2020年3月12日至4月30日，區審計局派出審計組對我局2019年度部門預算執行情況進行了審計。根據審計報告中指出的問題，我局高度重視，把審計問題整改作為一項重要工作來抓，從講政治、講黨性的高度，嚴肅認真對待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅決貫徹推進，確保審計反饋問題得到紮實有效整改落實。
一、高度重視，嚴格落實整改責任
（一）思想高度重視，夯實整改責任。針對審計中發現的問題，我局高度重視，迅速召開會議，傳達存在問題，剖析問題根源，組織整改，嚴明整改標準。
（二）級級夯實責任，加強組織保障。我局成立了以黨組書記為第一責任人、辦公室專人負責、其他科室配合落實的整改機構，一一明確了整改責任，確保責任到人、整改到位，包括問題整改的認識、安排以及總體的建章立制、主要成效等。
（三）強化整改措施，全力推進實施。把審計整改落實情況作為局黨組履職盡責的重要檢驗，同時與區委第八輪巡察結合起來，以問題為導向，以補短板為方向，精心制定整改措施，嚴把時間節點要求，確保整改任務如期完成。審計發現的4類6個問題，目前已整改到位。需要長期堅持的問題，結合工作實際，制定切實可行的制度規定，建立長效機制，確保全面整改到位。
二、聚焦問題，按時高質量完成整改任務
（一）預算執行率未達到任務令要求
整改情況：一是結合單位實際，針對人員增減和其他變化，提高預算編制水平，合理地、精準地、科學地編制2020年預算。對一些大型項目在編制預算時做好項目規劃、評估評審和可行性論證等前期準備工作；對重點控制的支出如「三公」經費、會務接待費等在合理的範圍內嚴格測算、逐層上報，統一分配，總體控制。二是對預算支出進行認真研究、科學統籌，在合法合規的前提下加快各項支出，確保達到時序進度。三是認真學習財政局每月公布的各預算單位預算執行情況的通報，推動預算有序支出。今年以來，我局各項預算支出均按照時間節點達到支出進度要求。
（二）財務憑證附件不齊全
整改情況：一是審計提出後，我局高度重視，立即對缺少必要附件的8筆憑證查漏補缺，已將附件補齊。二是加強對經濟業務相關附件的檢查與收集，嚴格按照報帳要求以及會計相關準則執行。三是加強學習，完善機制。認真學習《行政事業單位內部控制規範（試行）》，設立內控機構，進一步提高財務工作的專業性。
（三）資產帳務處理不及時
整改情況：一是立即對2臺車輛在固定資產帳上進行核銷，對未入帳的兩筆資產進行補錄入帳，對固定資產臺帳上的8臺投影儀和7臺聯想平板電腦辦理調撥手續，以上帳務均已處理完畢。二是加強固定資產管理，及時對固定資產進行入帳、報廢處置，定期對資產進行盤點清查，避免國有資產流失。
（四）合同執行有誤
整改情況：一是當時我單位正在辦理新車（2臺）購置手續，故依照合同支付了7臺車的服務費，待新車就位後即辦理轉移手續。目前已與廣州海格星航信息科技有限公司籤訂補充協議。二是加強合同管理，發生無法執行或需要變更的事項及時與當事人進行溝通協商，採取必要手段避免財政資金損失。
三、舉一反三，建立長效機制
下一步，我局將堅決以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中、省、市、區對審計整改工作的要求，繼續以高標準、嚴要求推動工作落實，確保整改成果運用到位。
一是加強統籌年度支出計劃，進一步提高預算執行率，增強經辦人員責任意識與法規意識，加強對報帳資料進行審核把關把控，確保支出合法合規。
二是建立資產日常管理制度和定期清查機制，採取資產記錄、實物保管、定期盤點、帳實核對等措施，確保資產安全完整。
三是加強合同管理工作，科學合理地制定合同條款，全面掌握本單位合同履行情況，避免財政資金損失。
南山區規劃土地監察局
2021年1月6日