中共互助土族自治縣紀律檢查委員會2019年度部門決算

目錄

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置情況

第二部分2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算 「三公」經費及會議費、培訓

費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、財政撥款支出情況表

十、機關運行經費支出情況表

十一、政府採購支出情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入情況說明

三、支出情況說明

四、財政撥款收入支出總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、財政撥款支出情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府採購支出情況說明

十二、預算績效情況說明

十三、其他重要事項的情況說明

 第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門職責部門職責（為機構改革後「三定方案」確定的職責）

縣紀委是負責全縣黨的紀律檢查工作的專責機關，受縣委和市紀委的雙重領導。縣監委是行使國家監察職能的專責機關，由縣人民代表大會產生，對縣人民代表大會及其常務委員會和市監察委員會負責，並接受監督。縣紀委、縣監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。縣紀委、縣監委主要職責、內設機構和人員編制如下：

主要職責

縣紀委的主要職責：維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。履行監督、執紀、問責，經常對全縣各級黨組織黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨紀的決定；對全縣各級黨的組織和黨員領導幹部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或複雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

縣監委的主要職責：維護憲法和法律法規權威；依法監察公職人員行使公權力情況，調查職務違法和職務犯罪；開展廉政建設和反腐敗工作。履行監督、調查、處置。對公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪汙賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。對違法公職人員作出政務處分決定，對在行使職權中存在的問題提出監察建議，對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責，對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送檢察機關依法提起公訴。

內設機構

縣紀委、縣監委設10個內設機構是：綜合室、組宣室、黨風政風監督室、信訪室、第一執紀監督室、第二執紀監督室、第一審查調查室、第二審查調查室、案件監督管理室、案件審理室。

（一）綜合室

工作職責：負責處理紀委、縣監委日常事務，籌備組織縣紀委、縣監委重要會議、活動，組織起草縣紀委、縣監委有關文件文稿，編發通報和信息，督促檢查有關會議決策事項和領導批辦交辦事項的落實情況，協調有關人大代表建議和政協提案答覆工作；組織協調機要文件的辦理和運行管理，負責縣紀委、縣監委、派駐機構的印章管理、檔案管理等工作；開展對外聯絡協調工作，負責與縣紀委委員的聯繫；負責機要保密、後勤管理、財務管理、國有資產管理、涉案款物管理、幹部職工工資保險、綜合治理和安全保衛等工作；指導鄉鎮和縣直機關紀委工作；負責委機關、派駐機構、巡察機構領導班子和幹部隊伍建設；承辦領導交辦的其他事項。

（二）組宣室

工作職責：負責全縣紀檢監察幹部教育培訓、表彰獎勵等工作；指導全縣紀檢監察組織建設和幹部隊伍建設；負責組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳工作，組織開展相關黨紀黨規、法律法規理論政策、形勢任務、決策部署、成效經驗和先進典型等宣傳及輿論引導工作；負責委機關的新聞事務，承擔新聞發布、黨風廉政建設和反腐敗信息傳播的日常工作；組織開展對黨員、公職人員的黨章黨規黨紀教育、黨性和廉潔自律教育，深入開展警示教育；組織協調網絡輿情信息收集、研判和處置工作；指導全縣紀檢監察系統的宣傳工作；負責幹部日常管理和監督，承辦領導交辦的其他事項。

（三）黨風政風監督室

工作職責：綜合協調貫徹執行黨的路線方針政策和決議、維護憲法和法律法規權威以及中央、省、市、縣委重大決策部署等情況的監督檢查；綜合協調全面從嚴治黨主體責任和監督責任、有關問責規定的貫徹落實；綜合協調政治紀律的執行和作風建設規定、廉潔自律規定的落實，組織協調開展落實中央八項規定精神和省市縣相關規定措施、侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項治理活動、作風建設規定執行情況等專項檢查；綜合協調對領導幹部行使公權力情況和公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況的監督檢查；綜合協調事故調查處理問責工作；指導全縣紀檢監察系統的黨風政風監督工作；統籌有關黨風政風監督專項檢查，定期匯總、綜合分析、理論研究，提出工作建議；組織相關部門參加聯繫單位領導班子民主生活會，指導系統紀檢監察機構履行監督職責；承辦領導交辦的其他事項。

