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年產80萬標件家具生產線 可行性研究報告 工程編號：MC034 北京建都設計研究院有限責任公司 2015年1月編制單位： 北京建都設計研究院有限責任公司 院 長： 張 思 成 總 工 程 師： 劉 學 智 項目負責人： 秦 翻 萍 工藝負責人： 楊 旭 技經負責人： 馬 豔 總圖負責人： 王 龍 梅目 錄 第一章 總論 ........................................................... 1 1.1 項目名稱 ................................................................................................................................ 1 1.2 項目承辦單位 ......................................................................................................................... 1 1.3 項目建設內容 ......................................................................................................................... 1 1.4 承辦及承建單位基本情況...................................................................................................... 1 1.5 項目背景及項目必要性 ......................................................................................................... 3 1.6 編制依據及原則 ..................................................................................................................... 7 1.7 主要技術經濟指標 ................................................................................................................. 8 1.8 結論 ........................................................................................................................................ 9 第二章 市場分析及建設規模 ............................................ 11 2.1 市場現狀 ............................................................................................................................... 11 2.2 行業發展形勢分析 ............................................................................................................... 15 2.3 未來發展趨勢預測 ............................................................................................................... 16 2.4 產品競爭力 ........................................................................................................................... 18 2.5 建設規模 ............................................................................................................................... 20 第三章 建廠條件 ...................................................... 21 3.1 廠址選擇 ............................................................................................................................... 21 3.2 供電 ...................................................................................................................................... 21 3.3 供水、排水 ........................................................................................................................... 21 3.4 供暖 ...................................................................................................................................... 22 3.5 天然氣 .................................................................................................................................. 22 3.6 氣象條件和地質條件 ........................................................................................................... 22 第四章 技術方案 ...................................................... 24 4.1 總圖設計與運輸 ................................................................................................................... 24 4.2 生產工藝 ............................................................................................................................... 26 4.3 建築設計 ............................................................................................................................... 40 4.4 結構設計 ............................................................................................................................... 47 4.5 電氣及自動控制 ................................................................................................................... 52 4.6 給排水 .................................................................................................................................. 53 4.7 供熱與通風 ........................................................................................................................... 54 第五章 環境保護 ...................................................... 58 5.1 執行的法律及標準 ............................................................................................................... 58 5.2 施工期間的主要汙染源 ....................................................................................................... 58 5.3 治理措施 ............................................................................................................................... 59 第六章 勞動保護、職業安全及勞動衛生 .................................. 62 6.1 執行的標準 ........................................................................................................................... 62 6.2 建築及總平面布置的勞動安全設計 .................................................................................... 62 第七章 消防安全 ...................................................... 64 7.1 設計依據 ............................................................................................................................... 64 7.2 消防系統 ............................................................................................................................... 64 第八章 節能 .......................................................... 67 8.1 概述 ...................................................................................................................................... 67 8.2 生產能耗概況 ....................................................................................................................... 67 8.3 採用的節能措施 ................................................................................................................... 67 第九章 勞動定員及人員培訓 ............................................ 70 9.1 組織機構 ............................................................................................................................... 70 9.2 勞動定員 ............................................................................................................................... 70 9.3 勞動制度 ............................................................................................................................... 70 9.4 人員培訓 ............................................................................................................................... 70 第十章 項目實施進度計劃 .............................................. 72 10.1 項目實施計劃 ................................................................................................................... 72 10.2 項目實施進度 ................................................................................................................... 72 第十一章 投資估算與資金籌措 .......................................... 74 11.1 估算結果 ........................................................................................................................... 74 11.2 建設投資估算依據 ........................................................................................................... 74 11.3 投資構成 ........................................................................................................................... 74 11.4 投資分布 ........................................................................................................................... 75 11.5 資金籌措 ........................................................................................................................... 75 第十二章 技術經濟分析與評價 .......................................... 84 12.1 概述 .................................................................................................................................. 84 12.2 產品方案及建設期、投產期和達產期 ............................................................................ 84 12.3 總成本費用估算 ............................................................................................................... 84 12.4 經濟效益 ........................................................................................................................... 86 12.5 不確定性分析 ................................................................................................................... 88 12.6 評價與結論 ....................................................................................................................... 88 附圖：總平面圖 第一章 總 論 1.1 項目名稱 年產80萬標件家具生產線 1.2 項目承辦單位 承辦單位：北京
金隅股份有限公司 承建單位：北京金隅天壇家具股份有限公司 大廠金隅現代工業園管理有限公司 項目建設地點：大廠金隅現代工業園管理有限公司園區內 1.3 項目建設內容 本項目擬新建年產80萬標件家具生產線，共四條生產線：固裝木門生產線、板式生產線、訂貨及民用生產線和塗飾生產線。對西三旗、北木、法拉姆、奇耐特現有生產線進行搬遷，利用部分原有設備並對部分設備進行更新換代改進生產工藝。配套建設建築面積共158725.08m2 項目預計2017年全部完成。 1.4 承辦及承建單位基本情況 1.4.1 承辦單位 北京
金隅股份有限公司是以「水泥及預拌混凝土-新型建材製造-房地產開發及商貿物流-物業投資與管理」為核心產業鏈，主業於香港H股和上海A股上市的大型國有控股產業集團，位列中國企業500強、中國企業效益200佳和全國企業盈利能力100強。 北京
