一、金華市教育局(匯總)概況
（一）主要職能
1. 貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和教育法律、法規，促進教育系統法制建設。
2.研究全市教育改革與發展的重大問題；編制全市教育事業發展規劃和年度計劃，並組織實施。
3.會同有關部門督促縣（市、區）教育經費「三個增長」的執行情況；提出市本級教育經費的財政預算建議方案，會同有關部門制定籌措教育經費、教育撥款、教育基本建設的政策、措施；協同有關部門審定學校及其他教育機構的收費和被收費項目、標準；指導和監督全市教育基本建設工作；負責教育系統內部審計工作。
4.負責全市教師工作；組織實施教師資格制度；組織指導全市教育系統人才隊伍建設；配合有關部門做好教師及其他專業技術職務評聘工作；組織校長培訓及教師培訓工作；配合做好師範院校畢業生就業工作；負責直屬單位（學校）的機構編制、人事管理與勞動工資工作。
5.統籌、協調、管理全市高等教育；負責全市教育科學研究工作；綜合管理全市普通教育、職業技術教育、成人教育、學前教育等各類教育事業；負責教育督導評估工作。
6.負責推進基礎教育均衡發展和促進教育公平，全面實施素質教育。
7.指導全市各級各類學校的政治思想工作、德育工作、體育衛生工作、藝術教育工作、國防教育工作、校園安全監管工作：社會實踐和勤工儉學工作。
8.歸口管理全市的學歷教育及其考試工作；負責大中專學校的招生工作；管理高、中等教育自學考試工作。
9.負責法律規定的教育行政執法工作。
10.負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責管理全市語言文字工作；制定語言文字有關管理政策，協調、監督和檢查全市語言文字的規範應用工作；指導普通話和規範漢字的培訓、測試。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，金華市教育局（匯總）部門決算包括：本級決算、及所屬金華市教育局教研室、金華市教育科學研究所、金華市教育技術和信息中心、金華市教育考試院、金華廣播電視大學（浙江商貿學校）、金華教育學院(金華市體育運動學校）、金華藝術學校、浙江金華第一中學、金華市湯溪高級中學、艾青中學、金華市第六中學、金華市第八中學、金華市賓虹高級中學、金華市第一中等職業學校、金華市孝順高級中學、金華市曹宅高級中學、金華市特殊教育學校，金華市實驗幼兒園、金華市會計核算教育分中心、金華市教育局學生資助管理中心、金華市示範性綜合實踐基地等22家單位（學校）決算。
二、金華市教育局(匯總)單位2017年部門決算公開表
詳見附表。
三、金華市教育局(匯總)單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
金華市教育局（匯總）單位2017年度收入總計73,961.5萬元，支出71,278.4萬元，與2016年比，收入總計增加9,527.02萬元，增長14.79%，主要原因是：增加了人員經費和項目支出的撥款。支出總計增加14,112.62萬元，增長24.69%，主要原因是：2017年人員經費增加6,203.35萬元、日常公用支出增加683.71萬元、項目支出增加7,225.56萬元。
（二）收入決算總體情況
本年收入合計73,961.5萬元，佔總收入100%，包括財政撥款收入54,871.43萬元（其中，一般公共預算54,401.43萬元，政府性基金預算470萬元），佔總收入74.19%；事業單位專戶資金13,449.57萬元，佔總收入 18.18%；事業收入（不含專戶資金）1,372.84萬元，佔總收入1.86%； 其他收入4,267.66萬元，佔總收入5.77%，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉收入0萬元。
（三）支出決算總體情況
本年支出合計71,278.4萬元，其中基本支出47,178.05萬元，佔66.19%，項目支出24,100.35萬元，佔33.81%。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出8.98 萬元、教育支出59,881.1萬元、科學技術支出9.15萬元、文化體育與傳媒支出2 萬元、社會保障和就業支出5,663.15萬元、醫療衛生與計劃生育支出1,720.42萬元、住房保障支出3,241.71 萬元、其他支出751.88萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出43,091 萬元，日常公用支出4,087.05 萬元，項目支出24,100.35 萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出52,241.03萬元，政府性基金預算支出389.15萬元，其他各類支出18,648.22萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
金華市教育局（匯總）單位2017年度財政撥款收入總計54,871.43萬元，支出52,630.17萬元，與2016年比，財政撥款收入總計增加10,764.53萬元，增長24.41%，主要原因是：增加了人員經費和項目支出的撥款。財政撥款支出總計增加13,239.5萬元，增長33.61%，主要原因是：2017年基本支出增加7,135.25萬元、項目支出增加6,104.25萬元。
(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況.