（四）信訪室

工作職責：歸口受理對黨組織、黨員幹部和監察對象違紀違法行為的信訪舉報和檢舉、控告，受理不服黨紀政務處分和其他處理的申訴，處理群眾來信、接待群眾來訪、接聽舉報電話、處理網絡舉報；綜合反映舉報和控告情況，匯總分析，提供信訪舉報信息，向縣紀委、監委領導報告重要舉報情況；對信訪舉報工作進行調查研究；對打擊報復舉報人的檢舉、控告進行核實；向下級紀檢機關交辦並督辦有關檢舉、控告和申訴事項，審核辦理結果；指導全縣紀檢監察系統的信訪舉報工作；承辦領導交辦的其他事項。

（五）第一執紀監督室

（六）第二執紀監督室

工作職責：督促檢查全縣鄉鎮、部門和單位黨組織、領導班子及縣管幹部遵守和執行黨章以及其他黨內法規，遵守和執行黨的路線方針政策和決議，維護黨章和法律法規權威等方面的情況；監督鄉鎮、部門和單位黨組織和紀檢機關「兩個責任」落實情況；監督檢查鄉鎮、部門和單位縣管黨員領導幹部行使公權力情況和縣管公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況，對在行使職權中存在的問題提出監察建議；督促鄉鎮、部門和單位監督對象加強作風建設，開展有關黨風政風監督專項檢查，綜合分析、理論研究，提出工作建議；督促鄉鎮、部門和單位開展侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項治理，監督檢查相關部門履職情況；做好問題線索的日常管理，定期匯總線索處置情況；協助配合有關部門開展巡察，及時發現涉嫌違紀違法問題線索；採取談話函詢等方式，開展對鄉鎮、部門和單位縣管幹部日常管理監督等相關工作；負責對聯繫派駐機構的日常監督、管理、指導和服務協調；負責開展對鄉鎮、部門和單位的職務犯罪預防工作，教育公職人員遵紀守法、清廉用權；指導、協調和監督所聯繫鄉鎮、部門和單位紀檢機關工作；承辦領導交辦的其他事項。

（七）第一審查調查室

（八）第二審查調查室

工作職責：負責縣委工作部門、縣委批准設立的黨組（黨委），鄉鎮黨委、紀委等黨組織和縣管幹部違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或複雜案件的初核、審查並提出處理建議；負責對履職不力、失職失責的黨組織和黨員領導幹部及其他領導人員的問責調查，參與事故、事件中涉及的監督對象違紀違法行為和需要問責情形的調查，提出處理建議；負責依法調查公職人員涉嫌貪汙賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪行為，並提出處理建議；做好問題線索日常管理工作，定期匯總線索處置情況；協助、配合有關部門開展巡察；承辦領導交辦的其他事項。

（九）案件監督管理室

工作職責：負責對監督執紀工作全過程進行監督管理，履行線索管理、組織協調、監督檢查、督促辦理、統計分析等職能；對全縣鄉鎮、部門和單位黨組織和領導班子及縣管幹部及其他重要問題線索進行備案、集中管理；統一受理巡察工作機構和審計機關等執紀執法機關、司法機關等單位移交的相關問題線索；按照查辦腐敗案件以上級紀委和監委領導為主的要求，統一受理下級紀檢機關線索處置和案件查辦報告，定期匯總、核對問題線索及處置情況，及時上報市紀委；承辦對採取留置等措施的審批和管理工作；對執紀審查相關工作組織協調和信息查詢；建立與有關部門的協作辦案機制；對國際追逃追贓相關工作進行組織協調；對依紀依法安全文明辦案情況進行監督檢查；提供案件調查過程中的信息、情報、技術支持等；具體協調執紀審查部門辦案移送司法機關相關事宜；組織辦理縣管幹部任職前回復縣委組織部意見工作；指導全縣紀檢監察系統的案件監督管理工作；承辦領導交辦的其他事項。