金隅股份有限公司是國家重點支持的12家大型水泥企業之一和京津冀區域最大的水泥生產商及供應商，全國最大建材製造商之一和環渤海經濟圈建材行業的引領者，北京地區綜合實力最強的房地產開發企業之一和開發最早、項目最多、體系最全的保障性住房開發企業，以及北京最大的投資性物業持有者和管理者之一。集團四大產業板塊強勁增長、協同發展，主營業務已延伸至上海、天津、重慶、四川、浙江、山東、江蘇、河南、山西、河北、吉林、廣東、海南、內蒙古、新疆、貴州等省市區。 1.4.2 承建單位 （1）北京金隅天壇家具股份有限公司 北京金隅天壇家具股份有限公司前身為北京天壇家具公司，創立於1956年，現已成為一家集產品研發、製造、銷售於一體的大型國有控股家具企業，截至2013年，該公司註冊資本20916.4909萬元，擁有總資產10億元人民幣，總佔地面積25萬平方米，現有正式員工2000餘人。 北京金隅天壇家具股份有限公司作為北京
金隅股份有限公司下屬的知名企業，擁有五個分公司，七個子公司，十一個生產分廠，產品銷售網點遍及全國31個省市自治區和港澳特區，並出口美國、法國、日本等40餘個國家和地區。 北京金隅天壇家具股份有限公司擁有同行業技術水平先進的產品研發中心及設施完備的原材料和產成品質量檢測中心，使得產品在設計研發、製造過程中更高效更環保。該公司通過了「ISO9001質量管理體系認證」、「ISO14001環境管理體系認證」和「中國環境標誌產品認證」（「十環」認證），技術指標達到國際先進，國內領先水平，部分產品技術水平達到行業領先。天壇家具榮獲了「中國馳名商標」、「北京市著名商標」、「國家免檢產品」、『中國環境標誌產品認證』、「中國名牌產品（實木家具）」「2012年中國家具行業領袖品牌」等多項行業標誌性榮譽。 （2）大廠金隅現代工業園管理有限公司 大廠金隅現代工業園管理有限公司隸屬於北京
金隅股份有限公司，公司地址在大廠金隅現代工業園區。大廠金隅現代工業園位於北京東部、河北大廠回族自治縣工業園區內，成立於2007年，註冊資金5億元。由大廠金隅現代工業園管理有限公司負責建設和管理。園區規劃佔地1037.8畝地，現已建設完成項目佔地面積456.9畝，目前整個園區建築面積16.9萬平米，基礎建設及廠房總投資48828萬元。其中，園區綜合服務中心佔地3.06萬平方米，建築面積49264平米，建築投資14708.6萬元，設有辦公樓、宿舍樓、餐廳等設施。 目前，入園已有6家企業。分別是大廠金隅現代工業園管理有限公司、星牌優時吉建築材料有限公司、大廠金隅金海燕玻璃棉有限公司、大廠金隅塗料有限公司、北京愛樂屋建築節能製品有限公司、北京金隅節能保溫科技有限公司。這六家企業總投資約14.5億元。 1.5 項目背景及項目必要性 1.5.1 項目背景 國家工業和信息化部發布的《輕工業「十二五」發展規劃》中明確了家具工業的發展方向是：重點發展綠色環保、安全的家具產品，培育知名品牌，提高產品的附加值；加快綠色環保新材料、新技術的研發與應用，增強產品款式、功能、個性化研發設計能力，突出特色產品的技術和文化內涵；創新營銷模式，推動家具營銷由以經銷商為主體、以集中賣場為流通平臺的傳統模式向發展電子商務、自建營銷渠道等多元立體化模式發展；提升家具產業集群發展水平，主要家具產業集群創建國家級研發設計中心和公共信息服務平臺。 《中國家具行業」十二五」發展規劃》中更詳細明確，家具行業「十二五」期間目標：家具行業產值和家具產量保持每年15%左右的增長速度；家具出口保持增長12%的速度；家具行業將進一步完善家具產業鏈，優化產業結構，逐步實現專業化分工；家具行業提高家具生產企業的整體管理水平，降低生產成本，提高產品質量，提高家具附加值；加強家具產業基地建設，在全國建成100個具有一定產業規模的家具產業基地。 北京
金隅股份有限公司根據行業和國家有關產業政策，結合自身發展需求，決定對其旗下的家具產業進行戰略調整，搬遷西三旗、奇耐特、法拉姆和北木生產線至大廠工業園區，並對產品進行結構調整，使之更適應市場的變化。 根據「十二五」期間對家具行業也的發展需要可以看出，家具行業作為不可替代行業，具有成熟的市場，以及未來未定的增長速度，為本項目產品提供良好的市場機遇。 1.5.2 建設的必要性 （1）符合產業政策 根據《中國家具「十二五」發展規劃》的主要任務指出，未來要加快試試品牌戰略，提升家具行業整體的品牌意識，增加各地區的國家級和省級名牌、馳名和著名商標數量，扶植部分國家級名牌轉變為國際名牌，擴大名優產品的覆蓋面和市場佔有率。加快產業整合預升級，繼續推進以「大企業為龍頭，
中小企業專業分工配套」的集群發展模式，擴大重點產區與周邊地區、後發地區的合作，加強城區家具生產企業「退城出市進園」的力度。 天壇家具公司旗下的的天壇家具作為中國馳名商標，屬於《中國家具「十二五」發展規劃》中所提到的國家級名牌企業，是未來家具產業的推廣的方向，並且滿足規劃目標中「退城出市進園」的總體要求，進入北京
金隅股份有限公司位於大廠工業園內的大廠金隅現代工業園管理有限公司工業園區內。 （2）符合北京
金隅股份有限公司未來發展需要 根據北京
金隅股份有限公司 「十二五」發展規劃要求，今後幾年集團公司將整合
優勢資源，大力發展木業產業及相關家具，使集團家具製造優勢發揮到最大化。 木業產業是北京
金隅股份有限公司重點發展的產業，「天壇家具」作為集團木業產業的代表，集團將在資金和資源上進行大力支持，未來集團將加大集團內部資源整合及資源利用，將集團
資源優勢發揮到最大化。 （3）符合北京金隅天壇家具股份有限公司中期發展總體規劃要求 在北京金隅天壇家具股份有限公司中期發展總體規劃要求中，家具板塊是公司未來五年重點發展的業務模塊，主要在東北、華北、西北地區，並輻射全國其他地區，主要瞄準收入較好的中高端客戶。產品包括實木、硬木家具（佔50%）、軟體家具（佔25%）、板式及傳統金屬家具（佔25%）。其中實木、硬木家具是該公司首要、重點發展的產品，是主要利潤來源，軟體家具是該公司將投入大量資源加速發展的產品，是經濟增長點及利潤點，板式家具為該公司主要經濟增長點及客戶培養點。到2015年，民品業務銷售收入達7.5億元，佔家具板塊的60%。 （4）充分發揮「天壇家具」品牌優勢 北京金隅天壇家具股份有限公司目前已具備了當代製造實木、金屬、軟體、板式、玻璃、櫥櫃等各類家具的先進加工手段和產品品質保證。 A) 實施該項目，可以規模化生產及銷售木製家具、固裝產品及木門、軟體家具、櫥櫃家具等中高檔家具。發揮天壇現有設施、人才、生產、管理及銷售網絡等優勢，進一步完善並提高產品生產及配套能力，增加北京金隅天壇家具股份有限公司新的經濟增長點。該項目符合北京金隅天壇家具股份有限公司「十二五」規劃的發展需求，能夠加快實現公司「十二五」戰略發展的最終目標。 B) 實施該項目，可以拓寬天壇產品領域，延伸產品鏈，提高市場佔有率，使天壇品牌更廣泛推展，提升「天壇家具」的品牌形象。 C) 北京金隅天壇家具股份有限公司目前已擁有5條油漆塗飾線和相對成熟的塗裝工藝，具備了當代製造固裝及木門的先進加工手段及品質保證。實施該項目可以發揮北京金隅天壇家具股份有限公司已有的具有亞洲先進水平的多條油漆塗飾線優勢，生產高品質的固裝產品及木門，開拓北京金隅天壇家具股份有限公司固裝家居市場。 北京金隅天壇家具股份有限公司建設80萬標件家具生產線項目，將拓寬天壇產品品種，提升配套供給能力，為天壇增添新的經濟增長點，並拓展了天壇品牌形象，使企業不斷擴大和發展，因此本項目建設是非常必要的。 1.6 編制依據及原則 1.6.1 編制依據 （1）國家及河北省項目建設相關的規範和標準。 （2）大廠金隅現代工業園管理有限公司提供的基礎資料。 （3）北京金隅天壇家具股份有限公司提供的基礎資料。 1.6.2 編制原則 （1）認真執行國家節約能源政策。 （2）根據國家和河北省有關法規、收費標準及國內市場進行分析論證。 （3）根據現場場地情況，做到規劃合理，儘量減少投資。 （4）遵循大廠金隅現代工業園管理有限公司園區及北京金隅天壇家具股份有限公司對項目建設的要求。認真貫徹國家和河北省對環境保護、勞動安全、工業衛生、消防、節能等方面的有關現行規定和標準，做到「三同時」。 1.7 主要技術經濟指標 項目主要技術經濟指標 序號 指 標 名 稱 單位 指標 備 注 1 生產規模 （1） 標件家具生產線 萬標件/a 80 （2） 主要產品品種 實木家具 萬標件/a 12.8 板木結合式家具 萬標件/a 19.2 軟體家具（沙發） 萬標件/a 12.8 固裝及木門 萬標件/a 16 辦公家具 萬標件/a 6.4 板式家具（櫥櫃） 萬標件/a 12.8 2 主要原、輔材料用量 （1） 中密度板 萬m3/a 3.6 （2） 多層板 萬m3/a 0.42 （3） 各種木材 萬m3/a 1.2 （4） 木單板 萬m2/a 160 （5） 牛皮 萬m2/a 14 （6） 人造革 萬m2/a 32 （7） 海綿 萬kg/a 90 （8） 油漆 t/a 1280 （9） 五金材料 萬件/a 1320 3 廠區總用地面積 m2 223200 4 建構築物佔地面積 m2 148725.08 5 總建築面積 m2 158725.08 6 裝機容量 kw 9100 7 年耗電量 萬kw.h 662 8 年用水量 萬t/a 13.45 9 年用天然氣量 萬m3/a 214.6 10 勞動定員 人 800 11 項目總投資 萬元 129411.28 其中：建設投資 萬元 107299.82 建設期利息 萬元 3370.1 流動資金 萬元 18741.36 12 年銷售收入（平均） 萬元 80015.16 13 年平均淨利潤 萬元 6446.46 14 投資回收期 稅前 年 11.34 稅後 年 11.56 17 內部收益率（IRR） 稅前 % 7.85 稅後 % 6.16 1.8 結論 本項目依託集團
資源優勢，部分生產線採用國外先進技術及先進生產工藝，關鍵設備引進國外先進可靠的設備，生產線先進可靠，在技術上可行。 根據家具市場發展來看，未來家具行業會較平穩的發展，本項目具有較穩妥和成熟的市場。 本項目總投資129411萬元，全投資稅後內部收益率6.16%，小於基準收益率（Ic=8%），稅後投資回收期11.56年。從經濟分析看，本項目經濟效益欠佳。從現有家具行業的基本狀況看，本項目的經濟效益指標在同行業中處於較好的狀態。 本項目產品符合國家有關產業政策和北京
金隅股份有限公司的發展規劃，產品具有較成熟穩妥的市場。本項目的實施將會提升「天壇家具」部分生產線的技術水平，生產線更節能環保，部分生產線引進國外技術及裝備，其它生產線搬遷改造現有成熟可靠的生產線，在技術上先進可靠，技術上可行。本項目財務指標與新型工業項目比較來看，財務指標欠佳，雖然內部收益率小於基準收益率，但稅後內部收益率6.16%在家具行業是較高的。從家具行業發展現狀及家具市場未來發展趨勢來看，本項目具有較大的發展潛力。天壇家具品牌是我國家具行業中的佼佼者，是國內家具行業著名品牌，作為大型現代製造企業在海內外享有較高的聲譽。為了「天壇家具」這個著名品牌，為了北京
金隅股份有限公司戰略調整，為了發展環保綠色家具，建議實施本項目。第二章 市場分析及建設規模 2.1 市場現狀 2.1.1 家具市場現狀 全國家具企業共計5萬多家，其中私營企業、外資及合資企業佔絕大多數，家具市場處於完全競爭狀態，市場化程度比較高。 家具市場格局呈現南強北弱的特徵，其中廣東省家具產銷量佔全國總額的1/3，外貿出口佔到全國總量的50%左右，同時廣東省也是國內家具生產和銷售的集散地。 家具企業的類型主要概括為兩大類，一種是生產加工類型的企業，包括出口加工和產品加工，有些出口加工企業規模很大，年產值從幾億到二三十億元，其中大部分是臺商企業。另一種是研發、製造和銷售一體化類型的企業，這種類型的企業以中小規模為主，年收入過億的屬於較大型的企業。國內絕大多數的家具企業生產經營範圍比較專一，或出口，或民用，或訂貨。 近年來，中國家具業發展迅猛，以每年15%的速度遞增,行業規模和發展質量快速提高，國際市場競爭力日趨增強，2006年我國家具年產銷量突破3000億元。與此同時，中國家具業存在的缺陷與不足也很突出，很多家具企業處於低水平加工階段，忽視質量，加工粗糙，設計不合理，仿製、抄襲現象嚴重；管理方式簡單、粗放，管理人才數量少、水平低，家族式管理、經驗式管理、行政式管理現象普遍；由於勞動力資源充裕而忽略提高勞動生產率，機械利用率較差，管理維護和功能開發水平也較低，這些現象都制約了家具業的進一步發展。國內家具企業要在這種行業狀況中求得發展，就應當吸取國外先進企業的經驗，全面推行國際化發展戰略，向國際一流企業看齊，既要「走出去」，也要「引進來」，外引內聯，通過整合國際國內資源，切實提高企業的整體水平。 2.1.2 固裝及木門市場現狀 固裝及木門產品隨著房地產開發專業性不斷增強，在工廠進行的標準化、專業化生產模式已經逐步代替了現場製作、現場拼裝的落後產品生產模式；裝修的質量和水平比現場非專業化的製作裝修水平高很多；另外，油漆現場塗飾揮發要大幅減少，現場產品環境環保水平有質的飛躍。 2003年至2012年中國木門銷售量階梯式增長，可見木門行業處於高速的發展時期。2003年至2012年中國木門銷售量統計見下表。 時間 木門總產值（億元） 木門出口額（億美元） 2003年 120 1.68 2004年 170 2.25 2005年 240 3.49 2006年 320 4.94 2007年 400 5.54 2008年 500 5.43 2009年 600 4.8（估計值） 2010年 700 5.62 2011年 800 5.79 2012年 1000 據統計，2012年中國木門行業總產值近1000億，近十年來市場增長率保持在25%以上，市場開發潛力仍然很大。但是隨著產值的增長，行業競爭迅猛加劇，目前中國擁有大大小小木門企業5000多家，木門行業前10名企業只佔行業市場份額不到20%，木門行業處於「群雄割據」的時代。 在這樣的背景下，木門行業正在經歷變革，其中企業品牌形象逐漸受到關注和重視，越來越多的企業開始進行品牌運作，不斷提升產品質量和形象，不斷創新升級。 在房屋新裝修或精裝修時，消費者更加看重通過工業化生產的套裝木門，因為產品通過比較具有規模的生產機械設備加工，從品質、油漆效果、環保等方面都比較值得信賴。 2.1.3 辦公家具市場現狀 辦公家具行業作為受政府政策、行為影響較為直接的領域，在提倡廉政節儉，根據相關政策規定的影響下，辦公家具形勢也越發嚴峻，促使辦公家具企業緊抓機遇、迎接挑戰。 現代商業活動中的傳統辦公家具朝著美觀、輕便、舒適、靈活、個性、耐用、環保、可持續利用的方向發展，在此基礎上更加人性化與科技化的辦公家具產品不斷推出，必將刺激辦公家具市場尤其是中高端部分的持續升溫。同時，辦公椅需求較高，未來幾年我國辦公椅消費能夠達到20%以上的增長，到2015年我國辦公家具市場需求將達到332億元。 2012年年底以來，來自國家各級政府機關的辦公家具訂貨的減少，對辦公家具行業來說是一個不小的影響，不可避免地會對辦公家具行業的經營受到衝擊。初步估計，2013年至今，辦公家具招標數量與去年同期相比減少約15%左右，而辦公家具企業與投標過程中，更加明顯的感受到招標企業對於價格的敏感程度較以往更加強烈，導致辦公家具企業拼低價的現象更為突出，使辦公家具行業的市場競爭更為激烈和殘酷。 2.1.4 櫥櫃市場現狀 中國櫥櫃業形成一個產業的時間並不長，是在20世紀90年代隨著人們居住條件的改善起步並逐步發展壯大起來的。21世紀初期，中國百姓居家消費開始關注居家整體的生活藝術，廚房作為家居飲食環境的核心結構發生了革命性的變化，廚房建設由功能型、配套型進入了生活舒適藝術型的發展階段，廚房設備由簡單的搭建進入到櫥櫃單元的專業化製作階段。一些櫥櫃企業將歐洲的「整體廚房」概念引入中國，傳播「生活在廚房」、「廚房生活之夢想」的理念，讓大眾在享用高品質產品的同時享受更多的高品位廚房生活。 從世界角度來看，世界櫥櫃發展歷史悠久，在長期發展中形成了主要三大流派：義大利體系的櫥櫃注重設計風格；德國體系注重標準化；丹麥體系則以簡潔著稱。 目前國內櫥櫃企業主要集中於北京、上海、福建、廣東四大區域，四地的櫥櫃生產企業已經佔據了全國的九成，這幾大區域在設計、服務、管理等方面引領著國內櫥櫃行業的發展。廣東是優秀品牌的集中地區，也是整體櫥櫃企業尋找經銷商的重要地區；廣州是（沿海）品牌櫥櫃企業發展經銷商的主戰場，櫥櫃得廣東就能得天下。隨著櫥櫃行業的發展，近年市場上出現了歐派、科寶、康潔、我樂、迪雅爾等知名的專業櫥櫃企業，與此同時一些家電、廚具企業如海爾、
澳柯瑪、華帝、老闆、方太等也積極向櫥櫃和整體廚房方向延伸，並成為行業的佼佼者。 據統計，中國現有具備規模生產能力的櫥櫃生產企業2500家，材料及配件生產企業4000家，經銷商10000家，全行業共約16500個企業。已形成原材料配件、整體櫥櫃、經銷商共三大行業互相依存、互相合作的產業鏈。隨著人們對時尚、舒適生活的更多追求，健康、環保的生活越來越成為消費群體關注的焦點，三、四級櫥櫃市場已經成熟起來，為櫥櫃的生產商、銷售商帶來了新的機遇和挑戰。 2.2 行業發展形勢分析 2.2.1 各地出臺辦公家具配置標準加強管理 為加強中央行政單位通用辦公家具購置管理，2011年4月國家財政部印發了《中央行政單位通用辦公設備家具購置費用預算標準（試行）》。此後，江蘇、浙江、福建等地也相繼出臺了省級行政事業單位通用辦公設備和辦公家具購置費預算標準，更新調整了原有標準。此類標準不僅有利於各級部門規範並強化自身的資產管理，進一步推進部門預算管理制度改革，也為供應商提供了一個具體的可參考價格，對辦公家具的政府採購有著方向性指導意義。 2.2.2 保障性住房建設為家具行業帶來發展契機 「十二五」規劃中，明確提出在「十二五」期間，全國將建設保障房3600萬套，粗略計算，如果按照按每套保障房購買家具1萬元計算，3600萬套保障房將產生3600億元的家具市場份額。面對千億保障房市場，家具企業又從衝鋒保障房市場中看到了希望。部分家具企業面對市場變化，以此為契機，積極調整狀態，針對中小戶型及保障性住房需求，研發和生產家具，從產品尺寸及功能性方面滿足保障房用戶的需求。 2.2.3 城鎮化進程加快為家具市場提供空間 城鎮化是經濟社會發展的客觀趨勢，我國城鎮化正處於快速發展階段。國家「十二五」規劃中提出，到2015年城鎮化率將提高到51.5%，這意味著每年會有一千多萬人口進入城市，而城鎮居民消費的生產誘發係數較高，城鎮化進程的逐步加快為國內家具消費市場的拓展提供了廣闊空間。 2.3 未來發展趨勢預測 2.3.1 保障房催生家具市場點亮，家具業進入小戶型時代 針對2011年建設1000萬套保障性住房，5年將建3600萬套保障房的指標，對於家具行業來說是個利好消息，未來兩三年，將出現一個保障性住房的交房井噴期，所催生的家具消費市場亮點已被眾多家具企業關注。一些具備抗風險能力和適應市場變化能力的企業，針對保障性住房以小戶型為主，空間有限，入住人需將收納性、實用性與功能性作為採購家具的第一原則，開始著手調整市場戰略，謀劃搶佔市場先機，先後推出相關產品與業務。 2.3.2 中產階級成為消費主體，環保家具受關注 經美國波士頓公司預測，到2020年，我國中產階級家庭比重將由現在的24%上升到51%，也就是說中產階級將會成為消費主體，他們在選擇家具時會對產品的品牌、綜合性價比、綠色環保、售後服務等各個方面進行綜合考慮。尤其是綠色環保方面，健康環保會成為選擇家具時首要考慮的因素，對於材料、油漆、工藝的環保性方面要求會更高。在此基礎上，因為家具是對資源依賴較重的行業之一，家具業的資源節約對整個家居產業發展節約型經濟具有重要的意義。循環再利用是環保家居設計中一個富有創造性的概念，關注的著眼點在於可持續發展，因此，會有越來越多的家具及居家用品開始採用循環再生材料，紙家具也悄然在國內興起。 2.3.3 個性化需求不斷被強化，定製家具發展空間大 定製家具2001年就在國內市場現身，如今，因其個性、時尚等優勢逐漸徵服了不少的消費群體，目前定製家具佔整個家具市場的份額在10%左右。隨著家具定製需求越來越多，市場上也應運湧現出一批定製家具的企業，作為一個新興事物，它的發展空間還很大。 2.3.4 老齡化進程加快，老年人家具市場空間大 我國正邁入老齡化社會，第六次全國人口普查表明，60歲以上老年人佔全國人口的13.26%。據權威預測，到2050年，社會進入深度老齡化階段。人口老齡化進程加快，老年人文化活動場所、敬老院、家庭等都需要配備相應的家具，老年人家具將成為家具行業的一個新領域。針對老年人生活習慣，設計生產安全、舒適、環保及實惠家具能夠滿足老年消費者的心理需求，從而挖掘出這一支潛在消費群體。 2.3.5 兒童家具消費升溫，市場發展前景廣闊 伴隨著城鎮居民住房條件改善，越來越多的獨生子女擁有了自己的臥室，很多家長希望為孩子營造出良好的成長環境，因此兒童家具消費呈現快速上升之勢。我國現有0-14歲少年兒童超過2億人，適合這個年齡段不同身高孩子使用的環保、時尚、益智的兒童家具具有廣闊市場前景，將吸引更多企業加入，造成品牌數量增多。 2.4 產品競爭力 2.4.1 品牌優勢 天壇家具品牌是我國家具行業中的佼佼者，是家具行業國有品牌，有著近60年的發展歷史，產品遍布國內各大重點工程和重要項目。北京金隅天壇家具股份有限公司（前身為北京天壇家具公司）,創立於一九五六年，經過近半個世紀堅持不懈的努力，現已成為在海內外享有較高聲譽的大型現代製造企業。產品銷售網點遍及全國大中城市，並出口美國、日本、歐洲、中東等國際主流家具市場；除滿足民用市場和國外市場需求外，還為黨政機關、社會團體、大型集團、寫字樓、星級酒店、商業、餐飲業、文化教育系統、醫院、候機候車大廳、體育比賽場館等各類公共設施提供全部家具配套服務，並以其優異的綠色環保品質、精美的人性化設計、合理的性能質量價格比、完善體貼的熱情服務和百分之百的合同履約率，贏得了廣大用戶的一致讚譽。 2.4.2 整體實力雄厚 北京金隅天壇家具股份有限公司隸屬於北京北京