金華市教育局（匯總）單位2017年度一般公共財政撥款支出52,241.03萬元，佔本年支出合計的73.29%，與2016年比，一般公共財政撥款支出增加13,828.85萬元，增長36%，主要原因是：2017年人員經費增加7,135.25萬元、項目支出增加6,693.6萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
金華市教育局(匯總)單位2017年年初預算為46,607.88萬元，2017年一般公共預算當年撥款52,241.03萬元,完成年初預算的112.09 %，主要是年中追加了年終考核獎和省補專項經費的支出，其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為8.98萬元，決算數大於預算數的主要原因年中追加教育學院的撫恤金。
教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為513.8萬元，2017年決算為為630.72萬元，完成年初預算的122.76%，決算數大於預算數的主要原因增加教育局本級年終考核獎。
教育支出（類）教育管理事務（款）一般教育管理事務支出（項）。2017年年初預算為133萬元，2017年決算為為132.03萬元，完成年初預算的99.27%。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。2017年年初預算為540.66萬元，2017年決算為373.55萬元，完成年初預算的69.09%，決算數大於預算數的主要原因年初預算中安排了市區學前專項經費，年中追加到各區教育局。
教育（類）普通教育（款）高中教育（項）。2017年年初預算13,320.62萬元，2017年決算為17,249.95萬元，完成年初預算的129.5%，決算數大於預算數的主要原因，年中追加了年終考核獎和省補專項經費。
教育（類）普通教育（款）高等教育（項）。2017年年初預算0萬元，2017年決算為44.12萬元，決算數大於預算數的主要原因年中追加安排金華電大和教育學院的高校獎助學經費。
教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。2017年年初預算2,644.47萬元，2017年決算為4,222.2萬元，完成年初預算的159.66%，決算數大於預算數的主要原因為年中追加了教育事業單位年終考核獎和基礎教育學校改造專項等省補資金。
教育（類）職業教育（款）職業高中教育（項）。2017年年初預算3,887.67萬元，2017年決算為5,130.29萬元，完成年初預算的132.3%，決算數大於預算數的主要原因年中追加市第一中等職業學校年終考核獎和省補專項資金。
教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。2017年年初預算0萬元，2017年決算為6.6元，決算數大於預算數的主要原因年中追加安排教育學院的高校獎學金。
教育（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項），2017年年初預算434.75萬元，2017年決算為766.2萬元，完成年初預算的176.24%，決算數大於預算數的主要原因為年中追加了市藝術學校年終考核獎和職業教育的省補專項經費。
教育（類）成人教育（款）成人廣播電視教育（項）。2017年年初預算2,619.55萬元，2017年決算為3,600.42萬元，完成年初預算的137.44%，決算數大於預算數的主要原因是年中追加了市電大年終考核獎。
教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）。2017年年初預算927.68萬元，2017年決算為1,141.47萬元，完成年初預算的123.05%，決算數大於預算數的主要原因年中追加了市特殊教育學校年終考核獎。
教育（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。2017年年初預算1,340.31萬元，2017年決算為1,879.42萬元，完成年初預算的140.22%，決算數大於預算數的主要原因追加了市教育學院年終考核獎。
教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。2017年年初預算11,691.53萬元，2017年決算為7,672.23萬元，完成年初預算的65.62%，決算數小於預算數的主要原因是年初列入預算市區薄弱學校改造專項經費1,000萬元、民辦教育專項經費1,349萬元、市區中職發展專項890萬元，轉撥到相關民辦學校和各區財政局，該項目主要用於市直屬單位的發展、基本建設及其他專項公用的項目支出，另外還有部分基建項目有結餘資金。
教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項），2017年年初預算394.6萬元，2017年決算為868.02萬元，完成年初預算的219.97%，決算數大於預算數的主要原因追加了省補專項資金。
