海安市自然資源局（原國土資源局）（匯總）2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、機關運行經費支出決算表
十二、政府採購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執行國家、省、市有關國土資源、礦產資源、測繪管理的法律、法規和政策；組織制定我市有關國土資源、礦產資源、測繪管理配套政策措施，並組織實施和監督檢查。
2、組織編制和實施全市國土規劃、土地利用總體規劃以及其他專項規劃；指導、審核各鎮土地利用總體規劃；負責建設項目用地預審；編制和實施土地利用計劃；組織全市礦產資源的調查評價；組織編制和實施全市地質礦產資源規劃、地質環境規劃及其他專項規劃。
3、組織指導全市國土資源行政執法，監督檢查全市土地、礦產資源規劃執行情況，依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益，組織承辦和調處權屬糾紛，查處違法案件。
4、承擔全市耕地保護管理的責任，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少；牽頭擬訂並實施耕地保護政策，組織實施基本農田保護，監督佔用耕地補償制度執行情況；組織和指導土地開發、整理、復墾工作；組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地徵收徵用，承擔報國務院、省、市政府審批的各類用地的審核、報批工作。
5、負責規範全市土地資源權屬管理；統一管理城鄉地政地籍工作，組織土地資源調查、地籍調查、變更調查、土地統計，負責土地定級、確權、登記、發證、動態監測等工作；貫徹執行國家有關地籍管理的各項技術規程。
6、承擔節約集約利用土地資源和規範土地市場秩序的責任，管理全市土地資產；負責全市土地劃撥、出讓、租賃、作價出資、交易和政府儲備收購工作；組織各類建設用地定額指標的實施，負責農村集體非農土地使用權的流轉管理；承辦採礦許可證的核准工作。
7、管理全市土地市場，會同市有關部門制訂全市土地市場管理政策措施，規範土地市場行為，負責土地使用權轉讓、出租、抵押的監督檢查；指導和組織基準地價，標定地價指數評測，負責評估機構從事土地評估的資格審查，土地使用權價格確認工作。
8、對礦產資源勘查、開發、保護和合理利用進行監督管理；負責確認礦產儲量評審結果；制定地質勘查計劃；依法實施地質勘查管理和地勘成果管理；負責礦產資源勘查和開採登記管理；依法徵收管理礦產資源補償費和採礦權使用費及價款。
9、組織實施地質災害勘查、監測和防治、保護地質環境；依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作；指導地下水動態監測、評價和預報，監測、監督防止地下水過量開採和汙染。
10、制訂全市測繪事業發展規劃和中長期計劃；組織管理全市基礎測繪、地籍測繪、行政區域界線測繪和重大工程建設項目測繪。
11、依法管理全市測繪市場，負責全市測繪單位資格審核、測繪任務登記和測繪產品質量管理；負責對全市地圖編制出版進行審核；負責全市測繪資料檔案、測量標誌、測繪成果管理；組織指導基礎地理信息社會化服務，參與審定市各行政區劃面積。
12、擬訂全市國土資源利用制度改革方案，並組織實施；組織開展土地、礦產、測繪科技工作和對外交流與合作。
13、按規定履行幹部管理和隊伍建設職責。
14、會同有關部門管理並監督檢查國家、省、市財政撥給的國土資源工作經費、專項資金及其他資金，完成國家和省、市政府規定的國土資源稅費徵收、協收任務。
15、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置及決算單位構成情況
1．根據部門職責分工，本部門內設機構：綜合科（行政服務科）、耕地保護科、土地利用科（地礦管理科）、規劃地籍科（測繪管理科）、執法監察科（政策法規科）、監察審計室、財務科。本部門直屬單位：海安市不動產登記中心、海安市土地儲備中心、海安市土地管理勘察測繪隊、海安市國土資源監察大隊。本部門派出機構：開發區（城東鎮）分局、高新區（海安鎮）分局、濱海新區（角斜鎮）分局、李堡國土資源所、曲塘國土資源所、墩頭國土資源所、大公國土資源所、南莫國土資源所、白甸國土資源所、雅周國土資源所。
2．從決算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總決算編制範圍的預算單位共計6家，具體包括：海安市國土資源局本級、海安市不動產登記中心、海安市土地儲備中心、海安市土地管理勘察測繪隊、海安市國土資源監察大隊、海安市國土局鄉鎮國土所。
三、2018年度主要工作完成情況
海安局以土地管理「六力驅動」機制深化土地利用「五化並進」行動，進一步夯實國土管理「四梁八柱」框架。與高校合作，創新開展「高質量發展」系列研究，讓「地氣」連通「天線」，為土地管理可持續創新注入專業精神和永久活力。
1.「機制+行動」唱響改革創新協奏曲。制定「五化並進與六力驅動」年度56項工作，實行「月查評、季考核、年獎懲」。鼓勵開展原創性的工作實踐或整合已有的工作平臺開展拓展性應用，全市申報年度創新工作41個。土地利用「五化並進」新型城鎮化標準化試點通過省級驗收並獲批國家級試點項目。相關做法在《中國自然資源報》、《新華日報》、《地政》推介。
2.營商環境評價位於全省前列。實現不動產登記與供水、供電、供氣等關聯業務聯動辦理。開通小微企業自動識別認定功能，直接享受減免登記費優惠政策。開通微信、支付寶繳費途徑和EMS郵寄權證服務。設立抵押登記銀行便民服務點，向稅務部門開放不動產信息查詢功能，實現房產信息免申報。辦理本市第一例海域使用權登記。南通市首家實施不動產數據異地備份項目，第二家實施不動產登記責任險項目。不動產窗口辦件超5.1萬件，正常登記事項3個工作日辦結成為常態。獲評全省2017年度簡政放權創業創新環境評價「不動產交易登記」先進縣（市、區）之首。
3.構建「五改一調」新機制。開展「閒置低效用地整治年」活動，市政府制定低效用地整治「五改一調」實施方案，相關部門制定配套文件。對批而未供、供而未用、用而未盡、建而未投、投而未達標等五類低效用地整改，實行新增建設用地增存掛鈎，開發區、高新區增存比5:5，其他區鎮增存比6:4；調整城鎮土地使用稅徵獎措施，實現「以地控稅」。全市完成閒置低效用地盤活206宗6328畝，整治面積再創歷史新高。連續五年被省經信委和省自然資源廳評為「江蘇省高標準廠房建設與使用先進地區」。
4.土地執法重獲往日殊榮。嚴格落實土地執法監管共同責任機制和問責辦法、行政執法三項制度和「兩隨機一公開」，繼續執行法律顧問制度，建立行政應訴案件旁聽和以案釋法制度，穩妥應對行政公益訴訟。土地衛片執法，處理事處理人全部到位。辦理依申請信息公開72件，受理人民來信21件，接待群眾來訪4批5人次，結案率100%。收到行政複議案件9件，訴訟案件28件，無敗訴。被省自然資源廳表彰為「土地執法先進縣」。
5.開發工業用地效益監測評價系統。為全面掌握海安市工業用地節約集約利用狀況，分析工業用地全過程經濟效益、社會貢獻表現，構建基於國土資源管理「一張圖」大數據，銜接「智慧守土」系統的全區域工業用地效益監測評價系統。目前已完成系統原型開發。
6.修訂本地版用地定額標準。以《江蘇省建設用地指標（2018年版）》為基礎，選取符合海安實際的行業大、中、小三類，並正常穩定生產、運營兩年以上，內部用地結構較為合理，且近三年來技術先進、效益突出、用地集約的企業作為樣點，修訂符合海安實際的用地定額標準。目前正在修訂中。
7.開展高質量發展課題研究。系統分析國土資源管理與高質量發展的基本關係，梳理以海安經驗為基礎的「保障高質量發展的國土資源管理體制機制」，形成一套可複製、可推廣的創新成果，充分彰顯海安在全省乃至全國國土資源管理中的智慧。並對今後發展提出具有前瞻性和針對性的對策建議。目前初稿已形成，最終成果要求，達到獲得省級以上自然資源部門科技獎勵的水平或核心成果以內參形式呈省領導參閱。
8.編印「一體化」服務精細化管理手冊。以「智慧守土」服務監管一體化平臺為內核，進一步梳理服務事項，延伸服務鏈條，拓展共享路徑，壓縮服務流程，完善批、供、用、補、查、登全業務、全流程、全區域「線上」審批，辦文、辦會、公務消費等日常事務「線上」運行的業務、政務、監管「一體化」聯動大平臺，最大化實現利企便民。編印「一體化」服務精細化管理手冊，網上運行常態化。