金隅股份有限公司，是市屬國有大型企業，公司註冊資本20916.4909萬元，擁有總資產10億元人民幣，總佔地面積25萬平方米，主要生產基地佔地面積約20餘萬平米，廠房面積14餘萬平米，下轄2家中外合資企業，擁有五個分公司，七個子公司，十一個生產分廠，產品銷售網點遍及全國31個省市自治區和港澳特區，並出口美國、法國、日本等40餘個國家和地區。該公司引進義大利、德國等知名木工設備，如義大利意美的油漆生產線、德國豪邁的封邊機、鑽孔中心等。天壇家具歷經多年努力，不斷提升產品質量和服務水平，在業內多項評比中屢獲殊榮。現已成為在海內外享有較高聲譽的大型現代製造企業，竭誠為社會各界提供品質卓越的產品和用戶滿意的服務，熱忱為社會各界精心設計和營造綠色健康的工作、學習環境和舒適優美的生活空間。 2.4.3 優秀的管理、營銷團隊 北京金隅天壇家具股份有限公司擁有標準化、流程化的管理制度，同時有一支熟悉家具行業的精英團隊，將協助顧客一起做好終端店鋪的運營。 2.4.4 產品技術優勢 天壇實木家具產品豐富，共有300多個品種，選擇性空間大，更有55年專業的木材加工經驗，以及成熟的生產管理模式與質量管理體系，保證產品的做工精良，質量上乘。此外北京金隅天壇家具股份有限公司將對實木家具門店進行統一風格的裝修裝飾，並設計有針對性的營銷計劃和方案，全力支持經銷商開展營銷業務。 天壇家具高度重視環保、低碳產品的設計、生產，不斷改進生產材料及工藝，確保產品符合甚至高於國家標準要求。2005年，天壇家具在行業內率先通過了「十環認證」，2007年，天壇家具進行多項技術革新和節能減排改造，通過了清潔生產審核，實現了企業的清潔、高效、可持續發展。2009年，天壇家具獲得了FSC認證。至此，天壇家具成為了行業內為數不多的集三項權威環保、低碳認證於一體的品牌。 2.5 建設規模 產品規模：年產80萬標件家具（以雙門臥室櫃為標件）。 產品方案：實木家具年產12.8萬標件； 板木結合式家具年產19.2萬標件； 軟體家具（沙發）年產12.8萬標件； 固裝及木門年產16萬標件； 辦公家具年產6.4萬標件； 板式家具（櫥櫃）年產12.8萬標件。第三章 建 廠 條 件 3.1 廠址選擇 建設廠址擬選在大廠金隅現代工業園管理有限公司園區內。該園區位於河北省大廠回族自治縣北部夏墊鎮。工業園位於環渤海經濟圈中心地帶，地處北京六環與規劃中的七環之間，與首都北京「零距離」接壤，西距天安門42公裡，南距天津市120公裡，東距唐山市120公裡，距秦皇島120公裡。形成了「河北環京津、京津環大廠」的獨特格局，交通網絡密布，通達性能極好。北京市816、817路公交車直通大廠，客貨運輸順暢，更拉近了園區與首都的距離。 3.2 供電 本項目在廠區新建10KV箱式變配電站一座，變配電站選用800KVA乾式變壓器六臺。 由電力公司供應引入園區的兩路10KV高壓電源經架空線路已經引至廠區，10KV東區線路（屬玻璃棉線路）供北區箱式變配電站，上級電源供電容量可滿足本項目用電需求。10KV沃申路線路（屬塗料線路）供南區變配電站，上級電源供電容量可滿足本項目用電需求。 3.3 供水、排水 本項目利用大廠金隅現代工業園管理有限公司園區內給水管網，水源可以滿足本項目生產、生活和消防用水的要求。 項目排水管線接入到大廠金隅現代工業園管理有限公司園區內的汙水管網。 3.4 供暖 根據集團公司有關部門對大廠園區內新建廠房和已建廠房的採暖進行方案討論，初步方案確定採用地源熱泵加輔助燃氣鍋爐採暖方式。 地源熱泵在供熱時沒有燃燒過程，避免了排煙汙染。而且相對於電採暖具有高效低功耗的特點，是正常電採暖效率的3-4倍。節約土地資源無需配置鍋爐，並且無需擔心使用天然氣存在的爆炸、失火、中毒等安全隱患。 本項目在廠區新建1個鍋爐和地源熱泵房，廠區安裝1臺7MW燃氣熱水鍋爐和9臺LSBLGR-2570MD滿液式高效熱泵機組。 3.5 天然氣 本項目在廠區內新建1個天然氣調壓站，園區內有天然氣供給，可以滿足生產及採暖的需要。 3.6 氣象條件和地質條件 3.6.1 氣象條件 氣溫：12.2℃（年平均）；38.7℃（年最高氣溫） 年平均風速： 2.5m/s 年最大風速(冬季)： 23m/s 年總降雨量: 538mm 月最大降雨量:252.6mm 年最高降雨月份: 7月 3.6.2 地質條件 大廠金隅現代工業園管理有限公司園區是規劃的工業用地，地質條件優良，能滿足項目建設需求。具體地質情況見地質勘探報告。 第四章 技 術 方 案 4.1 總圖設計與運輸 4.1.1 設計原則 （1）滿足相關規範標準、規劃及生產工藝流程的要求，合理布局，為各專業設計、生產創造有利條件。 （2）依據現有各種自然條件及場地現狀條件，因地制宜進行總平面布置，注意遠近期結合，並儘量節約用地。 （3）根據不同的生產性質、功能需求合理劃分各功能分區，合理設置廠區通道以利於道路、管線等的布設並滿足各建築之間的間距要求。 （4）適應廠內外交通運輸，使交通線路順直通暢，各區聯繫方便快捷，使生產運營能有效進行並能滿足消防通道的要求。 （5）合理組織物流、人流路線，減少相互交叉和幹擾，並通過圍牆有效圍護廠區地界。 4.1.2 場地概述 本工程擬建場地位於大廠金隅現代工業園管理有限公司園區內，其中7#、9#地塊中的1#聯合廠房、2#廠房等位於園區東南角；4#地塊油漆廠房、成品庫位於園區南側；10-2#地塊南側為油漆庫、安全保衛監控用房、鍋爐和地源熱泵房，北側為成品庫房，項目總佔地334.8畝。大廠金隅現代工業園管理有限公司園區西鄰華夏南路，園區內有已建好的緯一路、緯二路、緯三路及經一路，路寬14米，交通運輸非常便利。場地地勢比較平坦，標高均在18.65m～19.45m之間，不需平整。新增佔地根據場地批覆後根據現場情況新建道路。 4.1.3 總平面布置 4#地塊中的油漆廠房位於園區南部，緊鄰緯三路，根據工藝需求成品庫房位於油漆廠房西側；油漆廠房位於經一路西側。 10-2#地塊位於4#地塊北側經一路西側，地塊中北側為成品庫房，南側為油漆庫、安全保衛監控用房、鍋爐和地源熱泵房。 7#、9#地塊中的1#聯合廠房位於經一路東側，2#廠房位於1#聯合廠房東側，兩廠房之間設置雨棚，鍋爐房、烘乾窯、木材風乾棚等附屬設施位於2#廠房北側，消防泵房位於1#聯合廠房的南側。廠區箱式變配電站位於1#聯合廠房西南側。 4.1.4 道路交通及出入口設置 4#地塊中的油漆廠區內圍繞主要廠房及庫房建設環形車道，環形道路寬為7米。油漆廠房南側一個進出口，出入口大門內設警衛室，廠內道路與現狀緯三路相接，不僅滿足消防需要，且運輸方便。 10-2#地塊內設環狀道路與經一路相通，東側一個進出口，出入口大門內設警衛室，滿足消防和運輸需要。 7#、9#地塊中的廠區內圍繞主要廠房建設環形車道，2#廠房東側路寬6米，1#聯合廠房與2#廠房中間道路寬為10米，其餘均為7米。1#聯合廠房西側設兩個進出口，出入口大門內均設警衛室，廠內道路與現狀經一路相接，不僅滿足消防需要，且運輸方便。 4.1.5 豎向設計 園區現有場地地勢比較平坦，標高均在18.65m～19.45m之間，豎向採用平坡式布局，場地排雨水採用地下雨水管網，與工業園區排水管網相接。 新增用地根據批覆進行設計，保證排水順暢。 4.1.6 廠區綠化設計 在廠區東部集中布置綠化，同時充分利用建構築物周圍空地，種植適宜的草坪，創造良好的生產環境。 4.1.7 主要技術經濟指標： 廠區總用地面積： 223200 平方米 建構築物佔地面積： 148725.08平方米 綠地面積： 16520 平方米 建築面積計算值： 283865.16 平方米 總建築面積： 158725.08平方米 其中：地上 158555.08平方米 地下 170 平方米 容積率： 1.29 建築密度： 66.6％ 綠地率： 7.4％ 4.2 生產工藝 4.2.1 產品綱領 序號 產 品 名 稱 單 位 數 量 1 實木家具 萬標件 12.8 2 板木結合式家具 萬標件 19.2 3 軟體家具（沙發） 萬標件 12.8 4 固裝及木門 萬標件 16 5 辦公家具 萬標件 6.4 6 板式家具（櫥櫃） 萬標件 12.8 合計 萬標件 80 4.2.2 主要原材料的質量標準 《中密度纖維板》GB/T11718-2009； 《膠合板》GB/T9846-2004； 《紅木》GB/T18107-2000； 《中國主要進口木材名稱》GB/T18513-2001； 《中國主要木材名稱》GB/T16734-1997； 《人造板尺寸的測定》GB/T19367-2009； 《家具用皮革》GB/T16799-2008； 《室內裝飾裝修材料 溶劑型木器塗料中有害物質限量》GB18581-2009。 4.2.3 原材料用量 原材料用量表 序號 原材料名稱 單位 年消耗量 1 中密度板 萬m3 3.6 2 多層板 萬m3 0.42 3 各種木材 萬m3 1.2 4 木單板 萬m2 160 5 牛皮 萬m2 14 6 人造革 萬m2 32 7 海綿 萬kg 90 8 油漆 t 1280 9 五金材料 萬件 1320 4.2.4 工藝流程 （1）木家具生產工藝流程簡述 A) 實木家具生產工藝流程簡述 首先將木材定長短（截板鋸），之後定寬窄（順鋸），然後定厚度（平刨、壓刨），再往下的工序進行截口、打眼、開槽，緊接著起線、楔框，之後進行打磨和修整，然後進行塗飾、安裝、檢驗，最後進行打包、入庫 B) 板式家具生產工藝流程簡述 首先給板材定尺寸（截板鋸），其次進行打眼（打眼機）、封邊（封邊機）、起線（立刨、鏤銑機）、砂光（砂光機），噴漆（油漆車間），最後進行安裝、檢驗、打包、入庫。 C) 板木家具生產工藝流程簡述 首先給木材定長短（截板鋸）、定寬窄（順鋸）、定厚度（平刨、壓刨），之後進行楔框，給板材定尺寸（截板鋸），然後將板材和木材進行壓合（冷壓或熱壓），其次進行齊邊（雙端銑），再然後打眼（打眼機）、封邊（封邊機）、起線（立刨、鏤銑機），接著進行打磨、修整，然後進行塗色（油漆車間），最後進行安裝、檢驗、打包、入庫。 木家具生產工藝流程見下圖： （2）軟體家具（沙發）生產工藝流程簡述 首先將木材定長短（截板鋸），之後定寬窄（順鋸），然後定厚度（平刨、壓刨），之後楔框、上合頁、釘蛇簧、定彈力帶、粘泡沫，進行包布（裁剪、縫紉），最後組裝、檢驗、打包、入庫。 軟體家具（沙發）生產工藝流程見下圖： 軟體家具（沙發）生產工藝流程圖： 配料 機加工 框架 上合頁 釘蛇簧 油工 釘彈力帶 組裝 包布 粘泡沫 裁剪 縫紉 （3）固裝及木門生產流程簡述 A) 機加工工段 該工段分為熱壓前的材料下料和熱壓後的加工兩部分。 熱壓前部分的中纖板、專用中密度纖維板用開料鋸下料；實木和集成材用多片鋸、雙面刨、截鋸等機器下料。複合實木門四框和鎖木、鉸鏈木都是用集成材，其餘部分用專用中密度纖維板填充，並用氣釘連接。要求填充滿，四邊可以留有5mm的間隙。該工段加工重點是邊框與填充芯料厚度要求嚴格，邊框厚度比芯料厚0.1-0.2mm。實木木板主要是用來製造曲線形裝飾線條，要求與木單板同一樹種，顏色儘量一致。用雙面刨、截斷鋸、人工劃線、細木工帶鋸、線條機等加工。熱壓後的機加工工段是木門的精加工和裝飾。用雙端銑精截；用封邊機封平口邊或T型封邊機封T型邊。用加工中心雕刻表面花線或挖空用於鑲嵌裝板；裝板是經銑形後用正負壓覆膜機表面覆木單板而成。加工工段最後是用專用鎖孔機打門鎖孔和鉸鏈孔。 B) 木工工段 該工段木工用氣釘槍等手動工具，手工操作來對產品進行熱壓前的釘框；門裝板的修整；釘木線條和鑲嵌門裝板。在釘木線條和鑲嵌門裝板前，必須將所有的線條和門裝板要進行手工砂光後再進行組裝。 固裝及木門生產工藝流程圖： i. 熱壓 中纖板： 木邊框：纖維板、松木集成材： 熱壓 塗膠 定長度、寬度規格（開料鋸） 鋸平衡槽 定長（截鋸） 定寬度（多片鋸） 定厚砂光 芯料：專用中密度纖維板： 合框、打騎馬釘（木工臺） 熱壓 定厚砂光 定長度、寬度規格（開料鋸） 熱壓 合框、打騎馬釘（木工臺） ii. 裝板加工 中纖板： 冷壓（冷壓機） 塗膠（塗膠機） 定長度、寬度規格（開料鋸） 銑形（立銑或加工中心） 鋸齒狀（細木工帶鋸） 劃線（工作檯） 檢驗、修整（工作檯） 木單板覆面（真空吸膜機） 組裝 砂光（曲面砂光機） iii. 直線型花線條加工 中纖板： 定寬（推臺鋸） 冷壓加厚（冷壓機） 單面塗膠（塗膠機） 銑形（四面刨） 截角、定長（截角機） 包覆木單板（包覆機） 組裝 砂光（異型砂光機） iv. 曲線花線條加工 木板材： 劃線（工作檯） 截斷定長（截鋸） 定厚度（雙面刨） 鋸曲線條（細木工帶鋸） 銑線形（立銑或線條機） 組裝 砂光（異型砂光機） 截角、定長（截角機） v. 木格玻璃門的木格加工 實木板材： 精截（推臺鋸） 銑線形 定寬（多片鋸） 定厚（雙面刨） 組裝 十字榫加工（十字榫加工機） vi. 門板加工 熱壓後的門扇： 封邊（封邊機） 定長度、寬度規格（雙端銑） 砂光（砂光機） 鏤空、加工門鎖孔、鉸鏈槽（加工中心） 油漆 加工門鎖孔、鉸鏈槽（加工中心） 組裝裝板、線條、修正（木工臺） （4）板式家具（櫥櫃）生產工藝流程簡述 首先將板材定尺寸（電子開料鋸），可進行銑形（鏤銑機、立銑），然後進行飾面或封邊（板材封邊機），之後進行鑽孔（排鑽）及銑形（鏤銑機），再然後進行櫃體組裝，最後進行產品打包、入庫。 板式家具（櫥櫃）生產工藝流程見下圖：板式家具（櫥櫃）生產工藝流程圖： 已經貼面的板材 未貼面板材 電子開料鋸HPL11 （板材鋸切） 電腦加工中心BP140,BP85(真空模壓門板銑形) 雙端銑FLO23/26 （臺面板邊部銑形） 小批量鋸切F92,F92T 短周期壓機貼面ODW1655/100 （板材貼防火板） 真空模壓機 （PVC吸附） 貼面板材連續後成形VFL79/03 （板材邊部後成形） 貼面後臺面板定尺鋸切CVP10/12 （後成形鋸切） 板材封邊機 （直邊以及後成形封邊） 板件鑽孔銑形BST500,BP85 （排鑽鑽孔，加工中心銑形） 櫃體組裝MPH10/06 產品打包 （5）油漆五大生產線塗飾工藝簡述 A) 輥塗底色自動化生產線工藝流程： 出料 清掃 烘箱乾燥 清掃 輥塗底色 上料 B) UV漆輥塗底漆生產線工藝流程： 塗膩子 乾燥 塗封閉漆 清掃 砂磨 上料 出料 乾燥 塗底漆 砂磨 乾燥 C) PU漆自動噴塗（淋塗）生產線工藝流程： 出料 翻板 烘乾 噴塗（淋塗） 清掃 上料 D) 自動噴塗PU底漆生產線工藝流程： 翻板 烘乾 噴塗 清掃 上料 出料 E) UV漆機械手噴塗生產線工藝規程： 預固化（TL燈） 加溫揮發 清掃 噴塗 上料 出料 全固化（UV燈） 4.2.5 工藝設備選型 （1）新增進口設備 進口設備表 序號 設備名稱 型號 單位 數量 備註 1 塗色乾燥 SOP 臺 2 義大利 2 塗色機 T10/2AN 臺 2 義大利 3 PU/UV噴淋 1300-40 套 2 義大利 4 PU/UV噴塗 1300 套 2 義大利 5 UV漆輥塗線 1300-90 套 2 義大利 6 八頭槍 DUAL1300 臺 4 義大利 7 三維自動噴漆線 ym-13 套 2 義大利 8 擺動砂光機 LBK150 臺 6 義大利 9 傳送臺 RT6915 臺 6 義大利 10 門套線條染色線 套 2 義大利 11 門套線條底漆噴塗生產線 套 3 義大利 12 門套線條面漆噴塗生產線 套 2 義大利 13 底漆機 REVRS 臺 3 義大利 14 立面輥漆機 套 4 義大利 15 導向截鋸機 F-92t 臺 12 德國 16 門套異型砂光機 臺 8 SCM 17 電腦封邊機 KAL215 臺 4 德國 雙端電腦封邊機 KAL211 臺 2 德國 木門自動加工生產線 套 2 德國 四面刨 臺 4 德國 18 電子開料鋸 臺 4 德國 19 電腦砂光機 MFA-6 臺 5 德國 20 大門多層壓機生產線(10層) LAS230國產配套 套 2 義大利 21 電子開料鋸 320/38/3 臺 6 德國 22 重型電腦加工中心 臺 8 SCM 真空薄膜壓機 臺 2 義大利 23 翻板機 ALT5500 臺 4 義大利 24 線條端頭切角機 TRF 527 臺 3 義大利 25 橫向榫槽機 TI 88-4F 臺 2 義大利 26 縫紉機 臺 10 德國 27 包覆機 臺 6 西班牙 28 縫紉機 DV141-NH 臺 8 日本 29 自動銑形材 套 4 西班牙 30 烘箱 4/4-5100 臺 2 義大利 31 雙端銑（加輥臺） 臺 3 義大利 32 加工中心 CNC 臺 5 義大利 33 全自動直線封邊機 臺 3 義大利 34 機手噴房 DUAL1300 套 2 義大利 35 全自動木門封邊機 臺 3 義大利 36 後成形包邊 PF20/31 臺 5 德國 37 門套封貼機（L型） 臺 4 義大利 38 高單軸立刨 SF1000M 臺 10 義大利 39 門鎖鎖孔鉸鏈銑孔機 套 4 義大利 40 接角機 MU2 臺 10 德國 41 門套鎖孔鉸鏈銑孔機 套 4 義大利 42 進料橫移機 TRASL180 套 2 義大利 43 鋸鑽中心 PTP200 臺 8 德國 44 開榫機 TSG-2T 臺 2 義大利 45 寬帶砂光機 臺 2 德國 46 寬帶砂光機 CC2180 臺 4 義大利 47 空氣乾燥機 RDA-110 臺 8 日本 48 淋油機 TM/95/2E 臺 2 義大利 49 自動面漆機 FV/PF3 臺 4 義大利 50 淋漆室 VAL/B3-1 套 2 義大利 51 木工帶鋸機 TOP6 臺 2 義大利 52 膩子機 VALS2 臺 2 義大利 53 排鑽 bst500 臺 5 義大利 54 清掃機 SISAL1 臺 2 義大利 55 曲線封邊機 BRT 臺 4 義大利 56 熱壓機 NPC6/100 臺 4 義大利 57 三排鑽 BST630 臺 9 義大利 58 砂光機 320-1350 臺 2 義大利 59 雙管UV乾燥 TU166/32 臺 2 義大利 60 榫槽機 MOD 臺 3 義大利 61 推臺鋸 K975P 臺 4 西班牙 62 無氣噴槍 TECNI281 臺 30 義大利 63 壓縮冷卻機 RDA-37 臺 3 日本 64 搖擺切鋸機 TP500 臺 3 義大利 65 直線封邊機 BRANDT 臺 3 德國 66 直線砂光機 RB-3500 臺 3 義大利 67 重型縫紉機 DDL-5600 臺 30 日本 68 自動裁板鋸 HPP250 臺 5 德國 （2）新增國產設備 國產設備表 序號 設備名稱 型號 單位 數量 備註 1 四輥塗膠機 臺 3 濟南展鴻 2 短周期熱壓機 套 2 上下料臺 3 冷壓機 MH318-80 臺 16 4 截斷鋸 MJ274 臺 3 5 自動順鋸 臺 6 6 自動多片順鋸 臺 2 7 銑形包覆機 MBF-R300B 臺 4 8 立銑機 臺 6 9 鏤銑機 臺 2 10 框架組合機 MH2324 臺 6 11 立面砂光機 臺 3 12 電腦雕刻機 臺 6 13 門封邊迴轉輸送輥臺裝置 臺 6 國產配套 14 車間輸送系統 套 5 瀋陽 15 正負壓送風系統 套 6 16 縫紉機 GC202 臺 50 標準 17 除塵櫃 CC-120 臺 12 泊頭環保 18 冷壓機 