科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機構（項），2017年年初預算0萬元，2017年決算為8.65萬元，決算數大於預算數的主要原因追加金華市教育局教研室的課題經費。
科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機構（項），2017年年初預算0萬元，2017年決算為0.5萬元，決算數大於預算數的主要原因追加金華教育學院的課題經費。
文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項),2017年年初預算0萬元，2017年決算為2萬元，決算數大於預算數的主要原因追加艾青中學的陽光體育開展經費。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），2017年年初預算225.4萬元，2017年決算為226.74萬元，完成年初預算的100.59%，決算數大於預算數的主要原因追加離休幹部的護理費。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2017年年初預算3,257.26萬元，2017年決算為3,391.59萬元，完成年初預算的104.12%，決算數大於預算數的主要原因追加下屬單位8月份新進人員的養老保險繳費支出。
社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），2017年年初預算1,100.84萬元，2017年決算為1,153.78萬元，完成年初預算的104.81%，決算數大於預算數的主要原因追加下屬單位8月份新進人員的職業年金繳費支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項），2017年年初預算27.48萬元，2017年決算為27.39萬元，完成年初預算的99.67%。主要用於市教育局機關的醫保經費支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項），2017年年初預算1,352.68萬元，2017年決算為1,427.72萬元，完成年初預算的105.55%，決算數大於預算數的主要原因追加下屬單位8月份新進人員的醫保經費支出，主要用於直屬學校的醫保經費支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）城鎮居民基本醫療保險（項），2017年年初預算0萬元，2017年決算為4.04萬元，，決算數大於預算數的主要原因是追加了學生參加城鎮居民醫療保險工作經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2017年年初預算2,195.58萬元，2017年決算為2,272.41萬元，完成年初預算的103.5%，決算數大於預算數的主要原因為教育系統新進人員增加的公積金支出及每年7月份調整公積金的支出。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
金華市教育局(匯總)單位2017年一般公共預算基本支出35,956.15萬元，其中：
人員經費31,541.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費及其他工資福利支出等。
對個人和家庭的補助3,305.23萬元，主要包括：離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1,107.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。
其他資本性支出1.78萬元，主要包括辦公設備購置費。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用於體育事業的彩票公益金支出（項）。2017年年初預算為370萬元，2017年決算為324.41萬元，完成年初預算的87.68%，決算數小於預算數的主要原因金華教育學院對部分訓練項目有結餘。
其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用於教育事業的彩票公益金支出（項）。2017年年初預算為100萬元，2017年決算為67.74萬元，完成年初預算的67.74%，決算數小於預算數的主要原因市特殊教育學校的項目未進行竣工決算，30%的項目未支付。
（八）2017年度一般公共預算「三公」經費決算情況
1.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出預算為56.12萬元，支出決算為50.5萬元，完成預算的89.99%，其中：因公出國（境）費用支出支出決算為26.23萬元，完成預算的100%，公務用車購置及運行維護費支出22.17萬元，完成預算的84.07%，公務接待費支出決算為2.11萬元，完成預算的59.94%。2017年度「三公」經費支出決算數小於預算數的主要原因是公務運行維護費和公務接待費減少。