（十）案件審理室

工作職責：負責審理縣紀委、監委本級審查處理和按規定報縣委、縣紀委監委批准或備案的案件；承辦縣監委審查的有關案件向檢察機關移送起訴、對涉嫌職務犯罪案件移送檢察機關依法提起公訴等工作；負責申訴案件的複議複查、覆核覆審工作，承辦黨員、監察對象以及鄉鎮、縣直單位黨組織和部門做出的黨紀處分、政務處分決定不服的申訴案件；承辦縣紀委監委給予黨紀政務處分的解除工作；起草案件審理、申訴複查和解除政務處分工作的程序性條規，對全縣紀檢監察系統案件審理、申訴複查複議工作進行業務指導和監督監察；對執紀審查和案件審理工作中存在的問題提出改進意見和建議；承辦領導交辦的其他事項。

 

二、機構設置情況

納入2019年度決算編制範圍的預算單位共計1個，具體包括：中共互助土族自治縣紀律檢查委員會部門本級。

年末編制人數44人，其中：行政編制33人、事業編制13人，工勤人員2人。單位年末實有人數44人，其中：在職人員44人，離休人員6人，其他人員2人，遺屬人員1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部門決算報表

收入支出決算總表
			公開01表
部門：xxx		2019年度                             金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1147.04	一、一般公共服務支出	29	906.78
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	30
三、上級補助收入	3		三、國防支出	31
四、事業收入	4		四、公共安全支出	32
五、經營收入	5		五、教育支出	33
六、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	34
七、其他收入	7	2.62	七、文化旅遊體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業支出	36	115.53
	9		九、衛生健康支出	37	49.66
	10		十、節能環保支出	38
	11		十一、城鄉社區支出	39
	12		十二、農林水支出	40
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業服務業等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區支出	45
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	47.49
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一災害防治及應急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	9.73
	23			51
本年收入合計	24	1149.66	本年支出合計	52	1129.20
用事業基金彌補收支差額	25		結餘分配	53
年初結轉和結餘	26	7.11	年末結轉和結餘	54	27.58
	27			55
總計	28	1156.78	總計	56	1156.78
註：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