MY314A 臺 10 上海家機廠 19 乾式噴漆櫃 DY-6 套 39 瀋陽達因 20 過濾器 DYJ12-8 臺 4 京東立銀燕 21 雙面刨 HK-450 臺 3 臺灣 22 同步縫紉機 1181N 臺 24 京新粵縫紉 23 鏤刻機 MX5115A 臺 5 新馬氏設備 24 鏤銑機 MX506 臺 4 東莞南興 25 小排鑽 ms-11 臺 4 新馬氏 26 雙針縫紉機 GC20618 臺 6 京新粵縫紉 27 雙管UV乾燥 2500-2 臺 2 廊坊正德 28 雙軸立刨 MX5317 臺 6 新馬氏設備 29 順鋸 MJ153 臺 6 牡丹江木機 30 榫槽機 MK362 臺 5 上海木機廠 31 壓刨 MB106A 臺 4 牡丹江木機 32 自動順鋸 MJ153 臺 4 牡丹江木機 33 縱向接木機 MH1525 臺 2 青島淋澤 34 液壓下料機 X2A2 臺 4 京皮革機械 35 立刨 MX5118A 臺 8 新馬氏設備 36 懸臂鋸 SCS-14 臺 4 臺灣廣榮 37 塗色輸送臺 1640*100 臺 8 華天 38 鎖邊機 MD3604 臺 6 中國 39 塗飾除塵 5# 臺 10 泊頭科達 40 臥式砂光機 MM2215 臺 8 同安木機廠 41 線鋸機 MZ4410 臺 3 山東 42 曲線封邊機 MD535B 臺 3 牡丹江木機 43 盤頭鋸 臺 3 44 泡沫立切機 .LQ 臺 3 京夢龍翔勝 45 泡沫速切機 3M 臺 3 香河hy 46 噴泵 181 臺 10 瑞科 47 氣動攪拌泵 3800*540 臺 5 臺灣得力 48 三線包縫機 M852.17 臺 6 京新粵縫紉 49 木工鑽床 MK515 臺 3 牡丹江木機 50 單排鑽 MK731G 臺 4 牡丹江木機 51 開榫機 MX2116 臺 4 牡丹江木機 52 混氣噴槍 Z39-780 臺 30 瑞科 53 雙隔膜泵槍 KPD-04 臺 10 臺灣守麥 54 單片鋸 153G 臺 4 富豪木機廠 55 單頭開榫機 MK2110 臺 4 牡丹江木機 56 單頭直榫機 MX2116A 臺 4 威海木機 57 導向截鋸機 S-350 臺 4 無錫太和 58 地車塗裝線 dch-1 臺 2 瀋陽達因 59 斷布機 S-94288 臺 6 上海 60 方管道除塵 DH-55 套 8 敦化永強 61 方眼機 MZ1610 臺 6 廣東順德 62 隔膜泵 KPD-04 臺 8 臺灣守麥 63 細木工帶鋸 MJ345B 臺 3 精達木機 64 穩壓器 2P-100 臺 5 京調壓器廠 65 加工中心 MXK-1 臺 3 廣東順德 66 加厚縫紉機 471 臺 9 河北 67 截鋸 臺 2 68 開槽機 MD 臺 3 天津 69 開齒機 MX6110 臺 3 青島淋澤 70 拉花鋸 MJ4406 臺 2 順德精達 71 震動砂光機 MM2617 臺 6 永茂木機廠 72 平刨 LS-101 臺 6 馬氏 73 烘乾室 HG-1 套 1 瀋陽達因 74 單管UV乾燥 DZ-650 臺 4 廊坊德正電 75 木工帶鋸機 MJ346B 臺 2 信陽木機 76 打眼機 MK362A 臺 4 江西廬山 77 帶式砂光機 MM2215 臺 6 同安 78 木工車床 MC614A 臺 3 泊頭木機 79 立切機 臺 2 80 立式氣動鑽 MK362A 臺 3 廬山木機廠 81 立銑 MX5112A 臺 6 鑫中林木機 82 帶鋸機 MJ3351 臺 4 海安木機廠 83 木工臺鑽 Z116 臺 4 中國 84 包縫機 GIV-6.3 臺 5 上海雙工 85 立式鏤銑機 MX526A 臺 3 魏德利 86 海綿砂光機 MM2115 臺 5 新馬氏木機 87 電梯 FHJ30A 臺 25 許繼富士 88 輥臺 米 35420 89 氣動打磨機 臺 90 90 氣釘槍 把 90 91 角磨機 臺 103 92 衝擊鑽 臺 5 93 手電鑽 臺 50 94 刀具 批 4 95 電瓶車 2T 臺 15 96 叉車 3.5T 臺 15 合力 97 手動液壓叉車 2.5T 臺 16 玄宇 （3）原有舊設備 利用原有西三旗廠區搬遷設備470臺（套）。 4.3 建築設計 4.3.1 設計依據 《建築設計防火規範》GB50016-2006； 《公共建築節能設計標準》GB50189-2005； 《民用建築設計通則》GB50352-2005。 4.3.2 建築單體方案設計 本項目共佔用4個地塊，分為15個子項工程，總建築面積158725.08m2。其中已建標準廠房共4個子項，建築面積87588.58m2，需改造後使用，改造內容包括消防、噴淋、通風、採暖、給排水等工程；新建建築共11個子項，建築面積71136.5m2。 （1）已建標準廠房 A) 7#、9#地-1#聯合廠房（丙類廠房、防火等級二級、5個防火分區） 單層鋼結構，建築面積64583m2。建築軸網開間428.3m(7.5m×30＋0.8＋7.5×27)、跨度150m(30m×5)；柱頂標高8m。 B) 7#、9#地-2#廠房（丙類廠房、防火等級二級、1個防火分區） 單層鋼結構，建築面積15020.58m2。建築軸網開間112.5m(7.5m×15)、跨度132m(33m×4)；柱頂標高8m。 C) 10-2#地-警衛室 利用巖棉項目二期原有警衛室 D) 7#、9#地-警衛室（2處） 單層鋼筋混凝土框架結構，建築面積20m2，建築層高3.30m。 （2）新建建築單體 A) 7#、9#地-雨棚 單層鋼結構，建築面積5700m2。建築軸網開間112.5m(7.5m×15)、跨度50m(25m×2)；柱頂標高9.10m。 B) 7#、9#地-鍋爐房（丁類廠房、防火等級二級） 單層鋼筋混凝土框架結構，建築面積200m2。建築軸網開間12m、進深15m；建築層高7m。 C) 7#、9#地-烘乾窯（丁類廠房、防火等級二級） 單層磚混結構，建築面積240m2。建築軸網開間15m、進深15m；建築層高7m。 D) 7#、9#地-木材風乾棚 單層鋼結構，建築面積1580m2。建築軸網開間99m、進深15m；建築層高7m。 E) 7#、9#地-消防水池及泵房（建築面積105m2） 地下泵房鋼筋混凝土剪力牆結構，建築軸網開間13.5m、進深5.5m；建築層高4.5m。 出地面樓梯間鋼筋混凝土框架結構，開間3m、進深5.5m；建築層高3m。 消防水池大小：L×B×H=19.2m×11.6m×3.5m，覆土1m，南地塊2座。 F) 7#、9#地-除塵集塵室（6處） 單層磚混結構，建築面積20m2，建築層高4.50m。 G) 4#地-1#油漆廠房（甲類廠房、防火等級二級、2個防火分區） 單層鋼結構，建築面積11724.5m2。建築軸網開間243m、進深46m（23m+23m）；柱頂標高7m。 H) 4#地-2#油漆廠房（甲類廠房、防火等級二級、2個防火分區） 單層鋼結構，建築面積11724.5m2。建築軸網開間243m、進深46m（23m+23m）；柱頂標高7m。 I) 4#地-包裝車間（丙類車間、防火等級二級、3個防火分區） 單層鋼結構，建築面積8029.23m2。建築軸網開間76m、進深105（35m+35m+35m）m；柱頂標高7m。 J) 4#地-1#成品庫房（丙類庫房、防火等級二級、6個防火分區） 三層混凝土框架結構，建築面積14521.16m2。建築軸網開間44.3m、進深106.2（15mx4+1.2+15mx3）m；建築層高6.5/4.50/4m。 K) 4#地-警衛室 單層鋼筋混凝土框架結構，建築面積20m2，建築層高3.30m。 L) 10-2#地-油漆庫（甲類倉庫、防火等級二級、4個防火分區） 單層鋼筋混凝土框架結構，建築面積1000m2。建築軸網開間50m、跨度18m；建築層高5m。 M) 10-2#地-安全保衛監控用房 單層磚混結構，建築面積450m2。建築軸網開間22.5m、進深20m；建築層高5m。 N) 10-2#地-組裝廠房（丙類廠房、防火等級二級、1個防火分區） 單層鋼結構，建築面積13987.5m2。柱頂標高8.0m。 O) 10-2#地-鍋爐和地源熱泵房（丁類廠房、防火等級二級） 單層鋼筋混凝土框架結構，建築面積1110m2。建築軸網開間55.5m、進深20m；建築層高7m。 4.3.3 建築單體圍護結構設計 （1）單層鋼結構廠房、倉庫 建築外牆1.20米以下位240mm厚非粘土燒結磚檻牆，上部採用壓型鋼板複合保溫牆；外窗採用塑鋼雙玻窗（低窗為外平開窗、高窗為上懸窗並設手動或電動式開窗機）；屋面採用雙層壓型鋼板複合保溫屋面構造(檁條暗藏型，設有採光帶)。 （2）單層鋼結構棚架 屋面採用單層壓型鋼板複合保溫屋面構造(檁條暗藏型，設有採光帶)。 （3）單層及多層鋼筋混凝土框架結構廠房、倉庫 建築外牆為250厚加氣混凝土砌塊牆,內牆為200厚加氣混凝土砌塊牆；外窗採用塑鋼雙玻窗；樓層為鋼筋混凝土樓板、細石混凝土面層；屋面為鋼筋混凝土樓板加60厚擠塑聚苯板保溫層(按規範要求設置水平防火帶)，防水層為4厚SBS改性瀝青卷材。 （4）消防水池及泵房 地下為鋼筋混凝土剪力牆結構，外牆為300厚(底板為250厚)防水混凝土(設計抗滲等級P6)加(4+3)厚SBS聚脂胎改性瀝青防水卷材。層高4.0m；頂板採用防水鋼筋混凝土樓板加100厚擠塑聚苯板保溫層，(4+3)厚SBS聚脂胎改性瀝青防水卷材；出地面樓梯間為框架結構，外牆選用250mm厚加氣混凝土砌塊；外窗採用塑鋼雙玻窗，外門採用塑鋼雙玻平開門；屋面採用鋼筋混凝土樓板加60厚擠塑聚苯板保溫層(按規範要求設置水平防火帶)，防水層為4厚SBS改性瀝青卷材，層高3.000。 （5）單層磚混結構 外牆體為240mm厚非粘土燒結磚牆加40厚擠塑聚苯板保溫層；外窗採用塑鋼雙玻窗；屋面為鋼筋混凝土樓板加60厚擠塑聚苯板保溫層(按規範要求設置水平防火帶)，防水層為4厚SBS改性瀝青卷材。 4.3.4 建築單體室內外裝飾設計 （6）廠房 A) 丙類鋼結構廠房、倉庫 地面為耐磨環氧地面，檻牆室內為混合砂漿抹灰刷內牆塗料、室外為水泥砂漿抹灰刷外牆塗料。 B) 甲類鋼結構倉庫 地面為防靜電、防滲環氧地面，檻牆室內為混合砂漿抹灰刷內牆塗料、室外為水泥砂漿抹灰刷外牆塗料。 C) 鋼結構棚架 地面為混凝土地面。 D) 丙類鋼筋混凝土框架結構廠房、倉庫 地面為耐磨環氧地面，室內牆面為混合砂漿抹灰刷內牆塗料、室外牆面為水泥砂漿抹灰刷外牆塗料。 E) 甲類鋼筋混凝土框架結構廠房 地面為防靜電、防滲環氧地面，室內牆面為混合砂漿抹灰刷內牆塗料、室外牆面為水泥砂漿抹灰刷外牆塗料。 （7）附屬用房 A) 安全保衛監控用房、警衛室 地面為防滑地磚，內牆面為混合砂漿抹灰刷內牆塗料，頂棚為刮膩子、刷塗料；室外牆面為水泥砂漿抹灰刷外牆塗料。 B) 鍋爐和地源熱泵房、泵房 地面為混凝土地面，室內牆面為混合砂漿抹灰刷塗料、室外牆面為水泥砂漿抹灰刷外牆塗料。 C) 廠房、倉庫內套建的車間辦公用房、衛生間 車間辦公地面為防滑地磚，內牆面為混合砂漿抹灰刷塗料，頂棚為刮膩子、刷塗料；衛生間地面為防滑地磚，內牆面為釉面磚、頂棚為方形鋁扣板吊頂。 D) 廠房內防火牆採用輕鋼龍骨雙面防火板（內填巖棉卷粘），耐火極限≥3（h）；防火牆設有甲級防火門和雙軌無機布基特級防火捲簾門。 E) 倉庫內防火牆採用輕鋼龍骨雙面防火板（內填巖棉卷粘），耐火極限≥4（h）；防火牆設有甲級防火門和雙軌無機布基特級防火捲簾門。 F) 本工程鋼結構廠房、倉庫的梁、柱等建築構件噴刷防火塗料應滿足《建築設計防火規範》表3.2.1中耐火等級二級的規定。 4.3.5 建設項目一覽表 序號 建築名稱 新方案房屋面積（m2） 新方案結構形式 新方案建築層數 柱頂高/層高 所屬地塊 備註 1 1#聯合廠房 64583 鋼結構 1 7#、9# 已建 2 2#廠房 15020.58 鋼結構 1 7#、9# 已建 3 警衛室（2處） 20×2=40 框架結構 1 /3.30 7#、9# 4 雨棚 5700 鋼結構 1 8.00 7#、9# 5 雨棚（7#到4#地） 4500 鋼結構 1 7#-4# 6 連廊 3500 鋼結構 1 7#、9# 7 鍋爐房 200 框架結構 1 /7.00 7#、9# 8 烘乾窯 240 磚混結構 1 /7.00 7#、9# 9 木材風乾棚 1580 鋼結構 1 /7.00 7#、9# 10 消防水池及泵房 105 框架結構 1 7#、9# 11 除塵集塵室（6處） 20×6=120 磚混結構 1 /4.50 7#、9# 12 1#油漆廠房 11724.5 鋼結構 1 7.00 4# 13 2#油漆廠房 11724.5 鋼結構 1 7.00 4# 14 1#成品庫 15000 框架結構 3 6.00/4.50/4.00 4# 15 包裝廠房 8100 鋼結構 1 8.00 4# 17 警衛室 20 框架結構 1 /3.30 4# 18 油漆庫 1000 框架結構 1 /5.00 10-2# 19 安全保衛監控用房 450 磚混結構 1 /5.00 10-2# 20 組裝廠房 13987.5 鋼結構 1 8.00 10-2# 21 警衛室 20 框架結構 1 /3.30 10-2# 已建 22 鍋爐和地源熱泵房 1110 框架結構 1 /7.00 10-2# 23 鋼結構過路天橋 鋼結構 1 4#、7#、9# 合計 158725.08 4.4 結構設計 4.4.1 設計依據 （1）國家現行的規範、規程 《建築結構可靠度設計統一標準》(GB50068-2001)； 《工程結構可靠度設計統一標準》(GB50153-2008)； 《砌體結構設計規範》(GB50003-2011)； 《建築結構荷載規範》(GB50009-2012)； 《混凝土結構設計規範》(GB50010-2010)； 《建築抗震規範》(GB50011-2010)； 《鋼結構設計規範》(GB50017-2003)； 《門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程》 (CECS102:2002)(2012年版)； 《冷彎薄壁型鋼結構技術規範》(GB50018-2002)； 《建築地基基礎設計規範》(GB50007-2011)； 《混凝土結構工程施工質量驗收規範》(GB50204-2002)(2011年版)； 《鋼結構工程施工質量驗收規範》(GB50205-2001)； 《建築地基基礎工程施工質量驗收規範》(GB50202-2002)。 （2）自然條件 A) 基本風壓： 0.45KN/m2 地面粗糙度 B類 B) 基本雪壓： 0.40KN/m2 標準凍深：0.8m C) 地震基本烈度： 8度 設計基本地震加速度值： 0.20g 設計地震分組 第一組 4.4.2 建築抗震設防類別為丙類，建築結構安全等級為二級，設計使用年限為五十年。 4.4.3 結構設計 （1）7#、9#地-1#聯合廠房：結構體系為門式剛架輕型房屋鋼結構；層數為一層；建築軸網開間428.3m(7.5m×30＋0.8＋7.5×27)、跨度150m(30m×5)；柱頂標高8m。基礎型式為柱下獨立基礎，基礎埋深約為-2.0m。 （2）7#、9#地-2#廠房：結構體系為門式剛架輕型房屋鋼結構；層數為一層；建築軸網開間112.5m(7.5m×15)、跨度132m(33m×4)；柱頂標高8m。基礎型式為柱下獨立基礎，基礎埋深約為-2.0m。 （3）7#、9#地-警衛室（2處）：結構體系為鋼筋混凝土框架結構；層數為單層；建築層高3.30m。屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。基礎形式為牆下條形基礎；基礎埋深約為-2.0m。 （4）7#、9#地-雨棚：結構體系為門式剛架輕型房屋鋼結構；層數為一層；建築軸網開間112.5m(7.5m×15)、跨度50m(25m×2)；柱頂標高8m。基礎型式為柱下獨立基礎，基礎埋深約為-2.0m。 （5）7#、9#地-鍋爐房：結構體系為鋼筋混凝土框架結構。層數為一層。建築軸網開間12m(6.0m×2)、進深15m(3.0m×5)；建築層高7m。屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。基礎形式為牆下條形基礎；基礎埋深約為-2.0m。 （6）7#、9#地-烘乾窯：結構體系為磚混結構。層數為一層。建築軸網開間15m(3.0m×5)、進深15m(3.0m×5)；建築層高7m。屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。基礎形式為牆下條形基礎；基礎埋深約為-2.0m。 （7）7#、9#地-木材風乾棚：結構體系為鋼結構。層數為一層。建築軸網開間99m(7.5m×12＋9.0m)、進深15m(3.0m×5)；建築層高7m。基礎形式為柱下獨立基礎；基礎埋深約為-2.0m。 （8）7#、9#地-消防水池及泵房：泵房地下部分結構體系為鋼筋混凝土結構（地下構築物採用抗滲混凝土）建築軸網開間13.5m、進深5.5m；建築層高4.5m。泵房地上部分結構體系為鋼筋混凝土框架結構。層數為一層；建築軸網開間3m、進深5.5m；建築層高3m。基礎形式為鋼筋混凝土平板基礎；基礎埋深同池底標高。 （9）消防水池結構體系為鋼筋混凝土結構（地下構築物採用抗滲混凝土）；消防水池大小：L×B×H=19.2m×11.6m×3.5m。 （10）7#、9#地-除塵集塵室（6處）：結構體系為磚混結構；層數為單層；建築層高4.50m。屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。基礎形式為牆下條形基礎；基礎埋深約為-2.0m。 （11）4#地-1#油漆廠房：結構體系為門式剛架輕型房屋鋼結構；層數為單層；建築軸網開間243m(9x27)、進深46m(23x2)；建築層高(7m)；基礎型式採用柱下獨立基礎。基礎埋深為-2.0m。 （12）4#地-1#油漆廠房：結構體系為門式剛架輕型房屋鋼結構；層數為單層；建築軸網開間243m(9x27)、進深46m(23x2)；建築層高(7m)；基礎型式採用柱下獨立基礎。基礎埋深為-2.0m。 （13）4#地-包裝車間：結構體系為門式剛架輕型房屋鋼結構；層數為單層；建築軸網開間75m(7.5m×10)；進深105m(35m×3)；建築層高(8m)；基礎型式採用柱下獨立基礎。基礎埋深為-2.0m。 （14）4#地-1#成品庫：結構體系為鋼筋混凝土框架結構；層數為四層；建築軸網開間44.3（8.65m+9m×3+8.65m）；進深106.2m(15m×4+1.2+15m×3)；建築層高(6.5/4.50/4m)；屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。基礎型式採用柱下獨立基礎。基礎埋深為-2.0m。 （15）4#地-警衛室：結構體系為鋼筋混凝土框架結構；層數為單層；建築層高3.30m。屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。基礎形式為牆下條形基礎；基礎埋深約為-2.0m。 （16）10-2#地-油漆庫：結構體系為鋼筋混凝土框架結構；層數為一層；建築軸網開間52m(5.2m×10) ；進深18m。基礎型式採用柱下獨立基礎。基礎埋深為-2.0m。 （17）10-2#地-安全保衛監控用房：結構體系為磚混結構。層數為單層。建築軸網開間22.5m(7.5m×3)、進深20m(5.0m×4)；建築層高3.30m。屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。基礎形式為牆下條形基礎；基礎埋深約為-2.0m。 （18）10-2#地-組裝廠房：結構體系為門式剛架輕型房屋鋼結構；建築軸網開間150m(7.5m×20)、進深96m(32m×3)；層數為單層；柱頂標高8.0m。基礎型式為柱下獨立基礎，基礎埋深約為-2.0m。 （19）10-2#地-警衛室：結構體系為鋼筋混凝土框架結構；層數為單層；建築層高3.30m。基礎形式為柱下獨立基礎；基礎埋深約為-2.0m。屋面採用現澆鋼筋混凝土屋面。 （20）10-2#地-鍋爐和地源熱泵房：結構體系為鋼筋混凝土框架結構。層數為單層；建築軸網開間55.5m（8.0m×6+7.5m）、進深20m（5m×4）；建築層高7.0m；樓(屋)面板為現澆鋼筋混凝土板；基礎型式採用柱下獨立基礎。