2.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加9.34萬元，增長22.69%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算26.23萬元，比上年決算數增長32.4%。主要用於機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出，增長的主要原因是中職類學校教師出國培訓經費有所增加。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計12人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算2.11萬元，比上年決算數增長70 %。主要用於接待兄弟單位學習、考察等支出。增加的主要原因是2017年來金學習的學校有所增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內接待22批次，累計377人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算22.17萬元，比上年決算數增加10.3 %。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批准購置0輛公務用車，購置支出0萬元；公務用車運行維護費支出22.17萬元，主要用於下屬單位所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。增加主要原因是車輛陳舊，維修成本增加。
（九）部門預算績效情況說明
1.2017年度教育局本級及下屬有35個項目實行績效目標管理，一般公共預算當年預算安排15,393.11萬元（不含上年結餘），實際支出14,352.68萬元。
2.部門決算中項目績效評價自評情況：
「名師校長培養」工程，預算安排102萬元，實際支出97.05萬元。安排名師名校長到高校學習研修、學術交流擴大視野，提升業務水平；加強中青年學科帶頭人、骨幹教師、校長隊伍、「雙師型」教師、優秀班主任的培養；提高教師隊伍的整體水平；實行名師名校長獎勵激勵制度；通過名師名校長工作室培養年輕骨幹教師。
「義務教育經費保障」項目，預算安排730萬元，實際支出742.73萬元，佔用了部分資助經費。根據《浙江省人民政府關於進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的通知》（浙政發〔2016〕16號）文件精神，對城鄉義務教育學生（含民辦學校學生）免除學雜費、免費提供教科書。2017年市政府對市直屬民辦義務教育學校學生免除學雜費標準按照省財政廳、省教育廳確定的生均公用經費基準定額執行，生均公用經費基準定額為普通小學每生每年650元、普通初中每生每年850元；免除提供教科書。2017年免學（雜）費等147.24萬元，免教科書595.49萬元。
「中職教育資助」專項經費，預算安排590萬元，由於資助政策的調整和資助人員的減少，實際支出420.8萬元。根據《關於進一步完善中等職教育學生資助政策的通知》（浙財教[2013]1號）精神， 中職學校全日制正常學籍一、二、三年級的所有學生減免學費；一、二年級家庭經濟困難學生享受每生每年2000元的國家助學金，公辦的中職學校的資助經費已經列學校年初預算，民辦學校的資助經費通過教育局本級予以劃撥。
「市區扶持民辦教育」專項資金，預算安排578.2萬元，實際支出578.2萬元。為推進民辦教育健康發展,提高民辦教育辦學質量，逐步改善辦學條件,提高辦學質量。該項目主要用於規模以上的優質民辦學校，每年9月份申報,11月發放，升等級為:普通市高中為一級50萬、二級20萬，中職學校一、二三和實訓基地50萬、25萬、15萬、10萬，義務教育階段評上標準化學校的獎勵10萬元、寄宿制學校獎勵6萬元。
「教育教學成果獎」項目，預算安排1,000萬元，實際支付1,000萬元。該項目主要用於高中段學校的教育教學獎勵，獎勵取得教學成果的集體和個人，鼓勵廣大教育工作者積極開展教育教學研究，提高教學水平和教育質量。
金華市教育技術和信息中心「千校聯網」項目，預算安排133.6萬元，實際支付133.6萬元。本項目的順利實施，即保障了我市教育系統各單位信息化工作的正常展開，取得了顯著的社會效益，主要是實現了市區教育系統各單位的千兆光纖聯接、七個縣(市)的千兆光纖聯接、網絡通暢度明顯提高、聯接更加穩定。同時，也取得了積極的生態環境效益，有效減少了開挖工程量、降低了土地裸露危險，使本項目涉及的服務對象滿意度高漲，學校、主管部門、教師和學生的滿意率幾乎全部達到100%。項目實施效益全面超過預期。
金華教育學院「教育費附加待分」項目，預算安排資金109.56萬元，實際支出98.93萬元。通過購置一批教育教學設備，改善了辦學條件，滿足教學工作的需求，提升學院競爭力，提高學院的綜合實力。
金華教育學院的「教師專業發展培訓」專項資金，財政安排資金101.7萬元，實際支出99.5萬元。通過教師專業發展培訓，高了教師的職業素養，使教師的教學及管理能力得到更好的提高。
金華教育學院的「運動員夥食費」項目，年初預算安排130萬元，實際支出119.96萬元，改善了運動員夥食質量、提高了運動員身體體質。