收入決算表
								公開02表
部門：xxx					2019年度			金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計				1149.66	1147.04					2.62
201			一般公共服務支出	934.36	934.36
20111			紀檢監察事務	934.36	934.36
2011101			行政運行	884.36	884.36
2011105			派駐派出機構	25	25
2011199			其他紀檢監察事務支出	25	25
208			社會保障和就業支出	115.53	115.53
20805			行政事業單位離退休	112.45	112.45
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	40.37	40.37
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	26.92	26.92
2080599			其他行政事業單位離退休支出	45.16	45.16
20899			其他社會保障和就業支出	3.08	3.08
2089901			其他社會保障和就業支出	3.08	3.08
210			醫療衛生與計劃生育支出	49.66	49.66
21011			行政事業單位醫療	49.66	49.66
2101101			行政單位醫療	49.66	49.66
221			住房保障支出	47.49	47.49
22102			住房改革支出	47.49	47.49
2210201			住房公積金	47.49	47.49
229			其他支出	2.62						2.62
22999			其他支出	2.62						2.62
2299901			其他支出	2.62						2.62
註：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表
							公開03表
部門：xx					2019年度		金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6
合計				1129.20	1129.20
201			一般公共服務支出	906.78	906.78
20111			紀檢監察事務	906.78	906.78
2011101			行政運行	856.78	856.78
2011105			派駐派出機構	25	25
2011199			其他紀檢監察事務支出	25	25
208			社會保障和就業支出	115.53	115.53
20805			行政事業單位離退休	112.45	112.45
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	40.38	40.38
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	26.92	26.92
2080599			其他行政事業單位離退休支出	45.16	45.16
20899			其他社會保障和就業支出	3.08	3.08
2089901			其他社會保障和就業支出	3.08	3.08
210			醫療衛生與計劃生育支出	49.66	49.66
21011			行政事業單位醫療	49.66	49.66
2101101			行政單位醫療	49.66	49.66
221			住房保障支出	47.49	47.49
22102			住房改革支出	47.49	47.49
2210201			住房公積金	47.49	47.49
229			其他支出	9.73	9.73
22999			其他支出	9.73	9.73
2299901			其他支出	9.73	9.73
註：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表
					公開04表
部門：xxx			2019年度		金額單位：萬元
收  入			支  出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1147.04	一、一般公共服務支出	30	906.78	906.78
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅遊體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業支出	37	115.53	115.53
	9		九、衛生健康支出	38	49.66	49.66
	10		十、節能環保支出	39
	11		十一、城鄉社區支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業服務業等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	47.49	47.49
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一災害防治及應急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	1147.04	本年支出合計	53	1119.46	1119.46
年初財政撥款結轉和結餘	25		年末財政撥款結轉和結餘	54	27.58	27.58
一般公共預算財政撥款	26			55
政府性基金預算財政撥款	27			56
	28			57
總計	29	1147.04	總計	58	1147.04	1147.04
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表
									公開05表
部門：xxx						2019年度                                 金額單位：萬元
項目						本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱			小計			基本支出				項目支出
欄次						1			2				3
合計						1119.46			1119.46
201			一般公共服務支出			906.78			906.78
20111			紀檢監察事務			906.78			906.78
2011101			行政運行			856.78			856.78
2011105			派駐派出機構			25			25
2011199			其他紀檢監察事務支出			25			25
208			社會保障和就業支出			115.53			115.53
20805			行政事業單位離退休			112.45			112.45
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出			40.38			40.38
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出			26.92			26.92
2080599			其他行政事業單位離退休支出			45.16			45.16
20899			其他社會保障和就業支出			3.08			3.08
2089901			其他社會保障和就業支出			3.08			3.08
210			醫療衛生與計劃生育支出			49.66			49.66
21011			行政事業單位醫療			49.66			49.66
2101101			行政單位醫療			49.66			49.66
221			住房保障支出			47.49			47.49
22102			住房改革支出			47.49			47.49
2210201			住房公積金			47.49			47.49
229			其他支出
22999			其他支出
2299901			其他支出
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
												公開06表
部門：xxx								2019年度				金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱					金額	科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出					850.90	302	商品和服務支出		202.93	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資					186.92	30201	辦公費		22.38	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼					345.36	30202	印刷費		9.71	30702	國外債務付息
30103	獎金					90.90	30203	諮詢費			310	資本性支出		20.47
30106	夥食補助費						30204	手續費		0.1	31001	房屋建築物購建
30107	績效工資						30205	水費			31002	辦公設備購置		1.79
30108	機關事業單位基本養老保險繳費					40.38	30206	電費		8.88	31003	專用設備購置		0.7
30109	職業年金繳費					26.92	30207	郵電費		3.98	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費					49.66	30208	取暖費			31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費						30209	物業管理費			31007	信息網絡及軟體購置更新
30112	其他社會保障繳費					3.08	30211	差旅費		50.48	31008	物資儲備
30113	住房公積金					47.49	30212	因公出國（境）費用			31009	土地補償
30114	醫療費						30213	維修（護）費			31010	安置補助
30199	其他工資福利支出						30214	租賃費			31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助					45.16	30215	會議費			31012	拆遷補償
30301	離休費						30216	培訓費		19.25	31013	公務用車購置		17.98
30302	退休費						30217	公務招待費		5.21	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費						30218	專用材料費			31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金					30.30	30224	被裝購置費		7.2	31022	無形資產購置
30305	生活補助					5.3	30225	專用燃料費			31099	其他資本性支出
30306	救濟費						30226	勞務費		9.68	399	其他支出
30307	醫療費補助						30227	委託業務費		0.6	39906	贈與
30308	助學金						30228	工會經費		10.44	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金						30229	福利費			39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼						30231	公務用車運行維護費		4.12	39999	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補助支出					9.55	30239	其他交通費用		16.19
							30240	稅金及附加費用
							30299	其他商品和服務支出		34.71
人員經費合計						896.06	公用經費合計							223.40
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