基礎埋深為-2.0m。 4.4.4 建築材料 （1）混凝土 現澆梁、板、柱、牆為C30級； 圈梁、構造柱為C20級； 基礎為C30級，基礎墊層為C15級。 （2）鋼筋及其他鋼材 「A」為HPB300級鋼筋 「B」為HRB335級鋼筋 「C」為HRB400級鋼筋 鋼板，型鋼採用Q235B及Q345B級鋼，螺栓採用10.9高強螺栓連接； 焊條：Q235B級鋼焊接時用E43xx系列，Q345B級鋼焊接時焊接時用E50xx。 （3）磚及砂漿 非承重砌體：地面以上採用強度等級為A3.5級加氣混凝土砌塊；地面以下Mu15級非粘土燒結實心磚 砂漿：地面以下砌築用DM7.5水泥砂漿，地面以上砌築用DM5砂漿。 4.5 電氣及自動控制 4.5.1 設計依據 《低壓配電設計規範》 GB50054-2011； 《民用建築電氣設計規範》 JGJ16－2008； 《建築物防雷設計規範》 GB50057-2010。 4.5.2 供配電 （1）負荷等級 本工程各子項大部分用電設備為三級用電負荷，消防及應急照明部分為二級負荷。 （2）供電電源及電壓 由電力公司供應引入工業園區的兩路10KV高壓電源經架空線路已經引至廠區，10KV東區線路（屬玻璃棉線路）供北區箱式變配電站，上級電源供電容量可滿足本項目用電需求。10KV沃申路線路（屬塗料線路）供南區箱式變配電站，上級電源供電容量可滿足本項目用電需求。 （3）電力供應指標 根據採暖需要，廠區內需要兩臺800KVA箱式變壓器，年耗電量為290萬kwh(年平均有功負荷係數α=0.75) 全年工作天數：120天每天24小時。 （4）全廠供電線路及照明 10KV 線路由廠區內架空線路終端杆引下後由鎧裝電纜直埋引至廠區變電室高壓櫃。低壓饋出電纜選用YJY－1KV交聯電力電纜，管井敷設至車間，室內選用YJY－1KV電纜沿電纜溝或電纜橋架敷設。引至用電設備處穿鋼管埋地暗敷。 廠區道路，堆場照明電纜直埋敷設，道路照明由變電室控制，路燈選用250W高壓鈉燈，車間照明選用金屬滷化物燈，照度75－200LX。 （5）接地保護及防雷 供電系統採用TN－C-S系統。電纜入戶處做重複接地，接地電阻≤4歐姆,電源入戶後N，PE線分開設置。 15m以上的建構築物，主廠房金屬屋面設有防直接雷擊和感應雷的以屋頂採用￠10鍍鋅園鋼做避雷帶為主的避雷措施，利用鋼柱做引下線；接地線採用40×4鍍鋅扁鋼，接地極採用50×50×5鍍鋅角鋼埋深1米；接地裝置衝擊電阻≤10歐姆。 各單體建築物一層做總等電位聯結。所有進出建築物的金屬管線外皮，接地幹線，所有正常不帶電的金屬物體外皮及電纜橋架，穿線管，直埋電纜的鎧裝帶和各類控制箱櫃的金屬外皮均應與總等電位聯結；各單體建築物一層設置總等電位聯結箱MEB，做法見《等電位聯結安裝》 02D501-2。 4.6 給排水 4.6.1 設計依據 《建築設計防火規範》GB50016-2006； 《建築給水排水設計規範》GB50015-2003（2009年版）； 《室外給水設計規範》GB50013-2006； 《室外排水設計規範》GB50014-2006； 《建築滅火器配置設計規範》（GB50140-2005）； 《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006）。 4.6.2 水源 本工程給水接自園區內環狀給水管網，水源為市政供水管網，引入管為兩根，管徑DN150，成環狀布置，幹管管徑DN150，供水壓力為0.25MPa，其水質符合《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006），可以滿足項目生產、生活用水和消防用水的要求。 4.6.3 給水系統 本工程生活及生產用水接自園區已有市政給水管網，室外給水管管徑大於80mm選用內襯水泥砂漿給水鑄鐵管，膠圈接口；管徑小於等於80mm及室內生活給水管採用鋼塑複合管，螺紋連接。 4.6.4 排水 生活汙廢水經化糞池處理後，再排入廠區市政汙水管網。室外雨水管材均為鋼筋混凝土排水管，柔性承插連接。 4.6.5 雨水 本廠區雨水通過綠地和滲水磚自然下滲後，多餘的雨水及道路雨水經雨水口匯集至雨水幹管後排入廠區市政雨水管網。 4.7 供熱與通風 4.7.1 設計依據 《採暖通風及空氣調節設計規範》GB50019-2003； 《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010； 《建築設計防火規範》 GB50016-2006。 4.7.2 用氣量 天然氣耗量為223.8萬m3/年。 4.7.3 供熱熱源 根據集團公司有關部門對大廠園區內新建廠房和已建廠房的採暖進行方案的討論，初步方案確定採用地源熱泵加輔助燃氣鍋爐採暖方式。 本項目在新建1個鍋爐和地源熱泵房，鍋爐和地源熱泵房安裝有1臺7MW燃氣熱水鍋爐以及9臺LSBLGR-2570MD滿液式高效熱泵機組，負責廠區的4#、7#～9#、10-2#地塊的採暖。 供暖面積表 序號 所屬地塊 名稱 建築面積 單位 說明 1 7#-9# 1#聯合廠房 64583 m2 2 7#-9# 2#廠房 15020.58 m2 3 7#-9# 警衛室2處 40 m2 4 7#-9# 鍋爐房 200 m2 5 7#-9# 烘乾窯 240 m2 6 7#-9# 消防水池及泵房 105 m2 7 7#-9# 除塵集塵室6處 120 m2 8 4# 1#油漆廠房 11724.5 m2 9 4# 2#油漆廠房 11724.5 m2 10 4# 警衛室 20 m2 11 4# 包裝廠房 4048.3 m2 12 10-2# 組裝廠房 13987.5 m2 13 10-2# 安全保衛監控用房 450 m2 14 10-2# 警衛室 20 m2 15 10-2# 鍋爐和地源熱泵房 1110 m2 合計 123503.4 m2 鍋爐設備明細： （1）熱水鍋爐：額定供熱量7.0MW，燃燒機N=26kw，1臺； 額定壓力：1.0Mpa； 額定供回水溫度：95/70℃。 （2）循環泵：IS200-315(Ⅰ)，Q=400t/h，H=26m，N=55kw，1臺 （3）軟水箱（熱水鍋爐用）：15m3，1個 （4）解析除氧器：CJYZS-30，N=6kw，1臺 （5）除氧循環泵：IS65-250(Ⅰ)B，Q=43.3/h，H=60m，N=15kw，1臺 （6）BT35-11No3.15防爆軸流風機：0.55kw，1臺 （7）鋼煙囪直徑D800：高度為8m，1根 廠區地源熱泵系統配置表如下： 源熱泵系統主要配置表 序號 名稱 型號/規格 數量 備註 1 熱泵機組 LSBLGR-2570MD,單臺製冷量1626.8kw，能效比（EER）3.7;制熱量2066.3kw，性能係數COP4.7。電機輸入功率439.5kw。壓縮機數量2臺 9臺 9用 2 地埋管 孔徑φ152-200mm左右， 井深150m 雙U，PE管de32 3528眼 3 地埋循環泵 (屏蔽、變頻) QPG250-400C Q=428m3/h H=35m N=55KW，I=131A 11臺 9用2備 4 末端循環泵 （屏蔽、變頻） QPG200-400(I)B Q=346m3/h H=38m N=55KW，I=131A 11臺 9用2備 5 電子 水處理儀 YT-I-Z-18-1.6 1300-1900m3/h N=0.38KW 4臺 4用 6 定壓補水 裝置 QPGL0.45/12/1.6/2 Q=18m3/h H=45m N=4KW 1套 1用 7 軟化水裝置 YT-600M-BD 處理水量10 -12m3/h 1套 1用 8 軟水箱 2000X2000X2500mm 1個 1用 9 地埋分水器 φ377,L=6m，22路 22套 22用 10 地埋集水器 φ377,L=6m，22路 22套 22用 11 井小室 15mx3mx2.5m 11個 11用 12 空氣處理機組 制熱量500KW/臺 38臺 38用 4.7.4 建築採暖 本工程廠房採暖，庫房不採暖。廠房採暖溫度10℃。油漆廠房採暖溫度15℃。各車間和附屬建築各圍護結構體系均按照節能要求配合建築專業選定。優先利用餘熱項目的餘熱資源，不足部分採用地源熱泵系統採暖。 其中4#、7#～9#、10-2#地塊由廠區鍋爐和地源熱泵房供暖。 4.7.5 供熱管網 採暖供熱管網採用直埋敷設，管道採用預製保溫無縫鋼管，保溫材料為聚氨酯泡沫塑料，容重≥60Kg/m3，耐溫≥100℃，保溫層厚度≥30mm。管道及管件應符合《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》CJJ/T81-98和《高密度聚乙烯外保護管聚氨酯泡沫塑料預製直埋保溫管》CJ/T114-2000的要求。 生產用蒸汽供熱管道敷設方式:架空敷設，採用為混凝土支架。 管材選擇採用無縫鋼管D219×6。保溫採用玻璃棉保溫，厚度130mm，保護層為鍍鋅鐵皮，具體做法按08R418國標圖集。 4.7.6 通風 甲類和丙類廠房以及庫房按規範要求設置強制通風，其它廠房和庫房為自然通風。第五章 環 境 保 護 5.1 執行的法律及標準 《中華人民共和國環境保護法》； 《大氣汙染物綜合排放標準》（GB16297-1996）； 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）； 《汙水綜合排放標準》（GB8978-1996）； 《一般工業固體廢物貯存、處置場汙染控制標準》（GB18599-2001）。 5.2 施工期間的主要汙染源 項目建設期間對環境的影響：建設期主要分為建築基礎、結構、內外裝修及配套市政工程等階段。根據對施工內容的分析，本工程施工期的汙染源主要有噪聲、施工揚塵、施工期固體廢物以及廢水等。 5.2.1 噪聲汙染源分析 施工期噪聲主要源於施工現場各類機械設備和物料運輸的交通噪聲。 （1）施工場地噪聲 施工場地噪聲主要是施工機械設備噪聲、物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲，各施工階段的主要噪聲源及其聲級見下表。 各施工階段主要噪聲源狀況 施工階段 主要噪聲源 聲級[dB(A)] 1.建築施工 1.1基礎階段 挖掘機、各種打樁機 100～110 1.2結構階段 切割機、吊車、電焊機 95～105 1.3裝修階段 無長時間操作噪聲源 85～95 2.道路施工 挖掘機、推土機、振動壓路機等 100～110 （2）物料運輸的交通噪聲 主要是各施工階段物料運輸車輛引起的噪聲，各階段的車輛類型及聲級見下表。 交通運輸車輛聲級 運 輸 內 容 車輛類型 聲級[dB(A)] 土方、瀝青砼、結構等道路、建築材料 大型載重車 90 各種裝修材料及必要的設備 輕型載重卡車 75 5.2.2 揚塵汙染源分析 揚塵汙染源主要是容易產生揚塵的建築材料，以及施工運輸過程中產生的揚塵等。 5.3 治理措施 5.3.1 噪聲 （1）合理安排施工時間 制訂施工計劃時，應儘可能避免大量高噪聲設備同時施工，同時高噪聲設備施工時間儘量安排在日間，減少夜間施工量。 （2）降低設備聲級 設備選型上儘量採用低噪聲設備，如以液壓機械代替燃油機械，振搗器採用高頻振搗器等。 對動力機械設備進行定期的維修、養護，因為設備常因鬆動部件的振動或消聲器的損壞而增加其工作時聲級。 閒置不用設備應立即關閉，運輸車輛進入現場應減速，並減少鳴笛。 （3）降低人為噪音 模板、支架拆卸過程中，遵守作業規定，減少碰撞噪音。 儘量少用哨子、鍾、笛等指揮作業，而代以現代化設備。 （4）建立臨時聲屏障： 對位置相對固定的機械設備，能在棚內操作的儘量進入操作間，不能入棚的，可適當建立單面聲障。 5.3.2 揚塵 （5）施工場地揚塵的防護措施 對容易產生揚塵的建築材料應設立臨時倉庫，專人管理，避免散裝水泥、黃砂、白灰等物料長期露天堆放在施工現場；若需要堆放散裝粉、粒狀材料在室外的，應採用雨棚雨布覆蓋或經常性地噴灑水，以保持溼潤，減少揚塵；施工拌料時，即用即拌，設置圍護工棚，防止粉塵吹散產生揚塵；建築施工現場應採取全封閉措施。應採用商品混凝土，禁止主體工程使用散裝水泥。 （6）施工運輸中揚塵的防護措施 施工的主要臨時道路進行鋪裝（硬化），及時灑水清掃；運輸車輛在運載工程廢土、回填土和散粒狀建築材料時，應按載重量裝載並且設有防護措施；施工中儘可能採取集中性、大規模的操作方式，儘可能使用密閉槽車、氣力輸送管道、封閉料倉等施工器具和方式；在混凝土澆注時，應全部採用商品混凝土攪拌車直接送至施工現場；設置洗車槽，車輛駛出工地不得帶泥土上路；遇四級以上大風天氣應停止土方施工，並做好遮掩工作。 5.3.3 固體廢物 施工中產生的拆遷廢物、建築垃圾及工程渣土應按北京市關於建築垃圾和工程渣土的有關文件精神處理，統一運至政府指定的建築垃圾堆放場，嚴禁隨便堆棄。這部分廢物只要及時清運，不會對周圍環境產生較大的影響。 施工隊伍駐紮現場應設置專門生活垃圾箱和垃圾桶，建築垃圾要與生活垃圾分開收集，不準將建築垃圾及渣土倒入生活垃圾桶，生活垃圾由環衛部門來收集，統一處置，不允許隨意拋棄。 5.3.4 廢水 施工產生的泥漿或含有砂石的工程廢水，未經沉澱不得排放。本項目施工過程中產生的工程廢水經過沉澱池採取澄清措施後，上清液部分排入地下排水管，沉澱下的汙泥和固體廢棄物，應與建築渣土一起處置，不得倒入生活垃圾中。 第六章 勞動保護、職業安全及勞動衛生 6.1 執行的標準 《中華人民共和國勞動法》； 《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010； 《生產過程安全衛生要求總則》GB12801-2008； 《生產設備安全衛生設計總則》GB5083—1999； 《建築物防雷設計規範》GB50057—2010； 《建築設計防火規範》GB50016-2006； 《安全標誌及其使用導則》GB2894-2008； 《安全色》GB2893-2008。 6.2 建築及總平面布置的勞動安全設計 6.2.1 防雷 15米以上的建、構築物採取防雷措施。電力設備的金屬導電部分採取接零保護措施。 6.2.2 地震設防 本地區的地震設防烈度為8度，全廠各建、構築物均按《工業與民用建築抗震設計規範》作相應的設防。 6.2.3 防火保護 設有完備的消防設施。注重消防安全檢查，定期組織消防安全教育。 6.2.4 廠區交通運輸安全措施 在廠區各車間之間都有道路相通，主、次幹道形成廠內環形路，為保證工人安全，廠區道路寬度按規定設計，車輛的轉彎、調頭的地點充分利用場地設計在開闊地點。廠區內道路實行人貨分流，制定廠內交通規則，在車輛轉彎、調頭處設置交通標誌。定期對車輛進行檢修維護，對司機和職工進行交通安全教育及崗位培訓，保證廠區內車輛和行人的安全。廠區道路形成環狀，滿足消防通道要求，不存在消防車無法靠近的死角。主、輔車間等建、構築物之間，留有足夠的防火間距。 第七章 消 防 安 全 7.1 設計依據 《中華人民共和國消防法》； 《建築設計防火規範》（GB50016-2006）； 《建築防雷設計規範》（GB50057-2010）； 《建築滅火器配置設計規範》GB50140-2005； 《自動噴水滅火系統設計規範》GB50084-2001（2005年版）。 7.2 消防系統 廠區本次規劃建設部分消防系統4#、10-2#、7#、9#地塊由廠區消防水池及泵房提供消防用水。 7.2.1 消防用水量 本廠區同時消防最大用水量如下表： 序號 消防系統名稱 消防用水量標準 火災 延續時間 一次滅火 用水量 備註 1 室外消火栓系統 45L/s 3h 486m3 消防水池供給 2 室內消火栓系統 10L/s 3h 108m3 消防水池供給 3 自動噴水滅火系統 90L/s 2h 648m3 消防水池供給 共計 1242m3 消防水池供給 7.2.2 室外消火栓系統 （1）室外消防水源為1300m3消防水池（共用）。 （2）廠區室外最大消防用水量為45L/s。 （3）從消防泵房引出兩根DN200管道，在室外連成環狀，消防環網上共設有若干套室外地下式消火栓供給廠區室外消火栓用水，其間距不超過120m，距道路邊不大於2.0m，距建築物外牆不小於5.0m。室外消火栓管道採用內襯水泥砂漿給水鑄鐵管，膠圈接口。 7.2.3 室內消火栓系統 （1）室內消防水源為1300m3消防水池（共用）。 （2）室內最大消火栓用水量為10L/s,火災延續時間為3h。 （3）從消防泵房室內消火栓泵引出兩根DN100管道，在室外連成環狀，需要設置消火栓的各建築從消防環網上引入兩個入口供給室內消火栓用水。冬季不採暖的庫房，室內消防幹管埋深需低於冰凍線，從幹管接至消火栓部分管道採用電伴熱外加橡塑保溫，各消防栓箱內設計消防按鈕。室內消火栓室外部分管道採用內襯水泥砂漿給水鑄鐵管，膠圈接口。室內部分管道採用焊接鋼管，焊接。 7.2.4 自動噴水滅火系統 （1）自噴系統水源為1300m3消防水池（共用）。 （2）泡沫噴淋為500m3泡沫池。 （3）本工程多為高大木材製品庫房，按倉庫危險Ⅱ級設計，採用早期抑制快速響應噴頭，設計用水量為90L/s.火災延續時間為2h，有採暖庫房及採用溼式系統，不採暖庫房採用預作用系統。從消防泵房內噴淋泵引出兩根DN250管道，在室外連成環狀，需要設置自動噴水滅火系統的建築從室外環網引入相應大小噴淋管道供至室內報警閥前。噴淋系統報警閥錢管道採用內襯水泥砂漿給水鑄鐵管，承插膠圈接口。報警閥後部分管道採用鍍鋅鋼管，管徑≤80絲接，DN>100法蘭連接或溝槽連接。 （4）溼式和預作用式噴淋系統統一在泵房引出的環網上設置五套地下式水泵接合器，其40米內設有室外消火栓。 （5）需要設置自動噴水滅火系統的的建築在室內設報警閥室，報警閥統一設置在報警閥室內。 8.2.2 廠區由最高建築4#地塊1#成品庫屋頂18m3消防水箱及穩壓設備滿足。 第八章 節 能 8.1 概述 本項目根據《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》（國家發展和改革委員會2010年第6號令），在工藝設備選型及生產設施選擇時堅持節能原則，圍繞節水、節電、節約原料等進行設計。 8.2 生產能耗概況 項目能（資）源消耗指標表 序號 名稱 消耗指標 折算係數 折合標煤 1 耗電量 662萬kwh/a 1.229 813.6t/a 2 用氣量 214.6萬m3/a 13.3 2854.13t/a 3 用水量 13.44萬t/a 2.429 32.64t/a 8.3 採用的節能措施 8.3.1 工藝節能 採用國外先進的生產工藝設備，能保證產品質量，提高勞動生產率，提高產品合格率，降低能耗。 8.3.2 變配電節能 （1）選用節能低損耗高效率電力變壓器，如S11及後續型號的節能型低損耗高效率電力變壓器等。 （2）選擇安裝適當的變壓器，減少 「大馬拉小車」的「空耗」現象。合理選擇變壓器的容量和臺數。 （3）採用電容器進行無功補償，電容器可產生超前無功電流抵消用電設備的滯後無功電流從而達到提高功率因數同時又減少整體無功電流。供電迴路採用自動功率因數補償裝置可使功率因數提高到0.92以上，以減少無功電流，達到節能目的。負荷較大的用電設備可考慮採用就地補償方式。 （4）儘量縮短負荷線路長度。送電半徑控制在200米以下，低壓送電距離超過200米以上線路，電纜截面除滿足線路載流量要求外，要校核線路壓降。 8.3.3 照明節能 （1）應在提高整個照明系統效率，在保證照明質量前提下，節約照明用電。照明設計時應滿足《建築照明設計標準》GB50034—2004所對應的照度標準，照明均勻度，統一眩光值，光色，照明功率密度值(LPD), 能效指標等相關標準值的綜合要求。 （2）根據不同場所選擇合適的照明光源，在滿足照明質量的前提下，儘可能選擇高光效光源。主要生產車間設工作照明和檢修照明，照明燈具採用節能型新光源和日光燈等，照明採用節能型燈具，車間採用金滷燈，辦公區採用節能型稀土三基色螢光燈，路燈選用高壓鈉燈。 8.3.4 給排水 為滿足節水要求，對衛生間給水、衛生器具及配件符合《節水型生活用水器具》(CJ164-2002)標準規定。坐便器水箱容積不大於6L，所有的衛生器具及配件均應為節水型合格產品。 給水水嘴採用能限制出流流率並經國家有關質量檢測部門檢測合格的陶瓷片密閉節水水嘴。洗手盆採用紅外感應龍頭。小便器衝洗採用紅外感應式延時自閉式衝洗閥，蹲式大便器採用腳踏式延時自閉式衝洗閥，達到節水的目的。 為方便管理、節能降耗，給水總入口處均設水錶計量。