艾青中學「校園環境建設提升工程」項目，計劃安排上年結轉資金299.48元，實際到位資金278萬元，實際支出265.54萬元，按照艾青中學建設規劃，進行配套建設教工休息室及外教樓，進一步提升教學生活品質，保障學校師生教學生活的安全，加強國際合作辦學的水平。
艾青中學「校園改造維修」項目，年初安排資金210萬元，實際支出209.95萬元，項目2017年6月發改委批覆，8月正常開工，2017.12月底已完工，2018年進入審計階段及財務審計，該項目的實施，改善了學校的體育場所，方便了師生在校期間的生活。
艾青中學「校園環境建設提升」工程，年初安排了285.15萬元，實際支出149.32萬元，2016年已完成宿舍電氣改造，圍牆改造基本完工，雕塑完成招投標程序，正在製作中。2017年圍牆西南角約100米政策處理問題協調解決後完成。艾青文化長廊已完成設計及論證，2017年完工。項目的實施改造校園的整體環境，提升學校的品味。
金華電大的「教育專項資金」（招生宣傳經費），預算安排150萬元，實際支付150萬元。學校通過電視、網絡、報紙、微信等多種途徑有計劃、有組織地招生宣傳工作，讓更多的學生和家長了解我們學校的辦學方向、辦學條件及各專業建設的特點；更多地了解職業教育、開放教育及遠程教育並且熟知金華電大學歷教育品牌。
金華電大的「中職教育發展」專項經費，年初安排290元，上年結餘132.5萬元，實際支出404.53萬元，該項目為2014年至2018年的五年期項目績效總目標是通過項目建設，為我校教學實訓實踐、繼續教育技術培訓、職業技能培訓鑑定、教師創業等提供公共服務平臺，為培養及優化我市商貿技術人才需求做出貢獻，本年度繼續完成部分基礎硬體設施建設，完善和優化實訓平臺以及實訓管理體系，逐步實現校企對接、加大社會培訓和專業技能鑑定等社會服務力度，保證實訓基地在不斷滿足商貿專業實訓教學的基礎上，軟實力建設逐漸提升。
金華電大「中職辦學」專項經費，年初安排556.04萬元，實際支出556.04萬元。按生均標準核撥的經費，全額用於職業教育，並嚴格按規定的開支範圍和支出標準使用，確保對學校職業教育的有效投入。整個項目分13個子項目，包括水電費、日常零星維修維護、後勤社會化管理委託業務費、學生實訓耗材、技能大賽專項經費、課改專項、合作學校委託業務費、學生獎補困助專項經費、學生活動專項經費、浩博等臨時用工專項委託費、校本培訓專項經費、就業專項經費等。提升學校的辦學條件，確保了學校正常運行和教育教學活動。
金華電大的「校園環境建設優化工程」項目，年初安排370萬元，實際支出337.43萬元。完成了芙苑路校區風雨操場塑膠跑道的整體改造及清照路校區9#教學樓整體改造提升優化工程。
金華電大的「電大擴建二期工程」項目，本項目計劃總投資15,904.85萬元，2017年預算安排3,677.38萬元，上年結餘2,000.38萬元，實際支出2,959.17萬元。該校工程2015年立項，預計2017年完成主體結頂工作，將會大大改善學校的辦學條件。
金華電大「老年教育專業教室改造」工程，今年預算安排350萬元，實際支出280.44萬元。完成了老年教育中心10間教室改建、裝修及設備購置工作，2017年秋季開始運行，豐富老年人的生活。
金華電大的「設備購置」專項經費，年初安排110萬元，實際支付110萬元，對三校區學生課桌椅配置及芙苑路校區、清照路校區學生高低床的配置調整和清照路校區教師辦公室辦公屏風桌子的配置，改善師生的教育教學條件。
金華一中「2017年教育專項資金」（數位化校園建設經費）項目，該項目安排資金128萬元，實際支出125萬元。該項目為了提高校園信息化管理水平，提高辦學水平，改善辦學條件。
金華一中「2017年教育專項資金」（數位化校園建設經費）項目，該項目安排資金122萬元，實際支出114.88萬元。該項目為了滿足教學需求、大力提高教學水平，改善教學條件。
金華一中「校園環境建設提升工程」項目，預算安排639.4萬元，2017年安排190萬元，累計支出525.3萬元，為了滿足教學需求、大力提高教學水平，改善教學條件，項目完成了教學樓輔樓加層及看臺改造工程，教學樓內牆翻修工程；學校文化建設提升改造工程；名人園雕塑及空調家具購置。
湯溪高中「新疆班辦學經費」項目，2017年預算安排550萬元（省財政320萬元，市財政230萬元，）實際支出550萬元。自2004年開班以來，已有90%的畢業生的學生順利考入內地高校學習，新疆的舉辦加強了兩地區之間的交流和合作，增進了民族團結和友誼。
湯溪高中「湯溪高級中學校舍維修改造工」項目，年初安排426萬元，實際支付409.26萬元，該項目的實施，改善學校的辦學條件，提升校園環境。
金華市第一中等職業學校「教育費附加待分」等教育專項資金。年初安排231.38萬元，實際支出231.37萬元。項目的實施，改善學校的辦學條件，提升教育教學水平。
金華市第一中等職業學校「兩校區學生公寓提檔改造工程及暑期維修項目」項目，計劃安排資金449.04萬元，年初安排330萬元，實際支出330萬元。金華市發展和改革委員會（金髮改審批﹝2017﹞86號）批覆核准該項目。經公開招標：暑期維修項目由金華市中盛建設有限公司中標。所有維修項目於2017年11月竣工，並通過驗收；學生公寓家具由浙江金華友誼實業有限公司中標。所有採購標的物均於2017年暑假開學前交付使用。極大改善了學校的辦學條件，提升學校的整體辦學實力。