9.建立耕地保護「三+」機制。構建「責任+激勵」「行政+市場」「整治+生態」耕地保護三項機制，實現永久基本農田定量、定質、定位和定責保護。實施國土高標準農田建設項目4個，新增耕地2850畝。完成工礦廢棄地復墾600畝、耕作層表土剝離再利用600畝，驗收確認2018年度增減掛鈎項目庫798個，新增農用地5949畝。全省率先實施「旱改水」項目,建設總規模2150畝，新增水田面積2038畝，新增水田比例達94.80%。
10.保障發展持續有力。實施土地利用總體規劃評估性修改，獲批流量指標2萬畝。將項目用地涉及土地利用總體規劃審查權限下放至區鎮國土所（分局），爭取國家新增建設用地計劃1670畝，掛鈎計劃3800畝，爭取全省重大產業項目用地留用指標819畝。第三批同一鄉鎮試點，獲批建新區計劃指標5230畝，佔全省建新規模的24.9%。獲批徵收17個批次9099畝，出讓各類土地296宗6177畝，供地宗數、供地面積繼續保持全市第一，全省第一。完成2017年度各類指標交易測算，有償調劑各類指標5220畝，涉及交易額7.25億元。全面開展區域地質災害危險性評估成果免費查詢和壓覆重要礦產資源調查查詢。啟動第三次國土調查和濱海新區近零碳排放示範區清潔能源綜合利用研究項目。
11.全面從嚴治黨向基層延伸。以執紀監督力為抓手，健全基層所黨組織，實施「三廉」（細化廉單責任、優化廉學內涵、強化廉察力度）工程，開展「土言土語」微講堂，落實清風監督員制度。開展「紅星閃耀金土地」書記領銜項目，發揮全市基層黨組織的凝聚力和黨員個人的先進性，全面強化國土管理，無論是用地管理還是服務保障上均實現了「聚是一團火、散是滿天星」，該項目獲海安市級機關「最佳黨建品牌」。對全市歷年來土地復墾項目管理和資金使用情況開展「五個回頭看」，進一步正風肅紀。開展「六優示範所」建設，全市基層國土所建設現場會在海安召開。
第二部分 海安市國土資源局2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門名稱：國土資源局 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數 | 按功能分類 | 決算數 | 按支出性質 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 5554.33 | 一、一般公共服務支出 | 5.98 | 一、基本支出 | 3,274.19 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | 二、項目支出 | 3,422.25 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 三、上繳上級支出 | |||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 四、經營支出 | |||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 五、對附屬單位補助支出 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術支出 | ||||
六、其他收入 | 1111.49 | 七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 234.14 | ||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | |||||
十、節能環保支出 | |||||
十一、城鄉社區支出 | |||||
十二、農林水支出 | |||||
十三、交通運輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | 386.12 | ||||
十五、商業服務業等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區支出 | |||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 5,543.85 | ||||
十九、住房保障支出 | 526.35 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、債務還本支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | |||||
本年收入合計 | 6,665.82 | 本年支出合計 | 6,696.44 | ||
用事業基金彌補收支差額 | 54.72 | 結餘分配 | 27.04 | ||
年初結轉和結餘 | 13.22 | 年末結轉和結餘 | 10.28 | ||
總計 | 6,733.76 | 總計 | 6,733.76 | ||
公開02表 | ||||||||
部門名稱：國土資源局 | 金額單位：萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 6,665.82 | 5,554.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.49 | |
201 | 一般公共服務支出 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商貿事務 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引資 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 234.14 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 234.14 | 220.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出★ | 230.17 | 216.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出★ | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 386.12 | 386.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 386.12 | 386.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 386.12 | 386.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 5,513.23 | 4,443.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.58 |
22001 | 國土資源事務 | 5,513.23 | 4,443.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.58 |
2200101 | 行政運行 | 1,940.43 | 1,761.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.09 |
2200102 | 一般行政管理事務 | 814.98 | 790.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.51 |
2200104 | 國土資源規劃及管理 | 169.70 | 169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地資源調查 | 888.85 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.98 |
2200106 | 土地資源利用與保護 | 186.08 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 國土資源調查 | 71.40 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地質災害防治 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200113 | 地質及礦產資源調查 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地質礦產資源利用與保護 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業運行 | 1,152.30 | 1,152.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 526.35 | 497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.45 |