水錶的選擇、安裝等均應符合《建築給水排水設計規範》GB50015-2003（2009年版）有關條款的要求。 屋面排水儘量採用室外排水，使其室外地面散流，儘可能流入到綠地滲透。 8.3.5 其他節能措施 （1）在總平面布置上力求緊湊合理,縮短運輸距離,減少運輸中人員的投入和物料輸送距離,以便降低生產能耗。 （2）提高計量的準確性，確保儀表使用的可靠性。 （3）加強各種儀器儀表,計量器具的監測，維修和管理工作，確保設備、管線、儀表的完好和正常運轉。 （4）專職人員負責管理各種儀器儀表,計量器具的監測，維修和管理工作，保持設備、管線、儀表的完好和正常運轉。第九章 勞動定員及人員培訓 9.1 組織機構 企業採用直線職能制的組織模式，由總經理全權負責，下設管理部、技術部、生產部、後勤部等職能部門。 9.2 勞動定員 項目根據生產線工作崗位和工程技術管理人員需求,勞動人員擬定為800人。人員分配見下表： 崗位名稱 班 次 人 數 10#地塊—庫房管理生產人員 一 40 4#地塊—油漆廠房生產人員 一 270 7#、9#地塊—1#聯合廠房生產人員 一 390 技術人員 一 70 管理人員 一 29 總經理 一 1 合 計 800 9.3 勞動制度 年工作日：300天，每天工作8小時，一班/天。 9.4 人員培訓 生產線技術含量高、設備自動化程度高，對管理和生產人員的技術要求嚴。為保證項目建成後能順利投產，招聘人員在投產前要集中培訓學習,詳細了解該項目的生產工藝、各種工序的工作內容，熟悉設備性能、操作方法，學習勞動守則，安全操作規程等，並進行統一考核，考核達標者方能上崗。對技術水平要求較高的設備，操作人員可安排到有關企業做短期培訓，或請國外設備製造廠派專家指導。第十章 項目實施進度計劃 10.1 項目實施計劃 項目實施應做以下幾項工作： 開展項目前期工作，向當地政府有關部門辦理項目申辦手續。 組織對進口設備的考察、技術交流、商務談判工作。 進一步落實建廠條件。 開展初步設計和施工圖設計，組織設備訂貨、安裝、調試生產。 招聘操作工人和管理幹部，並做好工人上崗前培訓工作。 組織原材料的訂購及產品的銷售，健全工廠的管理制度。 10.2 項目實施進度 2014年4月進行可行性研究報告的編寫及審批 2014年9月初步設計及確認 2014年10月開始施工圖設計工作 2014年12月開始主機設備招標訂貨工作 2015年3月開始新建廠房及設備基礎土建施工工作 2015年11月開始設備安裝 2016年1月開始利舊設備搬遷工作 2016年11月開始設備調試及試運行 本項目建設期從2014年9月至2017年8月，詳見進度表。 名 稱 2014年 2015年 2016年 2017年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 可行性報告及審批 初步設計及確認 主機設備招標訂貨 施工圖設計 土建施工 生產線搬遷 設備安裝 調試及試生產 第十一章 投資估算與資金籌措 11.1 估算結果 第十二章 項目建設投資104299.82萬元，其中：建築工程30268.50萬元，設備購置費51336.09萬元，安裝工程2396.15萬元，工程其他費用20299.08萬元（其中：土地費用12048萬元）。詳見表11-1-1~11-1-5「建設投資估算表」。 第十三章 建設期利息3370.10萬元。 第十四章 流動資金按正常周轉天數估算，正常年份需流動資金18741.36萬元。詳見表11-3「流動資金估算表」。 第十五章 原有可利用設備淨值3000萬元。 項目總投資129411萬元。 15.1 建設投資估算依據 第十六章 本項目可行性研究設計的圖紙、設備表、材料表等有關資料； 第十七章 本工程建築工程投資參照類似工程建築標準和指標計算； 第十八章 工程建設其他費用參照執行北京市建設工程造價管理處頒發的《北京市建設工程費用選編》及其他部門相關規定。 第十九章 預備費率5％，其中土地費用未計取預備費。 19.1.1 預備費率5％，其中土地費用未計取預備費。 19.2 投資構成 單位：萬元 建設投資 建築工程 設備購置費 安裝費 其他費用 104299.82 30268.50 51336.09 2396.15 20299.08 100.00% 29.02% 49.22% 2.30% 19.46% 19.3 投資分布 單位：萬元 序號 項 目 金 額 （萬元人民幣） 比 例 一 第一部分 工程費用 84000.74 80.54% 1 建築工程 29188.93 27.99% 2 工藝設備購置及安裝費 41563.66 39.85% 3 電氣設備購置及安裝費 249.00 0.24% 4 動力設備購置及安裝費 9188.62 8.81% 5 輔助生產設施 768.76 0.74% 6 其他 794.98 0.76% 7 室外工程 2246.79 2.15% 二 第二部分 其他費用 15906.14 15.25% 三 第三部分 基本預備費 4392.94 4.21% 建設投資 104299.82 100.00% 19.4 資金籌措 第二十章 籌措資金總額129411萬元。 第二十一章 其中：募投資金90000萬元，用於建設投資71258.64萬元，用於流動資金18741.36萬元 第二十二章 銀行貸款39411.29萬元，用於建設投資36041.19萬元，用於建設期利息3370.10萬元（利率6.15%）。 第二十三章 詳見11-2 「項目總投資使用計劃與資金籌措表」 。 第二十四章 序建築經濟建築結構工程或費用名稱總值建築設備購置費安裝費其他費用面積指標形式號工程人民幣人民幣人民幣(m2)(元/m2)及其他 建設投資104299.8230268.5051336.092396.1520299.08百分比100.00%29.02%49.22%2.30%19.46%一第一部分 工程費用84000.7430268.5051336.092396.150.001建築工程29188.9329188.931587061.11#聯合廠房（7#、9#地）8156.838156.83645831263單層輕鋼結構1.22#廠房（7#、9#地）1897.151897.15150211263單層輕鋼結構1.3警衛室及大門（7#、9#地）44.0044.004022萬/座單層框架結構1.4連廊（7#、9#地）285.00285.005700500單層輕鋼結構1.5連廊（4#地）105.00105.003500300單層輕鋼結構1.6連廊（4#至7#地）180.00180.004500400單層輕鋼結構1.6鍋爐房（7#、9#地）50.0050.002002500單層框架結構1.7烘乾窯（7#、9#地）48.0048.002402000磚混結構1.8木材風乾棚（7#、9#地）126.40126.401580800輕鋼結構，無維護1.9消防水池及泵房（7#、9#地）189.60189.60105單層框架結構，1300立方水池1.10除塵集塵室（7#、9#地）30.0030.001202500磚混結構1.11油漆廠房（4#地塊）4291.174291.171830單層鋼結構，甲級防爆，防火塗料，中空鋼化玻璃，局部洩爆板1.12油漆廠房泡沫噴淋（4#地塊）820.72820.72350泡沫噴淋1.13成品庫（4#地塊）4132.504132.50150002755三層框架結構（採暖面積7500平米）投 資 綜 合 估 算 表 表 11-1-1單位：萬元人民幣估 算 價 值 （萬元）23449第二十五章 序建築經濟建築結構工程或費用名稱總值建築設備購置費安裝費其他費用面積指標形式號工程人民幣人民幣人民幣(m2)(元/m2)及其他1.14油漆廠房西側包裝車間（4#地塊）1433.701433.7081001770單層鋼結構，防火塗料，消防水噴淋（採暖面積4050平米）1.15警衛室及大門（4#地塊）22.0022.002022萬/座單層框架結構1.16油漆庫（10-2#地塊）277.00277.002770單層框架結構，採暖面積400平米1.17油漆庫泡沫噴淋（10-2#地塊）35.0035.00350泡沫噴淋1.18安全保衛監控用房（10-2#地塊）85.5085.504501900磚混結構1.19組裝車間（10-2#地塊）2391.862391.86139881710單層輕鋼結構，採暖面積5700平米1.20鍋爐和地源熱泵房（10-2#地塊）277.50277.5011102500單層框架結構1.21鋼結構過路天橋60.0060.00三座1.22已建廠房配套3800.003800.007#、9#地 1#聯合廠房、2#廠房增加水、暖、消防電、消防水、噴淋等配套增建局部房中房及參觀走廊1.23設備基礎450.00450.002工藝設備購置及安裝費41563.6740656.75906.91 2.1設備購置費40656.7540656.752.2設備安裝費906.91906.91 3電氣設備購置及安裝費249.0021.00228.003.1設備動力配電櫃、控制箱購置費21.0021.003.2設備、電纜及動力支路管線等安裝費228.00228.00含電纜4動力設備購置及安裝費9188.629127.6061.024.1空壓機設備購置、安裝及空氣管道費103.5090.0013.50 附表 11-1-2單位：萬元人民幣估 算 價 值 （萬元）1000投 資 綜 合 估 算 表第二十六章 序建築經濟建築結構工程或費用名稱總值建築設備購置費安裝費其他費用面積指標形式號工程人民幣人民幣人民幣(m2)(元/m2)及其他4.2鍋爐設備購置及安裝費285.12237.6047.524.3地源熱泵供暖系統8800.008800.00含2臺800KVA箱變5輔助生產設施768.76669.7699.005.1變電設備540.00450.0090.005.2泵房設備68.7659.769.00 5.3電梯160.00160.00含安裝費6其他794.98794.986.1國內設備備品備件681.41681.416.2國內工器具及生產家具購置費113.57113.577室外工程2246.791079.5766.001101.227.1原有警衛室及地磅房拆除8.008.00地磅移建7.2道路、圍牆939.41939.417.3室外電纜375.00375.00 7.410KV高壓電纜70.0070.00 7.5廠區照明94.2294.227.6廠區綜合管網500.00500.00給水、排水、雨水、消防、採暖等管網7.7天然氣調壓站及管線128.0066.0062.007.8綠地132.16132.161652080含噴灌投 資 綜 合 估 算 表 附表 11-1-3單位：萬元人民幣估 算 價 值 （萬元）第二十七章 序建築經濟建築結構工程或費用名稱總值建築設備購置費安裝費其他費用面積指標形式號工程人民幣人民幣人民幣(m2)(元/m2)及其他二第二部分 其他費用15906.1415906.14 1土地購置費12048.0012048.00 2天然氣接口費400.00400.003工程前期工作諮詢費用104.53104.534臨時供水供電費用10.0010.005施工圖設計文件審查費71.4271.424.5元/m26竣工圖編制費87.1487.14設計費*8%7工程保險費117.60117.608工程招標代理費81.0681.069建設單位管理費301.50301.50 10工程規劃勘察費50.0050.00估算11工程設計費1089.261089.2612工程監理費623.38623.3813環保評估及技術諮詢費80.0080.0014節能專篇編制費80.0080.0015安全評價費100.00100.0016工程審計費10.0010.0017地質災害評估費30.0030.00投 資 綜 合 估 算 表附表 11-1-4單位：萬元人民幣估 算 價 值 （萬元）第二十八章 序建築經濟建築結構工程或費用名稱總值建築設備購置費安裝費其他費用面積指標形式號工程人民幣人民幣人民幣(m2)(元/m2)及其他18防雷檢測費20.6320.631.3元/m219電氣檢測費23.8123.811.5元/m220消防檢測費23.8123.811.5元/m221辦理政府許可及其它費用80.0080.00如結構檢測費、防火檢測費、鋼結構檢測費、建築測繪費等等22生產職工國內培訓費及提前進廠費50.0050.0023辦公及生活家具購置費100.00100.0024聯合試運轉補差費150.00150.0025來華指導費74.0074.0026出國考察費100.00100.00三第三部分 基本預備費4392.944392.94 基本預備費4392.944392.945% 附表 11-1-5單位：萬元人民幣估 算 價 值 （萬元）投 資 綜 合 估 算 表第二十九章 第三十章 項目總投資使用計劃與資金籌措表 第三十一章 表11-2 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 1 投資合計 129411.29 10766.93 32746.35 44286.34 26196.07 9582.57 2916.54 2916.49 1.1 建設投資 107299.83 10729.99 32189.94 42919.93 21459.97 1.2 建設期利息 3370.1 36.94 556.41 1366.41 1410.34 1.3 流動資金 18741.36 3325.76 9582.57 2916.54 2916.49 2 資金籌措 129411.29 10766.93 32746.35 44286.34 26196.07 9582.57 2916.54 2916.49 2.1 項目資本金 90000 7125.86 21377.59 28503.46 17577.49 9582.57 2916.54 2916.49 2.1.1 用於建設投資 71258.64 7125.86 21377.59 28503.46 14251.73 2.1.1.1 股本投資 71258.64 7125.86 21377.59 28503.46 14251.73 2.1.2 用於流動資金 18741.36 3325.76 9582.57 2916.54 2916.49 2.1.2.1 股本投資 18741.36 3325.76 9582.57 2916.54 2916.49 2.2 債務資金 39411.29 3641.07 11368.76 15782.88 8618.58 2.2.1 用於建設投資 36041.19 3604.13 10812.35 14416.47 7208.24 長期貸款 36041.19 3604.13 10812.35 14416.47 7208.24 2.2.2 用於建設期利息 3370.1 36.94 556.41 1366.41 1410.34 長期貸款 3370.1 36.94 556.41 1366.41 1410.34 2.2.3 用於流動資金 流動資金借款 長期貸款 2.3 其他資金 第三十二章 第三十三章 流動資金估算表 第三十四章 表11-3 單位：萬元 序號 項目名稱 最低周 轉天數 周轉 次數 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 生產負荷 0 13.3 60 80 100 100 100 100 100 100 100 1 流動資產 0 3783.1 14971.54 18575.81 22180.04 22180.04 22180.04 22180.04 22180.04 22180.04 22180.04 1.1 應收帳款 30 12 1058.62 4218.86 5256.68 6294.5 6294.5 6294.5 6294.5 6294.5 6294.5 6294.5 1.2 存貨 0 2272.23 9044.11 11260.48 13476.81 13476.81 13476.81 13476.81 13476.81 13476.81 13476.81 1.2.1 原材料 25 14.4 305.06 1376.21 1834.95 2293.68 2293.68 2293.68 2293.68 2293.68 2293.68 2293.68 1.2.2 輔助材料 0 1.2.3 備品備件 0 1.2.4 外購半成品 0 1.2.5 包裝物 25 14.4 51.87 234 312 390 390 390 390 390 390 390 1.2.6 其它直接材料 0 1.2.7 直接燃料及動力 30 12 29.03 130.95 174.61 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 1.2.8 在產品 35 10.29 963.45 3696.73 4499.09 5301.45 5301.45 5301.45 5301.45 5301.45 5301.45 5301.45 1.2.9 產成品 30 12 922.82 3606.22 4439.83 5273.43 5273.43 5273.43 5273.43 5273.43 5273.43 5273.43 1.3 現金 30 12 452.25 1708.57 2058.65 2408.73 2408.73 2408.73 2408.73 2408.73 2408.73 2408.73 1.4 預付帳款 0 2 流動負債 0 457.34 2063.21 2750.94 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 2.1 應付帳款 30 12 457.34 2063.21 2750.94 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 3438.68 2.2 預收帳款 0 3 流動資金 0 3325.76 12908.33 15824.87 18741.36 18741.36 18741.36 18741.36 18741.36 18741.36 18741.36 4 流動資金當期增加額 0 3325.76 9582.57 2916.54 2916.49 第三十五章 技術經濟分析與評價 35.1 概述 第三十六章 本項目的經濟評價以國家發改委和建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)為依據，符合國家有關法規及現行財稅制度。 第三十七章 項目經濟評價中數據精確至「萬元」。 第三十八章 經濟分析結果詳見表12-1「財務評價指標匯總表」。 38.1 產品方案及建設期、投產期和達產期 第三十九章 產品方案：年產80萬標件固裝及木門 第四十章 建設期：3年（2014年9月~2017年8月） 第四十一章 達產係數：投產第一年（2017年）完成10.64萬標件產銷量，佔總產量的13.3%；投產後第二年完成48萬標件的產銷量，佔總產量的60%；投產後的第三年完成64萬標件的產銷量，佔總產量的80%；投產後的第四年及以後生產年份達到設計生產能力80萬標件的產銷量。 41.1 總成本費用估算 第四十二章 成本計算 第四十三章 年平均總成本費用為70534.68萬元，每年的總成本費用詳見表12-2「總成本費用計算表」。 第四十四章 第七年（達產年）的單位產品成本分別為： 第四十五章 單位總成本費用為954.58元/標件； 第四十六章 單位經營成本費用為869.98元/標件； 第四十七章 單位固定成本費用為359.82元/標件； 第四十八章 單位可變成本費用為594.76元/標件； 第四十九章 單位生產成本費用為668.54元/標件； 第五十章 產品生產成本詳見表12-2-1~12-2-2「總成本費用計算表」 第五十一章 成本估算依據： 第五十二章 原材料、燃料及動力消耗根據本項目設計確定。 第五十三章 所有材料、燃料、動力價格均不含稅。 