中國共產主義青年團溫州市委員會(匯總)2019年度部門決算

中國共產主義青年團溫州市委員會（匯總）2019年度部門決算

        中國共產主義青年團溫州市委員會（匯總）概況

（一）部門職責

1.領導全市共青團工作，領導全市青聯、學聯和少先隊工作，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

2.參與制訂全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策。對全市青年工作院校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3.積極維護青少年的利益和合法權益，參與監督青少年法規的執行，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

4.調查青少年思想動態和青少年工作情況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應的對策。

5.協助政府教育部門組織大、中、小學學生開展各具特色的教育和活動，維護學校穩定和社會安定團結。

6.組織和帶領青年在改革開放和現代化建設中發揮生力軍和突擊隊作用。

7.會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務，組織開展同國（境）內外、省內外青少年組織的交流工作。

8.負責全市青年統戰、民族、宗教工作，做好青年統戰對象的團結教育工作，維護、促進祖國統一和民族團結。

（二）機構設置

共青團溫州市委部門預算包括：共青團溫州市委本級預算、溫州市少年宮預算和溫州市青少年活動中心預算。

納入中國共產主義青年團溫州市委員會（匯總）2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：

1. 溫州市少年宮

2. 溫州市青少年活動中心

二、中國共產主義青年團溫州市委員會（匯總）2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中國共產主義青年團溫州市委員會（匯總）2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計6,691.89萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加749.29萬元，增長12.61%。主要原因是：人員增加，工資、公積金調整和項目增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計6,655.00萬元；包括財政撥款收入2,873.08萬元（其中，一般公共預算2,597.06萬元，政府性基金預算276.02萬元），佔收入合計43.17%；上級補助收入0萬元，佔收入合計0%；事業收入3,781.91萬元，佔收入合計56.83%；經營收入0萬元，佔收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計0%。其他收入0萬元，佔收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計6,691.89萬元，其中基本支出2,878.27萬元，佔43.01%；項目支出3,813.62萬元，佔56.99%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,909.98萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加541.85萬元，增長22.88%。主要原因是：人員增加，工資、公積金調整和項目增

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,633.95萬元，佔本年支出合計的39.36%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加389.19萬元，增長17.34%。主要原因是：人員增加，工資、公積金調整和項目增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,633.95萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出2,066.25萬元，佔78.45%；國防（類）支出0萬元,佔0%；公共安全（類）支出0萬元,佔0%；教育（類）支出0萬元,佔0%；科學技術（類）支出0萬元,佔0%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出40.00萬元,佔1.52%；社會保障和就業（類）支出246.68萬元,佔9.37%；衛生健康（類）支出97.78萬元,佔3.71%；節能環保（類）支出0萬元,佔0%；城鄉社區（類）支出0萬元,佔0%；農林水（類）支出0萬元,佔0%；交通運輸（類）支出0萬元,佔0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,佔0%；商業服務業等（類）支出0萬元,佔0%；金融（類）支出0萬元,佔0%；援助其他地區（類）支出0萬元,佔0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,佔0%；住房保障（類）支出183.25萬元,佔6.96%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,佔0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，佔0%；其他（類）支出0萬元,佔0%；債務還本（類）支出0萬元,佔0%；債務付息（類）支出0萬元,佔0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,549.99萬元，支出決算為2,633.95萬元,完成年初預算的103.29%，主要原因是人員增加，工資、公積金調整和項目增加。其中：

（1）、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為9.98萬元，決算數大於預算數的主要原因是此支出為年中增加項目年初沒有預算數。

（2）、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。2019年年初預算為417.12萬元，2019年支出決算為404.07萬元，完成年初預算的96.87%，決算數小於預算數的主要原因人員調整。

（3）、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。2019年年初預算為287萬元，2019年支出決算為315.3萬元，完成年初預算的109.86%，決算數大於預算數的主要原因年中項目增加。

（4）、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）。2019年年初預算為1175.29萬元，2019年支出決算為1212.42萬元，完成年初預算的103.16%，決算數大於預算數的主要原因人員增加，工資、公積金調整。。

（5）、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。2019年年初預算為165萬元，2019年支出決算為124.48萬元，完成年初預算的75.44%，決算數小於預算數的主要原因是項目已完成經費有結餘。

（6）、文化旅遊體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算數40萬元，決算數大於預算數的主要原因是年中項目增加，年初沒有預算數。

（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2019年年初預算為189.66萬元，2019年支出決算為171.88萬元，完成年初預算的90.63%，決算數小於預算數的主要原因人員調整。

(8)、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2019年年初預算為76.15萬元，2019年支出決算為74.8萬元，完成年初預算的98.23%，決算數小於預算數的主要原因人員調整。

(9)、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2019年年初預算為15萬元，2019年支出決算為12.5萬元，完成年初預算的83.33%，決算數小於預算數的主要原因醫保調整。

