2019年度嶽陽市人民政府辦公室部門決算目錄
第一部分嶽陽市人民政府辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽市人民政府辦公室概況
一、 部門職責
嶽陽市人民政府辦公室本級的主要職責是：
（1）協助市人民政府領導組織起草或審核以市人民政府、市人民政府辦公室名義發布的公文。
（2）受理並研究市人民政府各部門和各縣市區人民政府請示市人民政府的事項，提出審核意見；對市人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報告市人民政府領導決定。
（3）負責市人民政府會議的籌備工作，協助市人民政府領導同志組織實施會議決定事項。
（4）督促檢查市人民政府各部門和各縣市區人民政府對市人民政府公文、市人民政府決定事項及市政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領導報告；負責組織對市人民政府系統年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
（5）負責市人民政府值班室工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市人民政府領導指示；協助市人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。
（6）指導、監督全市人民政府信息公開工作；負責全市人民政府系統辦公自動化建設和有關電子政務工作的規劃管理及業務指導。
（7）組織辦理和答覆人大代表建議和政協委員提案。
（8）負責宣傳貫徹執行黨和國家關於民族宗教工作的法律法規和政策，依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數民族和宗教界的合法權益；負責全市民間信仰活動場所登記管理工作；行使宗教行政執法職能；指導縣市區人民政府民族宗教事務管理部門依法履行管理職能。
（9）負責市人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。
（10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
嶽陽市信訪局的主要職責是：
（1）負責處理市內外人民群眾給市委、市政府的來信，接待群眾來訪，確保信訪渠道通暢；及時、準確地向市委、市政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為市委、市政府了解民情、調處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關方針政策，提供決策參考意見和建議。
（2）承辦、督辦市委、市政府領導交辦及上級領導批轉的信訪事項，督促檢查領導有關批示件的落實情況；向有關部門和下級信訪機關交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。
（3）協調處理跨縣市區、跨部門的重要信訪問題；協調處理人民群眾進京、赴省、到市上訪，協助處理集體上訪和突發性群體事件。
（4）辦理市本級信訪事項複查覆核，指導全市信訪事項複查覆核工作。
（5）指導全市信訪業務工作，總結推廣縣市區、市直各部門單位信訪工作的經驗；組織開展信訪工作專題調研，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
（6）了解並掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提高信訪幹部素質，組織信訪幹部培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。
（7）負責全市進京非正常上訪的查找、接受、穩控、送返等各個環節的具體調度和執行。
（8）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
嶽陽市政府研究室的主要職責是：
（1）負責起草政府工作報告和市政府主要領導同志重要講話、報告、文章。
（2）負責起草市政府向省委、省政府的重要匯報材料；組織和協同有關方面起草、修改市政府的有關重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關重要會議的文件。
（3）對涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調查研究，及時綜合歸納，提出供市政府決策的參考方針和政策性建議。
（4）對市內外經濟形勢和社會發展政策進行分析和研究，提出政策建議。
（5）收集、整理全市政務信息，及時向省政府辦公廳傳報；收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供參考建議。
（6）負責全市政府系統的情況綜合、調查研究和信息工作指導。
（7）編發《民本嶽陽》、《政府通報》、《經濟動態》。
（8）承辦市人民政府交辦的其他事項。
嶽陽市金融工作辦公室的主要職責是：
（1）貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，組織擬訂金融領域有關地方性文件草案；組織擬訂全市金融業發展戰略、中長期規劃；組織擬訂加強全市金融行業服務、促進金融行業發展的意見和政策建議。
（2）研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全市金融運行情況，會同有關部門推進全市金融市場體系建設。
（3）負責聯繫駐嶽金融管理部門、各類金融機構；協助駐嶽金融管理部門依法對我市金融機構進行監管；組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度並組織目標考核。
（4）組織協調實施金融突發事件應急工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動，整頓和規範全市金融市場秩序，防範、化解、處置各類金融風險，維護金融穩定。
（5）組織和協調引進各類金融機構在嶽設立機構（分支機構）；指導和推動全市農村信用社、村鎮銀行等地方金融機構的改革、發展和重組。
（6）負責組織推動小額貸款公司試點工作（含機構準入和市場退出），對小額貸款公司有關重大事項及高管層任職資格進行審核，牽頭制定小額貸款公司相關管理辦法並實施全程監管。
（7）根據國家有關規定和政策，負責融資性擔保機構的有關監管工作；指導地方各類風險投資機構、基金的設立和發展工作。
（8）會同有關部門推進全市社會信用體系建設和金融安全區創建，推進改善金融生態環境。
（9）組織推進全市全方位多層次資本市場建設與發展；指導和推進企業改制上市、股權交易等直接融資工作；指導協調上市公司資產重組及兼併收購，負責全市上市後備資源培育工作。
（10）指導金融行業協會的自律建設和管理。
（11）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
根據市委編辦核定:
（1）市政府辦內設科室23個，所屬事業單位1個，下屬管理單位8個。
所屬事業單位是機關事務管理中心。
下屬管理單位中，有正處級單位2個，為市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處；副處級單位3個，為市政府駐長沙聯絡處、市政府重點工程建設辦公室、市住房公積金管理中心；正科級單位3個，市政府12345熱線管理辦公室、洞庭湖博物館、市政府駐廣州深圳聯絡辦公室。
（2）市信訪局內設科室8個，駐外機構1個。內設科室分別是辦公室、接訪一科、接訪二科、辦信科、協調督查科、複查覆核科、群眾工作科、網絡信訪科，以及一個駐外機構市信訪局駐京維穩科（承擔駐京維穩勸返工作職責）。
（3）市政府研究室內設科室4個。內設科室分別是辦公室、綜合科、調研科、信息科。
（4）市政府金融工作辦公室內設科室5個。 內設科室分別是:綜合科、銀行科、企業上市科、金融穩定科、保險科。
（二）決算單位構成。嶽陽市人民政府辦公室2019年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽市人民政府辦公室本級以及嶽陽市信訪局、嶽陽市政府研究室、嶽陽市人民政府金融工作辦公室共四個預算單位。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
部門：嶽陽市人民政府辦公室公開01表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 7,538.21 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 7,187.47 |
| 四、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 150.00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 14.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 378.37 | 七、文化旅遊體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 607.69 | ||
| 9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 100.77 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 10.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 10.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 13.10 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 15.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 123.48 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 5.00 | ||
| 本年收入合計 | 26 | 7,916.58 | 本年支出合計 | 53 | 8,236.51 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 27 | 0.00 | 結餘分配 | 54 | 0.00 |
| 年初結轉和結餘 | 28 | 896.78 | 年末結轉和結餘 | 55 | 576.85 |
| 29 | 56 | ||||
| 總計 | 30 | 8,813.36 | 總計 | 57 | 8,813.36 |
註：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
收入決算表
部門：嶽陽市人民政府辦公室公開02表
單位：萬元
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 合計 | 7,916.58 | 7,538.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.37 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 6,862.70 | 6,484.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.37 |
| 20101 | 人大事務 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
| 2010199 | 其他人大事務支出 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 6,753.37 | 6,385.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.41 |
| 2010301 | 行政運行 | 1,980.40 | 1,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 3,732.46 | 3,732.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信訪事務 | 536.13 | 332.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.22 |
| 2010350 | 事業運行 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 487.19 | 323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.19 |
