一、基本職能及主要工作
（一）攀枝花市水務局職能簡介：1、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。2、負責全市水資源統一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。3、負責全市供水行業管理指導和監督工作（含自備水源）。4、指導全市水務行業體制改革工作；監管市政府授權管理市級水務資產，指導縣（區）水務行業國有資產的業務管理工作。5、負責全市水務、水土保持、地方水電基本建設的指導並實施行業監督。6、負責組織實施水務、水土保持、地方水電的法律法規及執法，調處縣（區）之間的重大水事糾紛，負責有關行政複議和行政訴訟應訴工作。7、負責全市水土保持工作。8、負責地方水利電力行業管理管理工作。9、負責全市江河的綜合開發與管理工作。10、指導農村水利工作。11、指導全市水務發展和水務行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。12、負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）攀枝花市水務局2017年重點工作：1、抓好「水庫管理年」。結合本地工作實際，認真研究出臺《攀枝花市水庫管理年實施意見》，理順市、縣（區）、鄉（鎮）、村（站）管理體制機制，明確相應職責，健全水利工程管理體制機制，積極探索水利工程分級管理、分類管理等模式和途徑。認真分析和查找工作中存在的質量問題，加強重點區域、薄弱環節的監督檢查，並制定有效措施加以整改。依託水庫、水電站、灌區、塘壩及水保生態工程等，打造一批水利風景區。加強水利隊伍建設，採用走出去、走進來的模式，學習水庫管理新理念、新模式和新技術，強力推進水庫標準化管理工作，逐步實現水庫管理信息化。2、抓好項目前期工作。一抓資金投入，積極爭取各級財政支持，設立項目前期工作資金專戶，專款專用。二抓項目規劃，各縣區要有危機意識，要研究國家水利發展的政策，要變 「人等項目」為「項目等人」，積極籌劃，認真研究，結合本地水利工程建設的短板和發展現實需要，選好選準一批項目，做好測量、選址等重要環節，儘快編制初步設計方案。三抓項目儲備。各縣區水務局要搶抓政策機遇，抓好項目的儲備，並強化儲備項目動態管理，確保開工一批、申報一批、儲備一批。四抓推進機制。按照責任分工，制定任務時間路線圖，明確每個項目、每個環節的工作內容、時間節點及責任單位。今年，市委、市政府對水利重點項目的推進尤其重視，在財政很困難的情況下仍然專門拿出3000萬來做前期工作，我們務必要緊張起來。各縣區要倒排時間節點，限時完成老街子、慄樹灣、沙壩三座中型水庫可研報告，9月底前完成米易安寧河克朗段、草場河克朗河段、鹽邊縣紅寶擇木龍河等13條中小河流堤防工程的初步設計及報批工作，爭取啟動「長幹上」項目攀枝花城區段項目前期工作。3、抓好重點項目建設。加快觀音巖引水工程、馬鞍山水庫新建工程、梅子箐水庫擴建工程、麻晃引水等中型水利工程建設，汛前完成小河溝水庫建設任務，力爭開工東區大河溝水庫。抓好高效節水項目建設，年內完成高效節水面積2萬畝，抓好「五小水利」建設，繼續推進農村人飲安全工作，解決2017年建卡脫貧人口飲水不安全問題。爭取仁和區同德鎮巴關河、啊喇鄉、大田鎮、總發鄉大河、鹽邊縣箐河鄉永興河、國勝鄉鹽水河、永興鎮永興河等5條中小河流治理防洪治理工程投資計劃儘快開工建設，力爭2017年病險水庫除險加固項目落地。4、全面推行「河長制」。建立健全河長制管理機構，制定《實施方案》，落實管理責任，建立「江河湖庫」名錄，逐步強化水資源保護、河湖水域岸線管理保護、水汙染防治和水環境治理及水生態修復。5、加強生態水利建設。以推進「幸福美麗新村建設」為牽引，逐步推進金沙江、雅礱江「兩江六庫」生態環境修復和水生態保護工程。深入開展水土流失綜合治理、水庫水資源節約保護、農村水環境整治、小流域水生態修復和水庫風景區建設等工作。抓好西區、仁和區節水型社會建設工作。6、抓好災後重建工作。災後薄弱環節中小河流治理項目完成大河、永興河等5個項目；認真抓好 座小型病險水庫除險加固任務和 座病險鑑定工作；加強小型水庫防汛通信預警系統建設和應急移動排澇設備建設，健全基層防洪預報預警體系建設,實施山洪溝治理。7、深化水利改革。今年我市已爭取省上下達我市第一批水利資金1.098億元。要積極引入社會資本投入水利建設（ppp模式），拓寬投融資渠道，因地制宜，推進小（二）型及以上水利工程確權、劃界、頒證工作，加強用水需求管理，建立農業水權制度，探索農業水價管理新模式，繼續深入推進水利建設投資、小型水利工程產權制度和農業綜合水價改革。8、加強廉政水利建設。堅持抓好黨員、幹部的思想道德教育，要進一步探索建立「執政為民、服務發展」的長效機制，努力提高水利水務行業的公共服務水平和行政效能。把黨風廉政建設責任製作為「一把手」工程常抓不懈，持續推進黨的先進性和制度建設，加強廉政風險點防控，從源頭上預防腐敗。
二、單位構成情況
攀枝花市水務局下屬非獨立核算單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站和攀枝花市地方電力管理站。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，攀枝花市水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1164.71萬元；支出包括：社會保障和就業支出143.14萬元、農林水支出958.70萬元、住房保障支出62.87萬元。攀枝花市水務局2017年收支總預算1164.71萬元。