（10）、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2019年年初預算為78.23萬元，2019年支出決算為85.27萬元，完成年初預算的108.99%，決算數大於預算數的主要原因醫保調整。

(11)、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2019年年初預算為123.43萬元，2019年支出決算為139.35萬元，完成年初預算的112.90%，決算數大於預算數的主要原因公積金調整。

(12)、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2019年年初預算為23.11萬元，2019年支出決算為43.9萬元，完成年初預算的189.96%，決算數大於預算數的主要原因申請購房補貼人員增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,144.19萬元，其中：

人員經費2,046.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費97.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網絡及軟體購置更新。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出276.02萬元，佔本年支出合計的4.12%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加152.66萬元，增長123.74%。主要原因是按有關部門統一口徑用於獎金支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出276.02萬元，主要用於以下方面：科學技術（類）支出0萬元,佔0%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出0萬元,佔0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,佔0%；節能環保（類）支出0萬元,佔0%；城鄉社區（類）支出0萬元,佔0%；農林水（類）支出0萬元,佔0%；交通運輸（類）支出0萬元,佔0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,佔0%；金融（類）支出0萬元,佔0%；其他（類）支出276.02萬元,佔100.00%；債務付息（類）支出0萬元,佔0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為276.02萬元,完成年初預算的0%，主要原因是經費調整。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為276.02元，完成年初預算的0%，決算數大於預算數的主要原因按有關部門統一口徑用於獎金支出。

（八）2019年度一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明

1.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為5.81萬元，完成預算的129.11%,2019年度「三公」經費支出決算數大於預算數的主要原因是因公出國（境）經費實行歸口管理，由市財政統籌安排，不再單獨安排預算，年初預算為0萬元，實際發生數是4.19萬元。公務接待年初預算4.5萬元，決算數為1.63萬元。

2.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為4.19萬元，佔72.03%，與2018年度相比，增加2.21萬元，增長111.62%，主要原因是機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大於預算數的主要原因是因公出國（境）經費實行歸口管理，由市財政統籌安排，不再單獨安排預算，年初預算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，佔0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是已公務用車改革沒有公務用車；公務接待費支出決算為1.63萬元，佔27.97%，與2018年度相比，減少0.85萬元，下降34.27%，主要原因是厲行節約，經費控制。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為4.19萬元。完成預算的0%。主要用於機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大於預算數的主要原因是因公出國（境）經費實行歸口管理，由市財政統籌安排，不再單獨安排預算，年初預算為0萬元。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計2人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批准購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出0萬元，主要沒有公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為4.5萬元，支出決算為1.63萬元，完成預算的35.56%。主要用於接待市域外單位來溫人員等支出。決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，控制經費。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待12批次，累計145人次。

外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出1.63萬元，主要用於接待市域外單位來溫人員。接待145人次，12批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，共青團溫州市委組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金287萬元，佔一般公共預算項目支出總額的91.02%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，佔政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對「宣傳教育經費」「青少年工作活動經費」等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出287萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體經費支出情況良好，能按照預先績效完成。

2.部門決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果，附績效自評表）

共青團溫州市委局在2019年度部門決算中反映志願者與青少年維權經費及宣傳教育經費的項目績效自評結果。

志願者與青少年維權經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分，自評結論為「優秀」。項目全年預算數為75.78萬元，執行數為75.78萬元，完成預算的100X%。項目績效目標完成情況：

（1）開展在溫高校學生信仰狀況調研；

（2）舉辦對話信仰訓練營，建成成長樂園；

（3）加強青少年維權熱線建設，幫助閒散青少年等五類重點青少年樹立正確人生觀價值觀；

（4）開展未成年人法律援助200起；

（5）開展預防違法犯罪青少年教育系列活動，維護青少年合法權益；

（6）參與助力溫州市平安建設，開展平安宣傳教育，提高平安水平；                  

（7）註冊志願者提供團體保險；

（8）為公益機構、大型賽會開展志願者派遣20次以上，派遣志願者2000人次；

（9）開展春運關愛、中秋敬老、助殘扶殘等10個系列志願服務活動；

（10）開展公益項目大賽，扶持20個左右優秀公益項目及團隊。

（11）培訓志願者1000人次；

（12）製作溫州特色的志願者宣傳品、宣傳片，統一VI標識體系。

。發現的問題及原因：

1.項目績效目標編制水平有待進一步提高。該項目投入、產出、效益目標細化、量化程度不高，僅列明具體開展事項和所需資金總額，未對各發生事項進行具體測算；產出目標未明確項目具體發生次數等；效益目標未設置量化指標，目標編制水平有待進一步提高。