| 20104 | 發展與改革事務 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政運行 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政運行 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 82.72 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 82.72 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 611.64 | 611.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 518.92 | 518.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 274.56 | 274.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 191.19 | 191.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他優撫支出 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 殘疾人事業 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他殘疾人事業支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 101.66 | 101.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 101.66 | 101.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 101.66 | 101.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節能環保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節約利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節約利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城鄉社區規劃與管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城鄉社區規劃與管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政運行 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他農林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他農林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商業服務業等支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商業流通事務 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融發展支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融發展支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表
部門：嶽陽市人民政府辦公室公開03表
單位：萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | 8,236.51 | 5,328.66 | 2,907.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 7,187.47 | 4,335.63 | 2,851.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20101 | 人大事務 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010103 | 機關服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010199 | 其他人大事務支出 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 7,078.15 | 4,237.26 | 2,840.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政運行 | 1,980.40 | 1,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 4,035.14 | 1,428.19 | 2,606.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 486.25 | 486.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事業運行 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 559.16 | 325.22 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20104 | 發展與改革事務 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010401 | 行政運行 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013101 | 行政運行 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 82.72 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 82.72 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | 科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 607.69 | 607.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 514.97 | 514.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 270.61 | 270.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 191.19 | 191.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 撫恤 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080899 | 其他優撫支出 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | 殘疾人事業 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081199 | 其他殘疾人事業支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 節能環保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21110 | 能源節約利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111001 | 能源節約利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21202 | 城鄉社區規劃與管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120201 | 城鄉社區規劃與管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 13.10 | 3.10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 農業 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政運行 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21399 | 其他農林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他農林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 216 | 商業服務業等支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21602 | 商業流通事務 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 217 | 金融支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21703 | 金融發展支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2170399 | 其他金融發展支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
註：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：嶽陽市人民政府辦公室 單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 7,538.21 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 6,870.37 | 6,870.37 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 607.69 | 607.69 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 26 | 7,538.21 | 本年支出合計 | 80 | 7,919.41 | 7,919.41 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結餘 | 27 | 847.09 | 年末財政撥款結轉和結餘 | 81 | 465.89 | 465.89 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 28 | 847.09 | 82 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 83 | ||||
| 總計 | 30 | 8,385.30 | 總計 | 84 | 8,385.30 | 8,385.30 | 0.00 |
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：嶽陽市人民政府辦公室公開05表 單位：萬元
| 項目 | 本年支出 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 7,919.41 | 5,155.25 | 2,764.16 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 6,870.37 | 4,162.22 | 2,708.16 | |
| 20101 | 人大事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010199 | 其他人大事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 6,772.01 | 4,063.85 | 2,708.16 | |
| 2010301 | 行政運行 | 1,980.40 | 1,980.40 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 4,035.14 | 1,428.19 | 2,606.94 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 315.06 | 315.06 | 0.00 | |
| 2010350 | 事業運行 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 424.21 | 323.00 | 101.21 | |
| 20104 | 發展與改革事務 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | |
| 2010401 | 行政運行 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | |
| 2013101 | 行政運行 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 82.72 | 82.72 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 82.72 | 82.72 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 206 | 科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 607.69 | 607.69 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 514.97 | 514.97 | 0.00 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 270.61 | 270.61 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 191.19 | 191.19 | 0.00 | |
| 20808 | 撫恤 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | |
| 2080899 | 其他優撫支出 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | |
| 20811 | 殘疾人事業 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | |
