一、溫州市政務服務局概況
（一）部門職責
根據《溫州市機構改革方案》，2019年1月，新組建市政務服務局（加掛公共資源管委辦牌子），將原市審管辦（公共資源管委辦）職責劃入，主要負責推進實施「最多跑一次」改革、行政審批制度改革,負責全市公共資源交易管理及市級工程建設項目招標投標活動集中監管等工作。主要職責是：制定政務服務管理、公共資源交易等工作制度,並監督實施；負責推進政府職能轉變和「放管服」改革，推進實施「最多跑一次」改革、行政審批制度改革；負責全市公共資源交易管理工作、組織、協調、管理、監督和指導市級部門（單位）政務服務活動；監督、考核部門（單位）審批服務事項和人員進駐市民中心情況；負責部門（單位）進駐市民中心工作人員的日常管理、培訓和考評；負責市級工程建設項目招標投標活動的集中監管；受理、核實政務服務相關投訴舉報；負責公共資源交易違法違規行為信息的匯總、管理和發布工作；配合行政監督部門處理公共資源交易活動中出現的各類投訴舉報和違法違規行為；負責全市政務服務工作的監督考核，指導優化全市政務環境建設；負責全市公共資源交易工作的指導、考核工作；負責市民中心日常運行服務保障，以及信息化建設；負責全市行政審批、公共資源交易等統一信息化平臺建設的協調、指導、培訓。
市政務服務局下設副縣級事業單位溫州市行政審批與公共資源交易服務管理中心，為公益一類事業單位，具體負責實施行政審批和公共資源交易活動的服務管理工作。主要職責是：負責建立和維護公共資源交易電子服務系統、行政審批政務服務系統以及投標企業信息庫；負責使用和維護浙江省綜合性評標專家庫；負責重大投資項目行政審批全程無償代辦工作；負責市民中心的後勤保障工作，做好相關軟硬體設施（設備）的日常管理等工作。中心包含三大服務管理平臺：一是溫州市行政審批服務平臺，作為我市最大的審批服務綜合平臺，主要負責為有關行政管理部門以及公民、法人和其他組織提供規範服務。二是溫州市公共資源交易平臺，主要負責為市本級進入中心工程建設項目招標投標、政府集中採購、國有建設用地使用權出讓、礦業權出讓、海域使用權出讓及國有產權交易等公共資源交易活動提供信息發布、開評標場所等服務，並履行招投標相關行政監督部門委託的招標投標活動的監督管理職權。三是溫州市中介機構服務管理平臺，具體負責涉批中介機構服務的考核評價及日常管理等工作。
（二）機構設置
從預算單位構成看，包括溫州市政務服務局本級和局屬溫州市行政審批與公共資源交易服務管理中心預算共1個。
二、溫州市政務服務局2018年度部門決算公開表
詳見附件。
三、溫州市政務服務局2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計7,877.90萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加4,181.25萬元，增長113.11%。主要原因是2018年7月份我局搬遷入溫州市民中心大樓，大樓前期的建設經費、辦公樓租金以及物業管理費等項目經費增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計7,320.31萬元；包括財政撥款收入7,320.31萬元（其中，一般公共預算1,863.68萬元，政府性基金預算5,456.63萬元），佔收入合計100.00%；事業收入0萬元，佔收入合計0%；經營收入0萬元，佔收入合計0%；其他收入0萬元，佔收入合計0%。上級補助收入0萬元，佔收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計7,377.90萬元，其中基本支出2,145.37萬元，佔29.08%；項目支出5,232.53萬元，佔70.92%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計7,871.90萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加4,221.03萬元，增長115.62%。主要原因是2018年7月份我局搬遷入溫州市民中心大樓，大樓前期的建設經費、辦公樓租金以及物業管理費等項目經費增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1,863.68萬元，佔本年支出合計的25.26%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加357.97萬元，增長23.77%。主要原因是人員增加工資等基本支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1,863.68萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出1,439.48萬元，佔77.24%；國防（類）支出0萬元,佔0%；公共安全（類）支出0萬元,佔0%；教育（類）支出0萬元,佔0%；科學技術（類）支出0萬元,佔0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,佔0%；社會保障和就業（類）支出227.55萬元,佔12.21%；醫療衛生與計劃生育（類）支出73.74萬元,佔3.96%；節能環保（類）支出0萬元,佔0%；城鄉社區（類）支出0萬元,佔0%；農林水（類）支出0萬元,佔0%；交通運輸（類）支出0萬元,佔0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,佔0%；商業服務業等（類）支出0萬元,佔0%；金融（類）支出0萬元,佔0%；援助其他地區（類）支出0萬元,佔0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,佔0%；住房保障（類）支出122.90萬元,佔6.59%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,佔0%；其他（類）支出0萬元,佔0%；債務還本（類）支出0萬元,佔0%；債務付息（類）支出0萬元,佔0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,871.96萬元，支出決算為1,863.68萬元,完成年初預算的99.56%，主要原因是人員基本支出以及社會保障和就業支出。其中：
1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為1482.29萬元，2018年支出決算為1318.82萬元，完成年初預算的88.97%，決算數或小於預算數的主要原因事業人員的公務用車補貼取消，單項定額經費結餘。