22102 | 住房改革支出 | 526.35 | 497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.45 |
2210201 | 住房公積金 | 227.34 | 216.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 |
2210202 | 提租補貼 | 299.01 | 281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.96 |
註：「科目編碼」和「科目名稱」均為必填項 | ||||||||
公開03表 | |||||||
部門名稱：國土資源局 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 6,696.44 | 3,274.19 | 3,422.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商貿事務 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引資 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 234.14 | 234.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 234.14 | 234.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出★ | 230.17 | 230.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出★ | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 5,543.85 | 2,513.70 | 3,030.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 國土資源事務 | 5,543.85 | 2,513.70 | 3,030.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 1,914.53 | 1,914.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事務 | 817.92 | 0.00 | 817.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 國土資源規劃及管理 | 169.70 | 0.00 | 169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地資源調查 | 888.85 | 0.00 | 888.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地資源利用與保護 | 186.08 | 0.00 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 國土資源調查 | 71.40 | 0.00 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 179.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地質災害防治 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200113 | 地質及礦產資源調查 | 72.90 | 0.00 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地質礦產資源利用與保護 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業運行 | 1,205.88 | 599.17 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 526.35 | 526.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 526.35 | 526.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 227.34 | 227.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 299.01 | 299.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
註：「科目編碼」和「科目名稱」均為必填項。 | |||||||
公開04表 | |||||
部門名稱：國土資源局 | 金額單位：萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 決算數 | 按功能分類 | 決算數 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 5554.33 | 一、一般公共服務支出 | 5.98 | 5.98 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | ||
三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | |||
六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | |||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社會保障和就業支出 | 220.68 | 220.68 | |||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 386.12 | 386.12 | |||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | 4,443.65 | 4,443.65 | |||
十九、住房保障支出 | 497.90 | 497.90 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
二十二、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | |||
二十三、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 5554.33 | 本年支出合計 | 5,554.33 | 5,554.33 | |
年初財政撥款結轉和結餘 | 年末財政撥款結轉和結餘 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | |||||
總計 | 5554.33 | 總計 | 5,554.33 | 5,554.33 | |
公開05表 | ||||
部門名稱：國土資源局 | 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 5,554.33 | 3,026.96 | 2,527.37 | |
201 | 一般公共服務支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
20113 | 商貿事務 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
2011308 | 招商引資 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
