內業核查，完成核查整改，並通過了省級複查，初步摸清了資源家底。

（2）從優編制國土空間規劃，劃定生態保護紅線。

（3）信息化建設全力推進。不動產登記平臺完成立項。「四全」政務雲平臺和「一站式規劃管理平臺」完成整合，移動辦公初步實現。推進政務平臺對接和數據共享，率先建成「信用體系」子平臺，信息化水平明顯提升。

（4）深化農村「空心房」整治，拆除 「四房」及偏雜屋1519萬平米，騰退土地5.9萬畝，復墾立項4.9萬畝，竣工驗收6.3萬畝，全年實現指標交易13.3億元，為鄉村振興提供了用地和資金支持。編制的《嶽陽市村莊建設與人居環境整治指導圖冊》，有效的指導了全市村莊建設和管理。

（5）脫貧攻堅成效顯著。安排涉及貧困村土地整治項目31個，資金7000多萬元；調整扶貧項目用地規劃10公頃，辦理易地搬遷項目手續16個8.7公頃，局系統結對幫扶的6個貧困村均順利通過驗收。

4、可持續性分析

（1）地質災害防治通過礦山開發有序整頓、地質災害綜防體系機制，有效預災、防災、減災，防患於未然，保護人民群眾生命財產安全。

（2）生態修復整改落實到位完成長江經濟帶生態礦山修復，確保了綠水青山就是金山銀山，生態平衡持續，造福子孫後代。

（3）有效防止和減少水土流失，增強防洪抗災能力提升路面標準，通過土地綜合整治改變預計項目區道路泥濘現狀，疏通排水溝，改善排灌不暢，提高了抵抗自然災害能力，實現農村田園化生態景觀。

（4）社會公眾或服務對象滿意度較大提高。主要表現依申請公開回復率100%；議案回復滿意率達100%；信訪案件辦結率100%；服務對象滿意率達95%；農民滿意率達95%。

五、存在的主要問題

1.基本支出預算編制科學性有待提高，不利於實際執行。

在各級部門的呼籲下，預算編制、批覆和執行有了調整，逐步在完善。財政批覆的一般商品和服務支出預算仍不太切合實際，機關運行辦公費、水電費等根據人頭標準，不能滿足實際工作需要，而其他經費的支出可執行性也不強。

2.項目後期維護保障不足。後續維護缺乏制度保障，五無相關經費安排，不利於項目的維護，持續發揮效益。

六、改進措施和有關建議

1.合理編制年度預算。參考上年度預算執行情況和本年度收支預測，制訂科學合理的預算標準，將預算支出項目細化，遵循實事求是的原則，進一步提高預算的可執行性。

2.進一步加強資產管理。應對帳面固定資產實物進行核查，對歷年應收、應付呆帳等進行清理、處置，調整帳務，夯實資產資金管理基礎，摸清資產家底，以最大限度利用好現有資產。

3.進一步完善項目監管機制。項目立項須嚴格遵循一切從實際出發的原則，結合工作的必要性、以維護人民群眾利益為落腳點。將項目做實，環環守規，節節有矩。項目前期加強預算審核、嚴格執行政府採購程序，項目中監管實施到位，確保項目的質量效益。

嶽陽市自然資源和規劃局

2019年6月12日