集微網消息，近日，深交所正式受理蘇州翔樓新材料股份有限公司（簡稱「翔樓新材」）創業板IPO申請。
翔樓新材主要從事定製化精密衝壓特殊鋼材料的研發、生產和銷售，產品包括碳素結構鋼、合金結構鋼等特種結構鋼及彈簧鋼、軸承鋼、工具鋼等特種用途鋼。翔樓新材產品主要用於各類汽車精衝零部件，應用範圍覆蓋汽車發動機系統、變速器與離合器系統、座椅系統、內飾系統等結構件及功能件。
此外，翔樓新材部分產品亦用於精密刀具、電氣零部件等領域。翔樓新材產品需結合下遊客戶產品的功能特性、使用環境、加工工藝等進行定向研發識別，經試製後確定差異化的工藝路線與技術參數，並進行批量生產、銷售。
原材料供應商集中度高
翔樓新材產品主要以熱軋寬幅特鋼坯料為原材料，通過酸洗、縱剪、精密冷軋和熱處理工藝實現特殊規格、特定厚度精度、表面質量以及特殊力學性能等要求，最後經平整、縱剪等工序滿足客戶所需的規格尺寸，其中精密冷軋和熱處理為翔樓新材核心工藝環節。 目前客戶主要有慕貝爾汽車部件（太倉）有限公司、安特金屬成形（上海）有限公司、麥格納汽車系統（常州）有限公司等。
據招股書披露，翔樓新材的主要原材料為熱軋寬幅特鋼坯料。報告期內，翔樓新材直接材料佔主營業務成本比例分別為 89.02%、90.19%、90.18%和 90.34%，佔比較高，原材料價格波動會對產品成本和毛利率產生較大影響。
此外，翔樓新材原材料供應商較為集中，報告期內前五大供應商的採購金額佔採購總額比重超過 70%。翔樓新材原材料主要為寶鋼股份生產的寬幅特鋼坯料，寶鋼股份作為國有龍頭鋼鐵企業，在研發實力、產品質量及供貨穩定性等方面具備較強優勢，成為汽車及零部件企業重要的指定材料供應商之一。報告期各期翔樓新材向寶鋼股份直接採購及向其鋼材貿易商間接採購的寶鋼特鋼坯料金額佔各期特鋼坯料採購總額的比例分別為 80.19 %、84.20%、87.74%和 88.51%。
經營成果方面，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月，翔樓新材營業收入分別為 51,195.94 萬元、55,247.41 萬元、57,161.97萬元和 11,137.72 萬元，淨利潤分別為 4,934.47 萬元、5,582.45 萬元、6,177.10 萬元和 779.40 萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4,903.76 萬元、5,571.96 萬元、6,049.21 萬元和 794.03 萬元，報告期內翔樓新材主營業務取得穩定發展。
報告期內，2017 年度、2018 年度、2019 年度翔樓新材研發費用分別為 1,648.03 萬元、1,938.17 萬元、2,065.66 萬元，佔各期營業收入比重分別為 3.22%、3.51%、3.61%， 2017 年至 2019 年期間費用金額及佔比持續增加。
擬募資2.68億元用於擴產
翔樓新材本次擬公開發行人民幣普通股不低於 1,866.67 萬股，實際募集資金扣除發行費用後，擬按照輕重緩急投資年產精密高碳合金鋼帶 4 萬噸項目和研發中心建設等項目。
翔樓新材「年產精密高碳合金鋼帶 4 萬噸項目」圍繞主營業務展開，項目建設和實施將進一步優化翔樓新材產品結構，提升高端特殊鋼材料的供應能力，拓寬下遊應用領域。翔樓新材將通過超薄規格精密合金鋼帶生產線建設，為客戶提供更高尺寸規格精度和力學性能要求的特殊鋼產品，並推動翔樓新材工藝技術進步，完善翔樓新材柔性生產布局。
翔樓新材表示，該項目實施不會改變翔樓新材當前的經營模式和盈利方式，是翔樓新材提升核心競爭力、鞏固細分領域行業地位的必要舉措，符合翔樓新材經營發展戰略方向。
翔樓新材「研發中心建設項目」旨在進一步優化升級現有研發平臺，增強翔樓新材研發實力。翔樓新材定位於小批量、多規格、定製化的精密衝壓特殊鋼材料細分領域，研發實力是翔樓新材持續為客戶開發定製化新產品的關鍵。一方面，翔樓新材下遊汽車精衝零部件行業生產工藝及產品更新換代速度快，翔樓新材作為精衝特鋼材料供應商，只有具備相應的研發水平才能把握市場機遇，保證翔樓新材可持續發展。
另一方面，隨著下遊客戶對材料國產化需求日益迫切，只有持續研發攻關，才能在國內「卡脖子」材料領域取得突破，並打開進口替代市場。翔樓新材研發中心建設項目將圍繞新產品、新技術、新工藝展開，全面提升翔樓新材檢測試驗、開發試製、技術研發水平以及創新創造能力，推動翔樓新材不斷完善研發創新體系。
對於未來規劃和目標，樓翔新材表示，翔樓新材堅持「以質量求生存，以創新求發展，以客戶為中心」的經營理念，深耕定製化精密衝壓特殊鋼材料細分領域，致力於成為汽車零部件精密衝壓用特殊鋼材料領先企業。
未來翔樓新材將依託現有核心優勢，持續進行研發投入與技術創新，不斷提升工藝水平、創新能力和服務水平，深入拓展國際知名汽車零部件領域優質客戶，鞏固現有行業地位。同時，翔樓新材將繼續推進產品結構調整，一方面提升高精尖產品比重，拓寬進口替代覆蓋範圍；另一方面翔樓新材將逐步拓展下遊應用領域，分散經營風險，保證翔樓新材持續健康發展。（校對/Arden）
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