208 | 社會保障和就業支出 | 220.68 | 220.68 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 220.68 | 220.68 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出★ | 216.71 | 216.71 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出★ | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 |
21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 4,443.65 | 2,308.38 | 2,135.27 |
22001 | 國土資源事務 | 4,443.65 | 2,308.38 | 2,135.27 |
2200101 | 行政運行 | 1,761.34 | 1,761.34 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事務 | 790.47 | 0.00 | 790.47 |
2200104 | 國土資源規劃及管理 | 169.70 | 0.00 | 169.70 |
2200105 | 土地資源調查 | 22.87 | 0.00 | 22.87 |
2200106 | 土地資源利用與保護 | 186.08 | 0.00 | 186.08 |
2200109 | 國土資源調查 | 71.40 | 0.00 | 71.40 |
2200110 | 國土整治 | 179.00 | 0.00 | 179.00 |
2200111 | 地質災害防治 | 26.60 | 0.00 | 26.60 |
2200113 | 地質及礦產資源調查 | 72.90 | 0.00 | 72.90 |
2200114 | 地質礦產資源利用與保護 | 10.99 | 0.00 | 10.99 |
2200150 | 事業運行 | 1,152.30 | 547.04 | 605.26 |
221 | 住房保障支出 | 497.90 | 497.90 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 497.90 | 497.90 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 216.85 | 216.85 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 281.05 | 281.05 | 0.00 |
註：1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 | ||||
公開06表 | |||||||
編制單位：國土資源局 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 日常公用經費 | ||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 3,026.96 | 2,655.15 | 371.81 | ||||
301 | 工資福利支出 | 2,524.19 | 2,524.19 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 470.79 | 470.79 | 0.00 | |||
30102 | 津貼補貼 | 808.09 | 808.09 | 0.00 | |||
30103 | 獎金 | 482.19 | 482.19 | 0.00 | |||
30106 | 夥食補助費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30107 | 績效工資 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | |||
30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 220.98 | 220.98 | 0.00 | |||
30109 | 職業年金繳費 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | |||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 130.40 | 130.40 | 0.00 | |||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | |||
30113 | 住房公積金 | 218.58 | 218.58 | 0.00 | |||
30114 | 醫療費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | |||
302 | 商品和服務支出 | 371.81 | 0.00 | 371.81 | |||
30201 | 辦公費 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | |||
30202 | 印刷費 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | |||
30203 | 諮詢費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30204 | 手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30205 | 水費 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |||
30206 | 電費 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | |||
30207 | 郵電費 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | |||
30208 | 取暖費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30209 | 物業管理費 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | |||
30211 | 差旅費 | 145.02 | 0.00 | 145.02 | |||
30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30213 | 維修（護）費 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | |||
30214 | 租賃費 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |||
30215 | 會議費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
30216 | 培訓費 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |||
30217 | 公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30218 | 專用材料費 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |||
30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30226 | 勞務費 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | |||
30227 | 委託業務費 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | |||
30228 | 工會經費 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | |||
30229 | 福利費 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | |||
30239 | 其他交通費用 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 33.88 | 0.00 | 33.88 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 130.96 | 130.96 | 0.00 | |||
