第一部分嶽陽縣工商業聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 縣工商聯2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣工商聯2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督的作用，參政議政；
（2）引導會員積極參加嶽陽縣經濟建設，推動社會主義市場經濟體制逐步完善，促進嶽陽縣兩個文明建設全面發展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發揚自我教育的優良傳統，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業、守法、提高會員素質，培養積極分子隊伍；
（5）代表並維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；
（6）引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫後富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業；
（7）開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理、照章納稅，提高生產技術和產品質量；
（8）增進與縣外各工商社團及工商經濟界人士的聯繫和友誼，促進經濟、技術和貿易合作的發展，協助引進資金、技術、人才；
（9）為會員提供有關證明，協調關係，調解經濟糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
本部門為縣直正科級行政單位，下設辦公室。設有行政編制5個，現有人數6人。單位設主席1名，副主席2名，秘書長1名，副會長1名，辦公室主任1名。
嶽陽縣工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年部門決算編制範圍包括本單位機關行政運行經費。收入財政撥款（補助）收入97.3萬元；支出97.3萬元。與上年同比減少12.12萬元，下降11%。減少的部分主要為壓縮行政性事務開支。
二、收入決算情況說明
2018年度公共預算財政撥款上年結餘0萬元，本年收入97.3萬元，全部為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
2018年決算數：97.3萬元。其中本年度行政運行經費39萬元，其他事務支出58.3萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年工商聯機關財政撥款收入總計為97.3萬元，財政撥款支出總計97.3萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年工商聯財政撥款支出總計97.3萬元。與上年同比減少12.12萬元。減少的部分主要為壓縮行政性事務開支。其中本年度行政運行經費39萬元，其他事務支出58.3萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年工商聯財政撥款支出總計97.3萬元。與上年同比減少12.12萬元。減少的部分主要為壓縮行政性事務開支。其中本年度行政運行經費39萬元，佔比40%，其他事務支出58.3萬元，佔比60%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年決算數為97.3萬元，用來保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，以及會議費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出43.5萬元，其中基本工資18萬元，津補貼17.7萬元。對個人和家庭補助8.4萬元，其中住房公積金2.6萬元，生活補助0.81萬元，醫療補助0.7萬元，其他補助3.89萬元。商品和服務支出45.4萬元。其中辦公費19.4萬元，印刷費1萬元，郵電費0.46萬元，差旅費1.9萬元，會議費8.7萬元，勞務費1.2萬元，其他交通費3.9萬元，其他商品和服務支出5.14萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
工資福利經費43.5萬元，個人和家庭補助費8.4萬元，商品和服務支出45.4萬元。人員經費合計51.9萬元，公用經費合計45.4萬元。
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
本單位無公車，三公經費全部為公務接待開支。2018年公務接待費為2.8萬元，接待因公來訪來客51批次357人。比2017年2.6萬元增加7.6%，增加的部分主要為「萬企幫萬村」工作面的擴大和全力推進、商協會和黨支部數量增長，工作聯繫增加。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無。