| 2081199 | 其他殘疾人事業支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | |
| 211 | 節能環保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21110 | 能源節約利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2111001 | 能源節約利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21202 | 城鄉社區規劃與管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2120201 | 城鄉社區規劃與管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 13.10 | 3.10 | 10.00 | |
| 21301 | 農業 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政運行 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 21399 | 其他農林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2139999 | 其他農林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 216 | 商業服務業等支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 21602 | 商業流通事務 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 217 | 金融支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | |
| 21703 | 金融發展支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | |
| 2170399 | 其他金融發展支出 | 123.48 | 123.48 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：嶽陽市人民政府辦公室公開06表 單位：萬元
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
| 301 | 工資福利支出 | 3454.15 | 302 | 商品和服務支出 | 1003.4 | 307 | 債務利息及費用支出 | |
| 30101 | 基本工資 | 936.63 | 30201 | 辦公費 | 68.58 | 30701 | 國內債務付息 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 518.62 | 30202 | 印刷費 | 43.73 | 30702 | 國外債務付息 | |
| 30103 | 獎金 | 925.87 | 30203 | 諮詢費 | 0 | 310 | 資本性支出 | 15.47 |
| 30106 | 夥食補助費 | 315.7 | 30204 | 手續費 | 0 | 31001 | 房屋建築物購建 | |
| 30107 | 績效工資 | 70.33 | 30205 | 水費 | 30.67 | 31002 | 辦公設備購置 | 15.47 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 259.29 | 30206 | 電費 | 32.56 | 31003 | 專用設備購置 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0 | 30207 | 郵電費 | 16.82 | 31005 | 基礎設施建設 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 96.12 | 30208 | 取暖費 | 2.32 | 31006 | 大型修繕 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0 | 30209 | 物業管理費 | 16.56 | 31007 | 信息網絡及軟體購置更新 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 23.91 | 30211 | 差旅費 | 42.15 | 31008 | 物資儲備 | |
| 30113 | 住房公積金 | 38.69 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 16.12 | 31009 | 土地補償 | |
| 30114 | 醫療費 | 244.31 | 30213 | 維修（護）費 | 30.63 | 31010 | 安置補助 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 24.67 | 30214 | 租賃費 | 64.59 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 682.17 | 30215 | 會議費 | 41.7 | 31012 | 拆遷補償 | |
| 30301 | 離休費 | 43.02 | 30216 | 培訓費 | 14.38 | 31013 | 公務用車購置 | |
| 30302 | 退休費 | 0 | 30217 | 公務接待費 | 26.11 | 31019 | 其他交通工具購置 | |
| 30303 | 退職（役）費 | 0 | 30218 | 專用材料費 | 0 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |
| 30304 | 撫恤金 | 78.17 | 30224 | 被裝購置費 | 0 | 31022 | 無形資產購置 | |
| 30305 | 生活補助 | 10.26 | 30225 | 專用燃料費 | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | |
| 30306 | 救濟費 | 23.56 | 30226 | 勞務費 | 53.57 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 0 | 30227 | 委託業務費 | 0.12 | 39906 | 贈與 | |
| 30308 | 助學金 | 0 | 30228 | 工會經費 | 88.98 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |
| 30309 | 獎勵金 | 426.85 | 30229 | 福利費 | 0 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
| 30310 | 個人農業生產補貼 | 0 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 101.49 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 100.31 | 30239 | 其他交通費用 | 164.02 | |||
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 148.37 | ||||||
| 經費合計 | 4136.32 | 公用經費合計 | 1018.93 | |||||
註：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
部門：嶽陽市人民政府辦公室公開07表 單位：萬元
| 預算數 | 決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 550 | 20 | 294 | 0 | 294 | 236 | 230.26 | 16.12 | 180.15 | 35.96 | 144.19 | 33.99 |
註：本表反映部門本年度「三公」經費支出預決算情況。其中，預算數為「三公」經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門：嶽陽市人民政府辦公室公開08表 單位：萬元
| 項目 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | 嶽陽市人民政府辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據 | |||||||
註：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計8813.36萬元。與2018年相比，減少1175.37萬元，減少11.77%，減少的主要原因是按要求繼續壓減一般性支出以及因機構改革，政務中心等單位劃轉。
二、收入決算情況說明
本年收入合計7916.58萬元，其中：財政撥款收入7538.21萬元，佔95.22%；其他收入378.37萬元，佔4.78%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計8236.51萬元，其中：基本支出5328.66萬元，佔64.70%；項目支出2907.85萬元，佔35.30%；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計8385.30萬元，與2018年相比，減少1178.27萬元,減少12.32%，主要是因為按照要求繼續壓減一般性支出以及因機構改革，政務中心等單位劃轉。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出7919.41萬元，佔本年支出合計的96.15%，與2018年相比，財政撥款支出減少855.48萬元，減少9.75%，主要是因為按要求繼續壓減一般性支出以及因機構改革，政務中心等單位劃轉。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出7919.41萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出6870.37萬元，佔86.75%；公共安全（類）支出150.00萬元，佔比1.89%;科學技術（類）支出14.00萬元，佔比0.18%；社會保障和就業（類）支出607.69萬元，佔比7.67%；衛生健康（類）支出100.77萬元，佔比1.27%；節能環保（類）支出10.00萬元，佔比0.13%；城鄉社區（類）支出10.00萬元，佔比0.13%；農林水（類）支出13.10萬元，佔比0.17%；商業服務業（類）等支出15.00萬元，佔比0.19%；金融（類）支出123.48萬元，佔比1.56%；其他（類）支出5.00萬元，佔比0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為5623.23萬元，支出決算數為7919.41萬元，完成年初預算的140.83%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1073.47萬元，支出決算為1980.40萬元，完成年初預算的184.49%，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加在職人員綜治績效獎等。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為2681.52萬元，支出決算為4035.13萬元，完成年初預算的150.48%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加熱線辦工作經費、非稅超收返還等。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為189.53萬元，支出決算為315.06萬元，完成年初預算的166.23%，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：追加信訪局綜治績效獎等。
4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：因機構改革，政務中心政務公開科劃轉至我單位，相關人員經費及公用經費劃撥至我單位。
5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為1010.00萬元，支出決算為424.21萬元，完成年初預算的42.00%，決算數小於年初預算數的主要原因是：政府辦公大樓維修改造實施主體變更，維修改造專項經費700.00萬元劃撥至市機關事務管理局。
6、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.07萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：機構改革，發改委優化辦劃轉至我單位，相關人員經費及公用經費劃撥至我單位。
7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.58萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：機構改革，編辦行政審批制度改革科劃轉至我單位，相關人員經費及公用經費劃撥至我單位。
8、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為82.72萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加一個月工資獎。
9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加撥付駐京維穩聯絡處維穩工作經費。