第五十四章 原輔材料、燃料、動力價格一覽表 序號 材料名稱 單位 不含稅單價 進項稅率 一、 原材料 1 中密度板 元/m3 1900 17% 2 木材（綜合） 元/m3 6400 17% 3 多層板 元/m3 2500 17% 4 木單板 元/m2 15 17% 5 牛皮 元/m2 200 17% 6 人造革 元/m2 20 17% 7 海綿 元/kg 20 17% 8 油漆 元/kg 35 17% 9 家具包裝 元/標件 60 17% 二 電 元/度 0.56 17% 三 水 元/m3 3.10 13% 四 天然氣 元/m3 2.35 13% 第五十五章 職工工資福利費（含社保）標準按人均60000元/人.年計取。 第五十六章 折舊及攤銷費計算，建築物折舊年限為35年，機械設備折舊年限為15年,淨殘值率為5％，無形資產攤銷年限50年，其他資產攤銷年限5年。 第五十七章 詳見表12-2-3「固定資產折舊錶」，表12-2-4「無形資產和其他資產攤銷費估算表」。 第五十八章 修理費參照類似企業統計資料估算，約按固定資產原值的5％估算。 第五十九章 其他製造費用主要包括車間技術及管理人員工資福利費和車間其他經費。 第六十章 其他管理費用按營業收入的10%估算。 第六十一章 營業費用按營業收入的14%估算。 61.1 經濟效益 第六十二章 營業收入、營業稅金及附加 第六十三章 產品銷售價格一覽表 序號 材料名稱 單位 不含稅單價 銷項稅率 1 家具 元/標件 1094 17% 第六十四章 計算期內年平均銷售收入為80015.16萬元，年平均銷售稅金及附加885.21萬元。 第六十五章 增值稅稅率17%，城建稅、教育附加及地方教育費附加分別為增值稅的7%、3%和2%。計算期內，年平均增值稅7376.73萬元。 第六十六章 每年的營業收入及營業稅金詳見表12-3「營業收入與營業稅金及附加和增值稅估算表」。 第六十七章 利潤計算 第六十八章 所得稅率為25%。 第六十九章 計算期內： 第七十章 年平均利潤總額8595.28萬元。 第七十一章 年平均上繳所得稅2148.82萬元。 第七十二章 年平均稅後利潤6446.46萬元。 第七十三章 詳見表12-4「利潤和利潤分配表」、表12-1「財務評價指表匯總表」。 第七十四章 企業借款償還能力分析 第七十五章 稅後利潤留10%公積金後全部用於還款，借款償還期：7.90年。 第七十六章 詳見表12-5「財務計劃現金流量表」、表12-6「項目還本付息計劃表」。 第七十七章 企業資產負債分析 第七十八章 詳見表12-7「資產負債表」，項目資產負債率各年均在安全區間內。 第七十九章 現金流量分析 第八十章 基準收益率Ic=8%。 第八十一章 全投資（稅後）指標如下： 第八十二章 內部收益率為 6.16% 第八十三章 投資回收期為 11.56年 第八十四章 淨現值(i=8%)為 -11504.46萬元 第八十五章 自有資金指標如下： 第八十六章 內部收益率為 6.25% 第八十七章 詳見表12-8「項目現金流量表」、表12-9「權益投資財務現金流量表」。 87.1 不確定性分析 87.1.1 盈虧平衡分析 第八十八章 分別計算生產能力及價格的盈虧平衡點，計算後匯總於「財務評價指標匯總表」。 第八十九章 生產能力利用率為69.46%，表明項目具有一定的市場競爭能力。 89.1 評價與結論 第九十章 以上經濟分析表明，本項目總投資129411萬元，全投資稅後內部收益率6.16%，小於基準收益率（Ic=8%），稅後投資回收期11.56年。從經濟分析看，本項目經濟效益欠佳。從現有家具行業的基本狀況看，本項目的經濟效益指標在同行業中處於較好的狀態。故建議本項目實施。 財務評價指標匯總表 表12-1 單位：萬元 序號 項目名稱 數據 1 項目總投資 129411.28 其中建設規模總投資 116292.34 1.1 建設投資 107299.82 1.2 建設期利息 3370.1 1.3 流動資金 18741.36 其中鋪底流動資金 5622.41 2 資金籌措 129411.28 2.1 項目資本金 90000 2.2 項目債務資金 39411.28 2.3 其他資金 3 年均銷售收入 80015.16 4 年均總成本費用 70534.68 5 年均銷售稅金及附加 885.21 6 年均增值稅 7376.73 7 年均息稅前利潤（EBIT） 9491.09 8 年均利潤總額 8595.28 9 年均所得稅 2148.82 10 年均淨利潤 6446.46 11 總投資收益率（%） 7.33 投資利潤率(%) 6.64 12 投資利稅率（%） 13.03 13 項目資本金淨利潤率（%） 7.16 14 貸款償還期 長期貸款(年) 7.9 15 平均利息備付率（%） 358.3 16 平均償債備付率（%） 134.81 17 項目投資稅前指標 財務內部收益率（%） 7.85 財務淨現值（I=8%） -988.73 全部投資回收期（年） 11.34 18 項目投資稅後指標 財務內部收益率（%） 6.16 財務淨現值（I=8%） -11504.46 全部投資回收期（年） 11.56 19 資本金內部收益率(%) 6.25 20 盈虧平衡點 生產能力利用率（%） 69.46 總成本費用計算表 表12-2-1 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生產成本 468429.82 10750.18 39351.55 46417.26 53482.97 53482.97 53292.97 52912.98 52912.98 52912.98 52912.98 1 直接材料 281844.99 4392.99 19818 26424 33030 33030 33030 33030 33030 33030 33030 1.1 原材料 240886.59 3754.59 16938 22584 28230 28230 28230 28230 28230 28230 28230 1.1.1 中密度板 58365.72 909.72 4104 5472 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 1.1.2 多層板 8959.65 139.65 630 840 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1.1.3 木材 65533.44 1021.44 4608 6144 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 1.1.4 木單板 20479.2 319.2 1440 1920 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1.1.5 牛皮 23892.4 372.4 1680 2240 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 1.1.6 人造革 5461.12 85.12 384 512 640 640 640 640 640 640 640 1.1.7 海綿 15359.4 239.4 1080 1440 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1.1.8 油漆 38227.84 595.84 2688 3584 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 1.1.9 五金件 4607.82 71.82 324 432 540 540 540 540 540 540 540 1.2 包裝物 40958.4 638.4 2880 3840 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 2 直接燃料及動力 19613.44 305.71 1379.12 1838.83 2298.54 2298.54 2298.54 2298.54 2298.54 2298.54 2298.54 2.1 燃料 14509.85 226.16 1020.26 1360.35 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 2.1.1 天然氣 14509.85 226.16 1020.26 1360.35 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 2.2 動力 5103.59 79.55 358.86 478.48 598.1 598.1 598.1 598.1 598.1 598.1 598.1 2.2.1 電 4635.13 72.25 325.92 434.56 543.2 543.2 543.2 543.2 543.2 543.2 543.2 2.2.2 水 468.46 7.3 32.94 43.92 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 總成本費用計算表 表12-2-2 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 直接工資及福利費 56000 2000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 4 製造費用 110971.39 4051.48 12154.43 12154.43 12154.43 12154.43 11964.43 11584.44 11584.44 11584.44 11584.44 4.1 折舊費 43164.82 1629.82 4889.44 4889.44 4889.44 4889.44 4699.44 4319.45 4319.45 4319.45 4319.45 4.2 租賃費 4.3 修理費用 50073.24 1788.33 5364.99 5364.99 5364.99 5364.99 5364.99 5364.99 5364.99 5364.99 5364.99 4.4 其他製造費用 17733.33 633.33 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 5 管理費用 76979.78 1247.67 5502.16 7252.56 9002.96 9002.96 8999.63 8992.96 8992.96 8992.96 8992.96 5.1 無形及其他資產攤銷 2298.96 83.65 250.96 250.96 250.96 250.96 247.63 240.96 240.96 240.96 240.96 5.2 其他管理費用 74680.82 1164.02 5251.2 7001.6 8752 8752 8752 8752 8752 8752 8752 5.2.1 公司經費 74680.82 1164.02 5251.2 7001.6 8752 8752 8752 8752 8752 8752 8752 6 財務費用 8360.9 705.06 2423.79 2061.34 1628.06 1073.95 468.7 6.1 短期負債利息淨支出 6.2 長期負債利息淨支出 8360.9 705.06 2423.79 2061.34 1628.06 1073.95 468.7 6.3 其它財務費用 7 營業費用 104553.14 1629.62 7351.68 9802.24 12252.8 12252.8 12252.8 12252.8 12252.8 12252.8 12252.8 8 總成本費用 658323.64 14332.53 54629.18 65533.4 76366.79 75812.68 75014.1 74158.74 74158.74 74158.74 74158.74 9 經營成本 604498.96 11914 47064.99 58331.66 69598.33 69598.33 69598.33 69598.33 69598.33 69598.33 69598.33 10 固定成本 252312.07 8004.21 26080.38 27468.33 28785.45 28231.34 27432.76 26577.4 26577.4 26577.4 26577.4 11 可變成本 406011.57 6328.32 28548.8 38065.07 47581.34 47581.34 47581.34 47581.34 47581.34 47581.34 47581.34 固定資產折舊費估算表 表12-2-3 單位：萬元 序號 項目名稱 折舊 年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 固定資產合計 35690.44 72153.94 原值合計 91112.83 91112.83 91112.83 91112.83 91112.83 91112.83 91112.83 91112.83 91112.83 91112.83 當期折舊費合計 1629.82 4889.44 4889.44 4889.44 4889.44 4699.44 4319.45 4319.45 4319.45 4319.45 淨值合計 89483.01 84593.57 79704.13 74814.69 69925.25 65225.81 60906.36 56586.91 52267.46 47948.01 1 房屋建築 35 7250.47 1.1 原值 34844.36 34844.36 34844.36 34844.36 34844.36 34844.36 34844.36 34844.36 34844.36 34844.36 1.2 折舊費 315.26 945.78 945.78 945.78 945.78 945.78 945.78 945.78 945.78 945.78 1.3 淨值 34529.1 33583.32 32637.54 31691.76 30745.98 29800.2 28854.42 27908.64 26962.86 26017.08 2 原有設備 5 624.24 2.1 原值 2999.96 2999.96 2999.96 2999.96 2999.96 2999.96 2999.96 2999.96 2999.96 2999.96 2.2 折舊費 190 569.99 569.99 569.99 569.99 379.99 2.3 淨值 2809.96 2239.97 1669.98 1099.99 530 150.01 150.01 150.01 150.01 150.01 3 機器設備 15 11084.19 3.1 原值 53268.52 53268.52 53268.52 53268.52 53268.52 53268.52 53268.52 53268.52 53268.52 53268.52 3.2 折舊費 1124.56 3373.67 3373.67 3373.67 3373.67 3373.67 3373.67 3373.67 3373.67 3373.67 3.3 淨值 52143.96 48770.29 45396.62 42022.95 38649.28 35275.61 31901.94 28528.27 25154.6 21780.93 無形資產和其他資產攤銷費估算表 表12-2-4 單位：萬元 序號 項目名稱 攤銷 年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 無形及其他資產合計 4839.2 9678.4 原值合計 12098 12098 12098 12098 12098 12098 12098 12098 12098 12098 當期攤銷費合計 83.65 250.96 250.96 250.96 250.96 247.63 240.96 240.96 240.96 240.96 淨值合計 12014.35 11763.39 11512.43 11261.47 11010.51 10762.88 10521.92 10280.96 10040 9799.04 1 其他資產 5 10 1.1 原值 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1.2 攤銷費 3.33 10 10 10 10 6.67 1.3 淨值 46.67 36.67 26.67 16.67 6.67 2 土地使用權 50 2409.6 2.1 原值 12048 12048 12048 12048 12048 12048 12048 12048 12048 12048 2.2 攤銷費 80.32 240.96 240.96 240.96 240.96 240.96 240.96 240.96 240.96 240.96 2.3 淨值 11967.68 11726.72 11485.76 11244.8 11003.84 10762.88 10521.92 10280.96 10040 9799.04 營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表 表12-3 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 收入合計 萬元 746808.16 11640.2 52512 70016 87520 87520 87520 87520 87520 87520 87520 1.1 家具 1.1.1 營業收入 萬元 746808.16 11640.2 52512 70016 87520 87520 87520 87520 87520 87520 87520 1.1.2 銷售價格 元 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1.1.3 銷售數量 萬標件 10.64 48 64 80 80 80 80 80 80 80 1.1.4 銷項稅額 萬元 126957.39 1978.83 8927.04 11902.7 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 2 增值稅 68849.48 6250.16 8942.76 8942.76 8942.76 8942.76 8942.76 8942.76 8942.76 2.1 銷項稅金 126957.39 1978.83 8927.04 11902.7 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 14878.4 2.2 進項稅金 50648.81 789.44 3561.38 4748.51 5935.64 5935.64 5935.64 5935.64 5935.64 5935.64 5935.64 2.3 固定資產抵扣稅金 7459.1 1189.39 5365.66 904.05 3 營業稅金及附加 8261.93 750.02 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 3.1 營業稅 3.2 消費稅 3.3 城市建設維護費 4819.44 437.51 625.99 625.99 625.99 625.99 625.99 625.99 625.99 3.4 教育費附加 3442.49 312.51 447.14 447.14 447.14 447.14 447.14 447.14 447.14 3.5 資源稅 4 增值稅退稅 利潤和利潤分配表 表12-4 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 營業收入 746808.16 11640.16 52512 70016 87520 87520 87520 87520 87520 87520 87520 2 營業稅金及附加 8261.93 750.02 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 3 總成本費用 658323.65 14332.54 54629.18 65533.4 76366.79 75812.68 