嶽陽樓區科學技術協會2019年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告

附件3-1

 

嶽陽樓區2019年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

 

 

 

部門(單位)名稱：       嶽陽樓區科學技術協會         

預 算 編 碼：         100014                

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組  

 

 

報告日期：2020年 4月13日

嶽陽樓區財政局（制）

一、部門（單位）基本概況

聯繫人

王燕

聯絡電話

0730-8245368

人員編制

9

實有人數

11

職能職責概述

區科協主要負責全區科普宣傳、學術交流和科技諮詢工作。

年度主要 工作內容

任務1：開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。 任務2：組織科學技術工作者為建立以企業為主休的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。 任務3：依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，不斷提高全民科學素質。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2019年，區科協認真履行工作職責，充分發揮科協職能優勢，積極開展《全民科學素質行動計劃綱要（2006-2010-2020年）》實施工作，按照《嶽陽樓區科協系統深化改革實施方案》要求，紮實開展了提升基層科協組織力「3+1」試點工作，將以醫院院長、學校校長、農技站站長為代表的「三長」吸納進入了各街道（鄉）科協領導機構兼職；順利召開科協三屆二次全委會。被市科協評為「2019年度全市科協工作先進單位」；被中國科協評為「2019年全國科普日」優秀活動獎。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財 政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他 收入

局機關及二級機構匯總

253.5

2.2

248.9

2.4

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

215.7

150.8

117.4

33.4

64.9

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費 合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.8

2.8

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產 合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

22.6

22.6

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：認真開展科普活動 目標2：紮實做好科普示範典型創建 目標3：紮實開展基層科協組織力「3+1」試點工作 目標4：不斷優化科技人員發展環境

100%完成

整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標 （部門工作實績，包含上級部門和區委區政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

1：開展「全國科普日」主題活動

已完成

2：開展基層科協「3+1」試點工作

已完成

3：動員各街道（鄉）開展科普活動

已完成

數量指標

1：16個街道（鄉）均完城基層科協「3+1」工作

已完成

2：各街道（鄉）均開展科普活動

已完成

時效指標

1：2019年底

已完成

成本指標

1：在社區開展科普知識講座

已完成

2：面向群眾發放科普讀本

已完成

效益目標 （預期實現的效益）

社會效益

1：創省級「科普E站」

已完成

經濟效益

1：建省級科普示範教育基地 2：建市級科普旅遊示範基地

已完成

生態效益

指標1：

社會公眾或服務對象滿意度

1.發放科普書籍 2.開展健康知識科普講座

滿意

績效自評綜合得分

98.3

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

籤  字

胡映龍

副主席

區科協

任文穎

辦公室主任

區科協

評價組組長（籤字）：                                                                          年    月    日

部門（單位）意見：                                                  部門（單位）負責人（籤章）：                                                                年    月    日

財政部門歸口業務科室意見：                                           財政部門歸口業務科室負責人（籤章）：                                                                  年    月   日

填報人（籤名）：王燕                          聯繫電話：8245368

五、評價報告綜述（文字部分）

 

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽樓區科學技術協會隸屬區委群團機關，為正科級單位，內設辦公室、科普部、學會部三個股室。年末實有編制9人，實有在職11人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

嶽陽樓區科協全年總支出為215.7萬元，基本支出150.8萬元（其中人員經費支出117.4萬元，公用經費支出33.4萬元），項目支出64.9萬元，主要用於科普活動等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共215.7萬元，其中人員經費117.4萬元，主要用於幹部職工的工資發放，社會保障繳費及其他工資福利支出等。公用經費支出33.4萬元，主要用於日常辦公的辦公費、印刷及其他商品服務支出費用。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

全年納入預算的項目經費支出為55.2萬元。追加項目經費9.7萬元。追加項目經費主要原因是由於年初預算安排的項目經費出現缺口。

2、專項資金實際使用情況分析

項目支出64.9萬元，主要用科普活動、科普知識講座等。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批准的使用計劃和項目批覆內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠佔。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項科普工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執行區委區政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的範圍內。

五、存在的主要問題

主要存在問題：在使用公務卡方面需要進一步加強；成本有待進一步降低；財務人員業務水平需進一步提升。

六、改進措施和有關建議

一是加大對公務卡的使用力度。二是進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降底。三是財務人員加強學習，建議區財政局多組織財務人員進行業務知識方面的培訓。

 

 

 