金華市第一中等職業學校「旅遊文化公共實訓基地建設」項目，計劃安排498.38萬元，年初安排250萬元，實際支出250萬元。金華市發展和改革委員會（金髮改審批﹝2017﹞64號）批覆核准該項目,系純裝修工程。裝修工程經公開招標，由浙江中亮建設有限公司中標。因學校另一建設工程地址的舊教學樓被拆除，部分班級的學生需臨時在創新實訓樓上課，因此，裝修工程需分兩期進行：第一期開工時間為2017年11月初，工程規模：一、二、三層地面、天棚吊頂、牆柱面裝飾及安裝改造；第二期開工時間為2018年7月初，工程規模：五、六層地面、天棚吊頂、牆柱面裝飾及安裝改造。整體裝修工程按既定設計方案實施，將於2018年8月底完成。
金華市第一中等職業學校校企協同創新創業實訓基地項目建設項目，計劃安排3,152.53萬元，年初安排900萬元，實際支出800.31萬元。金華市發展和改革委員會(金髮改審批﹝2017﹞13號批覆核准該建設項目。經公開招標：建築工程由浙江金立建設有限公司中標。工程於2017年10月17日開工，2017年12月底，大樓主體順利封頂，並通過中間驗收；配電房工程由浙江開元機電工程有限公司中標，並已完工：電梯項目由蘇州帝奧電梯有限公司中標。
金華市第一中等職業學校中職教育發展專項，預算安排180萬元，實際支出180萬元。項目資金主要用於專用設備購置，改善了辦學條件。
金華市第一中等職業學校校園環境建設提升工程，項目計劃安排477.73萬元，2017年初安排131萬元，實際支出129.6萬元，該項目已累計支付453.62萬元。金華市區政府投資項目審批表》(金髮改審批（2016）85號)批准該項目。主要內容：1.城區校區田徑運動場改造。2.羅店校區路燈、廣播系統改造。3.暑期校園道路、屋面漏水、操場看臺、校區安全圍網等維修改造。4.舞蹈、美術實訓室改造。項目經公開招標，由金華鼎泰園林建設有限公司中標。所有項目均按計劃付諸實施。工程於2016年12月底完工，並通過驗收。通過項目的實施，兩校區的校園環境得到明顯的改觀。
金華市第一中等職業學校「新建教師休息樓工程」，項目計劃安排859.80萬元，2017年初安排34.7萬元，實際支出34.7萬元，該項目已累計支付743.87萬元。本項目由金華市發展和改革委員會(金髮改審批﹝2015﹞72號)」批准建設。建設工程經公開招標，由金華大中市政園林工程有限公司中標。項目於2015年12月25日開工, 2016年12月5日竣工，並交付使用。通過該項目的實施，有效地解決了120多位教職工的休息問題。2017年為工程尾款結付階段。
金華市第一中等職業學校「中職辦學經費」，年初安排375萬元，實際支出374.91萬元。根據《金華市財政局 金華市教育局 金華市人力資源和社會保障局關於市直中等職業學校實行生均經費標準的通知》(金市財教﹝2016﹞282號)文件精神。從2017年開始，學校的公用經費定額實行生均經費。2017年度生均經費定額為710.71萬元，其中「基本支出-一般公用經費」335.71萬元，「項目支出-中職學校辦學經費」375萬元。
金華市特殊教育學校的「 設備購置經費」項目，年初安排100萬元，實際支出99.78萬元，為了滿足教學需求、大力提高教學水平，改善教學條件，2017年我校購置了醫教結合設備一批，並完成安裝、驗收。
金華市特殊教育學校的「 市特殊教育學校玻璃溫室工程」項目，年初預算安排100萬元，實際支出64.74萬元，該項目主要用於特殊學校中職學生實習基地的建設。
金華市示範性綜合實踐基地的男生寢室改造和多功能生態運動場建設工程，項目計劃安排325.75萬元，年初安排274萬元，實際支付227.3萬元，提升整個基地的辦學環境。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：2017年「金華市區薄弱學校改造」專項列重點項目評價，該專項實施時間2014年～2017年，市財政局總投入4000萬元(2017年投入1000萬元)，截止2017年底開工面積97662平方米，已經竣工項目17個，竣工面積75662平方米，設備採購108萬元。經過2014-2017年的薄弱學校改造，市區義務教育學校城鄉差距逐步縮小，教育資源進一步均衡，辦學條件得到極大改善。通過薄改，新增學額2416名，生均佔地面積由22.13㎡提高到23.76㎡,生均校舍建築面積由9.91㎡提高到11.85㎡，生均儀器設備值由1368.18元提高到2459.74元，生均圖書由24.9冊提高到28.5冊，創建標準化學校達標率由2014年12月的59.66%提高到93.55%。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度教育局本級機關運行經費一般公共預算支出101.09萬元，比上年度增加8.06萬元，增長8.66%，主要原因是日常運行經費有所增加。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
2.政府採購支出情況
2017年度教育局本級及所屬各單位政府採購支出總額9,524.65萬元，其中：政府採購貨物支出2,130.63萬元、政府採購工程支出6,962.54萬元、政府採購服務支出431.48萬元。
