永州市體育學校
2018年度部門整體支出績效評價報告
永州市體育學校是永州市唯一一所全日制體育專業學校，也是國家高水平和省級體育後備人才基地之一，副處級。是全額撥款的預算單位，財務核算執行事業單位會計制度。2017年度納入財政預算公開單位。
市體育學校屬副處級全額撥款事業單位，現有在職職工32人，其中副處1 人，高級教練4人，中級教練11人，初級教練3人，工作人員13人,退休職工8人;聘任臨時教練3人，臨時工2人，在校、在訓運動員300人。小車編制1輛，實有小車1輛。
根據永編發[2006]03號文件規定，其主要職責是：培養選拔輸送體育後備人才，負責運動員義務教育階段的文化教學，組隊參加全國、全省各類體育競賽。
（三）制度建設
為加強部門整體支出管理，強化國有資產管理，提高財政資金的使用效益，提高財務的精細化管理水平，在日常的管理工作之外，我校根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府採購法》、《永州市市直單位差旅費管理辦法》、《永州市市直單位會議費管理辦法》、《永州市黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《關於調整市直單位差旅住宿費標準等有關問題的通知》等有關法律、法規規定和文件，並結合我單位實際制定了日常管理制度、財務管理制度。
財務管理制度主要包括資金審批、報帳管理、辦公用品管理、會議費管理、公務接待費管理、車輛購置和運行費管理、差旅費管理。
二、部門資金來源情況
2018年我校預算收入794.93萬元，其中：財政專項撥款260.67萬元，省撥體彩公益金80萬元、舉重遊泳配套資金30萬元、（此款項的績效報告已報省體育局和省財政廳）。具體內容如下：
1、市財政撥入基本支出資金424.26萬元，主要用途：維持部門日常運轉的人員經費和日常公用經費等。
2、市財政撥入項目支出資金260.67萬元，主要用途：體育訓練，舉重遊泳後備人才基地的參賽訓練和基地建設，義務教育經費。開展群眾體育活動體育場免費低收費的正常運營費。
我校2018年總支出859.38萬元。其中：工資福利支出370.37萬元，對個人和家庭的補助支出6.3萬元，一般商品和服務支出38.27萬元，其他專項支出444.44萬元。
我校基本支出的範圍和主要用途包括為維持部門日常運轉的人員經費和日常公用經費。2018年經費基本支出414.95萬元，其中工資福利和訓練費370.37萬元，商品服務支出38.27萬元，對個人和家庭的補助支出元6.3萬元，具體使用情況如下：
| 項目名稱 | 金額（萬元） |
| 一、工資福利支出 5年7 耀 金額（萬元）7 耀 辦公費7 | 370.37 |
| 基本工資 | 149.44 |
| 績效工資 | 95.95 |
| 獎勵工資 | 100.8 |
| 其他福利 | 1.45 |
| 社會保障繳費 | 22.73 |
| 二、對個人和家庭的補助 | 6.3 |
| 三、 商品和服務支出 | 38.27 |
| 辦公費 | 6.25 |
| 差旅費 | 5.4 |
| 郵電費 | 0.23 |
| 維修（護）費 |
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| 電費 | 0.48 |
| 會議費 |
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| 公務接待費 | 2.95 |
| 勞務費 |
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| 工會經費 | 6.14 |
| 福利費 | 7.36 |
| 公務用車運行維護費 | 2.18 |
| 其他商品和服務支出 | 8.86 |
| 小計 | 414.95 |
2018年，我校通過預算安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費、公務接待費等「三公」經費10萬元，其中公務用車運行維護費3萬元、公務接待費7萬元。