附件3-2

部門整體支出績效評價評分表

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
投  入 （15分）	預算配置 （15分）	財政供養人員 控制率	以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	4.5	人員調整
		「三公經費」 變動率	「三公經費」變動率≦0,計5分； 「三公經費」＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	5
		重點支出 安排率	重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。	5	5
過  程 （40分）	預算執行 （15分）	預算調整率	預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。	3	3
		支付進度	春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。	3	3
		資金結餘	無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。	3	2
		「三公經費」 控制率	以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。	6	6
	預算管理 （15分）	管理制度 健全性	①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關管理制度合法、合規、完整，1分； ③相關管理制度得到有效執行，1分。	3	3
		資金使用 合規性	①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續； ③項目支出按規定經過評估論證； ④支出符合部門預算批覆的用途； ⑤資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	3	3
		預決算信息公開性和完善性	①按規定內容公開預決算信息，1分； ②按規定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。	3	3
		政府採購 執行率	政府採購執行率等於100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	3
		公務卡刷卡率	公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	2.8
	資產管理 （10分）	管理制度 健全性	①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，2分； ②相關資產管理制度得到有效執行，1分。	3	3

 

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
過  程 （40分）	資產管理 （10分）	資產管理 安全性	①資產保存完整； ②資產配置合理； ③資產處置規範； ④資產帳務管理合規，帳實相符； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。	4	4
		固定資產 利用率	每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。	3	3
產  出（25分）	職責履行 （25分）	推進全面小康建設指標任務完成情況	此項指標根據區綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數折算考核內容設置。 部門單位應根據部門實際進行調整，並將其細化成相應的個性化指標。	5	5
		建設湖南新增極目標任務完成情況		7	7
		《政府工作報告》目標任務完成情況		5	5
		省市區民生實事完成情況		2	2
		省市區重點工程和重大項目建設完成情況		2	2
		其他工作實績指標完成情況		4	4
效  果 （20分）	履職效益 （20分）	經濟效益	此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應根據部門實際並結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。	15	5
		社會效益			5
		生態效益			5
		社會公眾或服務對象滿意度	95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低於75%計0分。	5	5
總 分				100	98.3

附件4-1

 

嶽陽樓區財政支出項目績效評價自評報告

 

 

評價類型：項目實施過程評價□   項目完成結果評價□

項目名稱：           科普活動                           

項目單位：      嶽陽樓區科學技術協會                                

主管部門：                                      

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組  

 

 

 

 

報告日期：2020年 4 月 27 日

嶽陽樓區財政局（制）

 

 

 

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

李微微

聯繫電話

0730-8245368

項目地址

嶽陽樓區科學技術協會

郵 編

414000

項目起止時間

2019年 1 月起至 2019年 12月止

計劃安排資金 （萬元）

64

實際到位資金 （萬元）

55.2

實際支出 （萬元）

64.9

結餘 （萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區財政

64

區財政

55.2

區財政

64.9

區財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備註

第二屆全民科學素質網絡競賽開支

46172

科技文化衛生三下鄉活動

43160

第三屆嶽陽市青少年機器人競賽活動

45014

區科協三屆二次全委會

34500

下撥社區創建科普示範社區

160000

重印科普資料

84500

全國科普日活動

68878

建國70周年創新成果展

68550

全民科學素質讀本

65361

科普學習

14578

科普活動加班用餐

18230

支出合計

648943

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

目標1：認真開展各項科普活動 目標2：紮實做好科普示範典型創建 目標3：紮實開展基層科協組織力「3+1」試點工作 目標4：不斷優化科技人員發展環境

100%完成

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

1：16個街道（鄉）均完城基層科協「3+1」工作

100%完成

2：各街道（鄉）均開展科普活動

100%完成

質量指標

1：開展「全國科普日」主題活動

100%完成

2：開展基層科協「3+1」試點工作

100%完成

3：動員各街道（鄉）開展科普活動

100%完成

時效指標

1：2019年底

100%完成

成本指標

1：在社區開展科普知識講座

100%完成

2：面向群眾發放科普讀本

100%完成

項目效益指標

經濟效益 指標

1：建市級科普旅遊示範基地

100%完成

2：建省級科普示範教育基地

100%完成

社會效益 指標

1：創省級「科普E站」

100%完成

生態效益 指標

服務對象滿意度指標

1.開展健康知識科普講座

100%完成

2.發放科普書籍

100%完成

績效自評綜合得分

98分

評價等次

優

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

籤字

胡映龍

副主席

區科協

任文穎

辦公室主任

區科協

評價組組長（籤字）：                                                                           年   月   日

項目單位意見：                                                     項目單位負責人（籤章）：                                                               年   月   日

主管部門意見：                                                     主管部門負責人（籤章）：                                                               年   月   日

財政部門歸口業務科室意見：                                          財政部門歸口業務科室負責人（籤章）：                                                               年   月   日