一般公共預算「三公」經費及會議費、培訓費支出決算表
									公開07表
部門：xxx						2019年度                                  金額單位：萬元
「三公」經費預算數						「三公」經費決算數							會議費	培訓費
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計		因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費					小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
30.98	0	23.98	17.98	6	7	27.31		0	22.1	17.98	4.12	5.21		19.25
註：本表反映部門本年度「三公」經費支出預決算情況。其中：預算數為「三公」經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
相關統計數：
項目						統計數		項目					統計數
因公出國（境）團組數（個）						0		因公出國（境）人數（人）					0
公務用車購置數（輛）						1		公務用車保有量（輛）					4
國內公務接待批次（個）						86		國內公務接待人次（人）					516

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：xxx					2019年度			金額單位：萬元
項目				年初結轉和結餘	本年收入	本年支出				年末結轉和結餘
功能分類科目編碼			科目名稱			小計	基本支出		項目支出
欄次				1	2	3	4		5	6
合計				0	0
註：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。

 

財政撥款支出情況表
					公開09表
部門：xxx				2019年度	金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3
合計				1119.46	1119.46
201			一般公共服務支出	906.78	906.78
20111			紀檢監察事務	906.78	906.78
2011101			行政運行	856.78	856.78
2011105			派駐派出機構	25	25
2011199			其他紀檢監察事務支出	25	25
208			社會保障和就業支出	115.53	115.53
20805			行政事業單位離退休	112.45	112.45
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	40.38	40.38
2080506			機關事業單位職業年金繳費支出	26.92	26.92
2080599			其他行政事業單位離退休支出	45.16	45.16
20899			其他社會保障和就業支出	3.08	3.08
2089901			其他社會保障和就業支出	3.08	3.08
210			醫療衛生與計劃生育支出	49.66	49.66
21011			行政事業單位醫療	49.66	49.66
2101101			行政單位醫療	49.66	49.66
221			住房保障支出	47.49	47.49
22102			住房改革支出	47.49	47.49
2210201			住房公積金	47.49	47.49
註：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 

 

機關運行經費支出情況表
							公開10表
部門：xxx                            2019年度							金額單位：萬元
項  目							機關運行經費支出決算
經濟分類編碼					經濟分類名稱
合計							223.40
302					商品和服務支出		202.93
30201					辦公費		22.38
30202					印刷費		9.71
30203					諮詢費
30204					手續費		0.1
30205					水費		7.2
30206					電費		8.88
30207					郵電費		3.98
30208					取暖費
30209					物業管理費
30211					差旅費		50.48
30212					因公出國（境）費用
30213					維修（護）費
30214					租賃費
30215					會議費
30216					培訓費		19.25
30217					公務接待費		5.21
30218					專用材料費
30224					被裝購置費
30225					專用燃料費
30226					勞務費		9.68
30227					委託業務費		0.6
30228					工會經費		10.44
30229					福利費
30231					公務用車運行維護費		4.12
30239					其他交通費用		16.19
30240					稅金及附加費用
30299					其他商品和服務支出		34.71
307					債務利息及費用支出
310					資本性支出		20.47
312					對企業補助
399					其他支出
註：「機關運行經費」指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
	政府採購支出情況表
								公開11表
	部門：xxx					2019年度		金額單位：萬元
	政府採購支出信息					行次		金額
	（一）政府採購支出合計					1		18.36
	1．政府採購貨物支出					2		18.36
	2．政府採購工程支出					3
	3．政府採購服務支出					4
	（二）政府採購授予中小企業合同金額					5		18.36
	其中：授予小微企業合同金額					6		18.36