3.國有資產佔有使用情況
截至2017年12月31日，市教育局所屬各單位共有車輛 26輛，其中，一般公務用車23輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在「財政撥款」「事業單位專戶資金」「事業收入」「事業單位經營收入」「上級補助收入」「上級補助收入」「附屬單位上繳收入」等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的「財政撥款收入」「專戶資金」「事業收入」「事業單位經營收入」「其他收入」「上年結轉」等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務支出（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
15.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指反映各部門舉辦高級中學教育的支出。
16.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指反映經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的教育支出。
17.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指反映其他用於普通教育方面的支出。
18.教育支出（類）職業教育（款）職業高中教育（項）：指反映各部門舉辦的職業中學、農業中學（含普通高中改制的）半工（農）半讀中學的支出或補助費。
19.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指反映經國家批准設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
20.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：指反映其他用於職業教育等方面的支出。
21.教育支出（類）成人教育（款）成人廣播電視教育（項）：指反映各部門舉辦成人廣播電視教育的支出。
22.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落後兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
23.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。
24.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施和中等職業學校教學設施支出以外的教育費附加支出。
25.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指反映其他用於教育方面的支出。
26.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機構（項）：反映各級社會科學院、中共中央所屬社會科學研究機構、其他部門所屬從事社會科學研究機構的基本支出。
27.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映各級社科基金支出外的社會科學研究支出。
28.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）：指反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。
29.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。
30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
31.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
32.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映行政單位醫療保障的支出。
33.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映事業單位醫療保障的支出。
34.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：指反映其他用於醫療衛生與計劃生育方面的支出。
35.住房保障支出（類）住房改革改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
36.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於體育事業的彩票公益金支出（項）：指反映用於體育事業的彩票公益金支出。
37.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於教育事業的彩票公益金支出（項）：指反映用於教育事業的彩票公益金支出。
2017年決算公開表.xls