決算支出4.84萬元，其中公務用車運行維護費2.18萬元、公務接待費2.66萬元。
三公經費支出控制較好，我校2018年度加強了財務管理，落實厲行節約的各項規定，「三公」經費實現了有效壓減。沒有購置新車，並對車輛維修、加油、保險嚴格管理。規範公務接待管理，實行歸口統一管理，先審批後安排，並明確接待標準。
2018年我校項目資金支出444.44萬元，含運動員訓練夥食補助專項經費；舉重、遊泳基地配套經費；義務教育保障經費，用於開展九年義務教育等支出。
四、部門整體支出績效情況
2018年我校堅持以加快發展競技體育為主題，突出後備人才培養工作為重點，開拓進取，較好地完成各項工作任務。我校榮獲四年一屆（2013-2018年）的「全國群眾體育先進單位」稱號，榮獲世界冠軍1個、全國性的比賽金牌4個，全省第十三屆運動會冠軍11個，20年安全生產無事故，《永州舉重屢創輝煌的背後故事：「舉」起來的榮耀》,《「舉」起來的榮耀：為何永州和自治州舉重那麼強？》先後被人民網、中國新聞網、東方體育新聞、搜狐網、湖南日報等全國知名媒體報導，在全國引起強烈反響。
一、2018年工作績效目標
（一）以民生工程為切入點，不斷夯實體育基礎設施
抓好項目，建好場地，是實現群眾體育活動鍛鍊和競技體育訓練的重要保障，也是體育工作向縱深發展的必然要求。根據市委李暉書記的指示，按照市局的安排上半年我校重點抓了市體育場提質改造項目的立項手續。目前，已完成了項目所需的可行性研究報告、環境影響報告、節能報告等立項所需手續，項目的施工設計招標已完成，下一步我校要積極與市城投公司取得聯繫，爭取項目早日開工建設，儘快投入使用。
（二）、後備人才質量高，國際國內賽場捷報頻傳
1、世界賽場凱歌高揚
我校射擊小將歐陽一流先後獲得射擊世界盃金牌，銀牌、亞洲賽金牌、中南協作區射擊比賽金牌；水球運動員翟穎榮獲亞運會團體金牌。鄧景文參加烏茲別克斯坦舉行的亞洲青年男子水球錦標賽中獲得了亞軍。
2、國內賽場捷報頻傳
田徑小將全英瑞獲得全國田徑大獎賽第一名、全國室內田徑錦標賽總決賽亞軍、湖南省大學生運動會金牌；黃媛媛獲世界女子摔跤青年錦標賽金牌，也曾兩次獲得國家女子摔跤青年錦標賽銀牌；柔道選手伍陽英獲全國柔道賽銅牌；東安籍運動員彭湘雲分別奪得全國殘運會女子T20組1500米和400米銀牌；唐千獲得400米全國殘疾人遊泳比賽第一名；永州短跑運動健將全英瑞成功入選國家田徑集訓隊，成為備戰亞運會的國家主力隊員。更值得一提的是，今年五月，永州女子水球運動員代表湖南參加全國女子水球錦標賽，並獲得團體金牌。今年七月，我校代表湖南省參加全國夏令營活動，分別取得沙漠拔河第一名、沙漠越野第二名、沙漠氣排球第三名的優異成績。
3、省內賽場成績顯著
學校始終把培養優秀的體育後備人才放在首位，注重培養和輸送相結合。今年的第十三屆省運會，我校在田徑、高爾夫、跳水、摔跤、射擊、賽艇、舉重、遊泳、皮划艇、男、女子水球等十個項目的比賽中取得了11枚金牌、24枚銀牌和27 枚銅牌的成績，並榮獲輸送金牌21枚，獲湖南省後備人才輸送獎第七。目前有水球、摔跤、柔道、跳水、田徑、舉重、等8個項目40名運動員在省隊集訓、試訓，為我市競技體育發展打下了好的基礎。
(三)加強基地建設，推動體育事業發展
2018年省體育局檢查組對我校舉重、遊泳兩所省後備人才基地進行實地檢查。通過兩天的細緻,檢查組認為體校根據「省高水平體育後備人才基地」認定條件和實施細則，構建了合理、有效的教學體系，先進、創新的「體教結合、資源共享」的辦學指導思想和人才培養方案，辦學理念清晰，指導思想明確。我校兩所省級基地取得的成績，得到了省局的充分肯定，也為我市體育事業的發展打下了好的基礎。
（四）、加強學校安全工作，學校連續20年安全無事故
