2020年鄒城市非物質文化遺產傳承中心部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2020年部門預算表
一、2020年收支預算總表（功能分類科目）
二、2020年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2020年收入預算表
四、2020年支出預算表
五、2020年財政撥款收支預算表
六、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2020年政府性基金支出預算表
八、2020年財政撥款安排的基本支出預算表
九、2020年政府性基金安排的基本支出預算表
十、2020年政府採購預算表
十一、2020年政府購買服務預算表
十二、2020年一般公共預算財政撥款「三公」經費支出預算表
十三、2020年預算政府經濟分類科目預算表
十四、2020年財政支出項目績效目標申報表
第三部分 2020年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、 主要職能
為加強我市非物質文化遺產保護傳承工作，進一步規範對非物質文化遺產傳承人的管理，確保非物質文化遺產保護工作制度化、科學化、規範性，根據我市非物質文化遺產保護工作實際，特制定本工作職責。
1.根據「保護為主、搶救第一、合理利用、繼承發展」的保護方針，積極參與保護項目的保護傳承具體工作。
2．根據非遺保護工作安排，積極參加市委市政府組織的各項非遺保護工作的宣傳、表演、展覽等活動。
3．積極開展傳習活動，帶徒傳藝，培養新人。要建立學徒學習資料檔案和傳承計劃，加強對學徒進行非物質文化遺產傳承教育和職業道德教育，培養技藝、道德均衡發展的傳承人。
4．根據非遺交流、推廣和宣傳保護工作的需要，積極向各級非物質文化遺產保護中心提供與保護項目有關的實物展品與文字資料等。
5．積極採取措施，完整地保存該項目非物質文化遺產有關原始資料、實物。 嚴格遵守非物質文化遺產保護保密制度，依法使用和維護非物質文化遺產智慧財產權。
二、部門預算單位構成
非遺中心部門預算包括：本級事業單位預算。
第二部分
2020年部門預算表
表1. 2020年收支預算總表（功能分類科目）
表2. 2020年收支預算總表（經濟分類科目）
表3. 2020年收入預算表
表4. 2020年支出預算表
表5. 2020財政撥款收支預算表
表6. 2020年一般公共預算財政撥款支出預算表
表7. 2020年政府性基金支出預算表
表8.2020年財政撥款安排的基本支出預算表
表9.2020年政府性基金安排的基本支出預算表
表10.2020年政府採購預算表
表11.2020年政府購買服務預算表
表12. 2020年一般公共預算財政撥款「三公」經費支出預算表
表13.2020年預算政府經濟分類科目預算表
表14.2020年財政支出項目績效目標申報表（可多張）
（詳表附後）
第三部分
2020年部門預算情況和
重要事項說明
一、2020年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2020年收入預算為421.62萬元，其中：財政撥款235.62萬元，事業收入資金186萬元，上年結轉0萬元。
2020年支出預算為421.62萬元，其中：基本支出235.62萬元，項目支出 186萬元。
（二）財政撥款收支情況
2020年當年財政撥款收入預算為235.62萬元，其中：一般公共預算撥款235.62萬元，上級轉移支付0萬元。
2020年財政撥款支出預算為235.62萬元，具體情況如下：
1、文化旅遊體育與傳媒（類）支出235.62萬元
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2020年當年一般公共預算財政撥款支出預算為235.62萬元，比上年減少0.05%，主要是在職人員減少一人，具體情況如下：
1、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）支出235.62萬元，主要用於支付人員工資及保險.
（四）政府性基金支出預算情況
本單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2020財政撥款安排的基本支出預算235.62萬元，其中：
人員經費235.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府採購情況
2020年政府採購預算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結轉資金安排0萬元。
（二）政府購買服務情況
2020年政府購買服務預算0萬元，其中：財政撥款安排 0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排 0萬元，上年結轉資金安排0萬元。
（三）財政撥款安排的「三公」經費情況
2020年，通過一般公共預算財政撥款安排的「三公」經費預算共0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團 批次0人；公務用車購置及運行費0萬元，本部門公務用車保有量為0輛；公務接待費0萬元，2020年國內公務接待預算共0批次0人。
（四）機關運行經費情況說明
本單位的機關運行費財政撥款預算為 0 萬元。
（五）國有資產佔有使用情況
截至 2019年底，XX單位機關所屬各預算單位房屋面積1435平方米,房屋用途業務用房；共有車輛0輛，價值0萬元；單位價值 50萬元以上大型設備0（臺、件、套），價值 0萬元。
（六）績效開展情況
2020年，局機關及所屬預算單位均沒有財政批覆的績效目標，未納入績效目標管理範圍。
（七）政府經濟分類預算支出有關情況
2020年，本單位支出421.62萬元，按政府預算支出經濟分類科目區分：對事業單位經常性補助支出414.88萬元，對個人和家庭的補助支出6.74萬元。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「事業單位經營收入」等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的「財政撥款收入」、「財政撥款結轉和結餘資金」、「事業收入」、「事業單位經營收入」、「其他收入」等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、「三公」經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2020年非遺中心部門預算表.xls