10、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.00萬元，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：下撥解決新興優勢產業鏈發展工作協調服務經費等。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。
年初預算為53.17萬元，支出決算為53.17萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：發放離休職工工資等。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為276.46萬元，支出決算為270.61萬元，完成年初預算的97.88%，決算數小於年初預算數的主要原因是：行政事業單位養老保險單位部分繳納比例由20%下調至16%。
13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為191.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加離退休職工綜治績效獎等。
14、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為77.14萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付職工一次性撫恤金等。
15、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。
年初預算為15.58萬元，支出決算為15.58萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：按規定支付殘疾人保障金。
16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為102.31萬元，支出決算為100.77萬元，完成年初預算的98.49%，決算數小於年初預算數的主要原因是：因構改革，人員減少，職工醫療統籌單位部分年終決算數小於年初預算數。
17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為55.30萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：行政事業單位公務員醫療補助預算資金為財政代扣代繳。
18、節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：省財政廳撥付2019年公共機構節能辦公大樓傳統燃氣空調改為水源熱泵項目補助資金（湘財資指4號）10萬元。
19、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥付東洞庭湖區域資源環境承載力評估、城鄉國土空間生態管制與保護研究經費。
20、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員轉隸，相關人員經費及公用經費由農業農村局劃撥至我單位。
21、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥付自然災害應急處置經費。
22、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥付駐廣深辦工作經費。
23、金融支出（類）金融發展支出（款） 其他金融發展支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為123.48萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政撥付銀行保險證券業考核獎勵資金等。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為165.89萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：住房公積金單位部分預算資金由財政代扣代繳。
25、其他支出（類）其他支出款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政追加其他工作經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出5155.25萬元，其中：人員經費4136.32萬元，佔基本支出的80.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、社會保障繳費、獎勵金、撫恤金等；公用經費1018.93萬元，佔基本支出的19.76%，主要包括辦公費、印刷費、水電物管費、維修費、租賃費、勞務費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
「三公」經費財政撥款支出預算為550.00萬元，支出決算為230.26萬元，完成預算的41.87%，其中：
因公出國（境）費支出預算為20.00萬元，支出決算為16.12萬元，完成預算的80.60%，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費支出，與上年相比減少5.51萬元，減少25.47%,減少的主要原因是嚴格控制因公出國境費用。
公務接待費支出預算為236.00萬元，支出決算為33.99萬元，完成預算的14.40%，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費支出，與上年相比減少118.31萬元，減少77.68%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待費支出以及因機構改革政務中心等單位劃轉。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為294.00萬元，支出決算為180.15萬元，完成預算的61.28%，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費支出，與上年相比減少7.50萬元，減少4.00%,減少的主要原因是嚴控公車運行經費支出。。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度「三公」經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算33.99萬元，佔14.76%,因公出國（境）費支出決算16.12萬元，佔7.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算180.15萬元，佔78.24%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為16.12萬元，全年安排因公出國（境）團組4個，累計4人次,開支內容包括：
赴捷克、臺灣地區等公務考察支出16.12萬元，主要用於因公出國境差旅費開支。
2、公務接待費支出決算為33.99萬元，全年共接待來訪團組178個、來賓1614人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及上級部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為180.15萬元，其中：公務用車購置費35.96萬元，市政府辦更新公務用車2輛。公務用車運行維護費144.19萬元，主要是車輛燃料費、維修費等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為33輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2019年度無政府性基金收支。
九、關於2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理情況見附件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出1018.93萬元，比年初預算數增加416.67萬元，增長69.18%。主要原因是：年中追加維穩工作經費等。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費61.48萬元，用於召開工作業務相關會議，人數約2000人，內容為節能工作、政府擴大會議、督查督辦、黨員大會、信訪事項、金融工作相關、經濟形勢分析等；開支培訓費14.38萬元，用於開展工作業務培訓，人數約400人，內容為市委黨校舉辦的培訓、公文寫作培訓、熱線業務工作培訓等。
（三）政府採購支出情況
本部門2019年度政府採購支出總額1102.07萬元，其中：政府採購貨物支出35.96萬元、政府採購服務支出1066.11萬元。
（四）國有資產佔用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛33輛，其中機要通信用車22輛、其他用車11輛，其他用車主要是老乾用車、防汛用車、生產性用車等；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套）；無單位價值100萬元以上專用設備。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除「財政撥款收入」、「上級補助收入」、「事業收入」、「經營收入」、「附屬單位上繳收入」等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用於科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
節能環保支出（類）：是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
「三公」經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府採購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府採購不僅是指具體的採購過程，而且是採購政策、採購程序、採購過程及採購管理的總稱，是一種對公共採購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
諮詢費：反映單位諮詢方面的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委託業務費：反映因委託外單位辦理業務而支付的委託業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、計程車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村幹部的補助支出，看守人員和犯人的夥食費、藥費等。
救濟費：反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費，農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發生的收養費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計制度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用於購置具有專門用途、並按財務會計制度規定納入固定資產核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
信息網絡及軟體購置更新：反映政府用於信息網絡方面的支出。如計算機硬體、軟體購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬體、軟體等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
嶽陽市20 19 年度部門（單位）整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱： 嶽陽市人民政府辦公室
預 算 編碼： 50501
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期：2019年 06月15日
嶽陽市財政局（制）
| 一、部門（單位）基本概況 | ||||||||||||||||
| 聯繫人 | 羅強力 | 聯絡電話 | 0730-8880237 | |||||||||||||
| 人員編制 | 156 | 實有人數 | 145 | |||||||||||||
| 職能職責概述 | （一）協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。 （二）研究市政府各部門和各縣市區政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。 （三）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。 （四）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。 （五）辦理中央、省政府和市政府領導同志的批示，並督促落實。督促檢查市政府各部門和各縣市區政府對市人民政府決定事項的貫徹落實情況，及時向市政府報告。 （六）組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。 （七）負責向省政府和市政府領導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。 （八）指導、協調、推進全市行政審批制度改革、優化營商環境、政務公開(信息公開、辦事公開)、電子政務工作。 （九）負責市政府機關大院行政事務、綜合治理和安全保衛工作。 （十）完成市委、市政府交辦的其他事項。 | |||||||||||||||