（一）收入預算情況
攀枝花市水務局2017年收入預算1164.71萬元，其中： 一般公共預算撥款收入1164.71萬元，佔100%。
（二）支出預算情況
攀枝花市水務局2017年支出預算1164.71萬元，其中：基本支出942.71萬元，佔80.94%；項目支出222萬元，佔19.06%。
四、財政撥款收支預算情況說明
攀枝花市水務局2017年財政撥款收支總預算1164.71萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1164.71萬元；支出包括：社會保障和就業支出143.14萬元、農林水支出958.70萬元、住房保障支出62.87萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
攀枝花市水務局2017年一般公共預算當年撥款1164.71萬元，比2016年預算數減少90.67萬元，主要是退休人員基本養老金由社保局按政策規定統一發放，2017年減少了此項的預算數。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出143.14萬元，佔12.29%；農林水支出958.70萬元，佔82.31%；住房保障支出62.87萬元，佔5.4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為70.38萬元，主要用於：單位離休費支出和離退休其他經費支出。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為72.76萬元，主要用於：機關事業單位實施養老保險制度單位繳納基本養老保險費支出。
3.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2017年預算數為685.63萬元，主要用於：保障防汛抗旱、農田水利建設、水資源管理、水土保持等機構正常運轉的人員支出和日常支出。
4.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）2017年預算數為51.07萬元，主要用於：我單位納入預算管理事業單位的人員支出。
5.農林水支出（類）水利（款）水資源費安排的支出（項）2017年預算數為222萬元，主要用於：是用於保障防汛抗旱、農田水利建設、水土保持等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為62.87萬元，主要用於：按人力資源和社會保障部、財政部規定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
攀枝花市水務局2017年一般公共預算基本支出942.71萬元，其中：
人員經費757.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。
公用經費184.72萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。
七、「三公」經費財政撥款預算安排情況說明
攀枝花市水務局2017年「三公」經費財政撥款預算數31.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行維護費28萬元。
（一）因公出國（境）經費0萬元
（二）公務接待費較2016年預算持平。 2017年公務接待費計劃用於執行公務、考察調研、檢查指導等公務接待活動的開支。
（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降53.95%。主要原因是公車改革後，我局減少了7臺車輛。
單位現有公務用車4輛，其中：越野車4輛。
2017年安排公務用車購置費0萬元。
2017年安排公務用車運行維護費28萬元，用於4輛公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，主要保障主要保障防汛抗旱、農田水利建設、水資源管理、水土保持等工作的正常開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
攀枝花市水務局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2017年，攀枝花市水務局以及下屬攀枝市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站和攀枝花市地方電力管理站等1家行政單位、攀枝市水政監察支隊、攀枝花市水利工程質量監督站等2家參公管理事業單位、攀枝花市地方電力管理站1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算為942.71萬元，比2016年預算減少78.17萬元，下降7.66%。（二）國有資產佔有使用情況
截至2016年底，攀枝花市水務局及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（三）績效目標設置情況
2017年攀枝花市水務局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款222萬元。
十、名詞解釋
無
附件：市水務局預算信息公開表.XLS