 

 

第三部分

中共互助土族自治縣紀律檢查委員會部門2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明

2019年度收入、支出總計1156.78萬元，較上年收入、支出總計各增加276.52萬元。主要原因是：增加了轉隸人員人員經費和公用經費。

（一）收入總計1156.78萬元，包括：

1.財政撥款收入1147.04萬元，為本年度從本級財政部門取得的一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。較上年增加304.43萬元，增長36.13%，主要原因是增加了轉隸人員人員經費和公用經費。

2.其他收入2.62萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為本單位取得的工作經費收入，較上年增加（減少）**萬元，增長（下降）**%，主要原因是……。

3.年初結轉和結餘7.11萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的日常公用經費等資金。

（二）支出總計1156.78萬元，包括：

1.一般公共服務201（類）支出906.78萬元，主要用於本單位保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發生的基本支出和項目支出。較上年增加199.31萬元，增長（下降）28.17%，主要原因是轉隸人員增加了人員經費和行政支出。

2.社會保障和就業208（類）支出115.53萬元，佔10%,主要用於本單位的人力資源和社會保障和管理事務、民政管理事務、離退休人員經費、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利等方面的支出。較上年增加51.84萬元，增長81.39%，主要原因是轉隸人員增加了養老保險和職業年金繳費。

3.衛生健康210（類）支出49.66萬元，佔4.4%,主要用於本單位衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、計劃生育事務、行政事業單位醫療等方面的支出。較上年增加10.04萬元，增長25.34%，主要原因是轉隸人員增加了醫療保險費繳費。

4.住房保障221（類）支出47.49萬元，佔4.2%,主要用於本單位保障性安居工程、住房改革、城鄉社區住宅等方面的支出。較上年增加12.66萬元，增長36.34%，主要原因是轉隸人員增加了公積金繳存。

5.其他229（類）支出9.73萬元，佔0.86%,主要用於紀檢監察事務其他方面的支出。較上年減少13.68萬元，下降58.43%，主要原因是上年檢察院轉入經費記入本科目，本年不存在檢察院轉入經費。

6.結餘分配**萬元，為部門當年非財政撥款結餘的分配情況，主要是xxx等事業單位交納所得稅以及從非財政撥款結餘或經營結餘中提取各類基金的情況。較上年增加（減少）**萬元，增長（下降）**%，主要原因是……。

7.年末結轉和結餘27.58萬元，為本等單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

二、收入情況說明

本年收入合計1149.66萬元，其中：財政撥款收入1147.04萬元，佔99.15%；上級補助收入0萬元，佔0%；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入2.62萬元，佔0.85%。

三、支出情況說明

本年支出合計1129.20萬元，其中：基本支出1129.20萬元，佔100%；項目支出0萬元，佔0%；上繳上級支出0萬元；佔0%，經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

2019年度財政撥款收入、支出總計1147.04萬元。較上年財政撥款收入、支出各增加304.43萬元，增長36.13%。主要原因是轉隸人員增加了人員經費和行政支出。

五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）一般公共預算支出總體情況。

2019年度一般公共預算支出1119.46萬元，佔本年支出合計的99.13%。較上年增加276.85萬元，增長32.86%。主要原因是轉隸人員增加了人員經費和行政支出。

（二）一般公共預算支出結構情況。

2019年度一般公共預算支出主要用於以下方面：一般公共服務201（類）支出906.78萬元，佔81%；社會保障和就業208（類）支出115.53萬元，佔10.32%；衛生健康210（類）支出49.66萬元，佔4.44%；住房保障221（類）支出47.49萬元，佔4.24%。