2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2018年年初預算為124.4萬元，2018年支出決算為120.66萬元，完成年初預算的96.99%，決算數小於預算數的主要原因專題培訓班經費節約。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為165.19萬元，2018年支出決算為164.68萬元，完成年初預算的99.69%，決算數小於預算數的主要原因經費節約。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為64.08萬元，2018年支出決算為62.87萬元，完成年初預算的98.11%，決算數小於預算數的主要原因經費節約。
5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2018年年初預算為76.85萬元，2018年支出決算為73.74萬元，完成年初預算的95.95%，決算數小於預算數的主要原因經費節約。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2018年年初預算為113.01萬元，2018年支出決算為113.01萬元，完成年初預算的100%，決算數和預算數一致。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2018年年初預算為9.88萬元，2018年支出決算為9.88萬元，完成年初預算的100%，決算數和預算數一致。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,743.02萬元，其中：
人員經費1,639.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等；
公用經費103.23萬元，主要包括：郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出5,508.22萬元，佔本年支出74.66%。與2017年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加3,914.64萬元，增長245.65%。主要原因是2018年7月份我局搬遷入溫州市民中心大樓，大樓前期的建設經費、辦公樓租金以及物業管理費等項目經費增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出5,508.22萬元，主要用於以下方面：科學技術（類）支出0萬元,佔0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,佔0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,佔0%；節能環保（類）支出0萬元,佔0%；城鄉社區（類）支出0萬元,佔0%；農林水（類）支出0萬元,佔0%；交通運輸（類）支出0萬元,佔0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,佔0%；商業服務業等（類）支出0萬元,佔0%；其他（類）支出5,508.22萬元,佔100.00%；債務付息（類）支出0萬元,佔0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為6,723.08萬元，支出決算為5,508.22萬元,完成年初預算的81.93%，主要原因是項目經費支出節約。
其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）。2018年年初預算為6723.08萬元，2018年支出決算為5508.22萬元，完成年初預算的81.93%，決算數小於預算數的主要原因項目經費支出節約。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
1.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,2018年度「三公」經費支出決算數等於預算數的主要原因是無預算、無支出。
2.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，與2017年度相比，減少3.74萬元，下降100.00%，主要原因是2018年無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，佔0%，與2017年度相同，主要原因是2017年和2018年度均無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出決算為0萬元，與2017年度相比，減少3.42萬元，下降100%，主要原因是一般公共預算財政撥款無公務招待費用支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用於機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等於預算數的主要原因是無預算，無支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數、預算數為0的主要原因是無預算，無支出。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批准購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用於所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用於接待等支出。決算數等於預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款無公務招待費用支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出0萬元。接待0人次，0批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，我局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金124.4萬元，佔項目資金預算總額的1.89%；組織開展了2018年度其他政府性基金項目支出績效自評，涉及項目17個，涉及當年其他政府性基金6446.38萬元，佔項目資金預算總額的98.11% 。