建議：重視項目預期績效目標編報工作，科學預算，合理決策，如績效目標的具體指標細化、量化，為績效評價工作開展提供有效可比數據。

2.項目組織管理水平有待加強。

項目單位雖已制定相關管理制度，但存在評審程序不到位、驗收程序不到位、合同籤訂管理不到位等情況，組織管理水平有待進一步加強。

下一步改進措施：項目單位應該進一步加強組織管理水平，根據相關管理制度，規範組織開展工作，重視項目評審、驗收程序執行，加強合同籤訂工作，提高資金使用效益。

教育活動經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分，自評結論為「優秀」。項目全年預算數為132萬元，執行數為132萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：

1.預期績效目標為全年開展主題社團公益活動、群文活動經費紅領巾農場活動、社區研學活動、小候鳥公益活動、冬、夏令營遊學活動、舉辦各項專業比賽等，豐富了青少年課外的生活。

預期產出目標：

（1）參賽選手達8000人以上，至少三個以上專業比賽做成市級同類專業品牌賽事；

（2）「流動少年宮」項目全年走進30所學校(社區），服務基層（農村）學生1萬人次以上；

（3）節假日、寒暑假主題社團活動全年開放120天以上，接待學生3萬人次以上；

（4）「童玩空間」等陣地舉辦主題活動1000場以上，接待量近2萬人次；

（5）夏令營、社區少先隊、群文活動舉辦25場次以上，參與人數1500人次以上。

預期效益目標：公益活動更具社會認知度，不斷提高受惠學生人數，為未成年人校外活動提供更多的內容選擇。

2.實現情況：全年開展12期流動少年宮主題活動，開展情商學院主題教育活動、開展童玩空間陣地活動、開展紅領巾志願者、自然賞學系列活動、開展社區研學活動10餘場、舉辦南京冬令營、成都夏令營、「小候鳥」公益夏令營等共計28場夏（冬）令營活動、舉辦各類專業比賽10場，全年開展各類活動共計1493場次，參與人數達51440人。      發現的問題及原因：1.項目績效目標編制水平有待進一步提高。

該項目已申報預期績效目標，投入、效益目標量化程度不高，投入目標僅列明具體開展事項和所需資金總額，未對各發生事項進行具體測算；效益目標未設置量化指標，績效目標編制水平有待進一步提高。重視項目預期績效目標編報工作，科學預算，合理決策，如績效目標的具體指標細化、量化，為績效評價工作開展提供有效可比數據。

2.項目組織管理水平有待加強。

項目單位雖已制定相關管理制度，但存在物資發放管理不到位、合同籤訂管理不到位等情況，組織管理水平有待進一步加強。

。下一步改進措施：一是進一步加強組織管理水平，根據相關管理制度，規範組織開展工作，加強項目實施管理工作，重視合同籤訂管理、物資發放登記工作，提高資金使用效益。

二是在今後的項目實施過程中，根據項目申報目標，加強項目的實施，保質保量完成工作任務。。

3.財政評價項目績效評價結果（。

財政組織對「志願者與青少年維權經費」「 教育活動經費」2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出207.78萬元。其中，「志願者與青少年維權經費」「 教育活動經費」項目分別委託「溫州得恆財務管理諮詢有限公司」第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，該「志願者與青少年維權經費」項目預算安排資金75.78萬元，實際支出75.78萬元，預算執行率100%。績效評價為優秀。「教育活動經費」項目年初預算安排132萬元，實際支出132萬元，預算執行率100%。績效評價為優秀。

4.部門評價項目績效評價結果。

我委對「志願者與青少年維權經費」 進行複評，結果為「優秀」，

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出79.92萬元，比年初預算數減少341.9萬元，下降81.05%，主要原因是預算與決算統計不同。

2.政府採購支出情況。

2019年度政府採購支出總額298.71萬元，其中：政府採購貨物支出203.71萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出95.00萬元。授予中小企業合同金額203.71萬元，佔政府採購支出總額的68.20%。其中，授予小微企業合同金額135.13萬元，佔政府採購支出總額的45.24%。

3.國有資產佔有使用情況。

截至2019年12月31日，共青團溫州市委及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在「財政撥款」、「事業收入」、「經營收入」、「上級補助收入」、「附屬單位上繳收入」等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結餘彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結餘：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.「三公」經費：納入財政預決算管理的「三公」經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。主要用於人才交流支出。

16.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行 （項），主要用於行政單位基本支出.

17.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務，主要用於行政單位項目支出。

18.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項），主要用於事業單位基本支出。

19.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項），主要用於項目以外其他群眾團體事務支出。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用於由單位繳納的養老保險繳費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用於由單位繳納的職業年金支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用於行政單位基本醫療保險繳費。

23.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（類），主要用於事業單位基本醫療保險繳費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用於行政事業單位為職工繳納的住房公積金。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），主要用於行政事業單位向符合條件的職工發放購買住房的補貼支出。

26.文化旅遊體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。

中國共產主義青年團溫州市委員會（匯總）公開表9.14.xls06溫州市少年宮-教育活動經費.doc05中國共產主義青年團溫州市委員會-志願者與青少年維權經費.doc