（三）一般公共預算支出具體情況。

2019年度一般公共預算支出年初預算為882.45萬元，支出決算為1147.04萬元，完成年初預算的130%。決算數大於預算數的主要原因是1、正常晉升晉檔工資；2、加大了紀檢監察辦案費用；3、新購置公務車輛等。其中：

1、一般公共服務支出201（類）906.78萬元。

（1）一般公共服務支出201（類）20111款906.78萬元。

2011101行政運行（項）年初預算為856.78萬元；支出決算為856.78萬元，完成年初數 100 %；

2011105派駐派出機構年初預算為25萬元；支出決算為25萬元，完成年初數100%；

2011199其他紀檢監察事務年初預算為25萬元；支出決算為25萬元，完成年初數100%；

2、208（類）社會保障和就業支出115.53萬元。

20805（款）行政事業離退休112.45萬元

2080505（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.38萬元，支出決算為40.38萬元，完成年初預算的100%。

2080506（項））機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為26.92萬元，支出決算為26.92萬元，完成年初預算的100%。

2080599（項）其他行政事業單位離退休支出年初預算為45.16萬元，支出決算為45.16萬元，完成年初預算的100%。

20899（款）其他社會保障就業支出3.08萬元.

2080599（項）其他社會保障就業支出年初預算為3.08萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的100%。

3、210（類）衛生健康支出49.66萬元。

21011（款）行政事業單位醫療49.66萬元.

2101101（項）行政單位醫療年初預算為49.66萬元，支出決算為49.66萬元，完成年初預算的100%。

4、221（類）住房保障支出47.49萬元

22102（款）住房改革支出47.49萬元

2210201（項）住房公積金年初預算為47.49萬元，支出決算為47.49萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2019年度一般公共預算基本支出1129.20萬元，其中：人員經費896.06萬元，主要包括：基本工資186.92萬元、津貼補貼345.36萬元、獎金90.90萬元、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費40.38萬元、職業年金繳費26.92萬元、職工基本醫療保險繳費49.66萬元、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費3.08萬元、住房公積金47.49萬元、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金30.3萬元、生活補助5.3萬元、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出9.55萬元等；公用經費233.14萬元，主要包括：辦公費32.12萬元、印刷費9.71萬元、諮詢費、手續費0.1萬元、水費、電費、郵電費3.98萬元、取暖費、物業管理費、差旅費50.48萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費19.25萬元、公務招待費5.21萬元、專用材料費、被裝購置費7.2萬元、專用燃料費、勞務費9.68萬元、委託業務費0.6萬元、工會經費10.44萬元、福利費、公務用車運行維護費4.12萬元、其他交通費用16.19萬元、稅金及附加費用8.88萬元、其他商品和服務支出34.71萬元、國內債務付息、辦公設備購置1.79萬元、專用設備購置0.7萬元、信息網絡及軟體購置更新、公務用車購置17.98萬元、其他交通工具購置、無形資產購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出情況說明

（一）「三公」經費支出執行情況說明。

2019年度「三公」經費支出預算為30.98萬元，支出決算為27.31萬元，完成預算的88.15%，其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費預算23.98萬元，支出決算為22.1萬元，完成預算的92.16%；公務接待費預算7萬元,支出決算為5.21萬元，完成預算的74.43%。

（二）「三公」經費支出具體執行情況說明。

2019年度「三公」經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，佔0%；公務用車購置及運行費支出決算27.31萬元，佔88.15%；公務接待費支出決算5.21萬元，佔74.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0單位因公出國團組0個，0人次。

2.公務用車購置及運行費支出27.31萬元。其中：公務用車購置支出17.98萬元，購置公務用車1輛；公務用車運行費支出4.12萬元，公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費支出5.21萬元（其中：全部為國內接待費）。其中：接待86批次，接待516人次。

（三）「三公」經費增減變化情況說明。

2019年度「三公」經費支出決算數比上年決算數增加16.66萬元，增長156%。其中：因公出國（境）支出決算數比上年數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是……；公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數增加15.08萬元，增長214%，主要原因是新增了公務車輛購置1輛；公務接待費支出決算數比上年數增加1.58萬元，增長43.43%。主要原因是增加了辦案監督檢查費用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年政府性基金預算上年結轉和結餘0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結餘0萬元。支出具體情況如下：無此項內容。 