2.部門決算中項目績效自評結果：
溫州市政務服務局在2018年度部門決算中反映城建資產、產權交易項目專項經費及物業管理費的項目績效自評結果。
城建資產、產權交易項目專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為「優秀」。項目全年預算數為171萬元，執行數為156.27萬元，完成預算的91.3%。主要產出和效果：一是2018年實際共完成國有產權交易累計成交7.46億元，較2017年同比增加1.66倍；二是成交額7.46億元比評估底價5.75億元增值1.51億元，增值率27%；調查綜合滿意度98%以上。發現的問題及原因：一是預算專項經費上報時項目數量不準，需要在年中調整；二是受經濟形勢影響成交金額有上下波動,並帶來經費支出變化。下一步改進措施：一是與主要出讓單位加強溝通，預測下一年度的出讓計劃；二是加強經濟形勢的預判，儘可能把握好經費支出變化並在年中做好預算調整工作。
物業管理費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為「優秀」。項目全年預算數為475萬元，執行數為471.41萬元，完成預算的99.2%。主要產出和效果：保障了市民中心大樓及公共場地日常的物業管理，大樓及公共場地保安保潔會務以及綠化美化等工作常態化，並定時對大樓和公共場地進行養護，同時也解決了停車難等問題。大樓及公共場地物業管理正常化使得各大審批和交易業務可以有序高效的進行。發現的問題和效果：一是預算指標仍不夠精確；二是物業管理產出效果仍待提升，目前和物業方面對接執行效率較低。下一步改進措施：一是需要細化產出方向，量化工產出效益；二是需要與物業方面進行有效的溝通，強化管理效率。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無。
4.財政部門組織開展的績效評價結果。
2018年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目1個，預算金額共計58萬元。評價結果等次為良好。「督查及廉政監督業務經費」項目預算金額58萬元，執行數為43.1萬元，完成預算的74.31%。項目資金主要用於完成了2017年第二、三季度市行政審批服務中心窗口及工作人員的綜合評定考核；通過單一來源採購方式委託溫州大學開展了2017年度縣（市、區）、功能區行政審批制度改革工作考核；對縣（市、區）開展了一些審批督查工作；委託溫州大學開展了2017年度各縣（市、區）公共資源市場化配置工作數據採集服務；中介代理機構的場內業務信用評價等事項。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出103.23萬元，比年初預算數減少134.96萬元，下降23.51%，主要原因是辦公經費節約。
2.政府採購支出情況。
2018年度政府採購支出總額4263.1萬元，其中：政府採購貨物支出1495.1萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出2767.99萬元。授予中小企業合同金額4263.1萬元，佔政府採購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
3.國有資產佔有使用情況。
截至2018年12月31日，我局（中心）共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：預算單位在「財政撥款、事業收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入」等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3. 年初結轉和結餘：預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
4. 年末結轉和結餘：預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
8.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
9.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
10.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。
12.流動資產：是指一年以內變現或耗用的資產，包括庫存現金、銀行存款、零餘額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。
13.固定資產：是指使用期限超過1年（不含1年），單位價值在規定標準以上，並且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。
14.在建工程：是指單位已經發生必要支出，但尚未完工交付使用的各種建築（包括新建、改建、擴建、修繕等）、設備安裝工程和信息系統建設工程。
15.無形資產：是指不具有實物形態而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟體、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位為單獨設置項級科目的其他項目支出。
18. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
19. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納得基本養老保險費支出。
20. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
22. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規定的按房改政策規定的標準，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。
24.其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）：反映其他政府性基金支出。
2019年9月18日
溫州市政務服務局2018年決算公開.doc
2018年溫州市政務服務局部門決算公開表1-10.xls
2018年度溫州市財政支出項目績效自評表.doc
2018年度物業管理費項目績效自評表_.doc