30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30302 | 退休費 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | |||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30304 | 撫恤金 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | |||
30305 | 生活補助 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | |||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30307 | 醫療費補助 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | |||
30308 | 助學金 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |||
註：1、本表反映部門本年度按經濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 | |||||||
2、「科目編碼」和「科目名稱」均為必填項。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表（功能科目） | ||||
公開07表 | ||||
部門名稱：國土資源局 | 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 5,554.33 | 3,026.96 | 2,527.37 | |
201 | 一般公共服務支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
20113 | 商貿事務 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
2011308 | 招商引資 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
208 | 社會保障和就業支出 | 220.68 | 220.68 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 220.68 | 220.68 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出★ | 216.71 | 216.71 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出★ | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 |
21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 386.12 | 0.00 | 386.12 |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 4,443.65 | 2,308.38 | 2,135.27 |
22001 | 國土資源事務 | 4,443.65 | 2,308.38 | 2,135.27 |
2200101 | 行政運行 | 1,761.34 | 1,761.34 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事務 | 790.47 | 0.00 | 790.47 |
2200104 | 國土資源規劃及管理 | 169.70 | 0.00 | 169.70 |
2200105 | 土地資源調查 | 22.87 | 0.00 | 22.87 |
2200106 | 土地資源利用與保護 | 186.08 | 0.00 | 186.08 |
2200109 | 國土資源調查 | 71.40 | 0.00 | 71.40 |
2200110 | 國土整治 | 179.00 | 0.00 | 179.00 |
2200111 | 地質災害防治 | 26.60 | 0.00 | 26.60 |
2200113 | 地質及礦產資源調查 | 72.90 | 0.00 | 72.90 |
2200114 | 地質礦產資源利用與保護 | 10.99 | 0.00 | 10.99 |
2200150 | 事業運行 | 1,152.30 | 547.04 | 605.26 |
221 | 住房保障支出 | 497.90 | 497.90 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 497.90 | 497.90 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 216.85 | 216.85 | 0.00 |
2210202 | 提租補貼 | 281.05 | 281.05 | 0.00 |
註：1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表（經濟科目） | ||||||
公開08表 | ||||||
編制單位：國土資源局 | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 日常公用經費 | |||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
合計 | 3,026.96 | 2,655.15 | 371.81 | |||
301 | 工資福利支出 | 2,524.19 | 2,524.19 | 0.00 | ||
30101 | 基本工資 | 470.79 | 470.79 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 808.09 | 808.09 | 0.00 | ||
30103 | 獎金 | 482.19 | 482.19 | 0.00 | ||
30106 | 夥食補助費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 績效工資 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | ||
30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 220.98 | 220.98 | 0.00 | ||
30109 | 職業年金繳費 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | ||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 130.40 | 130.40 | 0.00 | ||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | ||
30113 | 住房公積金 | 218.58 | 218.58 | 0.00 | ||
30114 | 醫療費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | ||
302 | 商品和服務支出 | 371.81 | 0.00 | 371.81 | ||
30201 | 辦公費 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | ||
30202 | 印刷費 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | ||
30203 | 諮詢費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水費 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | ||
30206 | 電費 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | ||