| 年度主要 工作內容 | 任務1：積極參謀輔政，力行政府職責 任務2：狠抓項目落實，推進項目建設 任務3：嚴格規範管理，推進政務公開 任務4：加強教育實踐，完善機關建設 任務5：加快維修改造，提升政府形象 | |||||||||||||||
| 年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 綜合調研工作成績突出，督辦督查重點突出，綜合協調務實高效，精簡文件會議，狠抓專項亮點工程，機關作風轉變明顯，幹部素養有效提升。 | |||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | ||||||||||||||||
| 年度收入情況（萬元） | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | ||||||||||||||
| 上年結轉 | 公共財 政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他 收入 | ||||||||||||
| 政府辦及歸口管理單位 | 6985.95 | 774.01 | 5630.04 | 0 | 408.95 | 172.95 | ||||||||||
| 部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | |||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | 當年結餘 | 累計結餘 | ||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||||||
| 政府辦及歸口管理單位 | 6597.16 | 3689.31 | 3196.59 | 492.72 | 2907.85 | -385.22 | 388.79 | |||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | ||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | |||||||||||||
| 政府辦及歸口管理單位 | 205.8 | 31.58 | 126.7 | 35.96 | 11.56 | |||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | |||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | |||||||||||||||
| 政府辦及歸口管理單位 | 10015.45 | 10015.45 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | ||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | ||||||||||||||
| 目標1：協助市政府領導同志組織實施會議決定事項，負責市政府會議的籌備工作 目標2：協助完成以市政府辦公室牽頭開展的各類部門性會議 目標3：協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文 目標4：受理並研究市人民政府各部門和各縣市區人民政府請示市人民政府的事項，提出審核意見 目標5：負責指導、監督全市及各縣市區人民政府信息公開工作 目標6：負責維護政府機關大院的正常運行 | 積極落實市委市政府決策部署，通過實地調研、座談討論等方式促進有效辦文辦會，嚴格執行單位職責，指導並督促全市範圍內各單位部門進行政務公開。全年，通過定期維護保養，零星維修等措施，保障了政府機關大院的正常運行。 | |||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效目標 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化） | 質量指標 | 指標1：辦公大樓運行安全達標 | 達標 | |||||||||||||
| 指標2：大院物業安全達標 | ||||||||||||||||
| 指標3：大院路基工程達標 | ||||||||||||||||
| 指標4：食堂衛生安全達標 | ||||||||||||||||
| 指標5：大院維修安全達標 | ||||||||||||||||
| 指標6：會議室改造及設備更新質量達標 | ||||||||||||||||
| 數量指標 | 指標1：安排政府性、部門性工作會議60餘次 | 達標 | ||||||||||||||
| 指標2：處理政府性、部門性公文4000餘次 | ||||||||||||||||
| 指標3：重點工作督查40次 | ||||||||||||||||
| 指標4：大院安保培訓4次 | ||||||||||||||||
| 指標5：大院物業維護6次 | ||||||||||||||||
| 指標6：綠化維護4次 | ||||||||||||||||
| 指標7：食堂定期檢查12次 | ||||||||||||||||
| 時效指標 | 指標1：辦文辦會及時有效 | 達標 | ||||||||||||||
| 指標2：接訪回復及時準確 | ||||||||||||||||
| 指標3：工程類目標在規定時間內完成竣工結算 | ||||||||||||||||
| 指標4：定期進行維護維修與檢查 | ||||||||||||||||
| 成本指標 | 指標1：嚴格將開支控制在預算成本內 | 達標 | ||||||||||||||
| 指標2：嚴格控制「三公經費」 | ||||||||||||||||
| 指標3：項目及工程類嚴格按合同金額核算 | ||||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 指標1：辦公設備安全齊全 | 達標 | |||||||||||||
| 指標2：辦公條件完善便利 | ||||||||||||||||
| 指標3：提升政府整體形象 | ||||||||||||||||
| 指標4：政府工作宣傳到位 | ||||||||||||||||
| 指標5：群眾工作暢通有效 | ||||||||||||||||
| 經濟效益 | 本項目為公益性項目，並不產生利潤 | 本項目為公益性項目，並不產生利潤 | ||||||||||||||
| 生態效益 | 指標1：辦公環境舒適良好 | 達標 | ||||||||||||||
| 指標2：辦公區域綠化率達到50% | ||||||||||||||||
| 指標3：機關生活區域綠化率達到50% | ||||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 指標1：工作人員滿意率達到95% | 達標 | ||||||||||||||
| 指標2：社會工作對環境滿意率達到95% | ||||||||||||||||
| 指標3：老幹部滿意率達到95% | ||||||||||||||||
| 指標4：人民群眾對政府工作滿意度達到95% | ||||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 91 | |||||||||||||||
| 評價等次 | 優 | |||||||||||||||
| 四、評價人員 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 籤 字 | |||||||||||||
| 餘輝榮 | 行財科科長 | 政府辦 | ||||||||||||||
| 高晗 | 行財科副科長 | 政府辦 | ||||||||||||||
| 羅強力 | 行財科科員 | 政府辦 | ||||||||||||||
| 評價組組長（籤字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（籤章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 財政部門歸口業務科室意見： 財政部門歸口業務科室負責人（籤章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
填報人（籤名）：
聯繫電話：0730-8880237
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、單位概況 （一）單位基本情況 1、單位人員情況 嶽陽市人民政府辦公室系我市財政全額預算撥款單位。2019年經編制部門核實，市政府辦人員編制為156人，實有人數為145人，與財政預算人數相符。 2、單位機構設置情況 （1）市政府辦共有內設機構25個：總值班室、文電科、常務秘書室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、督查室、建議提案辦理科、優化營商環境科、行政審批制度改革科、政務公開科、電子政務管理辦公室、人事科、行政財務科、網絡技術科、保衛科、機關黨委、機關工會、離退休人員管理服務科和機關車隊。 （2）歸口管理單位6個：市政府駐北京聯絡處（經費撥出單獨核算）、市政府駐上海聯絡處（經費撥出單獨核算）、市政府駐廣深辦事處（經費撥出單獨核算）、市政府駐長沙聯絡處、市12345熱線管理辦公室、洞庭湖博物館。 （3）所屬事業單位1個：市人民政府機關事務管理中心。 3、本年度重點工作計劃 （1）積極參謀輔政，力行政府職責。按照政府部門的職能劃分，2019年市政府辦加強領導、認真組織、積極調研、全力配合、嚴格督查、大力宣傳，有條不紊地開展了一系列政府工作，確保政府職責執行到位。 （2）狠抓項目落實，推進項目建設。根據2019年的項目規劃安排，市政府辦積極響應市委市政府對年度績效工作的安排部署，迅速行動，由我辦績效管理工作小組牽頭開展績效工作，各小組成員部門各司其職。市政府辦黨組就年度大院維修項目計劃，多次開展專項調研會議，從嚴控制項目時效，自查自糾，從安全、質量、資金、時間等多方面著手，嚴格把關項目建設，將項目建設工作落到實處。 （3）嚴格規範管理，強化制度建設。2019年，市政府辦按照建立科學規範、完善的保障制度的要求，堅持以人為本、務實高效的原則，秉承積極創新、開拓進取的精神，把規範管理作為政府辦工作的重點，把內控管理制度體系作為政府辦工作的理論指導，致力健全體系，強化內部管理，提高政府的領導責任意識。 （4）加強教育實踐，注重人才培養。積極開展教育實踐活動，深入學習十八大文件精神與習近平講話精神，分批次開展思想、道德與理論教育，以保持政府隊伍的思想一致性，政治廉潔性，提高領導幹部的政治素養，強化作風建設。堅持正確的用人導向，進一步加大人才培養力度，激勵幹部想事幹事成事，提高政府黨員幹部隊伍質量。2019年，政府辦財務相關人員多次參與市財政局組織的講座、培訓，提高了政府辦財務人員的業務素養與專業能力。 （二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 2019年，市政府辦整體支出合計數為 6597.16萬元，其中： ① 基本支出合計 3689.13萬元，包括人員支出3196.59萬元，公用支出 492.72萬元； ② 項目支出合計2907.85萬元。 二、單位整體支出管理及使用情況 （一）整體支出情況分析 2019年，市政府辦整體支出6597.16萬元，其中： ① 直接支付總額6401.41萬元，佔總支出97.03%，授權支付總額174.31萬元，佔總支出2.97%，其中現金支出總額53.08萬元，佔授權支付總額30.45%，公務卡支出總額121.23萬元，佔授權支付總額69.55%； ② 基本支出3689.31萬元，佔總支出55.92%，包括人員支出3196.59萬元，佔基本支出86.64%，公用支出492.72萬元，佔基本支出13.36%； ③ 項目支出2907.85萬元，佔總支出44.08%。 全年市政府辦整體支出情況基本符合財政相關規定，按照財政部門要求以及單位內部制定的相關流程進行審籤報帳。支出過程中，從嚴把關報帳手續，嚴格控制現金使用，大力提倡公務卡刷卡，從源頭上遏制濫用公款消費的現象。在支出預算編制上，人員經費按照編制數進行定額開支，公用經費按照人頭經費進行分類開支。所有支出都按照單位內設部門進行分類分檔，從嚴控制各個部門的經費開支。總體上而言，市政府辦根據「總量控制、計劃管理」的要求從嚴控制行政經費，壓縮公用經費開支，嚴格按照預算科目的規定專款專用，保障單位整體支出趨於規範化、制度化。 （二）「三公經費」支出情況分析 2019年，市政府辦「三公經費」當年實際開支205.80萬元，與去年同期相比下降了37.77 %。其中：公務接待費31.58萬元，佔比15.34%，與去年同期相比下降78.80%；公車運行維護費126.70萬元，佔比61.56 %，與去年同期相比下降23.65%；公車購置費35.96萬元，佔比17.47%；因公出國費11.56萬元，佔比5.62%，與去年同期相比下降25.80%。 全年市政府辦堅持以「中央八項規定，省委九項規定，市委九條規定」為原則，嚴格控制「三公」開支，整體上減幅明顯。其中2019年初按照當年工作計劃，預計申報了的出國出境費用，實際開支在預算範圍內，此外還有一部分屬於全市工作部署的臨時性出國出境交流學習，屬於正常的工作開支。 （三）公務卡刷卡情況分析 2019年，市政府辦全年授權支付總額174.31萬元，其中公務卡支出總額121.23萬元，佔授權支付總額69.55%。 根據財政部門「單位年度刷卡總額應佔年度授權支付總額的52%以上」的要求，自推行公務卡後，市政府辦鼓勵幹部使用公務卡進行報帳結算，有效的控制了以往大量現金支出的情形。 （四）資產管理情況分析 截至2019年12月31日，市政府辦固定資產總額10015.45萬元，與上年期末總額10961.32萬元相比，減少了945.87萬元；無形資產總額81.20萬元，與上年期末80.98萬元相比，增加了0.22萬元； 按照厲行節約，物盡其用的原則，市政府辦建立了單位資產管理制度，對資產進行統一建帳，統一核算管理。每件固定資產的購置都要經過申購報批—定點採購—驗收登記（查驗報廢情況）—資產入帳的流程，並將資產的保管責任明確到具體使用部門或具體使用人。建立定期資產清查制度，對信息、手續不全的資產進行完善登記，對專用設備等進行安全性能檢查，對臨近或處於報廢期的資產進行處置，保證了資產的安全高效，防止資產盜用流失。 