九、財政撥款支出情況說明

（一）財政撥款支出總體情況。

2019年度財政撥款支出1147.04萬元，佔本年支出合計的99.15%。較上年增加304.43萬元，增長36.13%。主要原因是增加了辦案監督檢查費用。

（二）財政撥款支出結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方面：一般公共服務201（類）支出934.36萬元，佔81.46%；國防（類）支出0萬元，佔0%；公共安全（類）支出0萬元，佔0%；教育（類）支出0萬元，佔0%；科學技術（類）支出0萬元，佔0%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出0萬元,佔0%；社會保障和就業208（類）支出115.53萬元，佔10.07%；衛生健康210（類）支出49.66萬元，佔4.33%；節能環保（類）支出0萬元，佔0%；城鄉社區（類）支出0萬元，佔0%；農林水（類）支出0萬元，佔0%；住房保障221（類）支出47.49萬元，佔4.14%。

十、機關運行經費支出情況說明

2019年度，機關運行經費支出223.4萬元，比上年增加42.27萬元，增長23.34%，主要原因是增加了辦案監督檢查費用。

十一、政府採購支出情況說明

2019年度，本部門政府採購支出總額18.36萬元，其中：政府採購貨物支出18.36萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18.36萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18.36萬元，佔政府採購支出總額的100%。

十二、預算績效情況說明--無此項目

（一）預算績效管理開展及完成情況。

2019年度，省財政廳批覆項目支出績效項目0項,共涉及資金0萬元。根據預算績效管理要求，xxx（單位名稱）組織對2019年度**項部門項目支出開展了績效自評，共涉及資金**萬元，佔部門項目支出預算總額的**%。績效目標完成情況：***。

（二）項目績效自評結果。

xxx（單位名稱）在2019年度部門決算中反映「**」、「**」、「**」等*個項目績效自評結果。

1.**項目績效自評綜述：

績效目標：***。預算資金安排及使用情況：項目全年預算數為**萬元，實際支出**萬元，結轉**萬元，完成年度預算的**%。通過項目實施，***（取得的成效）。存在的主要問題：***（主要為績效目標執行中存在的問題、障礙、未完成績效目標及其原因等）。下一步改進措施：***（如：設置可量化的績效指標、提高預算編制精準度、健全績效目標管理與預算安排有機結合的機制等類似的措施）。

項目績效自評表
（2019年度）
項目名稱
主管部門及代碼					實施單位
項目資金 （萬元）				年初預算數	全年預算數	全年執行數	執行率
		年度資金總額
		其中：財政撥款
		其他資金
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	未完成原因分析及改進措施
	產出指標	數量指標	指標1：
			指標2：
			……
		質量指標	指標1：
			指標2：
			……
		時效指標	指標1：
			指標2：
			……
		成本指標	指標1：
			指標2：
			……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		社會效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		生態效益指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響指標	指標1：
			指標2：
			……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：
			指標2：
			……

2.……

……

十三、其他重要事項情況說明

國有資產佔用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

四、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

六、其他收入：除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」「 附屬單位上繳收入」等以外的收入，如投資收益、捐贈收入、租金收入等。

七、用事業基金彌補收支差額：事業單位動用非財政撥款結餘彌補收支差額的資金。

八、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼;按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用於購買住房的補貼。

十、結餘分配：單位交納所得稅以及從非財政撥款結餘或經營結餘中提取各類基金的情況。

十一、年末結轉和結餘：單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

十二、基本支出：單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：單位為完成特定行政任務和事業發展目標，在基本支出之外所發生的各項支出。

十四、經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、「三公」經費財政撥款支出：財政資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費是指單位工作人員因公務出國（境）的往返機票費、住宿費、夥食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。