30207 | 郵電費 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | ||
30208 | 取暖費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物業管理費 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | ||
30211 | 差旅費 | 145.02 | 0.00 | 145.02 | ||
30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 維修（護）費 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | ||
30214 | 租賃費 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | ||
30215 | 會議費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||
30216 | 培訓費 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
30217 | 公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 專用材料費 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 勞務費 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | ||
30227 | 委託業務費 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | ||
30228 | 工會經費 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | ||
30229 | 福利費 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | ||
30239 | 其他交通費用 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | ||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 33.88 | 0.00 | 33.88 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 130.96 | 130.96 | 0.00 | ||
30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休費 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | ||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | ||
30305 | 生活補助 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | ||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 醫療費補助 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | ||
30308 | 助學金 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
註：1、本表反映部門本年度按經濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||
2、「科目編碼」和「科目名稱」均為必填項。 | ||||||
一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門名稱：國土資源局 | 金額單位：萬元 | ||||||
「三公」經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
「三公」經費 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||
39.04 | 0 | 14 | 11.42 | 2.58 | 25.04 | 6.40 | 5.90 |
相關統計數： | |||||||
項目 | 統計數 | 項目 | 統計數 | ||||
因公出國（境）團組數(個) | 0 | 因公出國（境）人次數(人) | 0 | ||||
公務用車購置數(輛) | 1 | 公務用車保有量(輛) | 4 | ||||
國內公務接待批次(個) | 88 | 國內公務接待人次(人) | 700 | ||||
國（境）外公務接待批次(個) | 0 | 國（境）外公務接待人次(人) | 0 | ||||
召開會議次數(個) | 5 | 參加會議人次(人) | 360 | ||||
組織培訓次數(個) | 3 | 參加培訓人次(人) | 32 | ||||
註：「三公」經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。 | |||||||
公開10表 | |||||||
部門名稱：海安市國土資源局 | 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
註：1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結餘情況。 | |||||||
公開11表 | ||
部門名稱：海安市國土資源局 | 金額單位：萬元 | |
項 目 | 機關運行經費支出決算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |
合計 | 282.41 | |
302 | 商品和服務支出 | 282.41 |
30201 | 辦公費 | 11.69 |
30202 | 印刷費 | 4.88 |
30203 | 諮詢費 | 0.00 |
30204 | 手續費 | 0.00 |
30205 | 水費 | 0.55 |
30206 | 電費 | 16.33 |
30207 | 郵電費 | 3.55 |
30208 | 取暖費 | 0.00 |
30209 | 物業管理費 | 0.77 |
30211 | 差旅費 | 105.11 |
30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30213 | 維修（護）費 | 3.17 |
30214 | 租賃費 | 0.00 |
30215 | 會議費 | 0.00 |
30216 | 培訓費 | 0.89 |
30217 | 公務接待費 | 0.00 |
30218 | 專用材料費 | 0.12 |
30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30226 | 勞務費 | 10.28 |
30227 | 委託業務費 | 0.69 |
30228 | 工會經費 | 17.32 |
30229 | 福利費 | 2.77 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 0.01 |
30239 | 其他交通費用 | 79.62 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 24.66 |
註：1.「機關運行經費」 指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 | ||
政府採購支出決算表 | |||
公開12表 | |||
部門名稱：國土資源局 | 單位：萬元 | ||
採購品目大類 | 採購決算 | ||
總計 | 財政性資金 | 非財政性資金 | |
合計 | 1,770.72 | 1,768.83 | 1.89 |
一、貨物 | 52.23 | 51.03 | 1.20 |
二、工程 | 89.36 | 88.67 | 0.69 |
三、服務 | 1,629.13 | 1,629.13 | 0.00 |
註：「財政性資金」指納入財政預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業收入和其他收入等。 | |||