三、單位專項組織實施情況 2019年，市政府辦整體財政支出項目取得良好成效。 （一） 完成了預期目標任務 2019年初，市政府辦績效管理工作小組經過開會討論對全年績效工作做出了全面、明確的指示，將全年項目進行任務分解，確定目標，責任到人，按期進行，確保每項工作進展有序。 （二） 提高了政府工作效率 辦公大樓下半年進行了整體翻新維修，加上辦公樓空調和新風系統改造項目的完工，整個辦公環境的基礎設施得到完善，幹部幸福感得到滿足，工作效率大幅提升。2019年，我辦通過採取各項有效措施，改善工作環境，激發全體幹部工作積極性，優化幹部隊伍結構，提高政府工作效率，全年績效管理工作得到了全體黨員幹部的支持。 （三） 改善了政府工作形象 2019年，市政府辦定期組織機關大院維護維修，通過定期大院綠化維護、大院路面護坡整修、大樓整體維護等實際措施，不懈努力，以提高幹部辦事效率為基礎，幫助提升政府形象，廣大群眾反映良好。 四、單位整體支出績效情況 2019年，根據市政府辦年初工作規劃和重點工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標。同時，通過預算收支的管理、建立內部規章制度、嚴格規範管理流程等一系列措施，單位年度整體支出管理得到有效提升。具體績效情況如下： （一）預算執行方面。本年預算配置控制較好，按照市委編辦核定的單位財政供養人員編制數要求，實際在職人員數控制在編制人數範圍內；因2019年行政事業單位人員基本工資普調，加上全年正常晉級晉檔人員較多，導致單位整體人員經費有所增加；按照績效目標設定的要求，項目執行過程中，在保證項目質量安全的前提下，單位合理控制成本，比預期支出有所減少；「三公經費」支出總額控制得當，總體較上年減幅明顯。 （二）預算管理方面。市政府辦按照2019年初制定的單位預算方案，無論是在資金、項目還是在支出模式、支出結構上，都嚴格管理，較好地完成了年初績效預算的目標。市政府辦黨組十分重視單位績效管理工作。2019年全年，在辦黨組的領導下，多次召開單位績效管理工作會，對一定時段的每一個項目及具體工作進行討論、研究及部署，工作小組的每一位成員都積極參與其中，共同努力，取得了較好的成績。 （三）項目實施方面， 在辦黨組的高度重視及正確領導下，工作小組在績效管理過程中保證了各個項目按時按量的完成：辦公大樓正常運轉，機關大院正常運行，大院物業反映良好，大院安保安全有保障，辦公大樓整體維護及時，政務中心整體改造項目順利完工。 五、存在的主要問題 （一）組織保障尚待強化 市政府辦黨組十分重視績效管理工作，專門成立了預算績效管理機構，負責組織、指導、測評本單位和歸口管理單位等的預算績效管理工作。按照財政局要求，根據年初績效目標，定期跟蹤測評單位整體績效情況，並建立了預算績效管理聯絡員制度。但由於市政府辦人員緊缺、績效工作專業性強等因素，機構人員配備不全，缺少專業人員指導培訓，有一人身兼多職的情況，雖能保障績效工作的有序進行，但影響了績效工作的時效性以及整體績效評估的優質性。 （二）制度體系尚待健全 由於績效預算考核工作開始不久，對於該項工作熟悉度不夠，市政府辦在規範績效目標、績效跟蹤、績效評價、結果運用等各項管理制度，和財政局對於確保績效管理與預算編制、執行、監督的有效銜接方面還有待進一步加強。單位與預算部門建立的本部門預算績效管理制度和操作流程，與財政局的相關規定要求相比較，還存在一定的差距。同時，還需要逐步完善中介機構及專家參與績效管理的相關措施。整體而言，市政府辦在績效管理工作當中建立了一系列保障制度，但為了將績效工作做精做細，還應更充分考慮各方因素，建立健全績效管理機制體系。 （三）預算管理尚待完善 儘管制定了一系列管理制度來保障預算工作的正常運行，但在實際工作當中仍避免不了出現一些資金撥付提前或滯後等現象；「三公經費」相比去年有所縮減，但按照中央、省市部署要求還有待更進一步規範控制；項目推進雖按期完工，但全年項目建設過程中的資金管理、目標執行等還應更加嚴格。 六、改進措施和有關建議 （一）加強組織領導，健全體制機制 在現有預算績效管理工作小組的基礎上，加強小組成員的配備以及各成員業務知識培訓，形成辦黨組統一領導，預算績效管理工作小組具體負責的預算支出績效管理機制和工作機制，確保績效建設工作紮實深入開展。 （二） 嚴格制定目標任務，落實責任分解 從項目立項、資金運用、進度計劃、績效目標、效益指標等方面將各個績效指標量化、細化。並按照工作內容、工作措施、工作時限和預期目標效果，進一步分解細化，將責任落實到人，確保項目建設持續有效。 （三） 繼續加強績效監控，有效整改督查 注重對績效運行過程實施全目標、全過程、全方位的監控，積極跟蹤年度目標任務執行情況，分析各項績效指標階段性完成情況。根據績效跟蹤監控情況，及時、有效地開展項目績效自評，通過評價結果，發現問題、解決問題，進一步完善項目績效管理工作。同時，定期採集績效運行的信息並進行匯總分析，按時向財政局提交《專項資金績效監控情況表》，確保績效目標如期實現。 （四）加強財務管理，規範預算支出 嚴格按照預算規定的項目及用途開支經費，進一步規範財務審批手續，控制現金支出，細化「三公經費」管理。完善項目資金管理制度，杜絕挪用和擠佔項目資金，按期撥付項目工程款，確保項目實施高效順利。同時，將預算執行分析、項目管理分析常態化，為預算績效管理工作提供有力保障。 （五） 完善績效管理，推進位度建設 不斷鞏固、完善和發展好績效管理工作制度建設體系，堅持與時俱進，堅持開拓創新，抓好勤政制度與廉政制度的建設。從管理薄弱環節和制度漏洞入手，有針對性地建立健全規章制度，加強對制度執行情況的監督檢查，嚴肅處理違反制度的行為，確保制度管人、管財、管物機制的運用。 |
部門整體支出績效評價評分表（參考樣表）
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 分值 | 自評得分 | 扣分原因和其他說明 |
| 投 入 （15分） | 預算配置 （15分） | 財政供養人員 控制率 | 以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 | 5 | 5 | |
| 「三公經費」 變動率 | 「三公經費」變動率≦0,計5分； 「三公經費」＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。 | 5 | 5 | |||
| 重點支出 安排率 | 重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。 | 5 | 5 | |||
| 過 程 （40分） | 預算執行 （15分） | 預算調整率 | 預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。 | 3 | 2 | |
| 支付進度 | 春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。 | 3 | 3 | |||
| 資金結餘 | 無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。 | 3 | 3 | |||
| 「三公經費」 控制率 | 以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分； 每超過一個百分點扣1分，扣完為止。 | 6 | 6 | |||
| 預算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關管理制度合法、合規、完整，1分； ③相關管理制度得到有效執行，1分。 | 3 | 1 | 具有完整制度體系，但仍需完善內容，加強執行力度。 | |
| 資金使用 合規性 | ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續； ③項目支出按規定經過評估論證； ④支出符合部門預算批覆的用途； ⑤資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 | 3 | 3 | |||
| 預決算信息公開性和完善性 | ①按規定內容公開預決算信息，1分； ②按規定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。 | 3 | 3 | |||
| 政府採購 執行率 | 政府採購執行率等於100%的，得3分； 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 | 3 | 3 | |||
| 公務卡刷卡率 | 公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。 每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。 | 3 | 3 | |||
| 資產管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，2分； ②相關資產管理制度得到有效執行，1分。 | 3 | 1 | 單位人多量大，管理難，仍需完善。 |
3
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 分值 | 自評得分 | 扣分原因和其他說明 |
| 過 程 （40分） | 資產管理 （10分） | 資產管理 安全性 | ①資產保存完整； ②資產配置合理； ③資產處置規範； ④資產帳務管理合規，帳實相符； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。 | 4 | 2 | 單位人多流動性大，資產管理信息無法及時準確進行更新，目前正努力改善 |
| 固定資產 利用率 | 每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。 | 3 | 3 | |||
| 產 出（25分） | 職責履行 （25分） | 推進全面小康建設指標任務完成情況 | 此項指標根據《中共嶽陽市委 嶽陽市人民政府 關於做好嶽陽市加快推進湖南發展新增長極建設2015年度綜合績效考評工作的通知》（嶽發〔2015〕11號）和《中共嶽陽市委 嶽陽市人民政府 關於做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》（嶽發〔2015〕19號）附件2第一大項「工作實績指標」（700分）考核內容設置。 部門單位應根據部門實際進行調整，並將其細化成相應的個性化指標。 | 5 | 5 | |
| 建設湖南新增極目標任務完成情況 | 7 | 7 | ||||
| 《政府工作報告》目標任務完成情況 | 5 | 5 | ||||
| 省市重點民生實事完成情況 | 2 | 2 | ||||
| 省市重點工程和重大項目建設完成情況 | 2 | 2 | ||||
| 其他工作實績指標完成情況 | 4 | 4 | ||||
| 效 果 （20分） | 履職效益 （20分） | 經濟效益 | 此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應根據部門實際並結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，並將其細化為相應的個性化指標。 | 15 | 0 | 不產生經濟效益 |
| 社會效益 | 10 | |||||
| 生態效益 | 5 | |||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分； 低於75%計0分。 | 5 | 3 | 滿意度94% | ||
| 總 分 | 100 | 91 |
嶽陽市2019年度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱： 嶽陽市信訪局
預 算 編碼： 50506
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期：2020年6月 1日
嶽陽市財政局（制）
| 一、部門（單位）基本概況 | ||||||||||||||||
| 聯繫人 | 吳浙軍 | 聯絡電話 | 0731-8880083 | |||||||||||||
| 人員編制 | 23 | 實有人數 | 24 | |||||||||||||
| 職能職責概述 | （一）負責處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網絡信訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。 （二）承辦中央、省和市委、市政府交辦的信訪事項，向縣市區、市直部門和中央、省駐嶽單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。 （三）綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，為市委、市政府提供信訪信息。 （四）協同有關部門處理跨地區、跨部門的重大信訪問題；協調處理群眾到市赴省進京上訪，協調全市各級黨政機關的信訪工作。 （五）研究、起草有關信訪工作的政策規定；開展信訪工作宣傳和調研；指導全市信訪工作業務，總結推廣信訪工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見。 （六）掌握全市信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪幹部培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。 （七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。 | |||||||||||||||
| 年度主要 工作內容 | 任務1：深入推進領導領辦包案，壓實信訪工作政治責任。市級領導牽頭辦理群眾突出信訪問題。 任務2：全面開展「三無」單位創建，壓實源頭治理主體責任。一是「三無」創建全覆蓋；二是創建責任抓到位；三是創建工作見成效。 任務3：嚴格落實「雙向規範」要求，壓實法治信訪建設責任。一是紮實開展法治信訪宣傳活動；二是深入推進分類處理信訪訴求；三是嚴格規範信訪事項受理辦理；四是嚴格落實信訪工作責任追究。 任務4：全力攻堅重點信訪問題，壓實「兩個維護」工作責任。一是精準推進「四大攻堅」活動；二是集中推進重點信訪問題「三到位一處理」。 | |||||||||||||||