填報人（籤名）： 王燕                         聯繫電話：8245368

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

嶽陽樓區科學技術協會科普活動項目基本概況：以科普志願者隊伍為依託，以科普陣地為載體，以創建科普示範社區為抓手，以打造品牌科普活動為目標，為有效提升全民科學素質，精心組織相關科普活動，在全區營造「講科學、學科學、用科學」的良好氛圍。

（二）項目資金使用及管理情況

1.項目資金使用情況

2019年科普活動項目資金主要使用於：區科協三屆二次全委會、湖南省第二屆全民科學素質網絡競賽、科技文化衛生三下鄉活動、第三屆嶽陽市青少年機器人競賽活動、下撥社區創建科普示範社區、重印科普資料、全國科普日活動、慶祝建國70周年創新成果展、印製全民科學素質讀本、外出參加上級科協組織科普學習活動、科普活動期間加班用餐等活動項目。

2.項目資金使用管理情況：年初召開黨組會議，對項目概算工作進行了安排部署，明確由分管財務黨組成員、副主席牽頭，科普線的相關股室負責人具體落實。全年項目概算工作均高質高效的完成了工作目標。

（三）項目組織實施情況

區科協對項目實施嚴格按照財政局評審中心程序開展落實。

（四）綜合評價情況及評價結論

我單位從預期目標的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價，各個項目按時完成目標值。

（五）項目主要績效情況分析

項目實際使用資金64.9萬元，其中：辦公費支出6.1萬元，宣傳資料印刷費18.9萬元，差旅學習培訓費1.5萬元，科普活動19萬元，下撥社區16萬元，接待費1.8萬元，其他支出1.6萬元。本項目基本按照預算開展工作，由於項目多、涉及面廣、工作難度大，所以實際產生的費用基本控制在預算範圍內，與預算持平。項目資金的使用嚴格按專款專用原則使用，取得了預期效果。

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

項目評審工作牢固樹立服務意識，對政府投資項目目從立項至交付使用，凡是涉及到項目評審的環節，做到事前、事中、事後全過程服務，從源頭上把好政府投資項目評審關，挖掘節約政府投資、提高財政資金使用效益的潛力。有效控制財政資金，提高政府投資項目績效。

 

 

 

附件4-2

項目支出績效評價評分表

一級 指標	分值	二級 指標	分值	三級 指標	分值	具體指標	評價標準	自評 得分
項目決策	20	項目目標	4	目標 內容	4	設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化	①設有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分）	4
		決策過程	8	決策 依據	4	有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求	①符合法律法規（1分） ②符合經濟社會發展規劃（1分） ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。	4
				決策 程序	4	項目符合申報條件；申報、批覆程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續	①符合申報條件（2分） ②項目申報、批覆程序符合管理辦法（1分） ③項目調整履行了相應手續（1分）	4
		資金分配	8	分配 辦法	3	根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理	①有相應的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規範（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。	3
				分配 結果	5	資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理	①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應的資金分配方案。	5
項目管理	25	資金到位	5	到位率	3	實際到位/計劃到位*100%	根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）	3
				到位 時效	2	資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度	①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時並影響項目進度（0.5分）	2
		資金管理	10	資金 使用	7	支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠佔挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況	①虛列套取扣4-7分 ②依據不合規扣2分 ③截留、擠佔、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預算扣2-5分	7
				財務 管理	3	資金管理、費用支出等制度健全；制度執行嚴格；會計核算規範	①財務制度健全（1分） ②嚴格執行制度（1分） ③會計核算規範（1分） 以上①需提供佐證資料。	3
項目管理	25	組織實施	10	組織 機構	1	機構健全、分工明確	①機構健全、分工明確  （1分）	1
				支撐 條件	1	項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件	具備人員、場地、設備條件（1分）	1
				項目 實施	3	項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工	①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分）	3
				管理 制度	5	項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度執行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。	5
一級 指標	分值	二級 指標	分值	三級 指標	分值	具體指標	評價標準	自評 得分
項目績效	55	項目產出	15	產出 數量	5	目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%	完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。	5
				產出 質量	4	目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%	項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。	4
				產出 時效	3	項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分	項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。	3
				產出 成本	3	項目產出成本是否按績效目標控制	項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。	2
		項目效果	40	經濟 效益	8	指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等	完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				社會 效益	8	項目實施是否產生社會綜合效益	完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	7
				環境 效益	8	項目實施是否對環境產生積極或消極影響	完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				可持續 影響	8	項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響	完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				服務 對象 滿意度	8	服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%	滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	8
總分	100		100		100			98

備註：部門（單位）根據項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。