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
海安市國土資源局2018年度收入、支出總計 6733.76 萬元，與上年相比收、支總計各減少 192.21 萬元，減少 2.78 %。其中：
（一）收入總計 6733.76 萬元。包括：
1．財政撥款收入 5554.33萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加 1098.54萬元，增長24.65 %。主要原因是國土局機關及不動產登記中心財政資金安排項目支出的增加，比如省級地質勘查專項資金支出386.12萬元、農村建設用地調查項目支出179萬、不動產統一登記項目支出380萬等。
2．其他收入 1111.49 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為國土局機關取得的專項資金撥款收入。與上年相比減少 1158.22萬元，減少 51.03 %。主要原因是與上年相比增加農村建設用地調查項目指標866萬元，減少印花稅預算指標2235.25萬元。
3．用事業基金彌補收支差額 54.72 萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為國土局直屬事業單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。
4．年初結轉和結餘 13.22 萬元，主要為國土局機關上年結轉本年使用的預算外結餘資金。
（二）支出總計 6733.76 萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出5.98萬元，主要用於2017年度專項考核獎勵。與上年相比減少 2.82萬元，減少 32.05 %。主要原因是與上年相比專項考核獎勵減少。
2．社會保障和就業（類）支出 234.14 萬元，主要用於在職職工養老保險等的繳納。與上年相比減少 4.31萬元，減少 1.81 %。主要原因是人員調出及退休，繳納人數減少。
3．資源勘探信息等（類）支出386.12萬元，主要用於開展地質勘查的支出。與上年相比增加386.12萬元。主要原因是增加省級地質勘查專項資金支出386.12萬元。
4、國土海洋氣象等支出5543.85萬元，主要用於本單位開展國土資源事務發生的支出。與上年相比減少867.13萬元，減少13.53%。主要原因是減少了印花稅項目支出。
5、住房保障（類）支出526.35萬元，主要用於人員住房公積金及提租補貼支出。與上年相比增加 271.83萬元，增長 106.8%。主要原因是退休人員的提租補貼從2018年開始由單位發放。
6、結餘分配 27.04萬元，為單位當年結餘的分配情況，主要是國土局直屬事業單位對非財政補助結餘按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加 27.04萬元。主要原因是國土資源監察大隊的預算外收支差額轉入事業基金。
7．年末結轉和結餘 10.28萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結餘和經營結餘。主要為國土局機關本年度（或以前年度）預算外結餘，需要延遲到以後年度按有關規定使用的資金。
二、收入決算情況說明
海安市國土資源局本年收入合計6665.82萬元，其中：財政撥款收入5554.33 萬元，佔 83.33%；其他收入 1111.49 萬元，佔 16.67%。
三、支出決算情況說明
海安市國土資源局本年支出合計 6696.44 萬元，其中：基本支出 3274.19 萬元，佔 48.89%；項目支出 3422.25 萬元，佔51.11 %；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
海安市國土資源局2018年度財政撥款收、支總決算 5554.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1098.54 萬元，增長24.65%。主要原因是國土局機關及不動產登記中心財政資金安排項目支出的增加，比如省級地質勘查專項資金支出386.12萬元、農村建設用地調查項目支出179萬、不動產統一登記項目支出380萬等。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。海安市國土資源局2018年財政撥款支出 5554.33 萬元，佔本年支出合計的 82.94 %。與上年相比，財政撥款支出增加 1098.54 萬元，增長 24.65 %。主要原因是國土局機關及不動產登記中心財政資金安排項目支出的增加，比如省級地質勘查專項資金支出386.12萬元、農村建設用地調查項目支出179萬、不動產統一登記項目支出380萬等。
海安市國土資源局2018年度財政撥款支出年初預算為 5043.06萬元，支出決算為 5554.33 萬元，完成年初預算的 110.14 %。決算數大於年初預算的主要原因一是人員經費指標調整追加支出，二是追加項目支出，如省級地質勘查專項資金支出386.12萬元。其中：
（一）一般公共服務（類）
1．商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 5.98 萬元。決算數大於預算數的主要原因是年中追加了2017年度專項考核獎勵。
（二）社會保障和就業支出（類）
1．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為 230.93 萬元，支出決算為 216.71 萬元，完成年初預算的 93.84 %。決算數小於預算數的主要原因是繳納人數的減少。
2．行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為3.97萬元，支出決算為 3.97 萬元，完成年初預算的 100 %。
（三）資源勘探信息等支出（類）
1．其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 386.12 萬元。決算數大於預算數的主要原因是增加省級地質勘查專項資金支出386.12萬元。
（四）國土海洋氣象等支出（類）
1．國土資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為 1962.28 萬元，支出決算為 1761.34 萬元。完成預算的89.76%。決算數小於預算數的主要原因是年終決算時將一些項目支出的功能科目由行政運行調整為一般行政管理事務。
2．國土資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為 603.59 萬元，支出決算為 790.47 萬元。完成預算的130.96%。決算數大於預算數的主要原因是年終決算時將一些項目支出的功能科目由行政運行調整為一般行政管理事務。
3、國土資源事務（款）國土資源規劃及管理（項）。年初預算為 66 萬元，支出決算為 169.70 萬元。完成預算的257.12%。決算數大於預算數的主要原因是年中調整追加項目支出高質量國土管理服務保障三項課題經費103.70萬元。
4、國土資源事務（款）土地資源調查（項）。年初預算為 25 萬元，支出決算為 22.87 萬元。完成預算的91.48%。決算數小於預算數的主要原因是土地變更調查項目使用結餘。
5、國土資源事務（款）土地資源利用與保護（項）。年初預算為 198 萬元，支出決算為 186.08 萬元。完成預算的93.98%。決算數小於預算數的主要原因是項目支出使用結餘。
6、國土資源事務（款）國土資源調查（項）。年初預算為 200 萬元，支出決算為 71.40 萬元。完成預算的35.7%。決算數小於預算數的主要原因是年中調減了海安市第三次國土調查項目支出。
7、國土資源事務（款）國土整治（項）。年初預算為179 萬元，支出決算為 179 萬元。完成預算的100%。
8、國土資源事務（款）地質災害防治（項）。年初預算為 27 萬元，支出決算為 26.60 萬元。完成預算的98.52%。決算數小於預算數的主要原因是地面沉降監測項目支出使用結餘。
9、國土資源事務（款）地質及礦產資源調查（項）。年初預算為 73萬元，支出決算為 72.90 萬元。完成預算的99.86%。決算數小於預算數的主要原因是項目支出使用結餘。
10、國土資源事務（款）地質礦產資源利用與保護（項）。年初預算為 11萬元，支出決算為 10.99 萬元。完成預算的99.91%。決算數小於預算數的主要原因是項目支出使用結餘。