學校認真落實安全生產工作會議精神，發動全校教職工認真摸排校園安全風險，然後對每一風險點採取措施，並將各風險點責任到人。學校利用各種會議，對師生進行安全教育，定期開展師生安全知識講座，不斷強化安全意識，全面進行安全檢查，發現隱患，及時排除。對道路交通，食品衛生，校舍設施，各種活動，衛生防疫、消防溺水、保衛預防等各方面安全工作抓實抓細，確保了學校二十年來沒有發生過較大安全事故，保證了各項工作順利推進。
(五)、積極爭取上級資金，努力改善辦學條件
加強溝通，積極爭取資金。學校把向上積極爭取資金支持作為重中之重的工作，加大工作力度，廣開渠道，積極爭取各類競賽、建設資金，為學校建設注入發展活力。2018年全年共爭取上級補助資金80萬元，（其中，省競賽、培訓專項補助資金20萬元、溫水遊泳池改造60萬元）。彌補了學校經費的不足，極大地改善學校辦學條件，為學校教育教學質量的提高提供了良好的物質保證。
(六）強化黨的建設，推進學校作風轉變
1、加強學校黨支部規範化建設，獲上級充分肯定。
我校以黨支部為基本單位，以「三會一課」等黨的組織生活為基本形式，以落實黨員教育管理制度為基本依託，把思想建設放在首位，以尊崇黨章、遵守黨規為基本要求，以習近平總書記系列重要講話精神武裝全黨為根本任務，教育引導黨員自覺按照黨員標準規範言行，做到了「四個進一步」。 通過開展基本組織規範化、基本隊伍規範化、基本活動規範化、基本制度規範化和基本保障規範化、基本臺帳規範化「，有效解決我校黨員隊伍在思想、組織、作風、紀律等方面存在的問題，保持發展黨的先進性和純潔性。在年終考評中，獲得了市直工委的充分肯定。
2、加強黨風廉政建設，廉潔從政。
校支部書記、校長帶領班子嚴格落實黨風廉政建設主體責，並親自主持召開會議，親自部署安排工作，能夠履職、盡責、擔當。在黨員幹部會議上做了題為「用習近平總書記系列講話精神進一步武裝頭腦 統一思想」和「堅守紀律底線 培養高尚情操」的黨課教育。半年來集體約談、個別約談各班子成員1次。會議聽取、分析研究黨風廉政建設工作4次。在牽頭抓黨組織推動、監督檢查、示範帶動方面盡到了第一責任人的責任。體校領導班子在廉潔從政方面做到了防微杜漸、以防為主、抓小抓早，在具體工作中，我們堅持把貫徹落實中央「八項規定」、省委「九條」規定、市委「十條」等規定作為切入點，堅決整治庸、懶、散、軟等問題，狠抓作風建設，取得了明顯成效。
我校評價小組通過收集匯總資料，分析核實情況，並採用實地考察調研等方法，對照評價指標和評分標準，經綜合評定，《部門整體支出績效評價指標表》綜合得分100分，績效評價等級為「優」。
在市局領導下，在全體教職工的共同努力下，雖取得了一定的成績，但還存在著一些問題，一是由於工作任務重，對政治學習力度不夠，政治學習時間少；二是內部管理還有待加強，這些問題有待在今後工作中不斷加以改進，不斷總結經驗改進工作方法，為加快我市競技體育健康有序的發展而努力。
2018年年初預算批覆金額590.01萬元，實際財政撥款收入794.93萬元，預算控制率=（本年追加預算/年初預算）*100%=134.52%，說明在執行預算時，預算調整較大，預算編制的計劃性和執行管理上有待提高。
我校主要項目支出包括：運動員訓練夥食補助專項經費；舉重、遊泳基地配套經費；義務教育保障經費，用於開展九年義務教育。財務核算和財務管理執行上有待進一步完善。
六、具體建議
應嚴格《預算法》執行部門預算，在做年度預算時應遵循全面預算管理的原則，充分考慮，儘量保證預算的全面性，對於年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用，用其他費用項目結餘資金調劑使用或需要追加費用預算的，要按照費用預算調整的報批程序，經批准後才能使用；支出報帳支付時，要嚴格審核，控制費用跨年度報帳，確保費用核算的及時性和完整性；按照費用的實際使用用途進行資金支付和財務列報。
按項目設置明細科目對基本支出和專項資金進行分明細核算，真實體現專項資金使用情況，完善財務管理制度，提高財務核算水平，規範帳務處理，提高財務信息質量。
附件：1、部門整體支出績效評價指標表
2、部門整體支出績效評價基礎數據表
永州市體育學校
2019年5月20日
2018年財政資金申報目標