九、2018年度預算績效情況說明
2018年，嶽陽縣工商聯圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行工商聯工作的職責，堅持政治建會、團結立會、服務興會、改革強會，堅持把促進「兩個健康」作為一切工作的出發點和落腳點，圍繞「中心工作創亮點、會務工作創特色、管理工作創規範」的目標，服務大局、團結奮進、苦幹實幹，2018年主要做了如下工作：
1、加強思想引領，推進新型政商關係
①強化政治引領。年初組織近40人在開展「不忘創業初心，接力改革偉業」為主題的十九大精神宣講活動。縣委黨校講師以《奮鬥的中國共產黨永遠年輕》為題，激勵企業家不斷奮鬥促轉型，積極踐行新型政商關係。通過理論學習、形式宣講、座談交流等形式，學習習近平新時代中國特色社會主義思想，組織會員學習《中共中央國務院關於營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的意見》，引導非公有制經濟人士樹牢「四個意識」，增強「四個自信」。
②強化非公黨建。「七一」慶祝活動精彩紛呈，億豐黨支部赴平江革命紀念教育基地和新牆河抗戰博物館開展「三個一」的主題黨日活動，青年企業家商會黨支部，赴清水村開展支部黨日活動，並組織黨員開展慰問抗戰老兵活動；農業企業協會黨支部，開展黨員帶隊走訪調研活動等。截止目前開展3次專項督查，通過實地查閱陣地建設和聽取匯報等方式，督查10家黨支部。著力支持企業和商會「雙培」目標，嚴格按照黨員發展程序要求確定發展入黨積極分子8人，確定發展對象5人，新成立黨支部2個。
③強化企業責任。深入走訪，廣泛收集了企業在開展「萬企幫萬村」精準扶貧行動中的有關資料。同時，積極引導廣大非公經濟人士開展金秋助學、結對幫扶，對接商會和企業，積極開展產業扶貧和助學扶貧，組織深圳市嶽陽縣商會在毛田、公田、月田、張谷英、長湖等5個鄉鎮，對79個學生開展了助學扶貧，捐贈資金8萬元；組織長沙市嶽陽縣商會對步仙、公田、月田、中洲等鄉鎮21名學生進行了一對一的扶貧支助，捐贈助學資金2萬多元。
2、全力服務企業，助力優化經濟發展環境。
①助力小微企業融資。3月28日，我會組織7大商（協）會共計70餘家有貸款融資意向的企業與郵政儲蓄銀行開展銀企洽談對接活動。洽談會主要是對小微、涉農企業開展精準性金融產品展示，並進行相關業務現場答問和投資專題輔導，現場籤訂貸款協議5份，金額達1750萬元。截止目前為止，發放貸款75筆，共計4228萬，明年打算與郵政儲蓄銀行籤訂戰略合作協議。
②著力落實深化改革。良好的營商環境，是吸引力、競爭力，更是驅動力。了解到昆明在營商環境上走在中西部前列，通過對接昆明市宜良縣工商聯，開展了走訪學習。為建立《推行政企直通車工作機制》和《民營經濟發展聯席會議工作機制》，9月開始，與新牆鎮、新開鎮、麻塘鎮、工業園等企業負責人「一對一」座談，發放關於優化經濟發展環境調查問卷；並邀請縣委常委、統戰部部長參與召開各行業企業家座談會，徵求企業家意見，兩個草案均已完成。
③全力推動「非公十條」出臺。與優化辦合作，組織商會會員專題討論學習《嶽陽市關於支持發展非公有制經濟的若干意見》，共收集了關於嶽陽縣如何落實「非公十條」，支持非公經濟發展在人才引進、獎勵政策、資金扶持、優化發展環境等方面建議，並撰寫了調研報告。10月30日組織會員企業39家參與嶽陽縣首屆優化經濟發展環境測評會，5家會員企業參加座談。
3、豐富會務活動，增強商會活力與凝聚力
①「春風行動」持續發力。2月28日，聯合縣人力資源和社會保障局承辦嶽陽縣2018年「春風行動」大型招聘會，聯繫了180多家企業參與招聘會，達成就業意向3126人，緩解了企業用工難題。
②「三八」活動精彩豐富。為隆重紀念第108個「三八」國際勞動婦女節，動員女性會員擁抱新時代、爭做新女性、展現新作為，3月7日上午與婦聯聯合舉辦《內外兼修 做新時代魅力女性》講座，下午赴麻塘辦事處麻布大山開展踏青徒步活動。
十、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
機關運行經費45.4萬元，其中辦公費19.4萬元，印刷費1萬元，郵電費0.46萬元，差旅費1.9萬元，會議費8.7萬元，勞務費1.2萬元，公務接待2.8萬元，其他交通費3.9萬元，維護費0.2萬元，勞務費0.12萬元，業務委託費1.78萬元，其他商品和服務支出5.14萬元。
2、政府採購支出情況。
無。
3、國有資產佔用情況。
房屋建築物情況。我單位辦公用房為縣委辦公用房。
車輛情況。無公車，
通用及專用設備共9萬元。主要為各股室辦公設備，辦公電腦5臺、空調4臺、印表機3臺、辦公桌椅5套和會議桌椅1套等。無單位價值50萬元以上通用設備。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、「三公」經費：納入財政決算管理的「三公「經費，是指用一般公共決算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
附件：嶽陽縣工商聯2018年決算公開表.xls