一、部門基本情況
（一）主要職能：杭州少年兒童公園（滿隴桂雨公園）位於虎跑路60、61號，園區佔地面積180畝。主要職能是為廣大遊客提供遊樂休閒場所，豐富人民文化生活；負責園區內的設施、公園綠地維護與管理；負責公園遊覽與娛樂項目組織管理及相關社會服務。
（二）部門預算單位構成：本部門共有預算單位1家，其中：事業單位1家。
二、部門預算總體情況
（一）收支預算總體情況（詳見表1-5）
1. 收入預算總體情況
部門收入預算總計2243.03萬元，主要包括事業收入1446.26萬元，上年非財政撥款結轉97.21萬元，財政補助699.56萬元，比上年執行數減少682.96萬元，減少23.34%。
2. 支出預算總體情況
部門支出預算總計2243.03萬元，比上年執行數減少174.63萬元，減少7.22 %。
（1）按支出功能分類：
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理支出（項）2222.53萬元；
農林水支出（類）林業與草原（款）國家公園支出（項）10.2萬元。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）10.3萬元。
（2）按支出用途分類：基本支出2211.83萬元，項目支出31.2萬元。
（二）財政撥款收支預算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計699.56萬元，比上年執行數減少375.12萬元，減少34.91%，主要原因是：一是區財政要求將2020年公用經費壓縮30%，二是2019年補發以前年度人員考核獎，兩因素導致財政定額補助減少。
其中：一般公共預算撥款收入699.56萬元。
2. 財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計699.56萬元，比上年執行數減少375.12萬元，減少34.91%
按支出功能分類：
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理支出（項）679.06萬元；
農林水支出（類）林業與草原（款）國家公園支出（項）10.2萬元。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）10.3萬元。
(1)一般公共預算支出預算情況
一般公共預算支出預算合計699.56萬元，比上年執行數減少375.12萬元，減少34.91%，主要原因是：一是區財政要求將2020年公用經費壓縮30%，二是2019年補發以前年度人員考核獎，兩因素導致財政定額補助減少。
其中：
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理支出（項）679.06萬元；較上年執行數增加121.15萬元，主要原因是功能科目調整。
農林水支出（類）林業與草原（款）國家公園支出（項）10.2萬元，較上年執行數減少452.46萬元，主要原因是功能科目調整。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）10.3萬元，較上年執行數增加9.66萬元，主要原因是科研項目經費重新安排。
以上城鄉社區支出（類）、農林水支出（類）兩類支出主要用途為：風景名勝區日常管理、人員經費等費用支出。該兩項總額689.26萬元，對應上年該兩項總額實際執行數1020.57萬元，減少331.31萬元，減少32.46%。主要原因：一是區財政要求將2020年公用經費壓縮30%，二是2019年補發以前年度人員考核獎，兩因素導致財政定額補助減少。
（三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9）
按部門預算支出經濟分類科目，一般公共預算基本支出合計668.36萬元，其中：
1．工資福利支出401.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等支出。
2．商品和服務支出56.77萬元，主要包括工會經費、福利費、三公經費等支出。
3．對個人和家庭的補助支出209.68萬元，主要包括 退休人員費用、獨生子女父母獎勵費、入託兒童保育費補助等支出。
（四）財政撥款「三公」經費預算情況（詳見表10）
財政撥款「三公」經費預算數合計6.77萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）經費暫為0萬元（部門間年度統籌、不具體安排至各單位）。
2.公務接待費支出3.24萬元。
3.公務用車購置及運行費支出3.53萬元。其中，公務用車購置支出暫為0萬元（部門間年度統籌、不具體安排至各單位），主要用於經批准購置的公務用車；公務用車運行費支出3.53萬元，主要用於按規定保留的公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
三、預算績效情況
2020年，本部門財政性資金安排的資金實現績效目標全覆蓋。其中涉及一般公共預算當年撥款資金699.56萬元，其中：基本支出668.36萬元，主要用於保障人員支出；專項支出31.2萬元，包括3個項目：一是景區監控優化升級項目10.69萬元，二是少兒公園截汙納管項目10.2萬元，三是科研結轉項目10.3萬元，均為以前年度項目資金收回後重新安排。
四、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費情況。2020年，本部門的機關運行經費財政撥款預算0萬元，比上年執行數增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排財政預算。
2. 政府採購情況。2020年，本部門政府採購預算總額398.04萬元，其中：政府採購貨物30.94萬元、政府採購服務367.1萬元。
3. 國有資產情況。截至2019年12月31日，本部門共有公務用車2輛，單位價值50萬元以上通用或專用設備0臺（套）。
五、名詞解釋
財政撥款收入：財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業收入（不含專戶資金）：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：上述規定範圍以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。
事業單位經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
事業單位對附屬單位補助支出：事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
事業單位上繳上級支出：事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車購置費：單位公務用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
機關運行經費：是指各部門機關及參照公務員法管理事業單位使用財政撥款資金開支的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表目錄：
表1. 2020年部門收支預算總表
表2. 2020年部門收入預算總表（分科目）
表3. 2020年部門收入預算總表（分單位）
表4. 2020年部門支出預算總表（分科目）
表5. 2020年部門支出預算總表（分單位）
表6. 2020年部門財政撥款收支預算總表
表7. 2020年部門一般公共預算支出預算表
表8. 2020年部門政府性基金預算支出預算表
表9. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表
表10. 2020年部門「三公」經費財政撥款預算表
杭州少年兒童公園2020年預算公開.xls