11、國土資源事務（款）事業運行（項）。年初預算為 1179.82萬元，支出決算為 1152.30 萬元。完成預算的97.67%。決算數小於預算數的主要原因是項目支出使用結餘。
（五）住房保障支出（類）
1、住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 218.87萬元，支出決算為 216.85 萬元。完成預算的99.08%。決算數小於預算數的主要原因是資金使用結餘。
2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為 64.60萬元，支出決算為 281.05 萬元。完成預算的435.06%。決算數大於預算數的主要原因是提高標準，年中追加提租補貼指標。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
海安市國土資源局2018年度財政撥款基本支出 3026.96 萬元，其中：
（一）人員經費2655.15萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費 371.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金髮生的支出。海安市國土資源局2018年一般公共預算財政撥款支出 5554.33萬元，與上年相比，增加 1098.54 萬元，增長 24.65%。主要原因是國土局機關及不動產登記中心財政資金安排項目支出的增加，比如省級地質勘查專項資金支出386.12萬元、農村建設用地調查項目支出179萬、不動產統一登記項目支出380萬等。海安市國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5043.06萬元，支出決算為 5554.33 萬元，完成年初預算的 110.14 %。決算數大於年初預算的主要原因一是人員經費指標調整追加支出，二是追加項目支出，如省級地質勘查專項資金支出386.12萬元。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
海安市國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 3026.96 萬元，其中：
（一）人員經費 2655.15萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費 371.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算財政撥款「三公」經費、會議費、培訓費支出情況說明
海安市國土資源局2018年度一般公共預算撥款安排的「三公」經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元，佔「三公」經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 14萬元，佔「三公」經費的 35.86 %；公務接待費支出 25.04萬元，佔「三公」經費的 64.14 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，年初預算數為0萬元，比上年決算減少 5.2 萬元，主要原因為今年沒有支出因公出國（境）費。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
2．公務用車購置及運行費支出 14 萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出 11.42萬元，完成預算的 91.36 %，比上年決算增加 11.42萬元，主要原因為經市政府批准後更新購置一輛三菱牌應急車；決算數小於預算數的主要原因為從嚴支出，在批准限額內購置車輛。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 1 輛，主要為更新購置一輛三菱牌應急車。
（2）公務用車運行維護費決算支出 2.58 萬元，完成預算的 50.59 %，比上年決算減少 2.02萬元，主要原因為一是購置車輛時間為年中，二是嚴格控制公務用車使用；決算數小於預算數的主要原因是嚴格控制公務用車使用。公務用車運行維護費主要用於因工作需要，去南通市、省發生的車輛運行費用。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 2輛。
3．公務接待費 25.04 萬元，完成預算的 46.29 %，比上年決算減少 3.25 萬元，主要原因為嚴格執行公務接待制度，控制公務接待支出；決算數小於預算數的主要原因為嚴格執行公務接待制度，控制公務接待支出。其中：國內公務接待支出 25.04萬元，接待 88批次， 700人次，主要為接待因工作需要接待的市外單位來訪、檢查、辦事而發生的餐費等；國（境）外公務接待支出 0 萬元，接待 0 批次， 0 人次。
海安市國土資源局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 6.4萬元，完成預算的 76.74 %，比上年決算減少5.79萬元，主要原因為嚴格執行會議支出相關規定，會議費支出執行較好；決算數小於預算數的主要原因是嚴格執行會議支出相關規定，會議費支出執行較好。2018年度全年召開會議 5 個，參加會議 360人次。主要為召開2018年度土地招商推介會、紡織行業座談會等。
海安市國土資源局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 5.9 萬元，完成預算的 56.09 %，比上年決算減少 2.34萬元，主要原因為嚴格執行培訓制度，控制培訓費支出；決算數小於預算數的主要原因為嚴格執行培訓制度，控制培訓費支出。2018年度全年組織培訓 3 個，組織培訓32人次。主要為上級主管部門及本市相關部門組織的理想信念教育培訓、業務培訓。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
海安市國土資源局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘 0 萬元，本年收入決算 0 萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結轉和結餘 0 萬元。
十一、機關運行經費支出決算情況說明
2018年本部門機關運行經費支出 282.41萬元，比2017年增加 56.29萬元，增長 24.89 %。主要原因是：2018年在職職工的交通費補貼調整為基本支出中列支。
十二、政府採購支出決算情況說明
2018年度政府採購支出總額 1770.72 萬元，其中：政府採購貨物支出 52.23萬元、政府採購工程支出 89.36 萬元、政府採購服務支出 1629.13萬元。授予中小企業合同金額1770.72萬元，佔政府採購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 141.59 萬元，佔政府採購支出總額的 8 %。
十三、國有資產佔用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛，其中1輛為2018年更新購置，2輛實際無使用價值待履行報廢手續；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共 1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計 1045萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的各項收入。
三、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
四、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。
五、結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。
六、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
九、「三公」經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。