75014.1 74158.74 74158.74 74158.74 74158.74 4 貼補收入 5 利潤總額(1-2-3+4) 80222.58 -2692.38 -2117.18 3732.58 10080.08 10634.19 11432.77 12288.13 12288.13 12288.13 12288.13 6 彌補以前年度虧損 4809.56 3732.58 1076.98 7 應納稅所得額(5-6) 80222.58 9003.1 10634.19 11432.77 12288.13 12288.13 12288.13 12288.13 8 所得稅 20055.64 2250.78 2658.55 2858.19 3072.03 3072.03 3072.03 3072.03 9 淨利潤(5-8) 60166.93 -2692.38 -2117.18 3732.58 7829.3 7975.64 8574.58 9216.1 9216.1 9216.1 9216.1 10 期初未分配利潤 -2692.38 -4809.56 -1076.98 6077.09 13255.17 20972.29 29266.78 37561.26 45855.75 11 可供分配的利潤（9+10） -2692.38 -4809.56 -1076.98 6752.33 14052.73 21829.75 30188.39 38482.87 46777.36 55071.85 12 提取法定盈餘公積金 6016.69 675.23 797.56 857.46 921.61 921.61 921.61 921.61 13 可供投資者分配的利潤（11-12） -2692.38 -4809.56 -1076.98 6077.09 13255.17 20972.29 29266.78 37561.26 45855.75 54150.24 14 應付優先股股利 15 提取任意盈餘公積金 16 應付普通股股利（13-14-15） -2692.38 -4809.56 -1076.98 6077.09 13255.17 20972.29 29266.78 37561.26 45855.75 54150.24 17 各投資方利潤分配： 18 未分配利潤（13-14-15-17） -2692.38 -4809.56 -1076.98 6077.09 13255.17 20972.29 29266.78 37561.26 45855.75 54150.24 19 息稅前利潤 88583.49 -1987.31 306.61 5793.92 11708.14 11708.14 11901.47 12288.13 12288.13 12288.13 12288.13 20 息稅折舊攤銷前利潤 134047.27 -273.84 5447.01 10934.32 16848.54 16848.54 16848.54 16848.54 16848.54 16848.54 16848.54 財務計劃現金流量表 表12-5 單位：萬元 序號項目名稱合計123456789101112131經營活動淨現金流量121450.73915.5510812.6711838.3714597.7614189.9913990.3513776.5113776.5113776.5113776.511.1現金流入873765.5513618.9961439.0481918.72102398.4102398.4102398.4102398.4102398.4102398.4102398.41.1.1營業收入746808.1611640.165251270016875208752087520875208752087520875201.1.2增值稅銷項稅額126957.391978.838927.0411902.7214878.414878.414878.414878.414878.414878.414878.41.2現金流出752314.8212703.4450626.3770080.3587800.6488208.4188408.0588621.8988621.8988621.8988621.891.2.1經營成本604498.961191447064.9958331.6669598.3369598.3369598.3369598.3369598.3369598.3369598.331.2.2增值稅進項稅額50648.81789.443561.384748.515935.645935.645935.645935.645935.645935.645935.641.2.3營業稅金及附加8261.93750.021073.131073.131073.131073.131073.131073.131073.131.2.4增值稅68849.486250.168942.768942.768942.768942.768942.768942.768942.761.2.5所得稅20055.642250.782658.552858.193072.033072.033072.033072.032投資活動淨現金流量-126041.19-10729.99-32189.94-42919.93-24785.7-9582.57-2916.54-2916.492.1現金流入2.2現金流出126041.1910729.9932189.9442919.9324785.739582.572916.542916.492.2.1建設投資107299.8310729.9932189.9442919.9321459.972.2.2維持運營投資2.2.3流動投資18741.363325.769582.572916.542916.493籌資活動淨現金流量78268.9910729.9932189.9442919.9324080.661265.13-6189.9-7721.47-10915.4-8089.923.1現金流入129411.2910766.9332746.3544286.3426196.079582.572916.542916.493.1.1項目資本金投入900007125.8621377.5928503.4617577.499582.572916.542916.493.1.2建設投資借款39411.293641.0711368.7615782.888618.583.1.3流動資金借款3.2現金流出51142.336.94556.411366.412115.418317.449106.4410637.9610915.388089.923.2.1各種利息支出11731.0136.94556.411366.412115.412423.792061.341628.061073.95468.73.2.2償還債務本金39411.295893.647045.19009.99841.437621.223.2.3應付利潤（股利分配）4淨現金流量（1+2+3）73678.52210.482495.232731.933959.813274.615900.4213776.5113776.5113776.5113776.515累計盈餘資金210.482705.725437.659397.4512672.0718572.493234946125.5159902.0173678.52 項目還本付息計劃表 表12-6 單位：萬元 序號項目名稱合計123456789一借款還本付息1長期貸款1.1期初本息餘額3641.0715009.8330792.7139411.2933517.6526472.5417462.657621.221.2當期借款39411.293641.0711368.7615782.888618.581.3當期應計利息11731.0136.94556.411366.412115.412423.792061.341628.061073.95468.71.4當期還本金39411.295893.647045.19009.99841.437621.221.5當期付利息11731.0136.94556.411366.412115.412423.792061.341628.061073.95468.71.6期末借款餘額3641.0715009.8330792.7139411.2933517.6526472.5417462.657621.22二還本資金來源42781.3936.94556.411366.411410.345893.647045.19009.99841.437621.221當期可還本的未分配利潤10936.123560.944701.032674.152當期可還本的折舊費21161.78527.986141.054903.864889.444699.443當期可還本的攤銷費833.2334.61250.96247.634其他還本資金9850.336.94556.411366.411410.345365.66904.05210.495以前年度結餘可用於還本資金三指標計算1息稅前利潤（EBIT）39430.97-1987.31306.615793.9211708.1411708.1411901.472其他還利息資金3370.136.94556.411366.411410.343用於投資和彌補虧損的利潤768.42768.424還利息11731.0136.94556.411366.412115.412423.792061.341628.061073.95468.75還本金39411.295893.647045.19009.99841.437621.226息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）66653.11-273.845447.0110934.3216848.5416848.5416848.547其他還本資金7459.11189.395365.66904.058所得稅7767.512250.782658.552858.199用於投資的折舊攤銷10利息備付率（%）358.3100100100-27.2712.65281.08671.951090.192539.2211償債備付率（%）134.81100100100109.95130130130130172.9412長期貸款（年）7.9四可用於還本的資金44042.9336.94556.411366.415893.647045.19009.99841.4310293.1 資產負債表 表12-7 單位：萬元 序號項目名稱123456789101112131資產10766.9343513.2887799.62111760.7114938.3115230117653.7115787.9116741.2125957.3135173.4144389.5153605.61.1流動資產總額745.912983.645967.2810263.2918581.3124013.4631577.4934852.1140752.5354529.0468305.5582082.0595858.561.1.1貨幣資金662.734414.297496.311806.1815080.820981.2234757.7348534.2462310.7476087.251.1.2應收帳款1058.624218.865256.686294.56294.56294.56294.56294.56294.56294.51.1.3預付帳款1.1.4存貨2272.239044.1111260.4813476.8113476.8113476.8113476.8113476.8113476.8113476.811.1.5其他745.912983.645967.286269.71904.051.2在建工程10021.0240529.6481832.341.3固定資產淨值89483.0184593.5779704.1374814.6969925.2565225.8160906.3656586.9152267.4647948.011.4無形及其他資產淨值12014.3511763.3911512.4311261.4711010.5110762.8810521.9210280.96100409799.042負債及所有者權益10766.9343513.2887799.62111760.7114938.3115230117653.7115787.9116741.2125957.3135173.4144389.5153605.62.1流動負債總額457.342063.212750.943438.683438.683438.683438.683438.683438.683438.682.1.1短期借款2.1.2應付帳款457.342063.212750.943438.683438.683438.683438.683438.683438.683438.682.1.3預收帳款2.2建設投資借款3641.0715009.8330792.7139411.2933517.6526472.5417462.657621.222.3流動資金借款2.4負債小計3641.0715009.8330792.7139868.6335580.8629223.4820901.3311059.93438.683438.683438.683438.683438.682.5所有者權益7125.8628503.4557006.9171892.0279357.4186006.5396752.33104728113302.5122518.6131734.7140950.8150166.92.5.1資本金7125.8628503.4557006.9174584.484166.9787083.51900009000090000900009000090000900002.5.2資本公積2.5.3累計盈餘公積和公益金675.231472.82330.253251.864173.475095.086016.692.5.4累計未分配利潤-2692.38-4809.56-1076.986077.0913255.1720972.2929266.7837561.2645855.7554150.24計算指標資產負債率（%）33.8234.4935.0735.6730.9625.3617.779.552.952.732.542.382.24流動比率22.449.018.739.1810.1411.8515.8619.8623.8727.88速動比率17.474.624.645.266.227.9311.9415.9419.9523.96 項目投資現金流量表 表12-8 單位：萬元 序號項目名稱合計123456789101112131現金流入830755.712829.5557877.6670920.05875208752087520875208752087520164008.41.1營業收入746808.211640.165251270016875208752087520875208752087520875201.2補貼收入1.3回收固定資產57747.0557747.051.4回收流動資金18741.3618741.361.5其他現金流入7459.11189.395365.66904.052現金流出738802.110729.9932189.9442919.9336699.7356647.5661998.2273587.9570671.4670671.4670671.4670671.4670671.4670671.462.1建設投資107299.810729.9932189.9442919.9321459.972.2流動資金18741.363325.769582.572916.542916.492.3經營成本6044991191447064.9958331.6669598.3369598.3369598.3369598.3369598.3369598.3369598.332.4營業稅金及附加8261.93750.021073.131073.131073.131073.131073.131073.131073.132.5維持運營投資2.6其它現金流出3所得稅前淨現金流量（1-2）91953.59-10730-32189.9-42919.9-23870.21230.18921.8313932.0516848.5416848.5416848.5416848.5416848.5493336.954累計所得稅前淨現金流量-10730-42919.9-85839.9-109710-108480-99558.1-85626.1-68777.5-51929-35080.4-18231.9-1383.3691953.595調整所得稅22145.871028.32927.032927.042975.373072.033072.033072.033072.036所得稅後淨現金流量（3-5）69807.72-10730-32189.9-42919.9-23870.21230.17893.5311005.0113921.513873.1713776.5113776.5113776.5190264.927累計所得稅後淨現金流量-10730-42919.9-85839.9-109710-108480-100586-89581.4-75659.9-61786.7-48010.2-34233.7-20457.269807.72計算指標：1-所得稅前；2-所得稅後12項目投資財務內部收益率（%）7.856.16項目投資財務淨現值（稅前I=8%，稅後I=8%）-988.73-11504.5項目投資回收期（年）11.3411.56項目資本金現金流量表 表12-9 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 現金流入 830755.67 12829.6 57877.7 70920.1 87520 87520 87520 87520 87520 87520 164008 1.1 營業收入 746808.16 11640.2 52512 70016 87520 87520 87520 87520 87520 87520 87520 1.2 補貼收入 1.3 回收固定資產餘值 57747.05 57747.1 1.4 回收流動資金 18741.36 18741.4 1.5 其他現金流入 7459.1 1189.39 5365.66 904.05 2 現金流出 770588.74 7125.86 21377.6 28503.5 30196.6 64965 71104.7 86476.7 84245.4 81619.6 73743.5 73743.5 73743.5 73743.5 2.1 項目資本金 90000 7125.86 21377.6 28503.5 17577.5 9582.57 2916.54 2916.49 2.2 借款本金償還 39411.29 5893.64 7045.1 9009.9 9841.43 7621.22 2.3 借款利息支付 8360.91 705.06 2423.79 2061.34 1628.06 1073.95 468.7 2.4 經營成本 604498.96 11914 47065 58331.7 69598.3 69598.3 69598.3 69598.3 69598.3 69598.3 69598.3 2.5 營業稅金及附加 8261.93 750.02 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 1073.13 2.6 所得稅 20055.64 2250.78 2658.55 2858.19 3072.03 3072.03 3072.03 3072.03 2.7 維持運營投資 2.8 其它 3 淨現金流量(1-2) 60166.93 -7125.9 -21378 -28503 -17367 -7087.3 -184.61 1043.32 3274.61 5900.42 13776.5 13776.5 13776.5 90264.9 計算指標 資本金內部收益率(%) 6.25
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