| 年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | 2019年，全市信訪系統深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進入民信訪工作的重要思想，緊緊圍繞中央、省、市關於信訪工作的決策部署，堅持以人民為中心的發展思想不動搖，堅持抓基層強基礎的發展方向不鬆勁，紮實推進信訪工作長效機制建設、信訪工作「三無」單位創建、「信訪事項規範辦理深化年」活動、信訪矛盾集中攻堅等重點工作，全力推動信訪工作高質量發展，全市信訪工作取得較好成效。一是進京赴省到市上訪量持續下降。2019年，我市群眾進京赴省到市上訪3637批10872人次，人次同比下降21%，其中進京（北京非接待場所和國家信訪局）上訪538人次，同比下降14%；赴省上訪1677人次，同比下降28%；到市上訪8657人次，同比下降23%。二是北京非接待場所登記創歷史最好成績。2019年，我市北京非接待場所上訪登記7.5人次（其中一名戶籍地在嶽陽市、事發地在其他市州的人員登記0.5人次），同比下降90%，創我市該項數據統計以來同期最好成績，也是今年全省登記人次最少的市州。三是重要時段節點信訪工作任務圓滿完成。全國「兩會」、「一帶一路」峰會、新中國成立70周年慶祝活動特別防護期信訪工作任務圓滿完成，實現了「四個不發生」的工作目標，並得到省聯席辦、省駐京維穩勸返辦通報表揚。 | |||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | ||||||||||||||||
| 年度收入情況（萬元） | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | ||||||||||||||
| 上年結轉 | 公共財 政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他 收入 | ||||||||||||
| 局機關匯總 | 1055.59 | 49.68 | 802.69 | 203.22 | ||||||||||||
| 局機關（含駐京維穩辦） | 1055.59 | 49.68 | 802.69 | 203.22 | ||||||||||||
| 部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | |||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | 當年結餘 | 累計結餘 | ||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||||||
| 局機關匯總 | 953.62 | 953.62 | 510.01 | 443.61 | 52.29 | 101.97 | ||||||||||
| 局機關（含駐京辦） | 953.62 | 953.62 | 510.01 | 443.61 | 52.29 | 101.97 | ||||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | ||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | |||||||||||||
| 局機關匯總 | 12.20 | 1.07 | 11.12 | 0 | 0 | |||||||||||
| 局機關（含駐京維穩辦） | 12.20 | 1.07 | 11.12 | 0 | 0 | |||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | |||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | |||||||||||||||
| 局機關匯總 | 1407.11 | 1407.11 | ||||||||||||||
| 局機關（含駐京維穩辦） | 1407.11 | 1407.11 | ||||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | ||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | ||||||||||||||
| 2019年，在市委、市政府的高度重視下，全市信訪系統深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持以人民為中心的思想不動搖，堅持落實信訪工作責任不懈怠，全力做好市級領導牽頭辦理群眾突出信訪問題，全面推進信訪工作「三無」單位創建、重點信訪問題「三到位一處理」集中行動、信訪「法治建設年」以及「四大攻堅」活動，確保中央、省、市關於信訪工作的各項決策部署落實落地，信訪工作專業化、法治化、信息化水平不斷提升。 | 2019年，我市群眾進京赴省到市上訪3637批10872人次，人次同比下降21%，其中進京（北京非接待場所和國家信訪局）上訪538人次，同比下降14%；赴省上訪1677人次，同比下降28%；到市上訪8657人次，同比下降23%；北京非接待場所登記創歷史最好成績。2019年，我市北京非接待場所上訪登記7.5人次（其中一名戶籍地在嶽陽市、事發地在其他市州的人員登記0.5人次），同比下降90%，創我市該項數據統計以來同期最好成績，也是今年全省登記人次最少的市州；全國「兩會」、「一帶一路」峰會、新中國成立70周年慶祝活動特別防護期信訪工作任務圓滿完成，實現了「四個不發生」的工作目標，並得到省聯席辦、省駐京維穩勸返辦通報表揚。 | |||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效目標 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化） | 質量指標 | 指標1：堅持帶頭抓，市委書記、市長認真落實批閱群眾來信、坐班接訪等工作要求。 | 市委書記、市長認真落實批閱群眾來信、坐班接訪等工作要求，共閱批重要群眾來信14件，批轉群眾簡訊投訴10餘件。建立市領導聯繫督導信訪工作機制，根據領導分工和聯繫點，每名市領導聯繫督辦一個縣市區信訪工作，堅持推進領導坐班接訪工作，全國「兩會」以及新中國成立70周年慶祝活動特別防護期，市領導堅持每天輪流到市人民來訪接待中心坐班接訪，調度處理群眾信訪問題，切實維護群眾合法權益。 | |||||||||||||
| 指標2：堅持以源頭治理為重點，全面推進信訪工作「三無」單位創建。 | 根據省信訪局2019年12月份初審，全省僅7個市州12個縣市區符合省級「三無」標準，我市華容縣、雲溪區、屈原管理區位列其中，相比去年增加一個。經過初步審查，全市有83個鄉鎮（街道）、16個市直單位符合市級「三無」單位標準，「三無」單位相比2018年均有所增加。 | |||||||||||||||
| 指標3：不斷提升信訪事項規範辦理水平，進一步抓緊抓實信訪事項受理辦理工作。 | 在全市信訪系統部署開展「信訪事項規範辦理深化年」活動，以信訪事項程序辦理到位，推動信訪問題進入正確渠道依法依規劃解，實現「最多訪一次」的目標。2019年，我市信訪事項及時受理率信訪部門為99.8%、責任部門為99.6%，信訪事項按期辦結率為99.8%。 | |||||||||||||||
| 數量指標 | 指標1：信訪事項及時受理率。 | 信訪事項及時受理率信訪部門為99.8%、責任部門為99.6%， | ||||||||||||||
| 指標2：信訪事項按期辦結率。 | 信訪事項按期辦結率為99.8%。 | |||||||||||||||
| 成本指標 | 指標：控制在預算內。 | 100% | ||||||||||||||
| 社會效益 | 指標1：信訪渠道暢通。 | 已完成 | ||||||||||||||
| 指標2：信訪秩序好轉。 | 已完成 | |||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 指標1：群眾對信訪部門滿意率。 | 群眾對信訪部門的滿意率為98.7% 。 | ||||||||||||||
| 指標2：群眾對責任單位滿意率。 | 群眾對責任單位的滿意率為97.7%。 | |||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 97 | |||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | |||||||||||||||
| 四、評價人員 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 籤 字 | |||||||||||||
| 李 霖 | 黨組成員、副局長 | 嶽陽市信訪局 | ||||||||||||||
| 鄭雄偉 | 辦公室主任 | 嶽陽市信訪局 | ||||||||||||||
| 吳浙軍 | 辦公室副主任 | 嶽陽市信訪局 | ||||||||||||||
| 評價組組長（籤字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（籤章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 財政部門歸口業務科室意見： 財政部門歸口業務科室負責人（籤章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
填報人（籤名）： 聯繫電話：
| 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 市信訪局是市委、市政府指導全市信訪工作開展，代表市委、市政府接待處理群眾來信來訪，辦理中央和省交辦及市領導批示的有關信訪事項，做好信訪工作相關督導、協調工作的正處級行政單位。市信訪局內設科室9個。核定行政編制23人，工勤編制1人，實配行政編制人員24人，退休10人。 （二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 2019年收入總計1055.59萬元，其中上年結轉49.68萬元，財政撥款收入802.69萬元，其他收入203.22萬元。全年總支出953.62萬元，其中基本支出953.62萬元。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 基本支出 我局基本支出的範圍主要用於人員經費和日常公用經費開支，具體包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出等。基本支出實際支出953.62萬元，本年累計結餘101.97萬元，其中： １、工資福利支出435.85萬元，主要用於在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、醫保和機關事業單位基本養老保險繳費，執行情況較好。 ２、商品和服務支出436.02元，主要用於:一是保障局機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、電費、水費、郵電費、維修費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費；二是保證駐京維穩科的正常運轉，主要包括為駐京維穩科工作人員的後勤保障，上訪人員接訪勸返開支，辦公用房租金、水電等開銷。 ３、對個人和家庭補助支出74.16萬元。主要為在職和離退休人員文明獎等獎勵金及其它對個人和家庭的補助科目，基本按預算執行，控制較好。 4、「三公經費」支出12.20萬元。2019年「三公經費」支出總額12.20萬元。一是公務用車運行維護費11.12萬元，比上年減少3.88萬元，減少原因是加強公車管理、規範公車使用；二是公務接待經費支出1.07萬元，比上年減少0.34萬元，減少原因是嚴格執行中央「八項規定」，規範公務接待範圍、規格、標準，完善公務接待經費核算制度等措施取得成效；三是本年無因公出國（境）費開支；四是本年無公務車輛購置費。 三、部門（單位）專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 按照績效自評要求，我局組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，貫徹落實相關政策，制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計了績效評價指標體系。核查了2019年市級財政預算批覆執行及部門整體支出情況，著重核查了「三公」經費及資產管理、內控制度。對內設機構，根據職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。 （二）專項管理情況分析 1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費分類分檔，按定額編制；根據「總量控制、計劃管理」的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制「三公」經費，資產的配置嚴格政府採購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障部門整體支出的規範化、制度化。 2、財務管理按制度運行。根據國家法律法規，省市相關文件規定，認真執行《嶽陽市信訪局財務管理制度》，各項支出並嚴格按照省市相關文件和《制度》執行，防範風險，保證財政資金的安全和高效運行。 四、部門（單位）整體支出績效情況 2019年，市信訪局通過規範預算支出管理，不斷完善內部控制制度，理順內部業務管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升，部門整體支出績效具體如下： （一）經濟性評價 １、預算配置評價。在職人員控制率較好。2019年人員編制23人，實有在職人數24人，內退1人。在職人員配置在編制範圍之內，配置合理規範。 ２、預算執行評價。支出總額在預算總額內，全年一般公共預算撥款為802.69萬元，指標實際執行772.36萬元，預算完成率為96.22%。 ３、預算管理評價。市信訪局在強化業務管理、財務管理、內部控制和厲行節約等方面開展了大量工作，預算管理水平明顯提升。 （二）社會效益評價 1、信訪工作高位推動。市委、市政府堅持將信訪工作與其他中心工作同謀劃、同部署、同檢查、同考核、同落實，在市委常委會、市政府常務會、市長辦公會以及全市重要會議上，集中傳達信訪工作有關精神和要求，專題研究重點領域突出信訪問題。 2、信訪渠道暢通，信訪秩序好轉。2019年，我市信訪事項及時受理率信訪部門為99.8%、責任部門為99.6%，信訪事項按期辦結率為99.8%。 （三）行政效能評價 １、領導重視，強化預算績效管理理念 市信訪局成立績效管理工作領導小組，在局黨政辦公會上對強化預算績效管理工作進行專題研究。大力推行預算績效管理工作，探索建立績效評價體系，著重對基本支出和三公經費支出情況進行評價。逐步把預算支出管理工作重心轉移到提高效率上來。 ２、經費及資產管理。一是嚴格「三公」經費管理，加強部門預算決算工作，預算編制科學、合理，決算客觀、真實，2019年預算（含「三公」經費）、2018年決算（含「三公」經費）均按要求在局門戶網站向社會公開。二是按要求向市財政局提交了2018年部門整體支出績效自評報告，並及時在局門戶網站公開。三是進一步完善公務用車管理規定，嚴格按規定管理公務用車，執行公務用車派車單制度，公車一律回單位停放；在車輛維修方面逐級審批，厲行節約，嚴格定點保險、定點加油、定點維修。四是加強辦公用房管理，全局幹部辦公用房均符合標準，無超標情況，辦公用房無出租出借情況。 五、存在的主要問題 1、預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細，尚未建立規範的預算制度和標準化管理體系。 ２、預算績效管理缺乏專職專業管理人員。目前，市信訪局預算績效工作人員主要以辦公室工作人員為主，績效管理專業知識和能力存在不足。 ３、內控制度有待加強。雖然已制定相關制度，但執行力度還不夠。 ４、預算執行率不高，由於養老保險單位繳費基數由20%調整為16%等原因，年底尚存在部分結餘資金。 六、改進措施和有關建議 1、加強預算編制培訓工作。細化預算編制工作，認真做好預算的編制。對接財政，結合單位實際情況，科學合理編制部門預算，做到儘可能全面、不漏項，既滿足本單位的工作需要，又做到厲行節約，在日常性工作經費壓減10%的形勢下保證單位正常運轉。 2、加大宣傳、指導和培訓力度。部門整體支出績效評估是一項專業性較強的工作，需要繼續加強對單位績效管理人員的培訓、宣傳力度，讓預算整體支出績效評估理念貫穿於財務工作始終。 |
嶽陽市2019年度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱： 嶽陽市金融辦
預 算 編碼： 50505
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期：2020 年 6月29日
嶽陽市財政局（制）
| 一、部門（單位）基本概況 | ||||||||||||||||
| 聯繫人 | 餘威龍 | 聯絡電話 | 8880431 | |||||||||||||
| 人員編制 | 21 | 實有人數 | 18 | |||||||||||||
| 職能職責概述 | （1）貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，組織擬訂金融領域有關地方性文件草案；組織擬訂全市金融業發展戰略、中長期規劃；組織擬訂加強全市金融行業服務、促進金融行業發展的意見和政策建議。 （2）研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全市金融運行情況，負責推動全市金融改革創新，完善金融業整體布局，指導推進全市金融市場體系建設，引進金融機構及培育金融人才，促進全市金融發展。 （3）負責聯繫國務院、省駐嶽金融管理部門、各類金融機構；協助國務院、省駐嶽金融管理部門依法對我市金融機構進行監管；組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度並組織目標考核。 （4）組織協調實施金融突發事件應急工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動，打擊和處置非法集資活動，整頓和規範全市金融市場秩序，防範化解、處置各類金融風險，維護金融穩定。 （5）會同有關部門推進全市社會信用體系建設和金融安全區建設，推進改善金融生態環境。 （6）組織推動全市全方位多層次資本市場建設與發展；指導和推進企業改制上市等直接融資工作；指導協調上市公司資產重組及兼併收購，負責全市上市後備資源培育工作。 （7）負責對轄區內融資擔保公司、小額貸款公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等金融機構實施監督，強化對轄區內投資公司、開展信用互助的農民專業合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等的監管；協調相關部門加強對網際網路金融的監管。 （8）負責地方金融監管職責範圍內的金融消費者（投資者）權益保護工作，負責金融知識宣傳和投資者風險教育工作。 （9）指導地方性金融業等行業協會的自律建設作。 （10）承辦市委、市人民政府和上級部門交辦的其他事項。 | |||||||||||||||
| 年度主要 工作內容 | （一）優化金融營商環境。 （二）推動服務資本市場 （三）融資擔保體系建設 （四）社會信用信息建設 （五）金融機構引進 （六）防非處非工作 | |||||||||||||||
| 年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 | （一）優化金融營商環境成效顯著 一是建章立制強基礎 二是宣傳服務營氛圍 三是搭建平臺促融資 四是執行案件優環境 （二）推動服務資本市場成績斐然。 （三）融資擔保體系建設基本完善。 （四）社會信用信息建設穩步推進。 （五）金融機構引進步伐穩健。 （六）防非處非工作措施有力。 一是圓滿完成國慶70周年安保任務 二是有效推進陳案化解， 三是高標準完成「E租寶」案信息核實登記工作 四是全面鋪開P2P網貸機構清退行動 五是著力開展「掃樓」專項行動 | |||||||||||||||
| 二、部門（單位）收支情況 | ||||||||||||||||
| 年度收入情況（萬元） | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 收入合計 | 其中： | ||||||||||||||
| 上年結轉 | 公共財 政撥款 | 政府基金撥款 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 其他 收入 | ||||||||||||
| 局機關 | 474.90 | 35.95 | 437.35 | 0 | 0 | 1.60 | ||||||||||
| 部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元） | ||||||||||||||||
| 機構名稱 | 支出合計 | 其中： | 結餘 | |||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | 當年結餘 | 累計結餘 | ||||||||||||
| 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||||||
| 局機關 | 416.05 | 416.05 | 320.50 | 95.55 | 0 | 58.84 | 58.84 | |||||||||
| 機構名稱 | 三公經費 合計 | 其中： | ||||||||||||||
| 公務接待費 | 公務用車運維費 | 公務用車購置費 | 因公出國費 | |||||||||||||
| 局機關 | 1.90 | 0.33 | 1.57 | 0 | 0 | |||||||||||
| 機構名稱 | 固定資產 合計 | 其中： | 其他 | |||||||||||||
| 在用固定資產 | 出租固定資產 | |||||||||||||||
| 局機關 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 | ||||||||||||||||
| 整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 | 預期目標 | 實際完成 | ||||||||||||||
| 1、金融綜合實力穩步提升。 2、防範和化解金融風險，維持金融穩定。3、地方小微金融有序發展。 4、全力引進新的金融機構。 5、力推企業上市工作。 6、發揮保險的功能。 7、信貸融資力度持續增強。 | 完成情況良好。引進金融機構成效顯著，農信社改革穩步推進，多層次資本市場發展提速，企業上市步伐加快，證券保險行業平穩運行，金融生態環境不斷優化。 | |||||||||||||||
| 整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 | 評價內容 | 績效目標 | 完成情況 | |||||||||||||
| 產出目標 （部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化） | 質量指標 | 指標1：優化金融營商環境 | 優化金融營商環境成效顯著。制訂下發了《關於促進金融支持民營經濟發展的十條措施》、《嶽陽市銀行業金融機構支持地方經濟發展考核獎勵暫行辦法》等文件，設立金融支持民營經濟發展專項獎勵，提升金融服務民營經濟考核權重，助推金融與民營經濟積極互動、良性循環，形成了一套服務民營經濟發展的政策支持體系。 | |||||||||||||
| 指標2：推動服務資本市場 | 今年全市共25家企業進入最新一期省重點上市後備企業名單；新增4家企業在省股交所掛牌。 | |||||||||||||||
| 指標3: 融資擔保體系建設基本完善 | 金融辦積極推動設立市政府融資擔保公司，嶽陽市融資擔保有限責任公司於今年1月30日正式掛牌成立，註冊資本5億元，是準公益性的國有全資政府性融資擔保機構，著力支持單戶企業擔保額度1000萬元以下重點是500萬元以下的企業，年初掛牌以來，共為77家企業提供擔保，累計金額53458億元，單戶1000萬元以下的佔比90.9%，單戶500萬元以下的佔比62.3%。較好地發揮了緩解民營企業融資擔保難的作用 | |||||||||||||||
| 指標4：社會信用信息建設穩步推進 | 平臺建設工作已經初步完成，共歸集了16個單位104個資源目錄，數據2370餘萬條，形成了《企業信息查詢系統》、《銀企融資平臺》、《評價與培育系統》、《行業預警》、《城市預警》5個子平臺，拉通了全市16家市級銀行機構與金融平臺的專線 | |||||||||||||||
| 指標5：金融機構引進步伐穩健 | 平安銀行舉行開業儀式，正式掛牌營業，幾個月來運營情況良好，完全融入全市銀行業金融機構體系 | |||||||||||||||
| 數量指標 | 指標1：防非處非工作，完成國慶70周年安保任務 | 未發生一起到市赴省進京鬧仿、纏訪等群體性事件 | ||||||||||||||
| 指標2：推進陳案化解 | 目前全市17起陳案已化解14起，化解率超過80% | |||||||||||||||
| 時效指標 | 指標：交辦及時辦結 | 辦結率達到90% | ||||||||||||||
| 成本指標 | 指標：控制在預算內。 | 100% | ||||||||||||||
| 效益目標 （預期實現的效益） | 社會效益 | 指標1：有效化解各類涉嫌非法集資風險事件，依法依規偵辦各類涉嫌非法集資案件，儘量為老百姓挽回損失。 | 高標準完成「E租寶」案信息核實登記工作，按照中央統一部署，在全市推動「E租寶」特大非集案件的信息核實登記工作，截至目前登記人數達到2193人，異議人數10人，登記比例達到34%，位居全省第一，遠超全國平均水平，此項工作得到省地方金融監管局的點名表揚 | |||||||||||||
| 指標2：著力開展「掃樓」專項行動，維護社會經濟秩序 | 針對目前我市以養老、旅遊為名的非法集資的嚴峻形勢，組織開展中心城區打擊非法集資活動專項行動，進行為期8個月的「掃樓」，重點就是對我市寫字樓辦公區域逐戶排查，摸清底數，打早打小，化解隱患 | |||||||||||||||
| 經濟效益 | 指標：經濟穩步增長 | 截止10月末，全市各項貸款餘額1960.87億元,比年初增加307.60億元 | ||||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 指標：營造良好的金融和經濟運行環境,存貸款穩步上升。 | 1-10月，全市實現證券基金交易額3192.77億元，增速66.61%，交易額、增速均排全省第4位，增速比去年同期前進6個名次 | ||||||||||||||
| 績效自評綜合得分 | 90 | |||||||||||||||
| 評價等次 | 優秀 | |||||||||||||||
| 四、評價人員 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 職務/職稱 | 單 位 | 籤 字 | |||||||||||||
| 冷麗群 | 科長 | 金融辦 | ||||||||||||||
| 餘威龍 | 副科長 | 金融辦 | ||||||||||||||
| 評價組組長（籤字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 部門（單位）意見： 部門（單位）負責人（籤章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 財政部門歸口業務科室意見： 財政部門歸口業務科室負責人（籤章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
填報人（籤名）： 聯繫電話：07308880431